| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2022 | 47.38 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas efetuadas nesta data, na conta 16.671-5 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2022 | 1400.00 | 02878401000174 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RENASCER | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de publicidade institucional via rádio frequência FM com as seguintes especificações: Disponibilização do espaço, serviços de divulgação de eventos e comunicados institucionais abrangendo no mínimo 05 (cinco) inserções diárias com duração de 30 segundos acerca de assuntos concernentes a administração municipal durante sua programação normal, no mês de dezembro de 2021. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2022 | 1000.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços referente a divulgação de 08 chamadas diárias na grade de programação da Rádio Cultura de Guarabira. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2022 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de divulgação de 08 chamadas diárias na grade de programação da Radio Cultura de Guarabira, conforme contrato nº 1090. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2022 | 22.72 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas efetuadas nesta data, na conta 16.671-5 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2022 | 8391.49 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE-SUDEMA | Valor que se empenha para pagamento de taxa referente licença prévia, para ampliação do sistema de abastecimento de água de comunidades rurais deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2022 | 850.00 | 41117425000162 | VALADARES AUTO CENTER LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, destinados para manutenção do veículo tipo: ônibus, com placa OFE-7D56, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2022 | 110.00 | 14004180000194 | TRANSGESP JOAO PESSOA GESTAO EM TRANSPORTES LTDA - - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo: micro-ônibus, com placa QSF-2029, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2022 | 40.00 | 14004180000194 | TRANSGESP JOAO PESSOA GESTAO EM TRANSPORTES LTDA - - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo: micro-ônibus, com placa OFE-7E18, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2022 | 40.00 | 14004180000194 | TRANSGESP JOAO PESSOA GESTAO EM TRANSPORTES LTDA - - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo: micro-ônibus, com placa OGC-6B49, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2022 | 40.00 | 14004180000194 | TRANSGESP JOAO PESSOA GESTAO EM TRANSPORTES LTDA - - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo: micro-ônibus, com placa OGE-7140, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2022 | 40.00 | 14004180000194 | TRANSGESP JOAO PESSOA GESTAO EM TRANSPORTES LTDA - - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo: micro-ônibus, com placa OEY-7C03, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2022 | 540.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas para manutenção do veículo tipo: Ambulância, com placa QSH-6236, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Saúde. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2022 | 711.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas para manutenção do veículo tipo: Ford Ka, com placa QFA-9E92, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Saúde. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2022 | 689.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas para manutenção do veículo tipo: Ambulância, com placa OGC-7451, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Saúde. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2022 | 800.00 | 25390916000126 | CRISTIANO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de licença de uso do sistema SociÁgil para a Secretaria de Assistencia Social deste município, relativo ao mês de dezembro/2021. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112020 | 0000017 | 06/01/2022 | 13265.00 | 36499525000160 | JOSÉ BEZERRA DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de implanntação e manutenção do sistema E-SUS/PEC - Prontuário Etrônico do Cidadão nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), incluindo o fornecimento em comodato de equipamentos para utilização do sistema, referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente a complementação de cirurgia de cateterismo no paciente José Tavares de Souza, residente neste município, conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2022 | 5.58 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas efetuadas no dia 07/01, na conta 16.671-5 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2022 | 8.32 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas efetuadas nesta data, na conta 16.671-5 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2022 | 1000.00 | 32600427000117 | JOAO RAFAEL SOARES TEIXEIRA 11358331413 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços referente a produção de jingles, áudios, vídeos e suporte de aplicativos, para esta municialidade, durante o mês de dezembro/2021. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2022 | 2840.00 | 31945867000143 | EURIVALDO DA SILVA ARCANJO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo: Trator Valtra, vinculado a Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 11/01/2022 | 4816.01 | 26757376000210 | DF COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo: Trator Valtra, vinculado a Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 11/01/2022 | 501.00 | 26757376000210 | DF COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, realizados na manutenção do veículo tipo: Trator Valtra, vinculado a Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000028 | 11/01/2022 | 1560.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA-UNIPLAN | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de itens de velório, destinados à pessoas carentes deste município, viabilizando uma cerimônia digna aos entes dessas famílias, que se enquadram nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 265/2013 e termos de doações em anexos. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0000029 | 11/01/2022 | 1349.83 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA-UNIPLAN | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços funerários e translado fúnebres à pessoas em situação de vulnerabilidade social, proporcionando um funeral digno ao familiar, conforme termos de doação e cópias de atestados de óbito anexos. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0000025 | 11/01/2022 | 4702.65 | 19891257000109 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA (ACLIN) | Valor que se empenha para pagamento, referente a realização de exames laboratoriais prestados para gestantes e idosos, durante o mês de dezembro de 2021, conforme relatório anexo, com vistas ao enfrentamento da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) decorrente da pandemia do coronavírus, PORTARIA Nº 731/GM/MS, DE 11 DE maio DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 11/01/2022 | 16.84 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas efetuadas nesta data, na conta 16.671-5 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0000024 | 11/01/2022 | 7958.63 | 19891257000109 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA (ACLIN) | Valor que se empenha para pagamento, referente a realização de exames laboratoriais prestados no atendimento à pacientes carentes deste município, durante mês de dezembro de 2021, conforme relatório em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 11/01/2022 | 486.00 | 05132807000100 | ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços completo no cabeçote do veículo tipo spin com placa QFK-9473, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 11/01/2022 | 1266.00 | 05132807000100 | ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo Spin com placa QFK-9473, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0000033 | 12/01/2022 | 4700.09 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de medicamentos injetáveis, destinados a Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0000034 | 12/01/2022 | 3800.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, relativo à locação de veículo com capacidade para 05 passageiros, tipo Crossover ou SUV - DUSTER, com ar condicionado, direção hidráulica, travas elétricas, bicombustível gasolina/álcool, quilometragem livre, 24 h por dia e 07 dias por semana, para ficar à disposição do Gabinete do Prefeito, referente ao mês de Dezembro/2021, conforme contrato nº 65/2018 e pregão nº 24/2018. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 12/01/2022 | 1182.00 | 09088907000129 | MARIA DO AMPARO TELES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de brindes para serem sorteados entre os feirantes da feira livre aos sábados deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 14/01/2022 | 5097.07 | 09235615000171 | LABORATÓRIO PARAIBANO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, referente a realização de exames laboratoriais prestados no atendimento à pessoas (usuários do SUS) deste município, durante o mês de dezembro/2021, conforme relatórios em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 14/01/2022 | 1850.00 | 30611160000138 | LENILTON DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recuperação no motor de partida e ignição do veículo caminhão Pipa com placa NQH-0G12, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 14/01/2022 | 9658.73 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5560-3, no mês de janeiro/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 14/01/2022 | 2.67 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº5.608-1, no mês de janeiro/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 14/01/2022 | 41.49 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 8.483-2 (CIDE), no mês de janeiro/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 14/01/2022 | 8.32 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas efetuadas no dia 13/01, na conta 16.671-5 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 14/01/2022 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (extrato meio magnético) em favor do Banco do Brasil, pela emissão de extrato em formato RET para envio ao TCE-PB, conforme demonstra o extrato da conta 7.009-2 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 14/01/2022 | 16.74 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas efetuadas no dia 12/01, na conta 16.671-5 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 14/01/2022 | 19.58 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas efetuadas nesta data, na conta 16.671-5 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 14/01/2022 | 1766.04 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento referente ao RFB-PREV-OB do mês de novembro de 2021. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 14/01/2022 | 930.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao mensal destinada à Confederação Nacional de Municípios-CNM, conforme extrato da conta do FPM no mês de janeiro de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 14/01/2022 | 580.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de reboque, do veículo tipo ambulância com placa OGC-7451, pertencente a este município vinulado a Secretaria de Saúde deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 14/01/2022 | 4700.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças destinadas a manutenção da patrol, pertencente a este município e vinculada a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 18/01/2022 | 342.00 | 20175086000109 | AMILTON JOSE DE CARVALHO 04639297483 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de reparo e manutenção da pá mecânica, pertencente a este município, vinculada a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 18/01/2022 | 290.00 | 20175086000109 | AMILTON JOSE DE CARVALHO 04639297483 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de reparo e manutenção no veículo Saveiro com placa OGC-0276, pertencente a este município, vinculada a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 18/01/2022 | 675.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas para manutenção do veículo spin com placa QFK-9473, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Saúde. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 18/01/2022 | 1400.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peça automotiva, destinada para manutenção do veículo spin com placa QFK-9473, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Saúde. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 18/01/2022 | 900.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peça automotiva, destinada para manutenção do veículo tipo: ambulância com placa OXO-1702, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Saúde. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 18/01/2022 | 1700.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção da ambulância com placa OGC-7451, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 18/01/2022 | 210.00 | 00007694963859 | JOSÉ IVO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 07 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, consuzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de dezembro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 18/01/2022 | 210.00 | 00073879967415 | JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 07 diárias (alimentação),destinadas para viagens à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de dezembro de 2021, conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 18/01/2022 | 210.00 | 00005259085442 | ARIAN SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 07 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de dezembro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 18/01/2022 | 450.00 | 00009944992720 | LUCIANO COSTA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 15 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, consuzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de dezembro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 18/01/2022 | 270.00 | 00001740030486 | WEMESON PESSOA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 09 diárias (alimentação), sendo 08 destinadas para viagens João Pessoa-PB e 01 destinada a Santa Rita-PB, consuzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de dezembro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 18/01/2022 | 690.00 | 00003387106475 | ANTONIO ADRIANO COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 23 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, consuzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de dezembro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 18/01/2022 | 750.00 | 00005491585459 | JOSÉ HAILTON ROSA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 25 diárias (alimentação), sendo 23 diárias destinadas para viagens a João Pessoa-PB e 02 à Santa Rita-PB, consuzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de dezembro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 18/01/2022 | 240.00 | 00005209764443 | MARCIO DA SILVA PATRÍCIO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 08 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, consuzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de dezembro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 18/01/2022 | 790.00 | 00006890464486 | MARCOS ANTÔNIO GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 23 diárias (alimentação), sendo 21 diárias destinadas para viagens a João Pessoa-PB e 02 destinadas à Natal-RN, consuzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de dezembro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 18/01/2022 | 180.00 | 00002867536421 | CARLOS ANDRÉ DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, consuzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de dezembro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 18/01/2022 | 690.00 | 00070539759406 | JEDSON FERNANDES VICENTE | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 23 diárias (Alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimentos médicos em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de dezembro/2021, conforme documentos de concessão de diarias em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 18/01/2022 | 600.00 | 00070621143405 | SAMUEL COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 20 diárias (Alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimentos médicos em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de dezembro/2021, conforme documentos de concessão de diarias em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DOCÊNCIA CONTINUAMENTE QUALIFICADA | FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DE DOCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 18/01/2022 | 15400.00 | 28448117000151 | SAMY AUGUSTO DA SILVA 03627914490 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na confecção de bolsas, destinadas aos professores, durante a Semana pedagógica com o objetivo de proporcionar momentos de aprendizado tanto para equipe diretiva como para o corpo docente, buscando promover reflexões sobre a prática pedagógica dos professores no ensino, promovida pela Secretaria de Educação no período de 07 a 11 de fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 18/01/2022 | 580.00 | 20175086000109 | AMILTON JOSE DE CARVALHO 04639297483 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de reparo e manutenção nos ôniibus escolares com placas QFX-7845 e QFE-2F16, pertencentes a este município, vinculados a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 18/01/2022 | 1105.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento da contribuição em favor da FAMUP, conforme demonstra o extrato da conta 7.009-2(ICMS) deste municipio. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 18/01/2022 | 17.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas efetuadas nesta data, na conta 16.671-5 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 18/01/2022 | 1200.00 | 01517065000171 | PARAÍBA TURBO DIESEL COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção mecânica preventiva e coorretiva do veículo tipo: caminhão Pipa com placa NQH-0G12, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 18/01/2022 | 3870.00 | 01517065000171 | PARAÍBA TURBO DIESEL COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo: caminhão Pipa com placa NQH-0G12, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 18/01/2022 | 271.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, localizado a Rua Margarida Dias s/nº, onde funciona a Secretariade Agricultura deste município, referente ao mês de janeiro de 2022, conforme fatura anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 18/01/2022 | 157.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, localizado a Rua Margarida Dias s/nº, onde funciona a Secretariade Agricultura deste município, referente ao mês de julho de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 18/01/2022 | 166.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, localizado a Rua Margarida Dias s/nº, onde funciona a Secretariade Agricultura deste município, referente ao mês de outubro de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 18/01/2022 | 298.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peça automotiva, destinada a manutenção do caminhão Pipa com placa: NQH-OG12 pertencente a esta Prefeitura e vinculda a Seccretaria de Agricultura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 18/01/2022 | 235.00 | 20175086000109 | AMILTON JOSE DE CARVALHO 04639297483 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de reparo e revisão na Ford Ranger, com placa QSB-5047 pertencente a Secretaria de Saúde. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 18/01/2022 | 198.00 | 20175086000109 | AMILTON JOSE DE CARVALHO 04639297483 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de reparo e revisão no caminhão pipa, com placa NHQ-0G12, pertencente a este município, vinculada a Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 18/01/2022 | 2530.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo Ranger com placa: QSB-5047 de propriedade deste município, vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 18/01/2022 | 1300.00 | 30611160000138 | LENILTON DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na manutenção mecânica preventiva e corretiva do veículo Ranger com placa: QSB-5047, pertencente a este município e vinculado a Secretaria de Saúde. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0000065 | 18/01/2022 | 11473.00 | 29276099000130 | EDSON PEREIRA NECO-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de confecção de 77 próteses dentárias, destinadas para os pacientes do Sistema Unico de Saúde, residentes neste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 18/01/2022 | 76.88 | 00006284215401 | MARIA CRISTINA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para a compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, conforme termo de doação, parecer social, cópia do orçamento da farmácia e cópia de receituário médico em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 18/01/2022 | 190.77 | 00070078755484 | MARCOS MICAEL VALERIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para a compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, conforme termo de doação, parecer social, cópia do orçamento da farmácia e cópia de receituário médico em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 18/01/2022 | 400.66 | 00048837350449 | APRIGIO LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, conforme termo de doação, parecer social, cópia do orçamento da farmácia e cópia de receituário médico em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 18/01/2022 | 276.86 | 00060283491434 | JUSTINA ALVES DE JESUS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, conforme termo de doação, parecer social, cópia do orçamento da farmácia e cópia de receituário médico em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 18/01/2022 | 508.07 | 00067524117434 | JOANA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra de medicamentos, para seu esposo o Srº Severino Ferreira da Silva, o mesmo apresenta laudo médico co CID 10 G20, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, conforme termo de doação, parecer social, cópia do orçamento da farmácia e cópia de receituário médico em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 18/01/2022 | 204.31 | 00016118316449 | IVONETE MARIA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, conforme termo de doação, parecer social, cópia do orçamento da farmácia e cópia de receituário médico em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 18/01/2022 | 204.21 | 00004667570423 | VALDETE RÉGIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, conforme termo de doação, parecer social, cópia do orçamento da farmácia e cópia de receituário médico em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 18/01/2022 | 264.00 | 00001386155438 | MARIA GORETE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com a compra de 06 latas de suplementos Milnutri complete, destinados para a alimentação da sua filha Maria Vitória da Silva, onde a mesma é portadora de Paralisia Celebral, por se tratar de pessoa carente deste município, de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, conforme receituário médico, cópias de laudo médico, termo de doação e parecer social em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 18/01/2022 | 566.10 | 00071359317422 | GABRIELLY ALVES DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, conforme termo de doação, parecer social, cópia do orçamento da farmácia e cópia de receituário médico em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 18/01/2022 | 192.11 | 00010868584762 | LUZITANIA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, conforme termo de doação, parecer social, cópia do orçamento da farmácia e cópia de receituário médico em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 18/01/2022 | 113.80 | 00071492550434 | TERESINHA PESSOA DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra de medicamentos para seu filho: Isaac Vitor Pessoa da Silva (nascido em 19/07/2007) com diagnóstico de sintomafologia compatível com a CID 10 F-84, por ser pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei 266/2013, conforme cópia do recetuário médico de controle especial, termo de doação, parecer social em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 18/01/2022 | 235.87 | 00002050894457 | EDNALVA VALERIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos, conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 18/01/2022 | 415.56 | 00070285179420 | EDNALVA FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos, conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 18/01/2022 | 520.29 | 00099192829449 | JOSÉ LUIS DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos, conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 18/01/2022 | 652.23 | 00071493468472 | TEREZINHA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, destinados para o meu filho: Antonio Pereira da Silva, diagnósticado com tetraplegia CID 10 G82,5, conforme receituário médico, relatório médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 18/01/2022 | 202.75 | 00005127191440 | MARIA DAS DORES AZEVEDO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, conforme receituário médico, relatório médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 18/01/2022 | 141.00 | 00006028710423 | ZULEIDE MARIA SOARES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, conforme receituário médico, relatório médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 18/01/2022 | 7757.00 | 31945867000143 | EURIVALDO DA SILVA ARCANJO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas para manutenção da retroescavadeira, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 18/01/2022 | 4250.00 | 21426007000140 | MULTI TRATORES PEÇAS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas para manutenção da retroescavadeira, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 19/01/2022 | 3000.00 | 41106438000136 | JEAN GUTEMBERG DA SILVA 85489700491 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de reparo e manutenção da pá mecânica, pertencente a esta município, vinculada a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 19/01/2022 | 4250.00 | 21426007000140 | MULTI TRATORES PEÇAS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas para manutenção da pá mecânica, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 19/01/2022 | 6760.00 | 21426007000140 | MULTI TRATORES PEÇAS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas para manutenção da pá mecânica, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 19/01/2022 | 234.38 | 00008878963402 | BRUNA ALTAIRA ALVES DE LIMA NUNES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com a compra de mediamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doação, parecer social e cópias do orçamento da farmácia e receituário médico em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 19/01/2022 | 402.89 | 00095402462453 | ISABEL INACIO DE CARVALHO COSTA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com a compra de mediamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doação, parecer social e cópias do orçamento da farmácia e receituário médico em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 19/01/2022 | 326.70 | 00008236125700 | MARIA JOSÉ FÉLIX DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com a compra de mediamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doação, parecer social e cópias do orçamento da farmácia e receituário médico em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 19/01/2022 | 240.00 | 00006288140465 | FABIANA SOUSA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com a compra de mediamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doação, parecer social e cópias do orçamento da farmácia e receituário médico em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 19/01/2022 | 343.40 | 00004206179492 | REGINA CÉLIA DOS SANTOS FERNANDES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com a compra de mediamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doação, parecer social e cópias do orçamento da farmácia e receituário médico em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 19/01/2022 | 68.00 | 00010921690401 | GILVAN DA SILVA NOBREGA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com a compra de mediamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doação, parecer social e cópias do orçamento da farmácia e receituário médico em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 19/01/2022 | 231.00 | 00029209163869 | MARIA VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 19/01/2022 | 279.97 | 00006805828430 | ROSA MARIA DOS ANJOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, em atendimento a Notificação n° 51/PJ-Noticia de Fato nº 068 2021 000074, por parte do Ministério Público do Estado da Paraíba/Promotoria de Justça Comunitária deste município, conforme termo de doaçao, cópia do orçamento e receituário médico. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 19/01/2022 | 400.50 | 00010052875466 | DENIZE DA SILVA NÓBREGA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 19/01/2022 | 228.00 | 00003321269430 | LUIZ DA SILVA ADAUTO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, conforme cópias do termo de compromisso e ajustamento e conduta, termo de doação, orçamento da farmácia, parecer social e receituário médico em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 19/01/2022 | 300.00 | 00081655886800 | LUIZ FONSECA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, conforme cópias do termo de compromisso e ajustamento e conduta, termo de doação, orçamento da farmácia, parecer social e receituário médico em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 19/01/2022 | 450.95 | 00008905867480 | TAMIRES FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, conforme cópias do termo de compromisso e ajustamento e conduta, termo de doação, orçamento da farmácia, parecer social e receituário médico em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 19/01/2022 | 233.64 | 00065161483415 | JOSEFA GOMES PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, conforme cópias do termo de compromisso e ajustamento e conduta, termo de doação, orçamento da farmácia, parecer social e receituário médico em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 19/01/2022 | 91.12 | 00003466840481 | MÔNICA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com a compra de mediamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doação, parecer social e cópias do orçamento da farmácia e receituário médico em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 19/01/2022 | 476.17 | 00022492345823 | DAURA GOMES CARDOSO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra de medicamentos, por ser pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei 266/2013, conforme cópia do recetuário médico de controle especial, termo de doação, parecer social em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 19/01/2022 | 1495.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos odontológicos com reparação, vinculados a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE INCLUSIVO | APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 19/01/2022 | 8839.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais esportivos, destinados as praças esportivas e a doação as equipes que participarão do campeonato municipal. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | APOIO OPERACIONAL AOS PROGRAMAS VINCULADOS A RECURSOS DO F.N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 19/01/2022 | 1400.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de análise, organização e elaboração das informações, como também preenchimento do demonstrativo sintético anual da execução físico-financeira da Assistência Social, correspondente ao exercício 2020, referente a utilização dos recursos nos Programas/serviços e gestão do SUAS e do Programa Bolsa Família. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 19/01/2022 | 400.00 | 00060221500430 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra de medicamentos, por ser pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei 266/2013, conforme cópia do recetuário médico de controle especial, termo de doação, parecer social em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 19/01/2022 | 33.38 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas efetuadas no dia 18/01, na conta 16.671-5 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 19/01/2022 | 100.00 | 00071090283482 | THIAGO DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 02 diáriaS (alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa, para participar de um treinamento na expedição de R.G, através do sistema biométrico, nos dias 06/01/2022 e 07/01/2022, conforme documento de concessão de diárias em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 19/01/2022 | 450.00 | 00071493344404 | GILVAN BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 15 diárias, destinadas a viagens à Guarabira-PB, quando a serviços da Secretaria de Educação, conduzindo estudantes deste município para Unidades de Ensino das referidas cidades, durante o mês de dezembro/2021, conforme documentos de diárias em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 19/01/2022 | 480.00 | 00003423756446 | GERALDO FREITAS DA CUNHA FILHO | Valor que se empenha para pagamento referente a 16 diárias, destinadas a viagens à João Pessoa-PB, quando a serviços da Secretaria de Educação, conduzindo estudantes deste município, para diversas Unidades de Ensino da referida cidade, durante o mês de dezembro/2021, conforme documentos de concesssão de diárias em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 19/01/2022 | 2400.00 | 01517065000171 | PARAÍBA TURBO DIESEL COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, realizados no veículo tipo: ônibus com placa NQE-5C49, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 19/01/2022 | 720.00 | 36789661000195 | ANTONIO JORGE DE LIMA SEGUNDO 07909790473 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços mecânicos na reparação e manutenção do veículo Spim com placa QFK-9473, pertencente a este município, vinculaado a Secretaria da Saúde. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 19/01/2022 | 240.00 | 00011521086702 | HELIO JOSÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 08 diárias, destinadas a viagens à João Pessoa-PB, quando a serviços da Secretaria de Saúde, conduzindo pacientes deste município para Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de dezembro/2021, conforme documentos de diárias em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 19/01/2022 | 73.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento tarifas bancária, debitada na conta 7.043-2 no dia 18/01 deste município, conforme comprovante bancário anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 19/01/2022 | 1600.00 | 14856443000193 | HS TRANSMISSÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças, destinadas a manutenção da caçamba com placa OXO-4309, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0000156 | 20/01/2022 | 17015.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados às atividades da Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0000157 | 20/01/2022 | 10077.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados à manutenção de adutoras deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0000159 | 20/01/2022 | 7808.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados às atividades da Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0000160 | 20/01/2022 | 5520.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados às atividades da Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/01/2022 | 1984.80 | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de plotagem e adesivo vinil com verniz, à Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/01/2022 | 756.00 | 03656804001537 | CARAJAS MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de letreiro de 60 anos para o portal, emancipação política deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/01/2022 | 94.05 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento tarifas bancária, debitada na conta 7.043-2 no dia 19/01 deste município, conforme comprovante bancário anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/01/2022 | 270.00 | 00003431017428 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | valor que se empenha para pagamento da concessão de 09 diárias para alimentação, destinadas para viagens a joão pessao/PB , conduzindo pacientes deste municipio para atendimento médico em unidades hospitalares da referida cidade, durante o mês de dezembro de 2021, conforme documentos anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0000158 | 20/01/2022 | 9040.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados a manutenção e reforma da escola Luis Fernandes Pessoa, localizada no Distrito Timbó deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DOCÊNCIA CONTINUAMENTE QUALIFICADA | FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DE DOCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/01/2022 | 11200.00 | 38406988000166 | FELIPE FERNANDES COUTINHO 12348781433 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na confecção e montagem de cadernos personalizados para os participantes da Jornada Pedagógica, promovida pela Secretaria Municipal de Educação, a ser realizada no período de 07/02/2022 a 11/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/01/2022 | 2542.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores vinculados a secretaria de administração (categoria 13) deste município, relativo ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/01/2022 | 505.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de impostos referente ao documento 07.16.22020.1922175-4. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/01/2022 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas efetuadas no dia 19/01, na conta 17.653-2 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/01/2022 | 72.03 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas efetuadas no dia 19/01, na conta 16.671-5 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/01/2022 | 105.31 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas efetuadas na conta 16.671-5 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/01/2022 | 73.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas efetuadas na conta 17.653-2 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/01/2022 | 2437.97 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.560-3 (FPM), no mês de janeiro/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/01/2022 | 448.23 | 00020591217449 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/01/2022 | 75.00 | 00005892558436 | MARIA ZÉLIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra de medicamentos, por ser pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei 266/2013, conforme cópia do recetuário médico, termo de doação e parecer social em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/01/2022 | 219.95 | 00007240858740 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/01/2022 | 330.63 | 00004298695417 | ANA CLEIDE SILVA ROCHA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/01/2022 | 195.19 | 00024240826420 | TEREZINHA DE LIMA VALERIO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/01/2022 | 88.06 | 00005673928483 | MARIA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO DA ROCHA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/01/2022 | 83.60 | 00006010341477 | MARIA HELENA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/01/2022 | 205.35 | 00007824043401 | ANA GLEICY TETEO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos, para seu filho Istênio Arthur Tetéo Costa, o mesmo apresenta Laudo médico com Deficiência Intelectual e Transtorno do Espectro Autista Cid 10 F84.0, somos pessoas carente deste município e enquadra nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com a Lei 266/2013, conforme cópias de receituário médico, orçamento da farmácia e parecer social e termo de doação em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/01/2022 | 2378.00 | 00042793998400 | GERMANA MARCIA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra de medicamentos em carater de urgência, devido a gravidade de doença acometida CID: D486; CID 10, CID 50, por ser pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei 266/2013, conforme cópia do recetuário médico, orçamento da farmácia, termo de doação e parecer social em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/01/2022 | 532.30 | 00007824043401 | ANA GLEICY TETEO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de 06 latas de leite Milnutre 800mg, 32 latas de massa Milnutre e 04 latas de leite completo Milnutre, para seu filho Nicolas Valentin Teteo da Costa, conforme requisição médica, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei municipal nº 266/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/01/2022 | 463.63 | 00020727615491 | MARIA DE LOURDES LOPES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/01/2022 | 427.24 | 00015798413764 | JUSSENE PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos para seu filho Artur Anthony da Silva Nunes, nascido em 09/04/2015, diagnosticado com CID 10G40, F84.0, conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DA AÇÃO RENDA CIDADÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000164 | 20/01/2022 | 17442.75 | 02030078000184 | BPF CARTOES LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços de administração de benefício de auxilio por meio de cartão eletrônico com Chip e/ou tarja magnética para pagamentos de gêneros alimentícios com previsão de até 12 cargas/recargas, atendendo as familias hiposuficiientes cadastradas no CAD-Único deste município, no âmbito ao atendimento ao Pprograma Renda Cidadã, estabelecida pela Lei Municipal nº 412 de 05/04/2021, conforme documentação. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/01/2022 | 63.77 | 00002801813451 | MARIA ODETE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos para seu filho: Allan Vitor Santos de Lima, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, conforme termo de doação, parecer social, cópia do orçamento da farmácia e cópia de receituário médico em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/01/2022 | 160.00 | 00034965467787 | ALZIRA GONZAGA FEITOSA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, conforme termo de doação, parecer social, cópia do orçamento da farmácia e cópia de receituário médico em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/01/2022 | 204.19 | 00008824744486 | CLAUDENILSON XAVIER DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos para seu filho: Gabriel Andrade de Lima, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, conforme termo de doação, parecer social, cópia do orçamento da farmácia e cópia de receituário médico em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/01/2022 | 270.00 | 00003464095436 | CRISTIANE VICENTE DE ARAÚJO | referente a uma ajuda financeira, destinada para a custear despesas com a compra de medicamentos para seu filho Edmilson Antonio Barbalho, (nascido em 19/11/2000)com diagnóstico de paralisia celebral, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, conforme termo de doação, parecer social, cópia do orçamento da farmácia e cópia de receituário médico em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/01/2022 | 6269.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do caminhão Pipa com placa: NQH-OG12 pertencente a esta Prefeitura e vinculda a Seccretaria de Agricultura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE INCLUSIVO | EXECUÇÃO DA AÇÃO BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/01/2022 | 500.00 | 00012221679482 | JOYCE REGIS MARTINS | Valor que se empenha para pagamento ref. ajuda financeira destinada ao custeio da inscrição da equipe Handebol de Areia FENIX HANDEBOL CLUBE na TAÇA KIKA DE HANDEBOL DE PRAIA CATEGORIA JUNIOR FEMININO 2022, que acontecerá entre os dias 20 a 23/01/2022, realizado pela Confederação Brasileira de Handebol, repres. o município de Jacaraú, promovendo o esporte do mesmo, por se tratar de pessoa carente deste município e se enquadrar nos critérios de benefícios eventuais, de acordo com Lei M. 268/2013. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE INCLUSIVO | EXECUÇÃO DA AÇÃO BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/01/2022 | 500.00 | 00012305523408 | FELIPE ADELIN DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento ref. ajuda financeira destinada ao custeio da inscrição da equipe Handebol de Areia FENIX HANDEBOL CLUBE na TAÇA KIKA DE HANDEBOL DE PRAIA CATEGORIA JUNIOR masculino 2022,que acontecerá entre os dias 20 a 23/01/2022, realizado pela Confederação Brasileira de Handebol, repres. o município de Jacaraú, promovendo o esporte do mesmo, por se tratar de pessoa carente deste município e se enquadrar nos critérios de benefícios eventuais, de acordo com Lei M. 268/2013. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/01/2022 | 235.00 | 20175086000109 | AMILTON JOSE DE CARVALHO 04639297483 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de reparo e revisão na Ford Ranger, com placa QSB-5047 pertencente a Secretaria da Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/01/2022 | 430.24 | 00010382973704 | MARIA GORETE FERNANDES DUARTE | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira com 50% do valor com à compra de medicamentos para seu filho Erick Kauã Fernandes Duarte, diagnosticado com autismo, transtorno de bipolar, hiperatividade e deficit de atenção, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei 266/2013, conforme laudo médico, termo de doação e parecer social em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/01/2022 | 5918.11 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos prestadores de serviços transporte (categoria 15) vinculado a Secretaria de transporte deste município, relativo ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0000161 | 20/01/2022 | 5974.60 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados à Coordenação do Meio Ambiente, vinculada a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0000185 | 21/01/2022 | 3958.80 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados às atividades da Diretoria de Transportes deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 21/01/2022 | 1797.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA | Valor quue se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo Ranger com placa QSB-5047, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 21/01/2022 | 510.99 | 00000936534419 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, conforme termo de doação, parecer social, cópia do orçamento da farmácia e cópia de receituário médico em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 21/01/2022 | 291.36 | 00007357634450 | SIMONY DE FARIAS BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, conforme termo de doação, parecer social, cópia do orçamento da farmácia e cópia de receituário médico em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 21/01/2022 | 533.95 | 00005056239437 | MARIA RÉGIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, conforme termo de doação, parecer social, cópia do orçamento da farmácia e cópia de receituário médico em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 21/01/2022 | 118.92 | 00027561777841 | GERLAINE CAETANO PEREIRA | referente a uma ajuda financeira destinada para compra de medicamentos, pois sou uma pessoa carente deste municipio e me enquadro nos critérios de beneficios eventuais e de catatér de emergência de acordo com a lei municipal n° 266/2013,conforme termo de doação,parecer social,copia do orçamento da farmacia e cópia de receituario médico em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 21/01/2022 | 194.00 | 00096678020430 | JOSÉ EDNALDO DE OLIVEIRA | referente a uma ajuda financeira, destinada para a compra de medicamentos,para seu filho Felipe Berg De Oliveira (nascido em 24/12/2004), por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, conforme termo de doação, parecer social, cópia do orçamento da farmácia e cópia de receituário médico em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 21/01/2022 | 350.22 | 00007874176456 | VALERIA MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para a compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, conforme termo de doação, parecer social, cópia do orçamento da farmácia e cópia de receituário médico em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 21/01/2022 | 209.00 | 00006699552481 | LUCELIA NUNES PESSOA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, conforme termo de doação, parecer social, cópia do orçamento da farmácia e cópia de receituário médico em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 21/01/2022 | 126.90 | 00065183908753 | MARIA VICENTE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, conforme termo de doação, parecer social, cópia do orçamento da farmácia e cópia de receituário médico em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 21/01/2022 | 345.25 | 00067644953434 | MARIA DE FÁTIMA ALVES RÉGIS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, conforme termo de doação, parecer social, cópia do orçamento da farmácia e cópia de receituário médico em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 21/01/2022 | 448.00 | 70117320000101 | CRISTAL COMÉRCIO DE PRODUTOS SERIGRÁFICOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais, destinados à montagem de estrutura cenográfica, destinadas às atividades da Diretoria de Comunicação deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 21/01/2022 | 2158.80 | 06332496000187 | JPLAST COMERCIO DE ESPUMA E COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de material para montagem de estrutura cenográfica, destinada às atividades da Diretoria de Comunicação. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0000184 | 21/01/2022 | 5860.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados às atividades da Secretaria de Infraestrutura, operação tapa buraco neste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0000186 | 21/01/2022 | 3001.50 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados às atividades da Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0000187 | 21/01/2022 | 9462.15 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados às atividades da Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 24/01/2022 | 53240.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo pagamento de faaturas de energia elétrica de praças e prédios públicos municipais | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 24/01/2022 | 7893.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo pagamento de faturas de consumo de água de praças e prédios públicos deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0000211 | 24/01/2022 | 4657.20 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados às atividades da Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0000212 | 24/01/2022 | 1325.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados às atividades da Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 24/01/2022 | 1100.00 | 33298199000135 | JOACIL ALBUQUERQUE MONTENEGRO JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços mecânicos na manutenção da Pá carregadeira, pertencente a este município, vinculada a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 24/01/2022 | 2785.00 | 19752881000125 | CARVALHO MENDONÇA COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha parapagamento pela aquisição de peças automootivas, destinadas a manutenção do veículo tipo caçamba com placa OXO-4309, pertencente a este município e vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 24/01/2022 | 3500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de assessoria pedagógica, junto à Secretaria Municipal de Educação, durante o mês de Janeiro, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 24/01/2022 | 16324.00 | 08833812000120 | SANTANA BRINDES LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais, destinados à Jornada Pedagógica, promovida pela Secretaria Municipal de Educação, realizada no período de 07 a 11 de fevereiro 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 24/01/2022 | 1213.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de faturas de consumo de água de escolas deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 24/01/2022 | 11100.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento de faturas de consumo de energia elétrica de escolas destte município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 24/01/2022 | 2050.00 | 06871358000176 | MARCIANO AUTO PEÇAS | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do ônibus escolar com placa OGD-7744, pertencente a esta Prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 24/01/2022 | 2343.50 | 19752881000125 | CARVALHO MENDONÇA COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo micro-ônibus com placa QSF-2029, pertencente a este município e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 24/01/2022 | 204.62 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-1882, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Educação, referente ao mês de dezembro de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 24/01/2022 | 210.00 | 00078980526415 | VALDIR DE CARVALHO DAMASCENA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 03 (três) diárias (alimentação e pernoite), destinada para viagem à João Pessoa-PB, no período de 12/01/2022 à 14/01/2022, quando a serviço da Secretaria de Educação, afim de participar do XV Seminário Anual: Ressignificação da Gestão da Educação Comteporânea, representando o município de Jacaraú-PB, conforme documentação de concessão de diárias em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 24/01/2022 | 560.00 | 00000069406413 | MARIA VERÔNICA MENDES DAMASCENA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 03(três) diárias (alimentação e pernoite), destinada para viagem à João Pessoa/PB, no período de 12/01/2022 à 14/01/2022, quando a serviço da Secretaria de Educação deste município, afim de participar do XV Seminário Anual: Ressignificação da Gestão na Educação Contemporânea, representando o município de Jacaraú-PB, conforme documento de concessão de diárias em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 24/01/2022 | 924.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de fatura pelo consumo de água do Centro de Saúde Daura Ribeiro e da UBS localizada na Rua Vidal de Negreiros deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 24/01/2022 | 13685.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura de consumo de energia elétrica de unidades de saúde deste município, referente ao mês de dezembro/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 24/01/2022 | 8700.00 | 08756388000167 | EDSON DE OLIVEIRA COSTA ME | Valor que se empenha para pagammento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo Ford KA com placa: QFV-2984, pertencente a esta Prefeiitura e vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 24/01/2022 | 900.00 | 08756388000167 | EDSON DE OLIVEIRA COSTA ME | Valor que se empenha para pagammento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo Ford KA com placa: QSB-5107, pertencente a esta Prefeiitura e vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 24/01/2022 | 700.00 | 33298199000135 | JOACIL ALBUQUERQUE MONTENEGRO JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços mecânicos prestados na manutenção do veículo tipo Ambulância com placa: OGC-4151, pertencente a este município, vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 24/01/2022 | 200.00 | 33298199000135 | JOACIL ALBUQUERQUE MONTENEGRO JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços mecânicos prestados na manutenção do veículo tipo Ford KA com placa: QFA-9E92, pertencente a este município, vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 24/01/2022 | 117.32 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-5123, vinculada à UBS do Distrito Timbó deste município, conforme fatura do mês de dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 24/01/2022 | 126.14 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-1888, pertencente a está prefeitura e vinculado a Secretaria de Saúde, deste município, referente ao mês de dezembro de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 24/01/2022 | 78.98 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha nº 3295-1883, pertencente a esta prefeitura e vinculada ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município, referente ao mês de dezembro de 2021, conforme fatura em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 24/01/2022 | 76.91 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1880, vinculada à recepção da Prefeitura deste município, referente ao mês de dezembro de 2021, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 24/01/2022 | 20798.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de recolhimento da contribuição em favor do PASEP, calculado sobre a receita própria, ref. ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 24/01/2022 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas efetuadas na conta 17.653-2 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0000195 | 24/01/2022 | 3450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação dos Sistemas de Gestão Contabil, com geração dos dados para o portal da transparência e licitação pública, referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 24/01/2022 | 78.98 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1890, vinculada à Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de dezembro de 2021, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 24/01/2022 | 260.01 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha (83) 183-0082, vinculada à Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de dezembro de 2021, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 24/01/2022 | 727.78 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica (Plano Oi Controle + Plano empresarial), pertencentes a esta prefeitura municipal, referente ao mês de dezembro de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 24/01/2022 | 131.62 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica (Plano Oi Controle + Plano empresarial), pertencentes a esta prefeitura municipal, referente ao mês de dezembro de 2021, conforme fatura anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 24/01/2022 | 42.13 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha (83) 180-7027, vinculada à Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de dezembro de 2021, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 24/01/2022 | 166.38 | 00089328213487 | LUZINEIDE DE PONTES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos para sua filha: Maria Beatriz de Pontes Evaristo, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, conforme termo de doação, parecer social, cópia do orçamento da farmácia e cópia de receituário médico em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 24/01/2022 | 256.06 | 00004205627459 | JOÃO PAULO ALVES DE MACEDO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos e material médico hospitalar de uso contínuo, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, conforme termo de doação, parecer social, cópia do orçamento da farmácia e cópia de receituário médico em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 24/01/2022 | 263.81 | 00003466487420 | MARIA JOSE ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, conforme termo de doação, parecer social, cópia do orçamento da farmácia e cópia de receituário médico em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 24/01/2022 | 356.34 | 00004023262455 | JOSE HILTON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, conforme termo de doação, parecer social, cópia do orçamento da farmácia e cópia de receituário médico em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 24/01/2022 | 320.14 | 00005129978455 | CLEIDE GUILHERME DA SILVA VALENTIM | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, conforme termo de doação, parecer social, cópia do orçamento da farmácia e cópia de receituário médico em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 24/01/2022 | 202.75 | 00005127191440 | MARIA DAS DORES AZEVEDO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, conforme receituário médico, relatório médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 24/01/2022 | 150.00 | 00071488600406 | MARIA LÚCIA DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com exame de risco cirurgico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doação, parecer social e cópias do orçamento da farmácia e receituário médico em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 24/01/2022 | 150.00 | 00001301841790 | MARIA DA GUIA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com exame de risco cirurgico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doação, parecer social e cópias do orçamento da farmácia e receituário médico em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 24/01/2022 | 150.00 | 00004405947406 | JANETE BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com exame de risco cirurgico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doação, parecer social e cópias do orçamento da farmácia e receituário médico em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 24/01/2022 | 78.98 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha nº 3295-1885, vinculada ao Bolsa Família deste município, referente ao mês de Dezembro de 2021, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL E VIGILANTE DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 24/01/2022 | 142.49 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha nº 3295-1181, vinculada ao Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de dezembro de 2021, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | ATUAÇÃO GERENCIAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 24/01/2022 | 2757.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento de faturas de energia elétrica de ginásios poliesportivos deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | ATUAÇÃO GERENCIAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 24/01/2022 | 372.57 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha pelo pagamento de fatura de consumo de água de Ginàsio Poliesportivo deste município, referente ao mês de dezembro/2021. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0000210 | 24/01/2022 | 6577.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados à Coordenação do Meio Ambiente, vinculada a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 25/01/2022 | 1523.00 | 11941410000153 | IVANILDO SILVA DAS NEVES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos prestados na manutenção do do veículo tipo caçamba com placa OXO-4309, pertencente a este município e vinculado a Secretara de Infraestrutura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 25/01/2022 | 6800.00 | 31945867000143 | EURIVALDO DA SILVA ARCANJO | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do trator Jandira, vinculado a Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 25/01/2022 | 145.00 | 03092428000108 | LINCON COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagammento pela aquisição de material, destinado à lavadora de alta pressão utilizada no mercado público deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 25/01/2022 | 490.00 | 18213228000125 | GILSON FABIO DUARTE | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de conserto e manutenção da moto com placa QFK-9503, pertencente a este município, vinculado a Secretaria de Finanças e panejamento deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 25/01/2022 | 44.64 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas efetuadas no dia 24/01, na conta 16.671-5- deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 25/01/2022 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas efetuadas no dia 21/01, na conta 17.653-2 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 25/01/2022 | 2.74 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas efetuadas na conta 17.653-2 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 25/01/2022 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de uma multifuncional, junto à Secretaria de Finanças deste municipio, referente ao mês Janeiro de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | DEFESA, ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000251 | 25/01/2022 | 7000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de consultoria e assessoria jurídica no mês de Janeiro de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 25/01/2022 | 930.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do Ford KA com placa QSB-5107, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 25/01/2022 | 350.00 | 08756388000167 | EDSON DE OLIVEIRA COSTA ME | Valor que se empenha para pagammento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo Ford KA com placa: QFV-2974, pertencente a esta Prefeiitura e vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 25/01/2022 | 950.00 | 08756388000167 | EDSON DE OLIVEIRA COSTA ME | Valor que se empenha para pagammento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo Ford KA com placa: OXO-4J51, pertencente a esta Prefeiitura e vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 25/01/2022 | 350.00 | 00001590974441 | PEDRO FERNANDES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 03(três) diárias (alimentação e pernoite), destinada para viagem à João Pessoa/PB, no período de 12/01/2022 à 14/01/2022, quando a serviço da Secretaria de Educação deste município, afim de participar do XV Seminário Anual: Ressignificação da Gestão na Educação Contemporânea, representando o município de Jacaraú-PB, conforme documento de concessão de diárias em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 25/01/2022 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias debitadas na conta 23.227-0 (MDE), no dia 21/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 25/01/2022 | 1723.00 | 11941410000153 | IVANILDO SILVA DAS NEVES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos prestados na manutenção do ônibus escolar com placa OGD-7H54, pertencente a este município e vinculado a Secretara de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 25/01/2022 | 1300.00 | 05003357000147 | VALCELIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos prestados na manutenção do ônibus escolar com placa OGD-7H54, pertencente a este município e vinculado a Secretara de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 25/01/2022 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias debitadas na conta 23.227-0 (MDE). | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 25/01/2022 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de uma multifuncional, junto à Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mês Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 25/01/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | Valor que se empenha para pagamento de taxa de ART-Anotação de Responsabilidade Técnica PB20220425028, referente reforma do matadouro público deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 26/01/2022 | 1619.93 | 30173514000100 | ASF COMERCIO DE FERRO E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de material, destiinado a reforma da Quadra da Escola Rosenildo Fernandes de Oliveira, localizada no sítio Lagoa de Dentro deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 26/01/2022 | 1412.40 | 41223520000140 | RR COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos prestados na manutenção do veículo tipo ônibus escolar com placa OFE-7D56, pertencente a esta Prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 26/01/2022 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias debitadas na conta 23.227-0 (MDE) deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 26/01/2022 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de uma multifuncional, junto à Secretaria de Saúde deste municipio, referente ao mês Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 26/01/2022 | 1200.00 | 08756388000167 | EDSON DE OLIVEIRA COSTA ME | Valor que se empenha para pagammento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo Ford KA com placa: QFA: 9F52, pertencente a esta Prefeiitura e vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 26/01/2022 | 1725.00 | 09094632000217 | USINA MONTE ALEGRE S/A | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de álcool 70%, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município, com a finalidade de auxiliar a manutenção do funcionamento de serviços ofertados no âmbito da Atenção Primária à Saúde para o enfrentamento da Covid-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 26/01/2022 | 630.00 | 05132807000100 | ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços completo no cabeçote do veículo tipo Ford KA com placa QSB-5107, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 26/01/2022 | 1180.00 | 41223520000140 | RR COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, destinados a manutenção do veículo Ford KA com placa: QFV-2974, pertencente a este município, vinculada a Secretaria deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 26/01/2022 | 3385.00 | 41223520000140 | RR COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo Ford KA com placa QFV-2974, pertencente a este município, vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 26/01/2022 | 41.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento tarifas bancária, debitada na conta 7.043-2 deste município, conforme comprovante bancário anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 26/01/2022 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de uma multifuncional, junto à Secretaria de Administração deste municipio, referente ao mês Janeiro de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 26/01/2022 | 84.03 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 (FEP), no mês de janeiro/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 26/01/2022 | 1304.19 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 (FEP), no mês de janeiro/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0000261 | 26/01/2022 | 7000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria contábil, prestados a esta prefeitura durante o mês de Janeiro de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 26/01/2022 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas efetuadas na conta 17.653-2 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 26/01/2022 | 5.68 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas efetuadas na conta 16.671-5 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE RURAL E URBANO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 26/01/2022 | 2300.00 | 11574973000150 | GLP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 02 conjuntos Coleta Seletiva 50L com 04 cestos, destinados à praças públicas deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 27/01/2022 | 3100.00 | 04853294000155 | NORDIESEL COM. E DISTR. DE PEÇAS LUB. SERV. LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo caminhão pipa com placa NQH-0G12, pertencente a este município, vinculado a Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 27/01/2022 | 68.60 | 00071377433404 | LUIZ FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, conforme termo de doação, parecer social, cópia do orçamento da farmácia e cópia de receituário médico em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 27/01/2022 | 110.23 | 00071082564443 | FERNANDA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, conforme termo de doação, parecer social, cópia do orçamento da farmácia e cópia de receituário médico em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 27/01/2022 | 1620.06 | 00005668776433 | MARIA DA GUIA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra de 06 uni. de NEOCATE ADVANCE 400G, destinada para seu filho: José Antonio Costa da Silva, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei 266/2013, conforme notificação do Ministério Publico, relatório nutricional, parecer social, orçamento da farmácia e termo de doação em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 27/01/2022 | 54.81 | 00003033344445 | SEVERINO VICENTE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesaas, com aquisição de medicamentos, conforme orçamento e receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doação e parecer social em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 27/01/2022 | 290.00 | 00071493336487 | ANTONIA MARINALVA DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda finaceira, destinada para custear despesas com a compra de Cateter Duplo J Uretral com Fio Guia Hidrofilo, para seu neto: Maique Ribeiro Pereira, o mesmo foi diagnosticado com cálculo renal de 0,6 mm em JUV (Junção Uretrovesical), por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, conforme documentos em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 27/01/2022 | 185.28 | 00087410710420 | JOSEFA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos, conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 27/01/2022 | 2123.00 | 04853294000155 | NORDIESEL COM. E DISTR. DE PEÇAS LUB. SERV. LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo Caçamba com placa OXO-4309, pertencente a este município, vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO F.N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 27/01/2022 | 1850.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NÓBREGA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo SAMU, com placa: QSE-8F68, vinculado a Secretaria de Saúde deste municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 27/01/2022 | 1185.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NÓBREGA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo Ford Ka, com placa: QSB-5107, vinculado a Secretaria de Saúde deste municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 27/01/2022 | 1040.00 | 04853294000155 | NORDIESEL COM. E DISTR. DE PEÇAS LUB. SERV. LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo Ranger com placa QSB-5047, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | ATUAÇÃO GERENCIAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 27/01/2022 | 4800.00 | 03795039000130 | CLESTON MONTEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais, destinados às atividades esportivas durante os eventos de Emancipação Política deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 27/01/2022 | 855.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NÓBREGA | Valor que se empenha para pagamento pela aquiisição peças automotivas detinadas a manutenção do veículo tipo Spim com placa QFT-5888, vinculada a Secretaria de Assistência Social (Bolsa Família) deste município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 27/01/2022 | 26.48 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas efetuadas na conta 16.671-5 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 27/01/2022 | 708.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento de RPV ao Sr. Paulo Rodrigues da Rocha, referente processo nº 0800336-72.2017.8.15.1071, conforme documentação anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 27/01/2022 | 1517.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento de RPV ao Sr. Ronaldo Jose da Silva, referente processo nº 0800336-72.2017.8.15.1071, conforme documentação anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 27/01/2022 | 1.97 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta ICMS DESONERAÇÃO, no mês de janeiro/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 27/01/2022 | 312.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 (FEP), no mês de janeiro/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 27/01/2022 | 7332.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 (FEP), no mês de janeiro/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 27/01/2022 | 6744.27 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta FPM, no mês de janeiro/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATUAL PREVIDENCIÁRIA JUNTOAO I.N. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 27/01/2022 | 10609.26 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | VValor que se empenha para pagamento de parcela da dívida previdenciária em favor da Fazenda Nacional, referente ao parcelamento estabelecido pela Medida Provisória nº 778/2017, a qual foi convertida na Lei nº 13.485/2017, conforme extrato bancário da conta FPM deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | DEFESA, ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 27/01/2022 | 4500.00 | 39887503000166 | TECFORM CARROCERIAS IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de conjunto sinalizador acustico visual, destinado ao Veículo da Guarda Civil Municipal. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 27/01/2022 | 650.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NÓBREGA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo Ford KA com placa OXO-4J51, pertencente a este município, vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 27/01/2022 | 1593.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NÓBREGA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo Spim com placa QFK-9473, pertencente a este município, vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 27/01/2022 | 1550.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NÓBREGA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo fiorino com placa OXO-1702, pertencente a este município, vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 27/01/2022 | 1185.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NÓBREGA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo Ford KA com placa QSB-5107, pertencente a este município, vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 27/01/2022 | 1040.00 | 04853294000155 | NORDIESEL COM. E DISTR. DE PEÇAS LUB. SERV. LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo Ranger com placa QSB-5047, pertencente a este município, vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 27/01/2022 | 73.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento tarifas bancária, debitada na conta 7.043-2 deste município, conforme comprovante bancário anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 27/01/2022 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento tarifas bancária, debitada na conta 7.043-2 deste município, conforme comprovante bancário anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 27/01/2022 | 4014.00 | 27920705000183 | JOEL RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de material, destinado a reforma da Escola Ana Fernandes, localizada no sítio Olho D'água deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 27/01/2022 | 4900.00 | 19271764000140 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA 22011846404 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos prestados na manutenção do veículo tipo ônibus com placa OFE-7D56, vinculado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 27/01/2022 | 1210.00 | 04853294000155 | NORDIESEL COM. E DISTR. DE PEÇAS LUB. SERV. LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo micro-ônibus com placa OGD-7H54, pertencente a este município, vinculado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 27/01/2022 | 885.00 | 04853294000155 | NORDIESEL COM. E DISTR. DE PEÇAS LUB. SERV. LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo micro-ônibus com placa QSF-2029, pertencente a este município, vinculado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 27/01/2022 | 9504.00 | 19694997000155 | JORDÃO SOUZA DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela locação de 792 metros de disciplinadores destinados para interdições de vias públicas, para construções e drenagem e saneamento básico em função do fluxo de veículos nesta cidade. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0000313 | 28/01/2022 | 6978.40 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de serventes e pedreiro realizados na base da caixa d'água, conforme planilha anexa e contrato 123/2021 vinculado a licitação 23/2021. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0000315 | 28/01/2022 | 35642.88 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de serventes, pintores e pedreiros na manutenção, reparos e pinturas de prédios e espaços públicos deste muniicípio, conforme planilha anexa e contrato 123/2021 vinculado a licitação 23/2021. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA EM SERVIÇOS URBANOS E EM MOBILIDADE URBANA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA E DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0000316 | 28/01/2022 | 12580.64 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de eletricista e ajudantes na manutenção da iluminação pública e redial deste município, conforme planilha anexa e contrato 123/2021 vinculado a licitação 23/2021. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA EM SERVIÇOS URBANOS E EM MOBILIDADE URBANA | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0000318 | 28/01/2022 | 45244.79 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de calceteiros, serventes e ajudantes na manutenção, reparos e melhorias de ruas e adutoras deste muniicípio, conforme planilha anexa e contrato 123/2021 vinculado a licitação 23/2021. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA EM SERVIÇOS URBANOS E EM MOBILIDADE URBANA | PAVIMENTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0000330 | 28/01/2022 | 82370.77 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS EXCLUSIVA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de pavimentação em paralelepípedo, drenagem e esgotamento sanitário e recapeamento asfáltico, na Rua São João nesta cidade, conforme boletim de medição nº05, em conformidade a licitação tomada de preços nº 001/2021 e contrato 124/2021. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0000334 | 28/01/2022 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender a praça da biblia , no mês de janeiro de 2022, conforme contrato nº 085/2017, Licitação 030/2017. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0000336 | 28/01/2022 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender a praça são jose , no mês de janeiro de 2022, conforme contrato nº 085/2017, Licitação 030/2017. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0000338 | 28/01/2022 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender a Praça Orestes Lisboa deste município, no mês de janeiro de 2022, conforme contrato nº 085/2017, Licitação 030/2017. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE RURAL E URBANO | IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO ABERTO DE CONVIVÊNCIA E LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0000344 | 28/01/2022 | 1641907.48 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS EXCLUSIVA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na execução de obra para construção do Centro de Convivência, pavimentação e drenagem neste município sendo divididos em lotes, onde o Lote I: Construção do Centro de Convivência e Lote II: Pavimentação e drenagem das ruas: José Cândido de Oliveira, Rua Ernane Leandro de Oliveira e Rua Projetada I. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0000345 | 28/01/2022 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender a praça do Destrito Timbo, no mês de janeiro de 2022, conforme contrato nº 085/2017, Licitação 030/2017. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA EM SERVIÇOS URBANOS E EM MOBILIDADE URBANA | PAVIMENTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0000349 | 28/01/2022 | 326092.37 | 27776149000113 | JOAO HIGOR PINTO DIAS | Valor que se empenha para pagamento pela execução de obra civil pública de pavimentação em paralelepípedo e drenagem nos sítios Cajueiro e Jerimum deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 28/01/2022 | 32200.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores Comissionados, vinculados a Secretaria de Infraestrutura (INSS) deste município, referente ao mês de Janeiro de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 28/01/2022 | 20129.31 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de janeiro/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 28/01/2022 | 6667.94 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | alor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores Contratados, vinculados a Secretaria de Infraestrutura (INSS) deste município, referente ao mês de janeiro de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 28/01/2022 | 3389.78 | 03317169000168 | VITRIUM IND. E COM. DE VIDROS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais, destinados a reforma da Escola Luiz Fernandes Pessoa, localizada no Distrito Timbo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 28/01/2022 | 3032.60 | 03317169000168 | VITRIUM IND. E COM. DE VIDROS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais, destinados a reforma da Escola Ana Fernandes de Freitas, localizada no sítio Olho D'água deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0000314 | 28/01/2022 | 43497.36 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pedreiro, servente e pintor na reforma e ampliação do CEMEI Maria Berenice Clementino de Lima, localizada no Assentamento Novo Salvador, durante o mês de Janeiro, conforme planilha anexa e contrato 123/2021 vinculado a licitação 23/2021. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0000317 | 28/01/2022 | 13956.80 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pedreiro e servente na reforma e ampliação da Escola Municipal Ruy Barbosa, localizada no sítio Jatobá, durante o mês de Janeiro, conforme planilha anexa e contrato 123/2021 vinculado a licitação 23/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0000319 | 28/01/2022 | 13944.32 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pedreiro, pintor e servente na reforma e ampliação da Escola Municipal José Jardim Correia Teteo, localizada no Distrito Timbó, durante o mês de Janeiro, conforme planilha anexa e contrato 123/2021 vinculado a licitação 23/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0000320 | 28/01/2022 | 61998.48 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pedreiro e servente na reforma e ampliação da Escola Municipal Ana Fernandes de Freitas, localizada no Sítio Olho Dágua, durante o mês de Janeiro, conforme planilha anexa e contrato 123/2021 vinculado a licitação 23/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0000321 | 28/01/2022 | 20935.20 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pedreiro e servente na reforma e ampliação da Escola Municipal José Galdino de Oliveia, localizada no Sítio Formosa durante o mês de Janeiro, conforme planilha anexa e contrato 123/2021 vinculado a licitação 23/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 28/01/2022 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias debitadas na conta 23.227-0 (MDE) no dia 25/01. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 28/01/2022 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias debitadas na conta 23.227-0 (MDE) nesta data. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 28/01/2022 | 2000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Educação deste municipio, relativo ao mês de janeiro de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0000331 | 28/01/2022 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da escola Neuza Medeiros, no mês de janeiro de 2022, conforme contrato nº 085/2017, Licitação 030/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0000340 | 28/01/2022 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de janeiro de 2022, conforme contrato nº 085/2017, Licitação 030/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/01/2022 | 2200.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação (IPAM) deste município, relativo ao mês de janeiro de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 28/01/2022 | 58206.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria da Educação deste município, referente ao mês de Janeiro de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 28/01/2022 | 44084.12 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria da Educação deste município, referente ao mês de Janeiro de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 28/01/2022 | 10461.21 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação - F70 deste municipio, relativo ao janeiro de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 28/01/2022 | 602288.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação-FUNDEB 70% (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 28/01/2022 | 111374.64 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação / Ensino Infantil Fundeb 70% (IPAM) deste município, relativo ao mês de janeiro de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 28/01/2022 | 3774.04 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Educação - Educação Infantil F70% (INSS), deste município, referente ao mês de janeiro/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 28/01/2022 | 2644.66 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação / Educação Infantil Fundeb 70% (INSS) deste município, relativo ao mês de janeiro de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 28/01/2022 | 6600.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Educação / Educação Infantil 70% (INSS) deste município, relativo ao mês de janeiro de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 28/01/2022 | 1300.00 | 12675897000132 | JOSIVALDO DA SILVA LIMA 03426454475 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, realizados na manutenção do veículo tipo: Ambulância com placa OGC-7451, vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0000333 | 28/01/2022 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela utilização de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de janeiro de 2022, conforme contrato nº 85/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | ATENÇÃO PRIMÁRIA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - FINANCIAMENTO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0000341 | 28/01/2022 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela utilização de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades do Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município, durante o mês de janeiro de 2022, conforme contrato nº 85/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0000342 | 28/01/2022 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela utilização de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da unidade de saúde distrito formosa, durante o mês de janeiro de 2022, conforme contrato nº 85/2017 Licitação 030/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | ATENÇÃO PRIMÁRIA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - FINANCIAMENTO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 28/01/2022 | 1028.50 | 40782593000100 | ALYSON GOMES DE OLIVEIRA 71866225421 | Vaor que se empenha para pagamento pela aquisição gêneros alimentícios (pães), destinados à Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro, localizada nesta cidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/01/2022 | 92576.78 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde (IPAM) deste município, referente ao mês de janeiro de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 28/01/2022 | 90444.28 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de Janeiro de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 28/01/2022 | 54654.19 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de Janeiro de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 28/01/2022 | 114724.47 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde/Médicos (INSS) deste município, relativo ao mês de janeiro de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 28/01/2022 | 3060.60 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde (INSS) deste município, relativo ao mês de janeiro de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 28/01/2022 | 15350.66 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde-Agentes Comunitários de Saúde deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 28/01/2022 | 20752.09 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamentos de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria Municipal de Chefia de Governo deste município, relativo ao mês de janeiro de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0000335 | 28/01/2022 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela utilização de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Prefeitura deste município, durante o mês de janeiro de 2022, conforme contrato nº 85/2017. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 28/01/2022 | 30000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores eletivos, vinculados ao Gabinete do Prefeito (INSS) deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | DEFESA, ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 28/01/2022 | 6000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos Servidores Comissionados, vinculados a Secretaria de Chefia de Governo - Procuradoria Geral (INSS), referente ao mês de Janeiro de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/01/2022 | 10096.41 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Chefia de Governo (INSS) deste município, relativo ao mês de janeiro de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/01/2022 | 28200.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Chefia de Governo deste município, referente ao mês de janeiro de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÕES À ENTIDADES REPRESENTATIVAS DOS MUNICÍPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 28/01/2022 | 850.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha para pagamento para custear despesas com atendimento médico e hospitalar na especialidade de oncologia, através de repasse de verbas para subsidiar a manutenção das atividades do Hospital Napoleão Laureano (entidade filantrópica), a título de subvenção social, conforme convênio com esta municipalidade, relativo ao mês de janeiro/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | ENCARGOS COM AUXÍLIO DOENÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/01/2022 | 7272.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento a pensionistas deste município, referente ao mês de janeiro/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | ENCARGOS COM AUXÍLIO DOENÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/01/2022 | 15714.24 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores efetivos (auxilio doença) deste município, referente ao mês de janeiro/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 28/01/2022 | 2.74 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas efetuadas na conta 16.671-5 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 28/01/2022 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas efetuadas na conta 17.653-2 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 28/01/2022 | 2424.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | alor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores Contratados, vinculados a Secretaria de Finanças e Planejamento (INSS) deste município, relativo ao mês de janeiro de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 28/01/2022 | 30034.09 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Finanças e planejamento deste município, referente ao mês de janeiro/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/01/2022 | 28500.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | alor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Finaças e Planejamento (INSS) deste município, relativo ao mês de janeiro de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 28/01/2022 | 5000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores, vinculados a Secretaria de Finanças e planejamento deste município, referente ao mês de janeiro/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Controle Externo | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE PATRIMONIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 28/01/2022 | 1400.00 | 38427075000126 | JADEILSON SILVA DAMACENO 07569921410 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção corretiva, de aparelhos de ar condicionados pertencentes aos órgãos da Prefeitura Municipal, referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 28/01/2022 | 93055.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores eletivos, vinculados a Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 28/01/2022 | 33650.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores Comissionados, vinculados a Secretaria de Administração (INSS) deste município, referente ao mês de Janeiro de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 28/01/2022 | 7158.14 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a ecretaria de Administração (INSS) deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/01/2022 | 10046.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores Contratados, vinculados a Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de janeiro de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA E AO FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 28/01/2022 | 4186.55 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Assistência Social - CRAS deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA E AO FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 28/01/2022 | 6424.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Assistência Social - CRAS deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0000343 | 28/01/2022 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de link de internet, via fibra óptica sendo 5MB, destinados ao setor do Bolsa Família deste município, durante o mês de janeiro de 2022, conforme contrato nº 085/2017, licitação 030/2017. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 28/01/2022 | 3268.47 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano (INSS) deste município, relativo ao mês de janeiro de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 28/01/2022 | 13040.47 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a secretaria de asistência social-programa criança feliz,referente ao mês de janeiro de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | ATUAÇÃO GERENCIAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 28/01/2022 | 3000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Esporte deste município, referente ao mês de janeiro/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | ATUAÇÃO GERENCIAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 28/01/2022 | 18000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Esporte (INSS) deste município, referente ao mês de janeiro/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | ATUAÇÃO GERENCIAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 28/01/2022 | 6060.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | alor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores Contratados, vinculados a Secretaria de Esportes (INSS) deste município, relativo ao mês de janeiro de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112020 | 0000332 | 28/01/2022 | 13265.00 | 36499525000160 | JOSÉ BEZERRA DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados de implantação e manutenção de 07 sistemas E-SUS/PEC prontuário eletrônico do cidadão nas unidades básica de saúde (UBS), icluindo o fornecimento em comodato de equipamentos para utilização do sistema, referente ao mês de Janeiro/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000348 | 28/01/2022 | 25003.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de material odontológico, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0000350 | 28/01/2022 | 70995.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de material hospitalar, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - FINANCIAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/01/2022 | 24500.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde - Especialidades Médicas (INSS) deste município, relativo ao mês de janeiro de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/01/2022 | 43890.02 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde - Saúde Bucal (INSS) deste município, relativo ao mês de janeiro de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/01/2022 | 101894.61 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos,agentes comun. de saúde vinculados a secretaria de saúde,referente ao mês de janeiro de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 28/01/2022 | 113714.71 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde - Estratégia Saúde da Família (INSS) deste município, relativo ao mês de janeiro de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO F.N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 28/01/2022 | 3250.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde - SAMU (INSS) deste município, relativo ao mês de janeiro de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO F.N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 28/01/2022 | 16254.94 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde - SAMU (INSS) deste município, relativo ao mês de janeiro de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA - FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 28/01/2022 | 22025.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde - Agentes de Vigilância Ambiental (IPAM) deste município, relativo ao mês de janeiro de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 28/01/2022 | 20060.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde-CAPS deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 28/01/2022 | 5280.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, realizados na manutenção da pá mecânica, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 28/01/2022 | 5000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana (INSS) deste município, relativo ao mês de janeiro de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 28/01/2022 | 12666.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores Contratados, vinculados a Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana (INSS) deste município,relativo ao mês de janeiro de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 28/01/2022 | 3811.00 | 33687265000169 | DOUGLAS SILVA REGIS 70078285402 | Valor que se empenha para pagamento pela confecção de letreiro em ferro para o portal da cidade, em comemoração aos 60 anos de emancipação política deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL E VIGILANTE DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0000337 | 28/01/2022 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades do conselho tutelar, no mês de janeiro de 2022, conforme contrato nº 085/2017, Licitação 030/2017. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/01/2022 | 5938.80 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/01/2022 | 5093.80 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL E VIGILANTE DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/01/2022 | 9090.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores do Conselho Tutelar, vinculado à Secretaria Desenvolvimento Social e Humano, referente ao mês de janeiro/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 28/01/2022 | 16500.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano (INSS) deste município, relativo ao mês de janeiro de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 28/01/2022 | 4300.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | alor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores Contratados, vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano (INSS) deste município, relativo ao mês de janeiro de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 28/01/2022 | 360.00 | 23628547000131 | FABIANA HELENA ALVES BANDEIRA DA SILVA 88585808420 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de ar condicionado no veículo caminhão pipa com placa NQH-0G12, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 28/01/2022 | 600.00 | 12675897000132 | JOSIVALDO DA SILVA LIMA 03426454475 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, realizados na manutenção do veículo tipo: caminhão pipa com placa NQH-0G12, vinculado a Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0000339 | 28/01/2022 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Secretaria de agricultura, no mês de janeiro de 2022, conforme contrato nº 085/2017, Licitação 030/2017. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/01/2022 | 16371.72 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/01/2022 | 10374.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores Contratados, vinculados a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de janeiro de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 28/01/2022 | 7500.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores Comissionados, vinculados a Secretaria de Agricultura (INSS) deste município, relativo ao mês de janeiro de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE RURAL E URBANO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 28/01/2022 | 850.00 | 40782593000100 | ALYSON GOMES DE OLIVEIRA 71866225421 | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (pães), destinados ao café da manhã dos garis deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE RURAL E URBANO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 28/01/2022 | 15120.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Infr. M. Amb. Desenv. Urbano (INSS) deste municipio, relativo ao mês de janeiro de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE RURAL E URBANO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 28/01/2022 | 37741.41 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores Contratados, vinculados a Secretaria de Meio Ambiente - Gari deste município, referente ao mês de janeiro de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 28/01/2022 | 13550.07 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Meio Ambiente deste município, referente ao mês de janeiro/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE RURAL E URBANO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 28/01/2022 | 41774.80 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores efetivos (garis), vinculados a Secretaria de Meio Ambiente deste município, referente ao mês de janeiro/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 28/01/2022 | 17100.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores Comissionados, vinculados a Secretaria de Meio Ambiente (INSS) deste município, relativo ao mês de janeiro de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 31/01/2022 | 135.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas para manutenção do veículo tipo: Caminhão Pipa, com placa NQH-0G12, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | APOIO À CASA DO ARTESÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 31/01/2022 | 1200.00 | 00017631700478 | HELENA ELZA BRAYNER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel, localizado na praça Orestes Lisboa nº 33, nesta cidade, destinado para funcionamento da Casa do Artesão deste município, referente ao mês de JAANEIRO de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 31/01/2022 | 1100.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas para manutenção do veículo tipo: Savero, com placa OGC-0276, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 31/01/2022 | 710.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas para manutenção do veículo tipo: Ford Ka, com placa OXO-4J51, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Saúde. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 31/01/2022 | 400.00 | 24099947000160 | JEOVA RIBEIRO FALCÃO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas para manutenção do veículo tipo: Ford Ka, com placa QSB-5107, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Saúdedeste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 31/01/2022 | 947.50 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços especializados de cerimonial e locação de materiais à Secretaria de Saúde nas ações de prevenção a saúde, realizadas nas Unidades Básicas de Saúde, durante o mês de Janeiro/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 31/01/2022 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, no dia 27/01, conforme demonstra o extrato da conta 15.462-8 deste município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222021 | 0000422 | 31/01/2022 | 3550.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de sistema de Folha de Pagamento, com geração dos arquvos: DIRF, SEFIP, RAIS, SAGRES, MAMADE e com emissão de diversos relatórios, Sistema do Portal do Servidor (WEB), com gerenciamento de contra cheque online, emissão da declaração IRRF entre outros; Sistema Integrado de Tributos: IPTU, ISS, ITBI, divida ativa, receitas diversas, cadstro de imóveis, arrecadação, parcelamento administrativo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 31/01/2022 | 1400.00 | 32686855000104 | FLAVIO BATISTA DA SILVA 07195450481 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de informática, suporte técnico de operacionalização da rede de acesso à internet de forma integrada da Prefeitura e Secretarias deste município, referente ao mês janeiro de 2022, conforme contrato firmado com esta prefeitura. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 31/01/2022 | 2545.41 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas FOPAG, efetuadas na conta 16.671-5 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 31/01/2022 | 102.54 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente tarifas nos dias 21, 24, 27 e 31/01, efetuadas na conta 16.671-5 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 31/01/2022 | 52.25 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas efetuadas nesta data, na conta 17.653-2 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 31/01/2022 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas efetuadas no dia 18/01, na conta 17.653-2 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 31/01/2022 | 49.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA MAMANGUAPE | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 213-4 NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 31/01/2022 | 128254.28 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM AÇÃO JUDICIAL MOVIDA EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE JACARAÚ EM DESFAVOR DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, CORRESPONDENTE À COBRANÇA DE ROYALTIES. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 31/01/2022 | 492.26 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS COBRADAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NO MÊS DE JANEIRO 2021, CONFORME REGISTRADO EM EXTRATO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 31/01/2022 | 32063.57 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM AÇÃO JUDICIAL MOVIDA EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE JACARAÚ EM DESFAVOR DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, CORRESPONDENTE À COBRANÇA DE ROYALTIES. PRIMEIRO EMPENHO | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 31/01/2022 | 32063.57 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM AÇÃO JUDICIAL MOVIDA EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE JACARAÚ EM DESFAVOR DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, CORRESPONDENTE À COBRANÇA DE ROYALTIES. SEGUNDO EMPENHO | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 31/01/2022 | 32063.57 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM AÇÃO JUDICIAL MOVIDA EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE JACARAÚ EM DESFAVOR DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, CORRESPONDENTE À COBRANÇA DE ROYALTIES. TERCEIRO EMPENHO | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 31/01/2022 | 32063.57 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM AÇÃO JUDICIAL MOVIDA EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE JACARAÚ EM DESFAVOR DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, CORRESPONDENTE À COBRANÇA DE ROYALTIES. QUARTO EMPENHO | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 31/01/2022 | 2025.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento de transferência de Depósito Judicial, referente ao processo nº 0800490-852020.2017.815.1071 - ID 081230000007269194, conforme documentação anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 31/01/2022 | 1615.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas para manutenção do veículo tipo: Ambulância, com placa QFJ-4386, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Saúde. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 31/01/2022 | 70.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas para manutenção do veículo tipo: Ford Ka, com placa QFA-9F52, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Saúde. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 31/01/2022 | 30.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas para manutenção do veículo tipo: Ford Ka, com placa QFA-9E92, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Saúde. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 31/01/2022 | 1748.00 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços especializados de cerimonial e locação de materiais à Secretaria de Saúde nas ações de vacinação e realização de testes de covid-19, durante o mês de Janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 31/01/2022 | 104.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento tarifas bancária, debitada na conta 7.043-2 deste município, conforme comprovante bancário anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE RURAL E URBANO | IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO ABERTO DE CONVIVÊNCIA E LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0000436 | 31/01/2022 | 1641907.48 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS EXCLUSIVA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento por medições pelos serviços de execução de obra para implantação do Centro de Convivência, pavimentação e drenagem do entorno deste,sendo a obra dividida em lotes, onde o Lote I se refere a Construção do mancionado Centro e o Lote II à Pavimentação e drenagem do seu entorno, compreendendo as ruas: José Cândido de Oliveira, Rua Ernane Leandro de Oliveira e Rua Projetada I. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 01/02/2022 | 1750.00 | 13546208000152 | JEFFERSON KLEBER DA SILVA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas para manutenção do veículo tipo: Ford Ka, com placa QFA-9F52, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/02/2022 | 940.00 | 00003323557484 | SEBASTIÃO LUIS DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 23 diárias (alimentação), sendo 08 destinadas para viagens João Pessoa-PB, 08 à Guarabira-PB, 03 à Recife-PE, 02 à Natal-RN e 02 Campina Grande-PB, consuzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de dezembro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/02/2022 | 1040.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do veículo tipo: Spin, com placa QFK-9473, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 01/02/2022 | 1440.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas para manutenção do veículo tipo: Spin, com placa QFK-9473, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | ATENÇÃO PRIMÁRIA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - FINANCIAMENTO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0000454 | 01/02/2022 | 9450.00 | 41389918000151 | EDUARDO DE LIMA DANTAS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transporte de médicos e enfermeiros para o município de Jacaraú, João Pessoa à Jacaraú, ida e volta, no veículo tipo Van/Micro-ônibus capacidade 21 pessoas, diesel, ano/mod: 2011/2011 de placa LLO-8729, junto à Secretaria de Saúde, no mês de janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 01/02/2022 | 60.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo; Spin com placa QSI-4625, pertencente a esta prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/02/2022 | 392.26 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas FOPAG, efetuadas na conta 16.671-5 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/02/2022 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | alor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias, em favor do Banco do Brasil, nesta data, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/02/2022 | 24.64 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias, efetuadas na conta 16.671-5 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/02/2022 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (extrato meio magnético) em favor do Banco do Brasil, pela emissão de extrato em formato RET para envio ao TCE-PB, conforme demonstra o extrato da conta 7.009-2 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000452 | 01/02/2022 | 530.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA-ME | valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas,destinadas a manuntenção do veiculo tipo spin de placa QFT-5888, pertencente a esta prefeitura e vinculado a secretaria de assistencia social deste municipio. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE INCLUSIVO | APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/02/2022 | 8160.00 | 29089925000132 | J E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medalhas em acrílicos 8mm com gravação aplique dourado espelhado frente e verso com fita de cetim personalizada, destinadas para distribuição aos participantes que participaram dos jogos esportivos de Emancipação Política 2022, realizado neste município, promovido pela Secretaria de Esportes, no período de 30/01/2022 a 06/02/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 01/02/2022 | 335.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas para manutenção do veículo tipo: Ranger, com placa QSB-5047, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 01/02/2022 | 500.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas para manutenção do veículo tipo: Ford Ka, com placa QSB-5107, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/02/2022 | 250.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas para manutenção do veículo tipo: Ducato, com placa QSH-6236, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/02/2022 | 2620.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do caminhão Pipa com placa: NQH-OG12 pertencente a esta Prefeitura e vinculda a Seccretaria de Agricultura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/02/2022 | 42.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas para manutenção do veículo tipo: Trator Jandira, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000459 | 02/02/2022 | 800.00 | 25390916000126 | CRISTIANO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de licença de uso do sistema SociÁgil para a Secretaria de Assistencia Social deste município, relativo ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Comunicação Social | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | DIVULGAÇÃO DE ATOS E MATERIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 02/02/2022 | 1400.00 | 35398321000170 | MARCELO AGUIAR DA SILVA 11488754411 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de fotografia profissional para divulgação institucional, atendendo as demandas características de um projeto integrado de comunicação, compreendendo os seguintes serviços além de outros que constituam seu desdobramento natural ou que lhes sejam complementares: A fotoografia, edição, correções, dentre outros serviços que garantam uma boa qualidade nos serviços, durante o mês de janeiro de 2021. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0000475 | 03/02/2022 | 1500.00 | 00026140659434 | NOÊMIA MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um imóvel localizado a Rua Manoel Guilherme da Silva, bairro Virgílio Ribeiro, destinado ao depósito de materiais em geral, ficando à disposição da Secretaria de Finanças, em especial ao setor de suprimentos deste município, referente ao mês de Janeiro de 2022, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 03/02/2022 | 529.11 | 07019444000118 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento do DARF da 6/27 parcela do parcelamento PGFN fazendário/convencional, junto a Procuradoria Regional da Fazenda Nacional. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 03/02/2022 | 12.26 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 03/02/2022 | 773.36 | 07019444000118 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento referente a 53ª parcela da dívida inscrita pela justiça federal, em cobrança de dívida ativa da fazenda nacional, conforme ordem judicial da 5ª vara da Paraíba, através da carta de ciração nº4058200.1641787 em execução fiscal. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 03/02/2022 | 820.71 | 07019444000118 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento referente a 54ª parcela da dívida inscrita pela justiça federal, em cobrança de dívida ativa da fazenda nacional, conforme ordem judicial da 5ª vara da Paraíba, através da carta de ciração nº4058200.1641787 em execução fiscal. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 03/02/2022 | 83.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 03/02/2022 | 529.11 | 07019444000118 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento do DARF da 5/27 parcela do parcelamento PGFN fazendário/convencional, junto a Procuradoria Regional da Fazenda Nacional. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 03/02/2022 | 13674.36 | 07019444000118 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento do DARF da 5/60 parcela do parcelamento PGFN previdenciário/convencional da Dívida Previdenciário junto a Procuradoria Regional da Fazenda Nacional. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 03/02/2022 | 13674.36 | 07019444000118 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento do DARF da 6/60 parcela do parcelamento FGFN previdenciário/convencional da Dívida Previdenciário junto a Procuradoria Regional da Fazenda Nacional. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 03/02/2022 | 2000.00 | 00004627194480 | JÂNIO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa nº 696, destinado para o funcionamento da Secretaria Municipal de Administração e Controle Interno deste município, referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 03/02/2022 | 1478.00 | 12251522000145 | EDIVANDI BARBOSA DE LIMA 03178134476 | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo: Micro-ônibus, com placa QSF-2029, pertencente a esta prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 03/02/2022 | 2475.00 | 12251522000145 | EDIVANDI BARBOSA DE LIMA 03178134476 | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo: Ônibus, com placa NQK-0786, pertencente a esta prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0000478 | 03/02/2022 | 4000.00 | 00013943103404 | JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na Rua Presidente João Pessoa nº 220, para funcionamento da Secretaria de Educação deste município, medindo 437m², contendo um auditório amplo com capacidade média para 500 pessoas, 04 salas de atendimento, 02 banheiros, 01 cozinha e mais uma área aberta, relativo ao mês de janeiro de 2022, conforme contrato firmado com esta edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0000479 | 03/02/2022 | 3000.00 | 00062393839704 | RENATO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Margarida Dias s/n, centro, destinado para funcionamento da garagem da frota escolar deste município, referente ao mês de janeiro/2022, conforme contrato firmado com essa municipalidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 03/02/2022 | 640.00 | 18402192000128 | LUCIANO SOARES DE OLIVEIRA 97015539420 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de encostos e acentos de 04 cadeiras da Secretaria da Escola Municipal Antonia de Oliveira Fernandes, localizada no Assentamento Nova Esperança deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0000487 | 03/02/2022 | 3080.00 | 33929328000146 | SILO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento relativo à locação de veículo de carga tipo caminhonete carr. aberta, cabine dupla GM D20 Custom de luxe, ano/mod: 1993/1994, placa KAX-8891/PB, com capacidade mínima de carga para 1.000 kg, destinada para ficar a disposição da Secretaria de Educação no transporte de cargas em geral, de segunda-feira a sexta-feira, durante o mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 03/02/2022 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias debitadas na conta 23.227-0 (MDE) nesta data. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0000460 | 03/02/2022 | 3141.95 | 19891257000109 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA (ACLIN) | Valor que se empenha para pagamento, referente a realização de exames laboratoriais prestados para gestantes e idosos deste município, durante o mês de janeiro de 2022, conforme relatório em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0000461 | 03/02/2022 | 8916.66 | 19891257000109 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA (ACLIN) | Valor que se empenha para pagamento, referente a realização de exames laboratoriais prestados no atendimento à pacientes carentes deste município, durante o mês de janeiro de 2022, conforme relatório em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 03/02/2022 | 300.00 | 12251522000145 | EDIVANDI BARBOSA DE LIMA 03178134476 | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de peça automotiva, destinada a manutenção do veículo Ford KA com placa QFA-9E92, pertencente a esta Prefeitura e vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 03/02/2022 | 1400.00 | 12251522000145 | EDIVANDI BARBOSA DE LIMA 03178134476 | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo Ford KA com placa QFA-9E92, pertencente a esta Prefeitura e vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 03/02/2022 | 920.00 | 12251522000145 | EDIVANDI BARBOSA DE LIMA 03178134476 | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo Ford KA com placa QSH-6236, pertencente a esta Prefeitura e vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000476 | 03/02/2022 | 2000.00 | 00009078861401 | IANKA MAYSA MARIA TETEO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa, nº 668, destinado para o funcionamento do Centro de Especialidade Médica, vinculado a Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0000482 | 03/02/2022 | 1500.00 | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na BR PB-071, destinado ao funcionamento da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2022, conforme contrato firmado com esta edilidade até 05/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 03/02/2022 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento tarifas bancária, debitada na conta 7.043-2 deste município, conforme comprovante bancário anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA EM SERVIÇOS URBANOS E EM MOBILIDADE URBANA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA E DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 03/02/2022 | 9196.00 | 09015642000139 | DUARTE COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais elétricos, destinados a manutenção da iluminação de vias e prédios públicos deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0000477 | 03/02/2022 | 2100.00 | 00009452625406 | PAULA VIRGÍNIA VIEIRA DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de imóvel situado na Rua Maria Fernandes Viana-Bairro Virgilio Ribeiro, destinado para o funcionamento da Secretaria de Infraeatrutura, referente ao mês de Janeiro de 2022, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SEGURANÇA HIDRICA | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 03/02/2022 | 901.00 | 12251522000145 | EDIVANDI BARBOSA DE LIMA 03178134476 | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo caminhão pipa NQH-0G12, pertencente a este município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | APOIO À AÇÃO BANCO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0000480 | 03/02/2022 | 3000.00 | 00059552263468 | JOSÉ EDIVAN VALÉRIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente locação do imóvel localizado na Rua Ademar Belarmino da Silva s/n, Aureliano Pessoa, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Diretoria de Segurança Alimentar e Economia Solidária, vinculada a Secretaria de Assitência Social deste município, referente ao mês de Janeiro/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DA AÇÃO RENDA CIDADÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000485 | 03/02/2022 | 23927.87 | 02030078000184 | BPF CARTOES LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços de administração de benefício de auxilio por meio de cartão eletrônico com Chip e/ou tarja magnética para pagamentos de gêneros alimentícios com previsão de até 12 cargas/recargas, atendendo as familias hiposuficientes cadastradas no CAD-Único deste município, no âmbito ao atendimento ao Pprograma Renda Cidadã, estabelecida pela Lei Municipal nº 412 de 05/04/2021, conforme documentação. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ESTÍMULO À MICRO PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | APOIO A MICRO PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0000488 | 03/02/2022 | 21332.50 | 41104587000166 | SERGIO DO NASCIMENTO RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços de locação de 185,5 horas máquina pesada, tipo trator de pneus 4x4 ou 4x2, equipado com grade aradora com no mínimo 20 discos, destinado ao corte de terra dos agricultores, nas áreas rurais da região norte deste município conforme contrato 056/2021 e licitação 016/2021. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 03/02/2022 | 750.00 | 12251522000145 | EDIVANDI BARBOSA DE LIMA 03178134476 | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas para manutenção do veículo tipo: Saveiro, com placa OGC-0C76, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 03/02/2022 | 1145.00 | 12251522000145 | EDIVANDI BARBOSA DE LIMA 03178134476 | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas para manutenção do veículo tipo: Caçamba, com placa OXO-4309, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Transporte deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA EM SERVIÇOS URBANOS E EM MOBILIDADE URBANA | ADEQUAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000484 | 03/02/2022 | 3000.00 | 00002524284719 | ALEXANDRE PEDRO FERNANDES DA SILVA | Valor empenhado para pagamento pela locação de 01 hectare de um terreno situado na Rua Maria Barbosa Pessoa com a finalidade de servir como estacionamento municipal em dias de feira livre neste município, referente ao mês de Janeiro de 2022, atendendo as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, conforme contrato firmado com esta edilidade até 05/05/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0000462 | 03/02/2022 | 3613.30 | 09235615000171 | LABORATÓRIO PARAIBANO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, referente a realização de exames laboratoriais prestados no atendimento à pessoas (usuários do SUS) deste município, durante o mês de janeiro/2022, conforme relatórios em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO F.N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 03/02/2022 | 800.00 | 12251522000145 | EDIVANDI BARBOSA DE LIMA 03178134476 | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas ao veículo tipo: SAMU, com placa QSE-8F68, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | ATUAÇÃO GERENCIAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 03/02/2022 | 500.00 | 18575635000182 | ELENILSO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na manutenção e reforma das traves de futebol, do campo de futebol do Sítio Salvador Gomes de Baixo deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE INCLUSIVO | IMPLANTAÇÃO E/OU ADEQUAÇÃO DE UNIDADES PARA FINS ESPORTIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 03/02/2022 | 7000.00 | 18575635000182 | ELENILSO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados com a fabricação de uma base de basquete, destinada para o Ginásio de Esporte "O Lisboão" deste município, vinculado a Secretaria de Esportes. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE RURAL E URBANO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0000464 | 03/02/2022 | 27579.75 | 28266822000138 | ECO SERVIÇOS AMBIENTAIS RECICLAGEM E COMPOSTAGEM LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de tratamento de 482,5 toneladas de resíduos sólidos e domiciliares, para separação de material reciclado e compostagem dos resíduos orgãnicos, durante o mês de Janeiro/2022, conforme pregão presencial - registro de preço 002/2020. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 04/02/2022 | 800.00 | 00011228059420 | JOÃO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de imóvel situado na Rua Getulio Vargas s/nº, destinado ao funcionamento do Centro de Atenção Psicosocial-CAPS, referente ao mês de Janeiro de 2022, conforme contrato firmado com esta municipalidade anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 04/02/2022 | 500.00 | 30611160000138 | LENILTON DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na manutenção do veículo: Ford Ka, com placa: QSB-5107, pertencente a este município e vinculado a Secretaria de Saúde. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 04/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do prédio onde funciona a Secretaria de Agricultura deste município, referente ao mês de janeiro de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 04/02/2022 | 8400.00 | 40662465000122 | LUCAS FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de veículo tipo: caminhão pipa de placa DTB-3B58, com cap. de carga minima 6 ton., tanque cap. minima 10.000 L, capacidade para condutor e passageiro, para ficar a disposição da Secretaria de Agricultura durante todos os dias da semana, para transporte de água potavel da sede para zona rural, durante o mês de janeiro/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 04/02/2022 | 150.00 | 00067345620425 | MARIA LÚCIA DE FRANCA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o aluguel social, referente ao mês de janeiro/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, conforme cópia do contrato de locação de imóvel, parecer social e termo de doação em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 04/02/2022 | 175.52 | 00007965088444 | MARIA DA LUZ COUTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de fatura de energia elétrica, referente ao mês de dezembro/2021 e uma fatura de água referente ao mês de dezembro/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal nº 322/2016, conforme termo de doação, parecer social e faturas de débitos em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 04/02/2022 | 150.00 | 00010665589492 | RODRIGO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de aluguel social, referente ao mês de janeiro/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal nº 322/2016, conforme termo de doação e parecer social e faturas de débitos em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 04/02/2022 | 150.00 | 00012611607460 | DANILO GERMANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o aluguel social, referente ao mês de Janeiro/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doação, parecer social e cópia do contrato de locação de imóvel em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 04/02/2022 | 93.04 | 00071250010411 | LIDIANE LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de água, referente ao mês de dezembro/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal nº 322/2016, conforme termo de doação, parecer social e faturas de débitos em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 04/02/2022 | 203.38 | 00010178631485 | EDILANE COSMO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de energia elétrica, referente ao mês de dezembro/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doação, parecer social e cópias das faturas de débito em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 04/02/2022 | 116.02 | 00002711581403 | JOÃO BATISTA JOAQUIM DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de faturas atrasada de energia elétrica, referente aos meses de setembro/2021, outubro/2021, novembro/2021 e dezembro/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal nº 322/2016, conforme termo de doação, parecer social e faturas de débitos em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 04/02/2022 | 150.00 | 00011006101705 | DIANA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o aluguel social, referente ao mês de janeiro/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, conforme cópia do contrato de locação de imóvel, parecer social e termo de doação em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | APOIO À AÇÃO BANCO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 04/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente pagamento de fatura de consumo de água, localizado na Rua Ademar Belarmino da Silva s/n, Aureliano Pessoa, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Diretoria de Segurança Alimentar e Economia Solidária, vinculada a Secretaria de Assitência Social deste município, referente ao mês de novembro/2021. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | APOIO À AÇÃO BANCO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 04/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente pagamento de fatura de consumo de água, do imóvel localizado na Rua Ademar Belarmino da Silva s/n, Aureliano Pessoa, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Diretoria de Segurança Alimentar e Economia Solidária, vinculada a Secretaria de Assitência Social deste município, referente ao mês de dezembro/2021. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | APOIO À AÇÃO BANCO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 04/02/2022 | 131.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura de energia elétrica do mês de dezembro de 2021, do imovel localizado o na Rua Ademar Belarmino da Silva, onde funciona a Diretoria de Segurança Alimentar deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | APOIO À AÇÃO BANCO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 04/02/2022 | 122.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Diretoria de Segurança Alimentar e Economia Solidária, vinculada a Secretaria de Assitência Social deste município, referente ao mês de novembro/2021, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | APOIO À AÇÃO BANCO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 04/02/2022 | 125.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente pagamento de fatura de consumo de água, do imóvel localizado na Rua Ademar Belarmino da Silva s/n, Aureliano Pessoa, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Diretoria de Segurança Alimentar e Economia Solidária, vinculada a Secretaria de Assitência Social deste município, referente ao mês de outubro/2021, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | APOIO À AÇÃO BANCO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 04/02/2022 | 118.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Diretoria de Segurança Alimentar e Economia Solidária, vinculada a Secretaria de Assitência Social deste município, referente ao mês de Janeiro/2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 04/02/2022 | 526.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de dezembro de 2021, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SEGURANÇA HIDRICA | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 04/02/2022 | 839.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento da fatura de energia elétrica da bomba de captação de água do reservatório para caixa dágua, pertencente a Comunidade do Assentamento Antonio Chaves, beneficiando a comunidade da região, referente ao mês de janeiro/2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 04/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do prédio onde funciona a Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de janeiro de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 04/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do prédio onde funciona a Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de novembro de 2021, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 04/02/2022 | 506.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento da fatura de energia elétrica do prédio onde funciona a Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de janeiro de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SEGURANÇA HIDRICA | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 04/02/2022 | 342.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento da fatura de energia elétrica da bomba de captação de água do reservatório para caixa dágua, pertencente a Comunidade dos sítios Jaracateá e Nascença, beneficiando a comunidade da região, referente ao mês de janeiro/2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SEGURANÇA HIDRICA | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 04/02/2022 | 846.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento da fatura de energia elétrica da bomba de captação de água do reservatório para caixa dágua, pertencente a Comunidade do Assentamento Novo Salvador, beneficiando a comunidade da região, referente ao mês de janeiro/2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - FINANCIAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 04/02/2022 | 474.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de fatura pelo consumo de água do Centro de Especiliades Médicas deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO PRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 04/02/2022 | 955.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Sede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU, referente ao mês de janeiro de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 04/02/2022 | 110.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do prédio onde funciona o Centro de Atenção Psicosocial - CAPS, referente ao mês de janeiro de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO PRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 04/02/2022 | 87.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de fatura pelo consumo de água, do imovel onde funciona a base do SAMU deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 04/02/2022 | 870.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de janeiro de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 04/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de fatura pelo consumo de água referente ao mês de dezembro/2021, do imovel onde funciona a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - FINANCIAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 04/02/2022 | 403.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do prédio onde funciona o Centro de Especialidades Médicas, referente ao mês de janeiro de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 04/02/2022 | 402.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Unidade de Saúde (Pastoral), referente ao mês de janeiro de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 04/02/2022 | 93.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do prédio onde funciona a Unidade de Saúde (Pastoral), referente ao mês de dezembro de 2021, conforme fatura em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 04/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do prédio onde funciona o Centro de Atenção Psicosocial - CAPS, referente ao mês de dezembro de 2021, conforme fatura em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 04/02/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do prédio onde funciona a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2022, conforme fatura anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 04/02/2022 | 925.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2022, conforme fatura anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 04/02/2022 | 100.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Delegacia para policiais militares deste município, referente ao mês de Janeiro/2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 04/02/2022 | 61.60 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do prédio onde funciona a Delegacia para policiais militares deste município, referente ao mês de Janeiro/2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 04/02/2022 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do prédio onde funciona a Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de Janeiro/2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 04/02/2022 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de fatura de consumo de água do predio onde funciona a Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de dezembro/2021. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 04/02/2022 | 1311.18 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia do prédio onde funciona a Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de Janeiro/2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 04/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de fatura de consumo de água, do imóvel localizado a Rua Manoel Guilherme da Silva, bairro Virgílio Ribeiro, destinado ao depósito de materiais em geral, ficando à disposição da Secretaria de Finanças deste município, referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 04/02/2022 | 294.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura de consumo de energa elétrica do imóvel, localizado na Rua Manoel Guilherme da Silva, nº 180 - São José, destinado para funcionamento do setor de suprimentos da Secretaria de Finanças, referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 04/02/2022 | 3.01 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 07/02/2022 | 9.25 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 07/02/2022 | 41.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0000553 | 07/02/2022 | 14950.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados Fase 1 - aquisição, processamento e geração das ortofotos digitais georreferenciadas deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0000554 | 07/02/2022 | 38575.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados Fase 2 - vetorização dos parcelamentos urbanos existentes e compatibilização com dados do sistema tributário deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Controle Externo | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE PATRIMONIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 07/02/2022 | 500.00 | 35237964000132 | JANIELY DA COSTA SILVA 01177892405 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na instalação de 02 (Dois) ar-condicionado, na Delegacia deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 07/02/2022 | 2240.00 | 18402192000128 | LUCIANO SOARES DE OLIVEIRA 97015539420 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de encostos e acentos de 14 cadeiras da Escola Municipal Professora Neuza Medeiros Alves deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 07/02/2022 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias debitadas na conta 23.227-0 (MDE) nesta data. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 07/02/2022 | 6356.00 | 38406988000166 | FELIPE FERNANDES COUTINHO 12348781433 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na confecção de calendários do ano letivo 2022, para os participantes da Jornada Pedagógica, promovida pela Secretaria Municipal de Educação, a ser realizada no período de 07/02/2022 a 11/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - FINANCIAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 07/02/2022 | 250.00 | 35237964000132 | JANIELY DA COSTA SILVA 01177892405 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na instalação de 01 ar-condicionado, no Centro Municipal de Especialidades da Saúde (CMES) deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 07/02/2022 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento tarifas bancária, debitada na conta 7.043-2 deste município, conforme comprovante bancário anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0000549 | 07/02/2022 | 2925.00 | 26632473000103 | ANTONIO FERREIRA DE AQUINO NETO 04594039405 | Valor que se empenha para pagamento, relativo aos serviços prestados na realização de 15 viagens no veículo tipo Chevrolet Ônix Plus, álcool/gasolina, ano/mod: 2020/2020 com placa QSI-6103/PB, destinado ao transporte dos pacientes para consultas e tratamento médico, saindo do Assentamento Boa Esperança de Jacaraú para a cidade de João Pessoa-PB, durante o mês de janeiro de 2022, conforme contrato 0047/2019 firmado com esta prefeitura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO F.N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 07/02/2022 | 750.00 | 39437627000140 | WEMERSON ALVES MACIEL 04567866436 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na instalação de 03 ares-condicionados split, na base do SAMU deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 07/02/2022 | 500.00 | 39437627000140 | WEMERSON ALVES MACIEL 04567866436 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na instalação de 02 ares-condicionados split, na unidade básica de saúde Amaro da Mota neste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0000552 | 07/02/2022 | 11600.00 | 00006672816496 | EDINALDO MARQUES DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recolhimento de entulhos, terraplanagem e distribuição de material no veículo tipo caminhão basculante truck com caçamba com placa GVP-5928, para o desemepenho das atividades da Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de janeiro/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA EM SERVIÇOS URBANOS E EM MOBILIDADE URBANA | ADEQUAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 07/02/2022 | 2600.00 | 25183361000141 | ANTONIO MARIANO DE LIMA 62162861453 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção automotiva prestados no veículo tipo: Patrol Cartepilla 120 K de propriedade desta Prefeitura. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 08/02/2022 | 1400.00 | 00022591648468 | JOÃO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um imóvel localizado a Rua Projetada, Lote 443, Quadra V, nesta cidade, destinado para funcionamento de garagem para o departamento de Transportes deste município, referente ao mês de janeiro de 2022, conforme contrato firmado com esta municipalidade anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA EM SERVIÇOS URBANOS E EM MOBILIDADE URBANA | ADEQUAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 08/02/2022 | 7730.00 | 27899499000177 | JOSÉ LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão/carro aberto/M.Benz LS 1113, ano/fab. 1971/1971, movido à diesel, de placa MYY-0617/RN, para ficar à disposição da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano no transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município, durante o mês de janeiro de 2022, conforme contrato nº 77/2017 e seus termos aditivos. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 08/02/2022 | 1100.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NÓBREGA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo: Ford Ka, com placa: OXO-4J51, vinculado a Secretaria de Saúde deste municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO F.N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 08/02/2022 | 800.00 | 00010161463452 | ANDRE LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel, localizado na Rua Manoel Antonio de Lima, nº 93, destinado para funcionamento da Sede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU, referente ao mês de janeiro de 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | ATUAÇÃO GERENCIAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 08/02/2022 | 17500.00 | 18245448000130 | EVERSON DOS SANTOS FELIX 07338131430 | Valor que se empenha para pagamento pela locação de blackdrops medindo 5,5x2,5 metros, destinados para ser utilizado nos eventos esportivos municipais, realizados durante a semana de comemoração da Emancipação Política de 60 anos deste município, no período de 31/01/2022 a 06/02/2022, totalizando 07 diárias, durante o mês de maio/2021. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL E VIGILANTE DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 08/02/2022 | 30.00 | 00007416770408 | ALINDEMON SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 01 diária (alimentação), destinada para viagem à Mamanguape/PB no dia 17/01, resolver assuntos em atendimento às demandas do Conselho Ttelar deste município, conforme documentos de concessão de diárias em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 08/02/2022 | 150.00 | 00097901970472 | SEVERINA DO RAMO COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para complementação da despesa com o pagamento de exame médico tipo tomografia com contrastes, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 08/02/2022 | 60.00 | 00010756263409 | LEONICE DE OLIVEIRA | referente ao pagamento de concessão de 02 diarias com alimentação,quando em viagens para mamanguape-PB respectivamente nos dia 24/11/2021 e 13/12/2021,acompanhando usuario do programa em agência de CEF para regularizar situação junto ao programa auxilio brasil deste municipio. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 08/02/2022 | 154.11 | 00002262390479 | MARIA DA LUZ GONÇALVES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com faturas atrasadas de energia elétrica, refrente aos meses de maio e junho/2021 e Janeiro/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº 3222016, conforme termo de doação, parecer social e cópias das faturas em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 08/02/2022 | 340.00 | 00007016555429 | ALEX COSTA DE LIMA | referente ao pagamento de concessão de 08 diarias,sendo 03 diarias destinadas a Mamanguape-PB, 02 diarias destinada a santa Rita-PB, 01 para varzea-RN, 01 para santo Antonia-RN, 01 a Mata Redoda-PB, Durante o mês de dezembro/2021 e janeiro/2022, conduzindo funcionarios da secretaria de assistência sicial, para atender demandas relacionadas ao programa bolsa familia e da secretaria. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 08/02/2022 | 60.00 | 00092922040410 | MARIA LÚCIA DA SILVA | referente ao pagamento de concessão de 02 diarias, destinadas para custear despesas com alimentação, quando em viagens a Mamanguape-PB. nos dias 01/12/2021 e 07/12/2021, para atender demandas relacionadas ao programa bolsa familia deste municipio. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 08/02/2022 | 60.00 | 00070078272416 | TAINARA CRISTINA ALVES DE ANDRADE | referente ao pagamento de concessão de 02 diarias, para custear despesas com alimentação, quando em viagens para Mamanguape-PB, respectivamente nos dia 03/11/2021, acompanhando usuario do programa em agência de CEF para regularizar situação junto ao programa auxilio Brasil deste municipio. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ESTÍMULO À MICRO PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | APOIO A MICRO PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 08/02/2022 | 8200.00 | 11516454000136 | METALURGICA C MARINHO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na manutenção (troca de chapas e cantoneiras e pintura) no baú frigorífico, que faz o transporte entre o matadouro e o mercado público deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 08/02/2022 | 1800.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS,DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE SECRETARIA DE MEIO AMBINETE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE RURAL E URBANO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0000572 | 08/02/2022 | 15000.00 | 27899499000177 | JOSÉ LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão/carro aberto/M.Benz L 1618, ano/fab. 1995, movido à diesel, com placa HUV-8132/PB, cor branca para transporte de resíduos sólidos domiciliares para a Usina de Tratamento com sede no Sítio Lagoa do Cajueiro - zona rural- Monte Alegre/RN, referente ao mês de janeiro/2022, conforme contrato firmado com esta municipalidade (Aditivo 03/07/22). | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE RURAL E URBANO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0000585 | 08/02/2022 | 7730.00 | 27837032000100 | IVAN LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão Ford F1200, ano/fab 1992/1993, capacidade mínima de 6 toneladas, movido à diesel, de placa JNW-0087/PB, para transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município, lotado na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, referente ao mês de Janeiro de 2022, conforme contrato nº 078/2017 e seus termos aditivos. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE RURAL E URBANO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 08/02/2022 | 7000.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTAÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na limpeza de fossas sépticas em prédios públicos deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 08/02/2022 | 1380.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NÓBREGA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo Ambulância com placa: OXO-1702, pertencente a este município, vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO PRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 08/02/2022 | 800.00 | 00010161463452 | ANDRE LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel, localizado na Rua Manoel Antonio de Lima, nº 93, destinado para funcionamento da Sede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU, referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132021 | 0000584 | 08/02/2022 | 3000.00 | 41066299000164 | ELIAS GONÇALVES DA SILVA 21864616415 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo Fiat Pálio ELX Flex - gasol./álcool - ano/mod 2008 placa DXS-9A08, em 15 viagens de Jacaraú à João Pessoa e vice-versa durante o mês de janeiro/2022, transportando pacientes de grupo de risco da Covid-19 para realizarem tratamento médico hospitalar na referida cidade, conforme contrato nº119/2021 firmado com esta municipalidade anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 08/02/2022 | 4875.00 | 33899737000147 | WELLINGTON JOSÉ DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, relativo aos serviços prestados na realização de 25 viagens no veículo tipo Fiat Siena EL, álcool/gasolina, ano/mod: 2010/2010, com placa MOV-5973/PB, destinado ao transporte de pacientes para consultas e tratamento médico na cidade de João Pessoa-PB, durante o mês de janeiro de 2022, conforme contrato anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DOCÊNCIA CONTINUAMENTE QUALIFICADA | FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DE DOCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0000570 | 08/02/2022 | 41700.00 | 14666791000106 | IRINEU E LIMA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de Palestra Formativa, prestados na capacitação (workshop), ministrada por Rossandro Klinjey, prestados na capacitação para os profissionais da Educação da rede municipal de ensino deste município, no dia 07/02/2022, no evento Jornada Pedagógica 2022, promovida pela Secretaria Municipal de Educação, no período de 07/02/2022 a 11/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 08/02/2022 | 3100.00 | 25183361000141 | ANTONIO MARIANO DE LIMA 62162861453 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, prestados na manutenção do veículo tipo: ônibus, com placa NQE-5C49, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 08/02/2022 | 2500.00 | 25183361000141 | ANTONIO MARIANO DE LIMA 62162861453 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, prestados na manutenção do veículo tipo: micro-ônibus, com placa QSF-2029, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 08/02/2022 | 3012.00 | 26247193000173 | HILDEMAR GONCALVES SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo: Micro-ônibus, com placa OGC-6B49, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 08/02/2022 | 4540.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo: Micro-ônibus, com placa OFE-7E18, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 08/02/2022 | 1650.00 | 27996074000186 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS DE BRITO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, prestados no veículo tipo: Micro-ônibus, com placa OFE-7E18, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 08/02/2022 | 1950.00 | 27996074000186 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS DE BRITO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, prestados no veículo tipo: Micro-ônibus, com placa OGC-6B49, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 08/02/2022 | 2980.00 | 04853294000155 | NORDIESEL COM. E DISTR. DE PEÇAS LUB. SERV. LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo: micro-ônibus, com placa OGC-6B49, pertencente a este município, vinculado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SEGURANÇA HIDRICA | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 08/02/2022 | 1800.00 | 05003357000147 | VALCELIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos prestados na manutenção do caminhão pipa com placa NQH-0G12, pertencente a este município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA EM SERVIÇOS URBANOS E EM MOBILIDADE URBANA | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 08/02/2022 | 16821.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA- ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de desentupimento de tubulações de esgoto, com caminhão de hidrojateamento em diversas ruas deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 08/02/2022 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 08/02/2022 | 3.12 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 09/02/2022 | 6.24 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0000654 | 09/02/2022 | 116.15 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 19,720 litros de gasolina comum, destinadas ao abastecimento da MOTO de placa:QFK-9503, pertencente a esta prefeitura, referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | DEFESA, ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0000651 | 09/02/2022 | 396.81 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 67,370 litros de gasolina comum, destinadas ao abastecimento do veículo Oroch de placa:RLW-1A07, pertencente a esta prefeitura, referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0000653 | 09/02/2022 | 2854.71 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 484,670 litros de gasolina comum, destinadas ao abastecimento do veículo DUSTER(LOCADO) de placa:RLX-3498, pertencente a esta prefeitura, referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 09/02/2022 | 119.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2, no mês de fevereiro/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA EM SERVIÇOS URBANOS E EM MOBILIDADE URBANA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA E DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 09/02/2022 | 8297.00 | 09015642000139 | DUARTE COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais elétricos, destinados a manutenção da iluminação de vias e prédios públicos deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 09/02/2022 | 958.00 | 08646402000170 | ROBSON QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, relativo aos serviços prestados na aquisição de peças, destinadas a manutenção da retroescavadeira pertencente a este município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 09/02/2022 | 1180.00 | 08646402000170 | ROBSON QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, relativo aos serviços prestados na aquisição de peças, destinadas a manutenção da pá mecânica pertencente a este município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 09/02/2022 | 4870.00 | 06964580000113 | CIAGRO DIESEL COM. DE TRATORES LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de peças, destinadas à manutenção da retroescavadeira, pertencente a este município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SEGURANÇA HIDRICA | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0000631 | 09/02/2022 | 14464.55 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 2892.91 litros de oleo diesel S10 comum, destinadas ao abastecimento da pipa de placa:NQH-0G12, pertencente a esta prefeitura, referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SEGURANÇA HIDRICA | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0000634 | 09/02/2022 | 11309.64 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 2341.54 litros de oleo diesel S500 comum, destinadas ao abastecimento da pipa(locada) de placa:JPT-7J87, pertencente a esta prefeitura, referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SEGURANÇA HIDRICA | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0000636 | 09/02/2022 | 10917.50 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1050 litros de oleo diesel S500 comum e 1169.20 litros de oleo diesel S10 comum, destinadas ao abastecimento da pipa de placa:DTB-3158, pertencente a esta prefeitura, referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0000637 | 09/02/2022 | 2793.27 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 474.240 litros de gasolina comum, destinadas ao abastecimento da Doblo de placa:NQI-6515, pertencente a esta prefeitura, referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0000638 | 09/02/2022 | 2335.50 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 396.520 litros de gasolina comum, destinadas ao abastecimento da Fiorino(locado), pertencente a esta prefeitura, referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0000639 | 09/02/2022 | 3731.55 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 633,540 litros de gasolina comum, destinadas ao abastecimento da Saveiro de placa:OGC-0C76., pertencente a esta prefeitura, referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0000640 | 09/02/2022 | 2206.16 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 374,560 litros de gasolina comum, destinadas ao abastecimento da Oroch de placa:RLW-0J67, pertencente a esta prefeitura, referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0000641 | 09/02/2022 | 5411.19 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1120,33 litros de oleo diesel S500 comum, destinadas ao abastecimento da retroescavadeira, pertencente a esta prefeitura, referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0000642 | 09/02/2022 | 5760.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados à pavimentação da Rua do Tambor no distrito timbó deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0000643 | 09/02/2022 | 9132.70 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1826,54 litros de oleo diesel S10 comum, destinadas ao abastecimento do caminhão caçamba de placa:OXO-4309, pertencente a esta prefeitura, referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0000644 | 09/02/2022 | 9652.95 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1930,59 litros de oleo diesel S10 comum, destinadas ao abastecimento da Pa mecanica, pertencente a esta prefeitura, referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0000645 | 09/02/2022 | 25217.80 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados à estrutura de bases de caixas dágua e casas de bombas, dos poços artesianos na zona rural deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0000646 | 09/02/2022 | 9595.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados à estrutura de bases de caixas dágua e casas de bombas, dos poços artesianos na zona rural deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0000647 | 09/02/2022 | 9722.40 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1944,48 litros de oleo diesel S10 comum, destinadas ao abastecimento da Patrol, pertencente a esta prefeitura, referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA EM SERVIÇOS URBANOS E EM MOBILIDADE URBANA | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0000648 | 09/02/2022 | 8480.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados à recuperação de pavimentação da Rua Belarmino Ferreira nesta cidade. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA EM SERVIÇOS URBANOS E EM MOBILIDADE URBANA | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0000649 | 09/02/2022 | 11280.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados à pavimentação da Ruas no bairro da Caixa Dágua nesta cidade. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0000650 | 09/02/2022 | 17795.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados à recuperação/manutenção da rede coletora de esgoto de diversas ruas desta cidade. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0000652 | 09/02/2022 | 22394.60 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados à construção de chafarizes dos poços artesinos deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 09/02/2022 | 52.25 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias debitadas na conta 23.227-0 (MDE) nesta data. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 09/02/2022 | 1570.00 | 05003357000147 | VALCELIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo: Micro-ônibus, com placa NPR-6J63, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0000603 | 09/02/2022 | 3964.85 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 792,970 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinadas ao abastecimento do veículo tipo: Micro-ônibus, com a placa QSF-2029, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 09/02/2022 | 1200.00 | 05003357000147 | VALCELIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos prestados na manutenção do micro-ônibus escolar com placa NPR-6J63, pertencente a este município e vinculado a Secretara de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0000606 | 09/02/2022 | 1573.45 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 314,690 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinadas ao abastecimento do veículo tipo: Micro-ônibus, com a placa OGC-6B49, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0000607 | 09/02/2022 | 2013.10 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 402,620 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinadas ao abastecimento do veículo tipo: Ônibus, com a placa OFB-2A86, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0000609 | 09/02/2022 | 1833.30 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 366,660 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinadas ao abastecimento do veículo tipo: Ônibus, com a placa QFE-7D56, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0000611 | 09/02/2022 | 2275.60 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 455,120 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinadas ao abastecimento do veículo tipo: Ônibus, com a placa QFX-7845, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0000613 | 09/02/2022 | 4872.27 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 827,210 litros de Gasolina Comum, destinadas ao abastecimento do veículo tipo: Spim, com a placa QSI-4625, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 09/02/2022 | 1590.00 | 43486990000122 | GIOVANE PEREIRA DE CARVALHO 71283010461 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na reposição de teto em PVC, da Escola Municipal José Jardim Correia Teteo, localizada no Distrito Timbó deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0000660 | 09/02/2022 | 58160.00 | 36041900000124 | BARBARA LAIS ALVES PONTES 70860030423 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços referente contratação de buffet especializado para às atividades da Jornada Pedagógica, promovida pela Secretaria Municipal de Educação, no período de 07 a 11 de Fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 09/02/2022 | 1300.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de 20 bombonas de resíduos hospitalares das Unidades de Saúde deste município, referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 09/02/2022 | 180.00 | 00002867536421 | CARLOS ANDRÉ DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias, destinadas para custear despesas com alimentação,quando em viagens a João Pessoa-PB, consuzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 09/02/2022 | 360.00 | 00009944992720 | LUCIANO COSTA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 12 diárias (alimentação), destinadas para viagens a Santa Rita-PB (01 viagem) e João Pessoa (11 viagens), consuzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referida cidades, durante o mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 09/02/2022 | 750.00 | 00005491585459 | JOSÉ HAILTON ROSA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 25 diárias (alimentação),quando em viagens para Santa Rita-PB (01 viagem)e João Pessoa (24 viagens), consuzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referida cidades, durante o mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 09/02/2022 | 300.00 | 00005259085442 | ARIAN SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 10 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 09/02/2022 | 570.00 | 00006890464486 | MARCOS ANTÔNIO GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 19 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, consuzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 09/02/2022 | 210.00 | 00003431017428 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | valor que se empenha para pagamento da concessão de 07 diárias (alimentação), destinadas para viagens a joão pessao/PB , conduzindo pacientes deste municipio para atendimento médico em unidades hospitalares da referida cidade, durante o mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 09/02/2022 | 450.00 | 00003387106475 | ANTONIO ADRIANO COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 15 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | REVITALIZAÇÃOE/OU ADEQUAÇÕES NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0000619 | 09/02/2022 | 292.73 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 49.699 litros de gasolina comum, destinada ao abastecimento do veúculo tipo Moto Honda CG com placa MOU-0641, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, ref. ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 09/02/2022 | 300.00 | 00027718417468 | MARIA ZÉLIA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 10 diárias (alimentação),quando em viagens á João Pessoa-PB, para o 1° nucleo regional de saúde, receber vacinas contra o covid-19 para este municipio durante o meses dezembro de 2021 e janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | REVITALIZAÇÃOE/OU ADEQUAÇÕES NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0000622 | 09/02/2022 | 11186.15 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.858,470 litros de gasolina comum e 53,280 litros de etanol comum, destinados ao abastecimento do veúculo tipo Spim com placa QFK-9473, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, ref. ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | REVITALIZAÇÃOE/OU ADEQUAÇÕES NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0000623 | 09/02/2022 | 9654.36 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1639,110 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veúculo tipo Ford KA com placa QFV-5294, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, ref. ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | REVITALIZAÇÃOE/OU ADEQUAÇÕES NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0000624 | 09/02/2022 | 5006.50 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 850,000 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veúculo tipo Ford KA com placa QFV-2984, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, ref. ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | REVITALIZAÇÃOE/OU ADEQUAÇÕES NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0000625 | 09/02/2022 | 8023.12 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.362,160 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veúculo tipo Ford KA com placa QFV-2974, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, ref. ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | REVITALIZAÇÃOE/OU ADEQUAÇÕES NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0000626 | 09/02/2022 | 3225.48 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 547,620 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veúculo tipo Saveiro com placa QFJ-4386, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, ref. ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | REVITALIZAÇÃOE/OU ADEQUAÇÕES NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0000628 | 09/02/2022 | 11673.45 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1981,190 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veúculo tipo Ford KA com placa QFA-9F52, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, ref. ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | REVITALIZAÇÃOE/OU ADEQUAÇÕES NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0000629 | 09/02/2022 | 9111.54 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1981,190 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veúculo tipo Ford KA com placa QFA-9F52, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, ref. ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | REVITALIZAÇÃOE/OU ADEQUAÇÕES NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0000630 | 09/02/2022 | 4620.29 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 784,430 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veúculo tipo Ambulância com placa OXO-1702, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, ref. ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | REVITALIZAÇÃOE/OU ADEQUAÇÕES NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0000632 | 09/02/2022 | 5117.00 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1023,400 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veúculo tipo Ambulância com placa QSH-6236, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, ref. ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | REVITALIZAÇÃOE/OU ADEQUAÇÕES NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0000633 | 09/02/2022 | 4388.05 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 877,610 litros de diesel S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo Fiat Ducato com placa OGC-7451, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, ref. ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | REVITALIZAÇÃOE/OU ADEQUAÇÕES NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0000635 | 09/02/2022 | 4143.20 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 828,640 litros de diesel S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo Fiat Ducato com placa QSE-8F68, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, ref. ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 09/02/2022 | 400.00 | 24099947000160 | EQUIPECAR EQUIPAMENTOS E PECAS PARA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças, destinadas à manutenção do veiculo tipo Ford KA com placa: QSB-5107, pentencente a este município e vinculado a Secretaria de saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0000664 | 09/02/2022 | 12980.00 | 00007594175476 | ISMAEL SALUSTIANO CHAVES | Valor que se empenha para pagamento, relativo aos serviços prestados na realização de viagens no veículo tipo Ônibus M.BENZ M POLO TORINO U - placa: LPF-2I25/RN, destinado ao transporte de pacientes deste município para consultas e tratamento médico na cidade de João Pessoa-PB, durante o mês de Janeiro de 2022, conforme contrato 66/2018 e seus aditivos firmado com esta edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 09/02/2022 | 1000.00 | 00067525644420 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na Rua Margarida Dias s/n, destinado ao funcionamento de uma Unidade Básica de Saúde deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2022, conforme contrato firmado com esta municipalidade anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0000620 | 09/02/2022 | 5277.98 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.092,750 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo: Trator, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0000627 | 09/02/2022 | 6986.45 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1397.29 litros de oleo diesel S10, destinadas ao abastecimento do trator, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de agricultura, referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 09/02/2022 | 6780.00 | 23099528000165 | FJ COMÉRCIO DE PEÇAS E REPRESENTAÇÕIES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças, destinadas a manutenção do trator jandira, pertencente a este município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL E VIGILANTE DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0000657 | 09/02/2022 | 447.58 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 75,990 litros de gasolina comum, destinadas ao abastecimento do veículo citroen de placa:QSL-6160, pertencente a esta prefeitura, referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0000658 | 09/02/2022 | 3204.87 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 544,120 litros de gasolina comum, destinadas ao abastecimento da spim de placa:QFT-5888, pertencente a esta prefeitura, referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL E VIGILANTE DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 09/02/2022 | 30.00 | 00001502369486 | RAFAEL JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária para custear despesas com alimentação, quando em viagem a João Pessoa, no dia 14/01/2022, resolver assuntos em atendimento as demandas do Conselho Tutelar deste município, conforme documentação anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL E VIGILANTE DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 09/02/2022 | 60.00 | 00001392680492 | LUAN EDUARDO LOURENÇO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 02 diárias para custear despesas com alimentação, quando em viagens a Mamanguape-PB e João Pessoa-PB, nos dias 14 e 17/01/2022, resolver assuntos em atendimento as demandas do Conselho Tutelar deste município, conforme documentação anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0000593 | 09/02/2022 | 11920.00 | 29276099000130 | EDSON PEREIRA NECO-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de confecção de 80 próteses dentárias, destinadas para os pacientes do Sistema Unico de Saúde, residentes neste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0000615 | 09/02/2022 | 5835.95 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.167,190 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinadas ao abastecimento do veículo tipo: Ranger, com a placa QSB-5047, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde, referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0000617 | 09/02/2022 | 5422.98 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 920,710 litros de Gasolina Comum, destinadas ao abastecimento do veículo tipo: Ford Ka, com a placa QSB-5107, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde, referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0000661 | 09/02/2022 | 10594.17 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1798,67 litros de Gasolina Comum, destinadas ao abastecimento do veículo FORD KA de placa:OXO-4J51, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde, referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 09/02/2022 | 970.00 | 08646402000170 | ROBSON QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo: Patrol, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 10/02/2022 | 1300.00 | 15610828000139 | FABIO ALEXANDRE BISPO FERREIRA 05541665426 | referente ao pagamento pelos serviços de manutenção elétrica e assistência tecnica preventiva e corretiva para a frota pertencente a esta prefeitura em veiculos leves e pesados durante o mês de janeiro 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 10/02/2022 | 5500.00 | 00047259647434 | ANTONIA BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo tipo Caminhão Carga/ Basculante Ford 1300, ano/fab 1981/1981, capacidade para 6 ton., diesel, de placa MYE-7313/PB, para transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município, vinculado à Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, durante o mês de janeiro de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 10/02/2022 | 11950.00 | 36041900000124 | BARBARA LAIS ALVES PONTES 70860030423 | Valor que se empenha para pagamento referente a contratação de Buffet especializado para as atividades em comemoração a Emancipação Política do Município de Jacaraú, realizadas no período de 30 de Janeiro a 06 de Fevereiro de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292021 | 0000708 | 10/02/2022 | 2695.20 | 27195375000100 | IVANELIS PINTO DE MENEZES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de lanches, destinados às atividades de Emancipação Política deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0000710 | 10/02/2022 | 921.20 | 27195375000100 | IVANELIS PINTO DE MENEZES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de lanches, destinados às atividades (reuniões) da Secretaria de Educação deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0000678 | 10/02/2022 | 778.24 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MÉDICOS E ORTOP. LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de material médico hospitalar, destinados àS Unidades Básica de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292021 | 0000716 | 10/02/2022 | 2144.40 | 27195375000100 | IVANELIS PINTO DE MENEZES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de lanches, destinados às ações de prevenção à Saúde Mental "Janeiro Branco", nas Unidades Básica de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | ATUAÇÃO GERENCIAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 10/02/2022 | 3000.00 | 23152616000183 | VALDECI LEANDRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela locação de 02 geradores de 180 KVA, destinados as atividades esportistas da Secretaria de Esporte deste município, durante as comemorações de Emancipação Política do Município de Jacaraú, no período de 30 de Janeiro a 06 de Fevereiro de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | ATUAÇÃO GERENCIAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/02/2022 | 1150.00 | 00007293676492 | CRISTIANO HENRIQUE PINTO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de arbitragem nos jogos de Emancipação Política Municipal, nas modalidades: Futsal X1, Basquete, Futevôlei, Vôlei e Futebol de Areia, conforme contrato anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | ATUAÇÃO GERENCIAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 10/02/2022 | 1150.00 | 00006944919427 | CLAUDIO ROBERTO PINTO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de arbitragem nos jogos de Emancipação Política Municipal, nas modalidades: Futsal X1, Basquete, Futevôlei, Vôlei e Futebol de Areia, conforme contrato anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE INCLUSIVO | EXECUÇÃO DA AÇÃO BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 10/02/2022 | 280.00 | 00006083422469 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA ZUZA | Valor que se empenha para pagamento destinado para custear despesas com a inscrição da Equipe de Jiu-Jitsu "Instituto Antonio Zuza Brazilian Jiu-Jitsu", no Grand Sla Nordeste de Jiu-Jitsu, na categoria Master 2, que acontecerá no dia 20/02/2022, na cidade de Natal-RN, onde a equipe representará o município, promovendo o esporte de Jacaraú. Em conformidade a Lei Municipal 268/2013, conforme termo de doação assinados por membros da equipe e documentação comprobatória de evento em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE INCLUSIVO | EXECUÇÃO DA AÇÃO BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 10/02/2022 | 190.00 | 00009038253419 | JOEDSON FELICIANO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento destinado para custear despesas com a inscrição da Equipe de Jiu-Jitsu "Instituto Antonio Zuza Brazilian Jiu-Jitsu", no Grand Sla Nordeste de Jiu-Jitsu, que acontecerá no dia 20/02/2022, na cidade de Natal-RN, onde a equipe representará o município, promovendo o esporte de Jacaraú. Em conformidade a Lei Municipal 268/2013, conforme termo de doação assinados por membros da equipe e documentação comprobatória de evento em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 10/02/2022 | 150.00 | 00005533789456 | ROGERIO LEANDRO DE OLIVEIRA | referente ao pagamento da concessão de 03 diarias, para custear despesas com alimentação, quamdo em viagens para João Pessoa-PB, ne periodo de 09/11/2021 a 11/11/2021, para participar de capacitação junto ao INCRA. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 10/02/2022 | 90.00 | 00060301694400 | MARIA NEIDE DA COSTA FIDELES | referente ao pagamento da concessão de 03 diarias, para custear despesas com alimentação, quando em viagens para João Pessoa-PB, ne periodo de 09/11/2021 a 11/11/2021, para participar de capacitação junto ao INCRA. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 10/02/2022 | 90.00 | 00070214604497 | THALIA BARBOSA DE FARIAS | referente ao pagamento da concessão de 03 diarias, para custear despesas com alimentação, quamdo em viagens para João Pessoa-PB, ne periodo de 09/11/2021 a 11/11/2021, para participar de capacitação junto ao INCRA. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 10/02/2022 | 45.88 | 00003466585430 | MARIA LUCIA FÉLIX DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de água, referente ao mês de dezembro/2021, por se tratar de pessoa carente deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 10/02/2022 | 143.76 | 00003464422496 | ELIZABETE SOARES DA SILVA | Referente a uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica, referente ao mês de agosto/2021 e setembro/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal nº 322/2016, conforme termo de doação, parecer social. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 10/02/2022 | 142.59 | 00006301732499 | MARIA DA GUIA SILVA | Rferente a uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de fatura de energia elétrica, referente ao meses de dezembro/2021 e janeiro/2022, por se tratar de pessoa carente deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 10/02/2022 | 121.37 | 00008433362429 | REGINALDO DE AQUINO | Rferente a uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de fatura de energia elétrica, referente ao meses de setembro/2020, outubro/2020, novembro/2020, por se tratar de pessoa carente deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 10/02/2022 | 62.30 | 00071812408463 | TAMIRES FERREIRA DA SILVA | Rferente a uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de energia elétrica, referente ao mês de dezembro/2021, por se tratar de pessoa carente deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 10/02/2022 | 133.00 | 00011722074450 | RAYONARA PEREIRA DA SILVA | Rferente a uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de fatura de energia elétrica, referente ao mês de janeiro/2022, por se tratar de pessoa carente deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292021 | 0000712 | 10/02/2022 | 1218.00 | 27195375000100 | IVANELIS PINTO DE MENEZES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de lanches, destinados às atividades da Assistência Social deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 10/02/2022 | 1000.00 | 00003348384443 | WERTON CLAYTON DE BRITO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na Rua Augusto Luna nº 23, destinado ao funcionamento da Diretoria de Meio Ambiente deste município, referente ao mês de janeiro de 2022, conforme contrato firmado com esta prefeitura. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 10/02/2022 | 630.00 | 00070621143405 | SAMUEL COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 21 diárias (Alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimentos médicos em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 10/02/2022 | 570.00 | 00070539759406 | JEDSON FERNANDES VICENTE | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 19 diárias (Alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimentos médicos em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 10/02/2022 | 330.00 | 00001740030486 | WEMESON PESSOA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 11 diárias (alimentação), quando em viagens para Santa Rita-PB (01 viagem) e João Pessoa-PB (10 viagens), consuzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 10/02/2022 | 180.00 | 00006862874446 | ROSIVALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias, destinadas para custear despesas com alimentação,quando em viagens a Mamanguape-PB (02 viagens) e João Pessoa-PB (04 viagens), consuzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 10/02/2022 | 330.00 | 00005209764443 | MARCIO DA SILVA PATRÍCIO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 11 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, consuzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 10/02/2022 | 3750.00 | 44403408000180 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO 70078754402 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo tipo passeio, Fiat Siena 2021, com placa MNU-4584, para ficar à disposição da Secretaria de Saúde, no tranporte de pacientes especiais para atendimento médico, com destino de Jacaraú à João Pessoa e vice versa, conforme contrato anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 10/02/2022 | 1100.00 | 00071009069462 | CLAUDIA JAQUELIN YENI LIRA | Valor que se empenha para pagamento da contrapartida de auxilio alimentação, vinculado ao Programa Mais Médico de acordo com a Portaria GM° 300 de 05/10/2017 capitulo IV em anexo, relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 10/02/2022 | 360.00 | 00011521086702 | HELIO JOSÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 12 diárias (Alimentação), quando em viagens para João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimentos medicos em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 10/02/2022 | 3750.00 | 35772271000140 | ERIBERTO RAMOS DO NASCIMENTO 09121571430 | referente ao pagamento pelos serviços de transporte em veiculo tipo chevrolet ônix, cor:preta, ano/mod 2019/2019 com placa:QQU-8H90/PB, no transporte de pacientes para tratamento e atendimento médicos, saindo desta cidade de Jacaraú a João Pessoa e vice-versa, durante o mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 10/02/2022 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento tarifas bancária, debitada na conta 7.043-2 deste município, conforme comprovante bancário anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DOCÊNCIA CONTINUAMENTE QUALIFICADA | FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DE DOCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 10/02/2022 | 360.00 | 42249306000126 | JESSIELLE MARIA PESSOA DAMASCENA12861351411 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na confecção de 30 caixas em papel color plus, destinado a Jornada Pedagógica, promovida pela Secretaria Municipal de Educação, realizado no período de 7 a 11 de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 10/02/2022 | 120.00 | 00051553830482 | MARCOS ALEXANDRE DE PONTES NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, referente a concessão de 04 diárias para alimentação, quando em viagens à João Pessoa/PB, conduzindo servidores municipais, da Secretaria de Educação, à serviço da mesma, no mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/02/2022 | 2500.00 | 00070078870402 | JANAIUZA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de apresentação artística da Banda Nosso Rítimo, na capacitação dos professores na Jornada Pedagógica 2022, promovida pela Secretaria de Educação deste município, no período de 07/02/2022 a 11/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/02/2022 | 1521.00 | 00009899513407 | DANIEL SOARES DANTAS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de Palestra Formativa, prestados na capacitação (Workshop) para os professores, gestores escolares, equipe técnica pedagógica, coordenadores pedagógicos, comunidade escolar, segmentos sociais entre outros da rede municipal de ensino, com o tema: "Da tela para a sala de aula: Utilizando a sala de aula invertida", em 09/02/2022, na Jornada Pedagógica 2022, promovida pela Secretaria Municipal de Educação, no período de 07/02/2022 a 11/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 10/02/2022 | 1170.00 | 00005198126462 | ELKE ALVES FARIAS COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de Palestra Formativa, prestados na capacitação (Workshop) para os professores, gestores escolares, equipe técnica pedagógica, coordenadores pedagógicos, comunidade escolar, segmentos sociais entre outros da rede municipal de ensino, com o tema: "Da tela para a sala de aula: Utilizando a sala de aula invertida", em 09/02/2022, na Jornada Pedagógica 2022, promovida pela Secretaria Municipal de Educação, no período de 07/02/2022 a 11/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 10/02/2022 | 1521.00 | 00001612224474 | FRANCISCO DINIZ JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de Palestra Formativa, prestados na capacitação (Workshop) para os professores, gestores escolares, equipe técnica pedagógica, coordenadores pedagógicos, comunidade escolar, segmentos sociais entre outros da rede municipal de ensino, com o tema: "Metodologias ativas e sala de aula invertida", em 09/02/2022, na Jornada Pedagógica 2022, promovida pela Secretaria Municipal de Educação, no período de 07/02/2022 a 11/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 10/02/2022 | 1170.00 | 00068868839415 | RILMA SUELY DE SOUZA MELO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de Palestra Formativa, prestados na Capacitação (Workshop) para professores, gestores escolares, equipe técnica pedagógica, coordenadores pedagógicos, comunidade escolar, segmentos sociais entre outros da rede municipal de ensino deste município, com o tema: "Gestão Humanizada: O desafio de Fazer Acontecer", em 09/02/2022, na Jornada Pedagógica 2022, promovida pela Secretaria Municipal de Educação, no período de 07/02/2022 a 11/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292021 | 0000709 | 10/02/2022 | 7362.00 | 27195375000100 | IVANELIS PINTO DE MENEZES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de lanches, destinados às atividdes da Jornada Pedagógica, promovida pela Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 10/02/2022 | 2900.00 | 35917813000125 | PAULO ALBERTO PEREIRA DA SILVA 10124273408 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, prestados na manutenção do veículo tipo: ônibus, com placa QFE-2F16, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SEGURANÇA HIDRICA | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 10/02/2022 | 4800.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais, destinados aos serviços de manutenção do Sistema de Abastecimento de Água do Timbó deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SEGURANÇA HIDRICA | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0000703 | 10/02/2022 | 9000.00 | 35886830000142 | VICTOR FERNANDO ARAUJO DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo tipo caminhão traçado equipado com tanque (pipa), VW 31.310, placa JPT-7987/PB, destinado para ficar à disposição da Secretaria de Agricultura 24 hs por dia e todos os dias da semana, no transporte de água potável da sede deste município para as zonas rurais, durante o mês de Janeiro de 2022, conforme contrato nº 54/2021. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/02/2022 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, no dia 09/02, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 10/02/2022 | 160.00 | 18402192000128 | LUCIANO SOARES DE OLIVEIRA 97015539420 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na manutenção de encosto e assento de 01 cadeira da Secretaria de Finanças e Planejamento deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 10/02/2022 | 33.38 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 10/02/2022 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 10/02/2022 | 1300.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do sistema e-SIC (Sistema Eletrônico de Informação ao Cidadão), licenciamento e hospedagem do Portal da Transparência e do Portal Institucional e serviço de consultoria e acompanhamento para cumprimento dos índices da transparência nesta Prefeitura, referente ao mês de Janeiro/2022 conforme contrato 029/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 10/02/2022 | 1000.00 | 32600427000117 | JOAO RAFAEL SOARES TEIXEIRA 11358331413 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços referente a produção de jingles, áudios, vídeos e suporte de aplicativos, para esta municialidade, durante o mês de janeiro/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 10/02/2022 | 1007.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao mensal destinada à Confederação Nacional de Municípios-CNM, conforme extrato da conta do FPM no mês de fevereiro de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 11/02/2022 | 115.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO, REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente recarga de toner da impressora do Setor de Licitação e recarga de cartucho da Junta de Serviço Militar, vinculados a Secretaria de Administração deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222021 | 0000755 | 11/02/2022 | 3450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação dos Sistemas de Gestão Contabil, com geração dos dados para o portal da transparência e licitação pública, referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 11/02/2022 | 30.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 11/02/2022 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 11/02/2022 | 200.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO, REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente recarga de toner, destinado aos setores de Contabilidade e Tesouraria, vinculados a Secretaria de Finanças deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0000718 | 11/02/2022 | 3800.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, relativo à locação de veículo com capacidade para 05 passageiros, tipo Crossover ou SUV - DUSTER, com ar condicionado, direção hidráulica, travas elétricas, bicombustível gasolina/álcool, quilometragem livre, 24 h por dia e 07 dias por semana, para ficar à disposição da Chefia de Governo, referente ao mês de janeiro/2022, conforme contrato nº 65/2018 e pregão nº 24/2018. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 11/02/2022 | 230.00 | 37801127000110 | JOSÉ CARLOS DE LIMA 02816274446 | Valor que se empenha para pagamento pela locação de 46 andaimes, destinados as atividades da Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 11/02/2022 | 680.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO 71494065487 | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de refeições (almoços), destinados as equipes de serviços, quando a serviços junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de janeiro/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCORPORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 11/02/2022 | 3180.00 | 37801127000110 | JOSÉ CARLOS DE LIMA 02816274446 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na confecção de 04 postes tipo T de concreto aramado de 7 metros, 01 poste tipo T de concreto arado de 11 metros, 65 metros de confcção de piso pré moldados para calçadas, destinados aos serviços da Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 11/02/2022 | 2800.00 | 41314140000111 | MARCOS ANTONIO DIAS DA SILVA 71495487415 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo de carga, tipo caminhonete/carroceria fechada VW/8150, diesel ano/mod. 2011/2012 com placa OEY-3916/PB, para ficar à disposição da Secretaria de Infraestrutura, no transporte de cargas e material de construção deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2022, conforme contrato em anexo (30/06/2022). | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SEGURANÇA HIDRICA | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 11/02/2022 | 3000.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos prestados no caminhão pipa com placa: NQH-0G12, pertencente a este município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 11/02/2022 | 11000.00 | 07551949000129 | FERREIRA PRODUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela locação de um tablado medindo 08x03 metros, no período de 07 a 11 de Fevereiro 2022, para as atividades da Semana Pedagógica realizada neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 11/02/2022 | 17500.00 | 21686160000106 | MARIA DO SOCORRO GOMES PROCOPIO | Valor que se empenha para pagamento pela locação de um rack drops, no período de 07 a 11 de Fevereiro 2022, para as atividades da Semana Pedagógica realizada neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 11/02/2022 | 17500.00 | 29952247000190 | LENILSON SILVA DE SOUSA 11329701488 | Valor que se empenha para pagamento pela locação de grids em estrutura de alumínio 8x5 para as atividades da Jornada Pedagógica, realizada neste município no período de 07 a 11 de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 11/02/2022 | 17500.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA EPP | Valor que se empenha para pagamento pela locação de painéis de LEDs para as atividades da semana pedagógica realizada neste município, no período de 07 a 11 de fevereiro do corrrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 11/02/2022 | 411.79 | 09188376000146 | DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao emplacamento (Licenciamento, bombeiro e seguro obrigatório 2022) do micro-ônibus, com a placa OGE-7140, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 11/02/2022 | 495.85 | 09188376000146 | DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao emplacamento (Licenciamento, bombeiro e seguro obrigatório 2022) do ônibus, com a placa NQK-0786, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 11/02/2022 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias debitadas na conta 23.227-0 (MDE) nesta data. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000745 | 11/02/2022 | 450.00 | 04853294000155 | NORDIESEL COM. E DISTR. DE PEÇAS LUB. SERV. LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos na manutenção do veículo tipo micro-ônibus com placa NPR-6J63, pertencente a este município e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 11/02/2022 | 1200.00 | 05003357000147 | VALCELIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos prestados na manutenção do micro-ônibus escolar com placa OEY-7C03, pertencente a este município e vinculado a Secretara de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 11/02/2022 | 715.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do veículo tipo Spim com placa: QSI-4625, vinculado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 11/02/2022 | 1100.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO, REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados com o conserto da tela do notebook da Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 11/02/2022 | 1100.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO, REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados com o conserto do notebook e computador da Creche Escolar CEMEI Maria Berenice. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 11/02/2022 | 658.00 | 19752881000125 | CARVALHO MENDONÇA COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo micro-ônibus com placa OEY-7C03, pertencente a este município e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0000760 | 11/02/2022 | 11045.00 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços especializados de cerimonial e locação de materiais para a realização da jornada pedagógica, promovida pela Secretaria de Educação, no período de 07 a 11 Fevereriro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 11/02/2022 | 1245.00 | 19752881000125 | CARVALHO MENDONÇA COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo: ônibus com placa NQE-5C49, pertencente a este município e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 11/02/2022 | 2670.00 | 19752881000125 | CARVALHO MENDONÇA COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo: ônibus com placa NQK-0786, pertencente a este município e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 11/02/2022 | 4230.00 | 16644773000140 | DURVAL LUCIANO GUEDES DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos prestados na manutenção do veículo tipo: Ford Ka, com placa QFV-2984, vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 11/02/2022 | 1781.60 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO 71494065487 | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de refeições (almoços), destinados aos profissionais de vigilância em saúde deste município, referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 11/02/2022 | 1000.00 | 00003323557484 | SEBASTIÃO LUIS DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 20 diárias (alimentação), sendo 08 destinadas para viagens João Pessoa-PB (07), 04 à Guarabira-PB, 08 à Recife-PE, 02 à Natal-RN e 01 Campina Grande-PB, consuzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de Janeiro de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 11/02/2022 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento tarifas bancária, debitada na conta 7.043-2 deste município, conforme comprovante bancário anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | ATENÇÃO PRIMÁRIA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - FINANCIAMENTO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 11/02/2022 | 700.00 | 08756388000167 | EDSON DE OLIVEIRA COSTA ME | Valor que se empenha para pagammento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo Spim com placa: QFK-9473, pertencente a esta Prefeiitura e vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | ATENÇÃO PRIMÁRIA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - FINANCIAMENTO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 11/02/2022 | 50.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO, REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente recarga de toner da impressora do Centro de Saúde Daura Ribeiro, vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0000757 | 11/02/2022 | 1515.00 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços especializados de cerimonial e locação de materiais à Secretaria de Saúde nas ações de vacinação e realização de testes de covid-19, durante o mês de Fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 11/02/2022 | 4400.00 | 00007554260456 | FABIO DEZIDERIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo Fiat Pálio, gas/alcool, ano/mod. 2009/2010 de placa NNG-2017, para ficar à disposição da Secretaria de Saúde, transportando pacientes para realizarem tratamento e consultas médicas, do Assentamento Antônio Chaves à João Pessoa (vice-versa), referente ao mês de Janeiro de 2022, conforme contrato anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 11/02/2022 | 184.63 | 00006837104438 | MARIA EDILZA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de água, referente aos meses de setembro/2021; outubro/2021 e novembro/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme parecer social, cópia de faturas de débito e termo de doação em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 11/02/2022 | 127.81 | 00005598069490 | SANDRA MARIA DA CONCEIÇÃO VENCESLAU | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com faturas atrasadas de água, refrente aos meses de novembro/2021 e dezembro/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº 322/2016, conforme termo de doação, parecer social e cópias das faturas em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 11/02/2022 | 1200.00 | 00087448998404 | MANOEL RÉGIS DA SILVA | Valor que se empenha para para pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Vidal de Negreiros s/nº - Centro, destinado ao funcionamento da "Casa do Bolo" deste município, referente ao mês de janeiro/2022, promovendo desenvolvimento social, econômico ou cultural deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 11/02/2022 | 2720.00 | 11362645000514 | FUNERÁRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de itens de velório, destinados à pessoas carentes deste município, viabilizando uma cerimônia digna aos entes dessas famílias, que se enquadram nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 265/2013 e termos de doações em anexos. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 11/02/2022 | 2585.78 | 11362645000514 | FUNERÁRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços funerários e translado fúnebres à pessoas em situação de vulnerabilidade social, proporcionando um funeral digno ao familiar, conforme termos de doação e cópias de atestados de óbito anexos. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ESTÍMULO À MICRO PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | APOIO A MICRO PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0000727 | 11/02/2022 | 16380.00 | 40955693000190 | CATARINA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação de 140 horas de máquina pesada, tipo trator de pneus 4x4 ou 4x2, equipado com grade aradora com no mínimo 16 discos, destinados ao corte de terra dos agricultores, nas áreas rurais da região leste deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 11/02/2022 | 1200.00 | 00009623085443 | JOYCE EWELLYN DA SILVA PESSOA | Valor se empenha para pagamento pela locação do imóvel, localizado na rua Margarida Dias, S/N, destinado para funcionamento da Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, Indústria e Comércio, referente ao mês de janeiro de 2022, conforme contrato em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | ATUAÇÃO GERENCIAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 11/02/2022 | 1632.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO 71494065487 | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de refeições (almoços), destinadas as equipes de serviços, quando a serviços junto a Secretaria de Esportes, durante os jogos esportivos, em comemoração a Emancipação Política - 60 Anos deste município, no período de 30/01/2022 a 06/02/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE INCLUSIVO | APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 11/02/2022 | 250.00 | 00070264654498 | FELIPE LUCAS | Valor que se empenha para pagamento pela premiação ao time "Los Grandes", referente a classificação de Vice-Campeão na modalidade Futsal, conquistado em 05/02/2022, como participantes dos Jogos Esportivos de Emancipação Política 2022, realizado neste município, no período de 30/01/2022 a 06/02/2022, promovido por esta Prefeitura Municipal, conforme documentação comprobatória em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE INCLUSIVO | APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 11/02/2022 | 500.00 | 00070859904490 | DANIEL VALERIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela premiação ao time AMIGOS DA PELADA, referente a classificação de campeão na modalidade Futsal, conquistado em 05/02/2022, como participantes dos "Jogos de Emancipação Política 2022", realizado neste município, no período de 30/01/2022 a 06/02/2022, promovido por esta Prefeitura Municipal, conforme documentação comprobatória em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 11/02/2022 | 13265.00 | 36499525000160 | JOSÉ BEZERRA DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados de implantação e manutenção de 07 sistemas E-SUS/PEC prontuário eletrônico do cidadão nas unidades básica de saúde (UBS), icluindo o fornecimento em comodato de equipamentos para utilização do sistema, referente ao mês de Fevereiro/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112020 | 0000754 | 11/02/2022 | 13265.00 | 36499525000160 | JOSÉ BEZERRA DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados de implantação e manutenção de 07 sistemas E-SUS/PEC prontuário eletrônico do cidadão nas unidades básica de saúde (UBS), icluindo o fornecimento em comodato de equipamentos para utilização do sistema, referente ao mês de Fevereiro/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 11/02/2022 | 4900.00 | 42403497000139 | TEREZINHA FIGUEIREDO DA NOBREGA 25189549453 | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais, destinados as Unidades Básicas de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 11/02/2022 | 1150.00 | 42403497000139 | TEREZINHA FIGUEIREDO DA NOBREGA 25189549453 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de extintores e teste hidrostático nas Unidades Básicas de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0000744 | 11/02/2022 | 5990.50 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela contratação de serviços especializados de cerimonial e locação de materiais, destinados para as atividades em comemoração a Emancipação Política deste município, no período de 30/01/2022 a 06/02/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 11/02/2022 | 1322.00 | 19752881000125 | CARVALHO MENDONÇA COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas para manutenção do veículo tipo: Caçamba, com placa OXO-4309, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Transporte deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 11/02/2022 | 950.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, prestados na manutenção do veículo tipo: Caçamba, com placa OXO-4309, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Transporte deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 14/02/2022 | 680.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pela à aquisição de óleos, destinados à manutenção da Retroescavadeira, vinculado a Secretria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, Indústria e Comércio deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 14/02/2022 | 121.52 | 00008901807416 | SHIRLEY DE SOUZA LIMA | Referente a uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica, referente ao mês de junho/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal nº 322/2016, conforme termo de doação, parecer social. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 14/02/2022 | 94.05 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento tarifas bancária, debitada na conta 7.043-2 deste município, conforme comprovante bancário anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 14/02/2022 | 2700.00 | 00001309733430 | JAILSON MANOEL SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ pagamento pelos serviços de assessoramento técnico no acomp. de execução de programas financiados pelo MEC/FNDE e de convênios celebrados entre esta prefeitura e diversos órgãos da esfera estadual e federal, incluindo a elaboração de relatórios parciais e de prestações de contas, nos moldes exigidos pelo MEC atavés do SIGPC-Sistema de Gestão de Prestação de contas parcial e anual, bem como de subsídios p/ elaboração de projetos na área de educação, ref. ao mês de 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 14/02/2022 | 62.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias debitadas na conta 23.227-0 (MDE) nesta data. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SEGURANÇA HIDRICA | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 14/02/2022 | 7076.00 | 19686705000132 | ECE SERVIÇOS DE MOTORES ELÉTRICOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de conserto e manutenção em bomba, resposavel pelo bombeamento da água do Distrito Timbó deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 14/02/2022 | 1360.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de material, destinado a manutenção da Pá mecânica, pertencente a este município e vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 14/02/2022 | 39.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 14/02/2022 | 104.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 15/02/2022 | 9.14 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 15/02/2022 | 150.00 | 00002199680479 | ELIAS COSTA PAULINO LUCAS | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária (alimentação), destinada para viagens à João Pessoa-PB, em 15/02/2022, para participar de reunião junto ao Escritório de Advocacia desta Prefeitura, conforme documento de concessão de diária em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÕES À FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 15/02/2022 | 850.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha para pagamento para custear despesas com atendimento médico e hospitalar na especialidade de oncologia, através de repasse de verbas para subsidiar a manutenção das atividades do Hospital Napoleão Laureano (entidade filantrópica), a título de subvenção social, conforme convênio com esta municipalidade, relativo ao mês de fevereiro/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 15/02/2022 | 1150.00 | 41148313000179 | GILVAN JOSE DOS SANTOS REPARAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, prestados na manutenção da retroescavadeira, pertencente a este município e vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SEGURANÇA HIDRICA | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 15/02/2022 | 177.75 | 07529125000152 | AGÊNCIA EXEC. DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA PB. | Valor que se empenha para pagamento para custear despesas com AESA-taxa adm. obtenção licença de obra hídrica, para realização do projeto de obra de abastecimento de água deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 15/02/2022 | 400.76 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água de prédios onde funcionam escolas deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2022, conforme fatura anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 15/02/2022 | 4050.00 | 10243877000167 | DANIEL FERNANDES PESSOA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados junto a Secretaria de Saúde deste município, em 09 viagens, no veículo tipo micro-ônibus/fiat/ducato 2007/2008 de placa KUU-8963-RJ, no transporte de pacientes deste município para realizarem consultas e tratamentos médico na cidade de João Pessoa-PB, ida e volta. Durante o mês de janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 15/02/2022 | 180.00 | 00006919929406 | NITONIO COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias, destinadas para custear despesas com alimentação, quando em viagens para Mamanguape-PB (02 viagens) e João Pessoa-PB (04 viagens), conduzindo pacientes deste município para atendimentos médicos em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de janeiro/2022, conforme concessão de diárias em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 15/02/2022 | 1200.00 | 30882108000116 | DAMIÃO MOURA NETO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, prestados no veículo tipo: Patrol, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Transporte deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE NA UNIDADE MISTA - FINANCIAMENTO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000042022 | 0000786 | 15/02/2022 | 59996.00 | 31368706000134 | DROGAMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento de testes rápidos de antígeno para detectar o covid-19, destinados a Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro (Centro de Atendimento para Enfrentamento ao Covid-19), conforme PORTARIA GM/MS Nº 3.978, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000042022 | 0000788 | 15/02/2022 | 152004.00 | 31368706000134 | DROGAMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de material, destinados as Unidades Básica de Saúde, estabelecimentos de Atenção Primária, responsáveis por cuidar das famílias, sem que haja a necessidade de encaminhamento para outros serviços, como emergências e hospitais. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 16/02/2022 | 1345.00 | 00011532502419 | THAIS NEVES CAMILO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços junto aos agentes de saúde do município na análise, correção das inconsistências nos cadastros territoriais e individualizados, aperfeiçoando os processos de trabalho das unidades de saúde das famílias, através do incentivo financeiro de custeio federal para implementação e fortalecimento das ações de cadastramento dos usuários do SUS, no âmbito da Atenção Primária à Saúde (APS). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 16/02/2022 | 1345.00 | 00011532502419 | THAIS NEVES CAMILO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços junto aos agentes de saúde do município na análise, correção das inconsistências nos cadastros territoriais e individualizados, aperfeiçoando os processos de trabalho das unidades de saúde das famílias, através do incentivo financeiro de custeio federal para implementação e fortalecimento das ações de cadastramento dos usuários do SUS, no âmbito da Atenção Primária à Saúde (APS). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 16/02/2022 | 3000.00 | 32775861000138 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA 03036088466 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços técnicos no planejamento e manutenção das ações e serviços públicos de saúde, alimentação do SIOPS e o Sistema DIGISUS a plataforma de inserção de informações dos instrumentos de gestão, podendo abranger a atenção primaria e especializada, a vigilância em saúde e a assistência farmacêutica. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | ATUAÇÃO GERENCIAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 16/02/2022 | 176.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha pelo pagamento de fatura de consumo de água de Ginàsio Poliesportivo deste município, referente ao mês de Janeiro/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL E VIGILANTE DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 16/02/2022 | 600.00 | 00079754813434 | ADAILTON REGIS PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel localizado na rua Vereador João Luiz Pessoa, nº 121, destinado para funcionamento do conselho Tutelar, vinculado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Humano deste município, relativo ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 16/02/2022 | 135.34 | 00003466376432 | MARIA DO CEU SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para custear despesa com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica, referente aos meses de novembro/2021 e dezembro/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme parecer social, cópia da fatura de débito e termo de doação em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL E VIGILANTE DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 16/02/2022 | 160.00 | 00007416770408 | ALINDEMON SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 02 diárias (alimentação), destinadas para viagem à Nova Cruz/RN nos dias: 11/02/2022 e 14/02/2022, para resolver assuntos em atendimento às demandas do Conselho Tutelar deste município, conforme documentos de concessão de diárias em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 16/02/2022 | 41.74 | 00005577259410 | MARIA BERNADETE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de água, referente ao mês de novembro/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doação, parecer social e cópias das faturas de débito em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL E VIGILANTE DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 16/02/2022 | 80.00 | 00011177243440 | ALISON JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária, para custear despesas com alimentação, quando em viagem para Nova Cruz-RN, no dia: 14/02/2022, resolver assuntos em atendimento as demandas do Conselho Tutelar deste município, conforme documentos de concessão de diárias em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 16/02/2022 | 1231.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água de prédios onde funcionam Unidades Básica de Saúde, referente ao mês de Janeiro de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 16/02/2022 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de uma multifuncional, junto à Secretaria de Saúde deste municipio, referente ao mês Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 16/02/2022 | 1550.00 | 16370393000165 | EUROPEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas para manutenção do veículo tipo: Ambulância, com placa QFJ-4386, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 16/02/2022 | 1596.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACA | Valor que se empenha para pagamento de anuidade em favor da undime/pb, referente ao exercício de 2022, conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 16/02/2022 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias debitadas na conta 23.227-0 (MDE) nesta data. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 16/02/2022 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de uma multifuncional, junto à Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mês Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 16/02/2022 | 5150.00 | 04853294000155 | NORDIESEL COM. E DISTR. DE PEÇAS LUB. SERV. LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo: ônibus, com placa NPR-6J63, pertencente a este município, vinculado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000824 | 16/02/2022 | 7600.00 | 22759191000102 | TAYRINE SANTANA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na confecção de letreiro em aço inox, destinados a EMEIF Ana Fernandes de Freitas e CEMEI Maria Berenice Clementino de Lima. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 16/02/2022 | 11388.41 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do prédios públicos deste município, referente ao mês de Janeiro de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SEGURANÇA HIDRICA | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 16/02/2022 | 474.00 | 07529125000152 | AGÊNCIA EXEC. DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA PB. | Valor que se empenha para pagamento para custear despesas com AESA-taxa adm. obtenção licença de obra hídrica, para realização da adutora saindo do Poço localizado na rua Abel Fernandes da Silva para o sítio Formosa e adjacentes deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SEGURANÇA HIDRICA | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 16/02/2022 | 91.74 | 07529125000152 | AGÊNCIA EXEC. DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA PB. | Valor que se empenha para pagamento para custear despesas com AESA-taxa adm. obtenção licença de obra hídrica, para captação e uso da água do Poço público localizado na Rua Abel Fernandes da Silva neste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 16/02/2022 | 625.00 | 33298199000135 | JOACIL ALBUQUERQUE MONTENEGRO JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços mecânicos na manutenção do veículo tipo: Saveiro, com placa OGC-0C76, pertencente a este município, vinculada a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 16/02/2022 | 2225.00 | 33298199000135 | JOACIL ALBUQUERQUE MONTENEGRO JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços mecânicos na manutenção do veículo tipo: Caçamba, com placa OXO-4309, pertencente a este município, vinculada a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 16/02/2022 | 1953.97 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3, no mês de fevereiro/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 16/02/2022 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de uma multifuncional, junto à Secretaria de Administração deste municipio, referente ao mês Fevereiro de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 16/02/2022 | 6871.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de parcelamento 007/2021 de consumo de água de prédios públicos deste município, referente parcela 03/60 conforme fatura anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 16/02/2022 | 6871.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de parcelamento 007/2021 de consumo de água de prédios públicos deste município, referente parcela 04/60 conforme fatura anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 16/02/2022 | 6871.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de parcelamento 007/2021 de consumo de água de prédios públicos deste município, referente parcela 05/60 conforme fatura anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 16/02/2022 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 16/02/2022 | 6871.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de parcelamento 007/2021 de consumo de água de prédios públicos deste município, referente parcela 06/60 conforme fatura anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 16/02/2022 | 12.37 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 16/02/2022 | 9.25 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 16/02/2022 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de uma multifuncional, junto à Secretaria de Finanças deste municipio, referente ao mês Fevereiro de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000012022 | 0000817 | 16/02/2022 | 45600.00 | 32909378000107 | LUCAS VICENTE DA COSTA SILVA 01798306433 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte, no veículo tipo: Caminhonete, cabine dupla de placa QOX-0E04, com capacidade para condutor e passageiro, para ficar à disposição da Secretaria de Finanças e Planejamento, em especial ao Setor de Suprimentos no transporte de cargas em geral, no período de janeiro a dezembro de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0000822 | 16/02/2022 | 7000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria contábil, prestados a esta prefeitura durante o mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 16/02/2022 | 50.00 | 30110331000145 | THIAGO DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária (alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa, para prestar contas no Instituto de Polícia Científica-IPC, através do sistema biométrico, no dia 16/02/2022 e 07/01/2022, conforme documento de concessão de diárias em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 18/02/2022 | 1437.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 18/02/2022 | 2210.12 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 18/02/2022 | 7403.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222021 | 0000871 | 18/02/2022 | 3550.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de sistema de Folha de Pagamento, com geração dos arquvos: DIRF, SEFIP, RAIS, SAGRES, MAMADE e com emissão de diversos relatórios, Sistema do Portal do Servidor (WEB), com gerenciamento de contra cheque online, emissão da declaração IRRF entre outros; Sistema Integrado de Tributos: IPTU, ISS, ITBI, divida ativa, receitas diversas, cadstro de imóveis, arrecadação, parcelamento administrativo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 18/02/2022 | 533.28 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha dos servidores contratados vinculados a Secretaria de Finanças e Planejamento, referente ao mês de janeiro de 2022, conforme guia anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 18/02/2022 | 6270.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha dos servidores comissionados vinculados a Secretaria de Finanças e Planejamento, referente ao mês de janeiro de 2022, conforme guia anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 18/02/2022 | 1100.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Finanças e Planejamento, referente ao mês de janeiro de 2022, conforme guia anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 18/02/2022 | 27267.17 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento da contribuição custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado nas Secretarias de Administração, Gari, Meio Ambiente, Infraestrutura, Desenvolvimento Social, Finanaçs e Planejamento, Auxilio Doença, Agricultura e Chefia de Governo deste município, referente ao mês de Janeiro/2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 18/02/2022 | 29937.22 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado nas Secretarias de Administração, Gari, Meio Ambiente, Infraestrutura, Desenvolvimento Social, Finanaçs e Planejamento, Auxilio Doença, Agricultura e Chefia de Governo deste município, referente ao mês de Janeiro/2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 18/02/2022 | 9.25 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 18/02/2022 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 18/02/2022 | 6600.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores eletivos, vinculados a Chefia de Governo deste município, referente ao mês de janeiro de 2022, conforme guia em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 18/02/2022 | 2014.53 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Chefia de Governo deste município, referente ao mês de janeiro de 2022, conforme guia em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 18/02/2022 | 6204.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores comissionados, vinculados a Chefia de Governo deste município, referente ao mês de janeiro de 2022, conforme guia em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | DEFESA, ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 18/02/2022 | 1320.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores comissionados, vinculados a Chefia de Governo - Procuradoria Geral deste município, referente ao mês de janeiro de 2022, conforme guia em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 18/02/2022 | 1600.00 | 29858584000112 | LUANA FELIPE SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de som P.A., destinado às atividades em comemoração a Emancipação Política do Município, no período de 30/01/2022 a 06/02/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 18/02/2022 | 9024.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de recolhimento da contribuição em favor do PASEP, calculado sobre a receita própria, ref. ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 18/02/2022 | 1329.16 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento pela contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mês de janeiro de 2022, conforme guia anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 18/02/2022 | 7084.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento pela contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mês de janeiro de 2022, conforme guia anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 18/02/2022 | 1220.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas para manutenção do veículo tipo: Caçamba, com placa OXO-7309, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 18/02/2022 | 82128.59 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente contribuição custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Educação - Fundeb 70%, deste município, referente ao mês de janeiro/2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 18/02/2022 | 15769.66 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente contribuição custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Educação - Fundeb 70% - Ed. Infantil, deste município, referente ao mês de janeiro/2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 18/02/2022 | 1128.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo: ônibus com placa OEY-7C03, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 18/02/2022 | 328.02 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente contribuição custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Educação (MDE)- deste município, referente ao mês de janeiro/2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 18/02/2022 | 360.14 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente contribuição custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Educação (MDE)- deste município, referente ao mês de janeiro/2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 18/02/2022 | 650.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, prestados na manutenção do veículo tipo: Ônibus, com placa NQE-5C49, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 18/02/2022 | 1730.00 | 22260069000197 | H R COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivos, destinadas a manutenção do veículo tipo: Micro-ônibus, com placa QSF-2029, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0000860 | 18/02/2022 | 3500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de assessoria pedagógica, junto à Secretaria Municipal de Educação durante o mês de fevereiro, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 18/02/2022 | 440.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de janeiro de 2022, conforme GPS em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 18/02/2022 | 4000.00 | 29858584000112 | LUANA FELIPE SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de som P.A., destinado para o evento Jornada Pedagógica, promovida pela Secretaria Municipal de Educação, realizado no período de 07/02/2022 a 11/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 18/02/2022 | 468.63 | 08039087000112 | AUTOVIA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, prestados na manutenção do veículo tipo: Spin, com placa QSI-4625, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 18/02/2022 | 498.37 | 08039087000112 | AUTOVIA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas na manutenção do veículo tipo: Spin, com placa QSI-4625, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 18/02/2022 | 2100.00 | 05003357000147 | VALCELIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos prestados na manutenção do micro-ônibus escolar com placa NPR-6J63, pertencente a este município e vinculado a Secretara de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 18/02/2022 | 2301.46 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação - F70% deste município, referente ao mês de janeiro de 2022, conforme GPS em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 18/02/2022 | 12805.32 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Educação - F70% deste município, referente ao mês de janeiro de 2022, conforme GPS em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 18/02/2022 | 6325.88 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Educação - F70% Ed. Infantil deste município, referente ao mês de janeiro de 2022, conforme GPS em anexo. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 18/02/2022 | 90170.69 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente contribuição custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Educação - F70% deste município, referente ao mês de janeiro/2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 18/02/2022 | 17313.84 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente contribuição custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Educação - F70% Ed. Infantil deste município, referente ao mês de janeiro/2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 18/02/2022 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias debitadas na conta 23.227-0 (MDE) nesta data. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 18/02/2022 | 12278.65 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento proveniente da contribuição patronal em favor do IPAM, correspondente a folha de pgamento do pessoal, lotado na Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de Janeiro/2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 18/02/2022 | 11183.54 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento proveniente da contribuição patronal em favor do IPAM, correspondente a folha de pgamento do pessoal, lotado na Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de Janeiro/2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 18/02/2022 | 15977.47 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de janeiro de 2022, conforme GPS em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 18/02/2022 | 673.33 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de janeiro de 2022, conforme GPS em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 18/02/2022 | 16920.49 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde - Médicos deste município, referente ao mês de janeiro de 2022, conforme GPS em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 18/02/2022 | 496.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de janeiro de 2022, conforme GPS em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 18/02/2022 | 11283.06 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de janeiro de 2022, conforme GPS em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 18/02/2022 | 1120.64 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores efetivos, vinculados à Secretaria de Desenvolvimento Social e Humanao, relativo ao mês de janeiro de 2022, conforme guia anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 18/02/2022 | 205.64 | 00004911395435 | ERNANE CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de faturas atrasada de água, referente ao mês de Janeiro/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal nº 322/2016, conforme termo de doação, parecer social e faturas de débitos em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 18/02/2022 | 946.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores contratados, vinculados à Secretaria de Desenvolvimento Social e Humanao, relativo ao mês de janeiro de 2022, conforme guia anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL E VIGILANTE DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 18/02/2022 | 1999.80 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores, vinculados à Secretaria de Desenvolvimento Social e Humanao - Conselho Tutelar, relativo ao mês de janeiro de 2022, conforme guia anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 18/02/2022 | 3630.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores comissionados, vinculados à Secretaria de Desenvolvimento Social e Humanao, relativo ao mês de janeiro de 2022, conforme guia anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 18/02/2022 | 650.17 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores contratados, vinculados à Secretaria de Desenvolvimento Social e Humanao - Bolsa Familia, relativo ao mês de janeiro de 2022, conforme guia anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 18/02/2022 | 1650.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento pela contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Econômico, relativo ao mês de janeiro de 2022, conforme guia anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 18/02/2022 | 2282.28 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento pela contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Econômico, relativo ao mês de janeiro de 2022, conforme guia anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | ATUAÇÃO GERENCIAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 18/02/2022 | 660.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha pa pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente aos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Esportes deste município, relativo ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | ATUAÇÃO GERENCIAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 18/02/2022 | 1333.20 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha pa pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente aos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Esportes deste município, relativo ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | ATUAÇÃO GERENCIAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 18/02/2022 | 3960.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha pa pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente aos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Esportes deste município, relativo ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 18/02/2022 | 1413.28 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha dos servidores contratados vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano - CRAS, referente ao mês de Janeiro de 2022, conforme guia anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 18/02/2022 | 2800.01 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha dos servidores contratados vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano - Criança Feliz, referente ao mês de Janeiro de 2022, conforme guia anexa. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA - FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 18/02/2022 | 2791.09 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento proveniente da contribuição patronal em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Saúde (Agentes de Vigilância Ambiental), deste município, referente ao mês de janeiro de 2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 18/02/2022 | 8342.89 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento proveniente da contribuição custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Saúde (PACS), deste município, referente ao mês de janeiro de 2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 18/02/2022 | 9159.83 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento proveniente da contribuição patronal em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Saúde (PACS), deste município, referente ao mês de janeiro de 2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA - FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 18/02/2022 | 2542.16 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento proveniente da contribuição custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Saúde (Agentes de Vigilância Ambiental), deste município, referente ao mês de janeiro de 2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO F.N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 18/02/2022 | 3438.30 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde (SAMU) deste município, referente ao mês de janeiro de 2022, conforme GPS em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO F.N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 18/02/2022 | 715.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde (SAMU) deste município, referente ao mês de janeiro de 2022, conforme GPS em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - FINANCIAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 18/02/2022 | 2950.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde - Especialidades deste município, referente ao mês de janeiro de 2022, conforme GPS em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 18/02/2022 | 20200.39 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde (PESF) deste município, referente ao mês de janeiro de 2022, conforme GPS em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 18/02/2022 | 4413.20 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde (CAPS I) deste município, referente ao mês de janeiro de 2022, conforme GPS em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 18/02/2022 | 5490.60 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde (SAUDE BUCAL) deste município, referente ao mês de janeiro de 2022, conforme GPS em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 18/02/2022 | 15600.00 | 00091482798468 | JOSÉ ROGÉRIO MONTEIRO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de borracharia na manutenção da frota de veículo deste município, no período de Janeiro a Dezembro de 2022, conforme contrato anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 18/02/2022 | 2786.52 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente aos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana, relativo ao mês de Janeiro/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 18/02/2022 | 1100.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente aos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana, relativo ao mês de Janeiro/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 18/02/2022 | 3326.40 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento pela contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mês de janeiro de 2022, conforme guia anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 18/02/2022 | 3762.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento pela contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mês de janeiro de 2022, conforme guia anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 18/02/2022 | 8096.43 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento pela contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mês de janeiro de 2022, conforme guia anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 21/02/2022 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento tarifas bancária, debitada na conta 7.043-2 deste município, conforme comprovante bancário anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 21/02/2022 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 21/02/2022 | 12.37 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 22/02/2022 | 820.71 | 07019444000118 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento referente a 55ª parcela da dívida inscrita pela justiça federal, em cobrança de dívida ativa da fazenda nacional, conforme ordem judicial da 5ª vara da Paraíba, através da carta de citação nº 4058200.164787 em execução fiscal. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 22/02/2022 | 13674.36 | 07019444000118 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento do DARF da 7/60 parcela do parcelamento FGFN previdenciário/convencional da Dívida Previdenciário junto a Procuradoria Regional da Fazenda Nacional. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 22/02/2022 | 529.11 | 07019444000118 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento do DARF da 7/27 parcela do parcelamento PGFN fazendário/convencional, junto a Procuradoria Regional da Fazenda Nacional. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 22/02/2022 | 6.13 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 22/02/2022 | 41.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 22/02/2022 | 292.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de recolhimento da contribuição em favor do PASEP, debitado na conta Fundo Especial, ref. ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 22/02/2022 | 6514.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de recolhimento da contribuição em favor do PASEP, debitado na conta ANP-Royalties, ref. ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 22/02/2022 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento tarifas bancária, debitada na conta 7.043-2 deste município, conforme comprovante bancário anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292021 | 0000910 | 22/02/2022 | 921.20 | 27195375000100 | IVANELIS PINTO DE MENEZES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de lanches, destinados às ativides (reuniões) da Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 22/02/2022 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias debitadas na conta 23.227-0 (MDE) nesta data. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO F.N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 22/02/2022 | 615.99 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | Valor que se empenha para pagamento de apolice de seguro, relativo ao veículo Ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgências-SAMU, com placa QSE-8F68, vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | ATUAÇÃO GERENCIAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 22/02/2022 | 2990.00 | 32878609000154 | FRANCISCO ALEVES FREIRE | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais, destinados a manutenção do Campo Municipal de Futebol "Julio Gomes da Costa". | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 22/02/2022 | 109.68 | 00005948837416 | MICHELLY APARECIDA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de energia elétrica, refrente ao mês de novembro/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº 3222016, conforme termo de doação, parecer social e cópias das faturas em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 23/02/2022 | 264.00 | 00001386155438 | MARIA GORETE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com a compra de 06 latas de suplementos Milnutri complete, destinados para a alimentação da sua filha Maria Vitória da Silva, onde a mesma é portadora de Paralisia Celebral, por se tratar de pessoa carente deste município, de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, conforme receituário médico, cópias de laudo médico, termo de doação e parecer social em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 23/02/2022 | 170.00 | 00002050894457 | EDNALVA VALERIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos, conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 23/02/2022 | 47.00 | 00007240858740 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 23/02/2022 | 194.01 | 00096678020430 | JOSÉ EDNALDO DE OLIVEIRA | referente a uma ajuda financeira, destinada para a compra de medicamentos,para seu filho Felipe Berg De Oliveira (nascido em 24/12/2004), por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, conforme termo de doação, parecer social, cópia do orçamento da farmácia e cópia de receituário médico em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 23/02/2022 | 147.22 | 00005366494486 | MARIA JOSÉ BARBALHO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de faturas atrasada de energia elétrica, referente aos meses de setembro/2021 e janeiro/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal nº 322/2016, conforme termo de doação, parecer social e faturas de débitos em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | ATUAÇÃO GERENCIAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 23/02/2022 | 1876.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento de faturas de energia elétrica de ginásios poliesportivos deste município, referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 23/02/2022 | 9084.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica de prédioe onde funcionam creches e escolas deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2022, conforme fatura anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 23/02/2022 | 41.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias debitadas na conta 23.227-0 (MDE) nesta data. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 23/02/2022 | 12062.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica dos prédio onde funcionam as Unidades de Saúde deste município, referente ao mês de janeiro de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 23/02/2022 | 1000.00 | 00002050220499 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha para pagamento referente a locação do imóvel localizado na Rua Alcides Domingos da Costa, nº 107, destinado para funcionamento do depósito para as atividades da Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 23/02/2022 | 50804.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento da fatura de energia elétrica de prédios públicos deste município, referente ao mês de janeiro/2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 23/02/2022 | 18.72 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 24/02/2022 | 204.41 | 09188376000146 | DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao emplacamento (Licenciamento, bombeiro e seguro obrigatório 2022) da moto, com a placa QFK-9503, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Finanças deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 24/02/2022 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 24/02/2022 | 31.74 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 24/02/2022 | 1273.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de recolhimento da contribuição em favor do PASEP, debitado na conta ANP-Royalties, ref. ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 24/02/2022 | 84.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de recolhimento da contribuição em favor do PASEP, debitado na conta FEP, ref. ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | DEFESA, ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000935 | 24/02/2022 | 7000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de consultoria e assessoria jurídica no mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SEGURANÇA HIDRICA | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 24/02/2022 | 204.41 | 09188376000146 | DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao emplacamento (Licenciamento, bombeiro e seguro obrigatório 2022) do Caminhão Pipa, com a placa NQH-0G12, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 24/02/2022 | 1574.76 | 09188376000146 | DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao emplacamento (Licenciamento, bombeiro e seguro obrigatório 2022) do Ford Ka, com placa OXO-4J51, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 24/02/2022 | 741.83 | 09188376000146 | DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao emplacamento (Licenciamento, bombeiro e seguro obrigatório 2022) do Ambulância, com placa OXO-1702, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 24/02/2022 | 1544.08 | 09188376000146 | DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao emplacamento (Licenciamento, bombeiro e seguro obrigatório 2022) do veículo tipo Ford KA, com placa QFA-9F52, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000943 | 24/02/2022 | 204.41 | 09188376000146 | DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao emplacamento (Licenciamento, bombeiro e seguro obrigatório 2022) do veículo tipo Moto, com placa MOU-0641, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 24/02/2022 | 740.06 | 09188376000146 | DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao emplacamento (Licenciamento, bombeiro e seguro obrigatório 2022) do veículo tipo Ambulância, com placa OGC-7451, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 24/02/2022 | 3803.82 | 09188376000146 | DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao emplacamento (Licenciamento, bombeiro e seguro obrigatório 2022) do veículo tipo Ford Ka, com placa QFA-9E92, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000948 | 24/02/2022 | 1917.85 | 09188376000146 | DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao emplacamento (Licenciamento, bombeiro e seguro obrigatório 2022) do veículo tipo Spim, com placa QFK-9473, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 24/02/2022 | 204.41 | 09188376000146 | DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao emplacamento (Licenciamento, bombeiro e seguro obrigatório 2022) do ônibus, com a placa OEY-7C03, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 24/02/2022 | 204.41 | 09188376000146 | DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao emplacamento (Licenciamento, bombeiro e seguro obrigatório 2022) do ônibus, com a placa NPR-6J63, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 24/02/2022 | 400.00 | 00057908540449 | VERA LÚCIA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha para pagamento referente uma ajuda financeira destinada para a realização de ANGIOFLUORESCEINOGRAFIA, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergênciais de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, conforme termo de doação, parecer social, cópia do orçamento da clínica e laudo para procedimento ambulatorial em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 24/02/2022 | 332.99 | 00010052875466 | DENIZE DA SILVA NÓBREGA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 24/02/2022 | 592.00 | 00007824043401 | ANA GLEICY TETEO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de 06 latas de leite Milnutre 800mg, 24 latas de massa Milnutre e 04 latas de leite completo Milnutre, para seu filho Nicolas Valentin Teteo da Costa, conforme requisição médica, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei municipal nº 266/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 24/02/2022 | 187.70 | 00004502315427 | MARLUCE RUFINO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de energia elétrica, referente aos meses de novembro e dezembro/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doação, parecer social e cópias das faturas de débito em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 24/02/2022 | 155.83 | 00004289894461 | EDILEUZA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com fatura atrasada de energia elétrica, refrente ao mês de Janeiro/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº 322/2016, conforme termo de doação, parecer social e cópia da fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 25/02/2022 | 205.20 | 00006773325480 | MARIA JOSE AMARO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com fatura atrasada de energia elétrica, referente ao mês de novembro/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº 322/2016, conforme termo de doação, parecer social e cópia da fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL E VIGILANTE DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0000958 | 25/02/2022 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades do Conselho Tutelar, durante o mês de fevereiro de 2022, conforme contrato nº 085/2017, Licitação 030/2017. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 25/02/2022 | 5093.80 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL E VIGILANTE DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 25/02/2022 | 9090.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores do Conselho Tutelar, vinculado à Secretaria Desenvolvimento Social e Humano, referente ao mês de fevereiro/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 25/02/2022 | 5999.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0000987 | 25/02/2022 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de link de internet, via fibra óptica sendo 5MB full, destinados ao setor do Bolsa Família deste município, durante o mês de fevereiro de 2022, conforme contrato nº 085/2017, licitação 030/2017 e aditivo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 25/02/2022 | 4186.55 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento pelo vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano - CRAS, relativo ao mês de fevereiro de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 25/02/2022 | 3268.47 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano - Bolsa Familia deste município, referente ao mês de fevereiro/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 25/02/2022 | 6724.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores Contratados, vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano (INSS) deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 25/02/2022 | 15000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano (INSS) deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 25/02/2022 | 1728.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE DESTINA A CUMPRIR DETERMINAÇÃO JUDICIAL QUE DE DETERMINOU O PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO À PESSOA FÍSICA DE JOSÉ ROBERTO FIRMINO DE OLIVEIRA, PARA O CUSTEIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO PSIQUIÁTRICO NO CAPS DA CIDADE DE MAMANGUAPE PB. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0000956 | 25/02/2022 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura, durante o mês de fevereiro de 2022, conforme contrato nº 085/2017, Licitação 030/2017. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 25/02/2022 | 18430.90 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 25/02/2022 | 10500.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | alor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores Comissionados, vinculados a Secretaria de Agricultura (INSS) deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 25/02/2022 | 10374.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores Contratados, vinculados a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | ATUAÇÃO GERENCIAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 25/02/2022 | 3550.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Esportes (INSS) deste município, referente o mês de Fevereiro/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | ATUAÇÃO GERENCIAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 25/02/2022 | 6060.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores Contratados, vinculados a Secretaria de Esportes (INSS) deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | ATUAÇÃO GERENCIAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 25/02/2022 | 29100.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Esporte (INSS) deste município, referente ao mês de fevereiro/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 25/02/2022 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de link de internet, via fibra óptica sendo 5MB full, destinados ao setor do Bolsa Família deste município, durante o mês de fevereiro de 2022, conforme contrato nº 085/2017, licitação 030/2017 e aditivo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 25/02/2022 | 11884.94 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a secretaria de asistência social-programa criança feliz,referente ao mês de Fevereiro de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 25/02/2022 | 6424.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Assistência Social - CRAS deste municipio, relativo ao mês de fevereiro de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 25/02/2022 | 26209.88 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde - Saúde Bucal (INSS) deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 25/02/2022 | 93899.34 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde - Estratégia Saúde da Família (INSS) deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - FINANCIAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 25/02/2022 | 24500.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde - Especialidades Médicas (INSS) deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 25/02/2022 | 16190.83 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde-CAPS deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA - FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 25/02/2022 | 29151.03 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde - Agentes de Vigilância Ambiental (IPAM) deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 25/02/2022 | 71283.33 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos,agentes comun. de saúde vinculados a secretaria de saúde,referente ao mês de Fevereiro de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO F.N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 25/02/2022 | 3250.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde - SAMU (INSS) deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO F.N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 25/02/2022 | 16756.94 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde - SAMU (INSS) deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 25/02/2022 | 3330.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NÓBREGA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo: Ford Ka, com placa: OXO-4J51, vinculado a Secretaria de Saúde deste municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 25/02/2022 | 12666.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores Contratados, vinculados a Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana (INSS) deste município, relativo ao mês de janeiro de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 25/02/2022 | 11000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana (INSS) deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 25/02/2022 | 3000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Cultura e Turismo deste município, relativo ao mês de fevereiro 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 25/02/2022 | 2424.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Cultura e Turismo deste município, relativo ao mês de fevereiro/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE RURAL E URBANO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 25/02/2022 | 40987.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores efetivos (garis), vinculados a Secretaria de Meio Ambiente deste município, referente ao mês de fevereiro/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 25/02/2022 | 13024.87 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Meio Ambiente deste município, referente ao mês de fevereiro/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE RURAL E URBANO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 25/02/2022 | 40165.41 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores Contratados, vinculados a Secretaria de Meio Ambiente - Gari deste município, referente ao mês de fevereiro de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 25/02/2022 | 17100.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores Comissionados, vinculados a Secretaria de Meio Ambiente (INSS) deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE RURAL E URBANO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 25/02/2022 | 19362.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Meio Ambiente (INSS) deste municipio, relativo ao mês de fevereiro de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0000953 | 25/02/2022 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Escola Professora Neuza Medeiros Alves deste município, durante o mês de fevereiro de 2022, conforme contrato nº 085/2017, Licitação 030/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0000960 | 25/02/2022 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de fevereiro de 2022, conforme contrato nº 085/2017, Licitação 030/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 25/02/2022 | 16052.33 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento aos profissionais da Educação Básica da rede municipal de ensino, vinculados a Secretaria de Educação - F70 deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 25/02/2022 | 59060.62 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Educação - F70 deste municipio, relativo ao fevereiro de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 25/02/2022 | 98938.51 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria da Educação deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 25/02/2022 | 946571.89 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação-FUNDEB 70% (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 25/02/2022 | 2200.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação (IPAM) deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 25/02/2022 | 2000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Educação deste municipio, relativo ao mês de fevereiro de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 25/02/2022 | 10489.08 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Educação / Educação Infantil 70% (INSS) deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 25/02/2022 | 4755.20 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação / Educação Infantil Fundeb 70% (INSS) deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 25/02/2022 | 4227.14 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de Educação - F70 Ed. Infantil deste municipio, relativo ao mês de fevereiro/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 25/02/2022 | 185054.62 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação / Ensino Infantil Fundeb 70% (IPAM) deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0000950 | 25/02/2022 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela utilização de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Secretaria de Saúde, durante o mês de fevereiro de 2022, conforme contrato nº 85/2017 Licitação 030/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0000951 | 25/02/2022 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela utilização de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Unidade de Saúde do Distrito Formosa, durante o mês de fevereiro de 2022, conforme contrato nº 85/2017 Licitação 030/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | ATENÇÃO PRIMÁRIA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - FINANCIAMENTO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0000962 | 25/02/2022 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela utilização de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades do Centro de Saúde Daura Ribeiro, durante o mês de fevereiro de 2022, conforme contrato nº 85/2017 Licitação 030/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 25/02/2022 | 94651.52 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde (IPAM) deste município, referente ao mês de fevereiro de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 25/02/2022 | 3060.60 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde (INSS) deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 25/02/2022 | 59820.94 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de fevereiro de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 25/02/2022 | 88315.81 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de fevereiro de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 25/02/2022 | 116904.47 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde/Médicos (INSS) deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 25/02/2022 | 10850.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde-Agentes Comunitários de Saúde deste municipio, relativo ao mês de fevereiro de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0000954 | 25/02/2022 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender a Praça da Biblia deste município, no mês de fevereiro de 2022, conforme contrato nº 085/2017, Licitação 030/2017. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0000955 | 25/02/2022 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender a Praça São José deste município, durante o mês de fevereiro de 2022, conforme contrato nº 085/2017, Licitação 030/2017. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0000959 | 25/02/2022 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender a Praça Oreste Lisboa deste município, durante o mês de fevereiro de 2022, conforme contrato nº 085/2017, Licitação 030/2017. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0000961 | 25/02/2022 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender a praça do Destrito Timbo, durante o mês de fevereiro de 2022, conforme contrato nº 085/2017, Licitação 030/2017. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 25/02/2022 | 23437.57 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de fevereiro/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 25/02/2022 | 38500.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores Comissionados, vinculados a Secretaria de Infraestrutura (INSS) deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 25/02/2022 | 6667.94 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | alor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores Contratados, vinculados a Secretaria de Infraestrutura (INSS) deste município, referente ao mês de fevereiro de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 25/02/2022 | 13500.00 | 42891258000175 | JUNINHEUBIS PESSOA 09791229457 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo de carga tipo caminhonete/carroceria aberta D20 Custon com placa: LMB 1225/RN, ano/mod. 1987/1987, cor branca, diesel, para ficar a disposição da Secretria de Infraestrutura, para o transporte de cargas e material de construção deste município, conforme contrato anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0000957 | 25/02/2022 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela utilização de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Prefeitura deste município, durante o mês de fevereiro de 2022, conforme contrato nº 85/2017. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 25/02/2022 | 30000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimento de servidores eletivos, vinculados a Secretaria de Chefia de Governo deste município, relativo ao mês de fevereiro/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 25/02/2022 | 30159.65 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamentos de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria Municipal de Chefia de Governo deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | DEFESA, ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 25/02/2022 | 6000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos Servidores Comissionados, vinculados a Secretaria de Chefia de Governo - Procuradoria Geral (INSS), referente ao mês de fevereiro de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 25/02/2022 | 10096.41 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Chefia de Governo (INSS) deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 25/02/2022 | 38700.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Chefia de Governo deste município, referente ao mês de fevereiro de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | ENCARGOS COM AUXÍLIO DOENÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 25/02/2022 | 7272.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento a pensionistas deste município, referente ao mês de fevereiro/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | ENCARGOS COM AUXÍLIO DOENÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 25/02/2022 | 23220.87 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores efetivos (auxilio doença) deste município, referente ao mês de fevereiro/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 25/02/2022 | 19649.41 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de recolhimento da contribuição em favor do PASEP, debitado na conta FPM, ref. ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATUAL PREVIDENCIÁRIA JUNTOAO I.N. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 25/02/2022 | 10609.26 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento de parcela da dívida previdenciária em favor da Fazenda Nacional, referente ao parcelamento estabelecido pela Medida Provisória nº 778/2017, a qual foi convertida na Lei nº 13.485/2017, conforme extrato bancário da conta FPM deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 25/02/2022 | 4697.03 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de recolhimento da contribuição em favor do PASEP, debitado na conta FPM, ref. ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 25/02/2022 | 0.04 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE DEBITADO EM FAVOR DO PASEP EM COTA DO ITR CREDITADA NA CONTA CORRENTE CORRESPONDENTE 5608-1. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 25/02/2022 | 2249.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE IMFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 Impressora Laser Mono Brother, destinada a Secretaria de Finanças e Planejamento - Tesouraria deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 25/02/2022 | 234.68 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de Tarifas de pagamento de FOPAG, relativo ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0000966 | 25/02/2022 | 1500.00 | 00026140659434 | NOÊMIA MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um imóvel localizado a Rua Manoel Guilherme da Silva, bairro Virgílio Ribeiro, destinado ao depósito de materiais em geral, ficando à disposição da Secretaria de Finanças, em especial ao setor de suprimentos deste município, referente ao mês de fevereiro de 2022, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 25/02/2022 | 5000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Finanças e planejamento deste município, referente ao mês de fevereiro/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 25/02/2022 | 36364.43 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Finanças e planejamento deste município, referente ao mês de fevereiro/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 25/02/2022 | 2424.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | alor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores Contratados, vinculados a Secretaria de Finanças e Planejamento (INSS) deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 25/02/2022 | 22556.47 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | alor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Finaças e Planejamento (INSS) deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 25/02/2022 | 27.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de Tarifas debitada na conta 16.671-5, relativo aos dis 02 e 25 de fevereiro de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 25/02/2022 | 272.72 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da complementação patronal ao INSS referente a dezembro de 2021. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 25/02/2022 | 60.95 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS COBRADA PELO BANCO BRADESCO PARA A MANUTENÇÃO DA CONTA 33430-8. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 25/02/2022 | 3705.71 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para Tarifas debitadas na conta 16.026-1, relativas ao pagamento da folha de fevereiro 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 25/02/2022 | 8491.34 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Administração (INSS) deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 25/02/2022 | 115033.79 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Administração (IPAM) deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 25/02/2022 | 8834.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores Contratados, vinculados a Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 25/02/2022 | 41050.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores Comissionados, vinculados a Secretaria de Administração (INSS) deste município, referente ao mês de fevereiro de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 25/02/2022 | 1105.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento da contribuição em favor da FAMUP, conforme demonstra o extrato da conta 7.009-2(ICMS) deste municipio. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 01/03/2022 | 150.00 | 14856443000193 | HS TRANSMISSÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de alinhamento e balanceamento da transmissão do veículo tipo ônibus com placa OGD-7H54, pertencente a esta Prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0001045 | 01/03/2022 | 7000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria contábil, prestados a esta prefeitura durante o mês de Março de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 02/03/2022 | 7210.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE IMFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 Computador Flypc Gamer Intel com Microsoft Windows 10 Pro 64 Bit Oem Coa FQC-08929, destinada a Secretaria de Finanças e Planejamento - Tributos deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 02/03/2022 | 3.12 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0001048 | 02/03/2022 | 21740.40 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pedreiro e servente na reforma e ampliação da Escola Municipal José Gaudino de Oliveia, localizada no Sítio Formosa deste minucipio,reletivo ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 02/03/2022 | 2500.00 | 14856443000193 | HS TRANSMISSÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo ônibus com placa OGD-7H54, pertencente a esta Prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0001051 | 02/03/2022 | 14493.60 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pedreiro e servente na reforma e ampliação da Escola Municipal Ruy Barbosa, localizada no Sítio jatobá deste minucipio,reletivo ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 02/03/2022 | 300.00 | 14856443000193 | HS TRANSMISSÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, prestados no veículo tipo ônibus com placa OGD-7H54, pertencente a esta Prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0001059 | 02/03/2022 | 14480.64 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pedreiros, serventee e pintor na reforma e ampliação da Escola José Jardim Correia Teteo, localizada no Distrito Timbó deste município,reletivo ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0001061 | 02/03/2022 | 47491.92 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pedreiros, serventes e pintor na reforma e ampliação da CEMEI Maria Berenice Clementino de Lima, localizada no Assentamento Novo Salvador, durante o mês de Fevereiro, conforme planilha anexa e contrato 123/2021 vinculado a licitação 23/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA EM SERVIÇOS URBANOS E EM MOBILIDADE URBANA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA E DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0001050 | 02/03/2022 | 19468.08 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de serventes e eletricista na manutenção da iluminação pública e predial deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2022, conforme planilha anexa e contrato 123/2021 vinculado a licitação 23/2021. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA EM SERVIÇOS URBANOS E EM MOBILIDADE URBANA | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0001054 | 02/03/2022 | 26117.64 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de serventes e calceteiro na manutenção, reparos e melhorias de ruas e adutoras deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2022, conforme planilha anexa e contrato 123/2021 vinculado a licitação 23/2021. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0001055 | 02/03/2022 | 48898.56 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de serventes, pintores e pedreiros na manutenção, reparos e pinturas de prédios e espaços públicos deste município, conforme planilha anexa e contrato 123/2021 vinculado a licitação 23/2021. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0001057 | 02/03/2022 | 7246.80 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de serventes e pedreiro realizados na manutenção da base da caixa d'água, relativo ao mês de fevereiro de 2022, conforme planilha anexa e contrato 123/2021 vinculado a licitação 23/2021. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 02/03/2022 | 1500.00 | 30611160000138 | LENILTON DA SILVA FERREIRA | referente ao pagamento pelos serviços automotivos prestados na manutenção do veiculo tipo: Ambulância de placa OXO-1702, pertencente a esta prefeitura e vinculado a secretaria de saúde deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 02/03/2022 | 750.00 | 30611160000138 | LENILTON DA SILVA FERREIRA | referente ao pagamento pelos serviços automotivos prestados na manutenção do veiculo tipo: Ambulância de placa OXO-1702, pertencente a esta prefeitura e vinculado a secretaria de saúde deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 02/03/2022 | 650.00 | 30611160000138 | LENILTON DA SILVA FERREIRA | referente ao pagamento pelos serviços automotivos prestados na manutenção do veiculo tipo: Ambulância de placa OXO-1702, pertencente a esta prefeitura e vinculado a secretaria de saúde deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 02/03/2022 | 3307.00 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA 07961730443 | referente ao pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios (frutas, verduras e legumes), destinados a preparação de refeções no centro de saúde Daura Ribeiro deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0001046 | 02/03/2022 | 61998.48 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pedreiro e servente na reforma e ampliação da Escola Municipal Ana Fernandes de Freitas, localizada no Sítio Olho D'água, durante o mês de fevereiro de 2022, conforme planilha anexa e contrato 123/2021 vinculado a licitação 23/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO F.N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 02/03/2022 | 2346.00 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA 07961730443 | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (frutas e legumes), destinados a preparação de refeições e lanches, às equipes composta por condutores-socorristas, técnicos em enfermagem, enfermeiros e médicos, todos capacitados em atendimento de urgência de natureza traumática, clínica, pediátrica, obstétricas e psiquiátricas deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 02/03/2022 | 1869.00 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA 07961730443 | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (frutas e legumes), destinados a preparação de refeições e lanches, destinados aos usuários do CAPS deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 03/03/2022 | 1495.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos odontológicos com reparação, vinculados a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 03/03/2022 | 156.58 | 00004365235400 | SEVERINO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de águ, referente ao mês de novembro/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal nº 322/2016, conforme termo de doação, parecer social e fatura de débito em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 03/03/2022 | 82.56 | 00012061465404 | INGRID GOMES DO NASCIMENTO | Referente a uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de água, referente ao mês de janeiro/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal nº 322/2016, conforme termo de doação, parecer social e fatura de débito em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE RURAL E URBANO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 03/03/2022 | 714.00 | 40782593000100 | ALYSON GOMES DE OLIVEIRA 71866225421 | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (pães), destinados ao café da manhã dos garis deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE RURAL E URBANO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0001077 | 03/03/2022 | 9917.05 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | referente ao pagamento pela prestação de serviços para recebimento e destinação final ambientalmente adequada dos residuos sólidos domiciliares e comercial produzidos por este municipio, referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 03/03/2022 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento tarifas bancária, debitada na conta 7.043-2 deste município, conforme comprovante bancário anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | ATENÇÃO PRIMÁRIA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - FINANCIAMENTO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 03/03/2022 | 850.00 | 40782593000100 | ALYSON GOMES DE OLIVEIRA 71866225421 | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição gêneros alimentícios (pães), destinados à Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro, relativo ao mês de Fevereiro de 2022 localizada nesta cidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0001079 | 03/03/2022 | 8550.00 | 41389918000151 | EDUARDO DE LIMA DANTAS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transporte de médicos e enfermeiros para o município de Jacaraú, João Pessoa à Jacaraú, ida e volta, no veículo tipo Van/Micro-ônibus capacidade 21 pessoas, diesel, ano/mod: 2011/2011 de placa LLO-8729, junto à Secretaria de Saúde, no mês de fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0001087 | 03/03/2022 | 5610.71 | 09235615000171 | LABORATÓRIO PARAIBANO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, referente a realização de exames laboratoriais prestados no atendimento a pessoas (usuárias do SUS), deste município, durante o mês de fevereiro de 2022, conforme relatório em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022021 | 0001088 | 03/03/2022 | 3027.91 | 19891257000109 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA (ACLIN) | Valor que se empenha para pagamento, referente a realização de exames laboratoriais prestados, nas ações estratégicas de apoio a gestantes e idosos, durante o mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022021 | 0001089 | 03/03/2022 | 7800.35 | 19891257000109 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA (ACLIN) | Valor que se empenha para pagamento, referente a realização de exames laboratoriais prestados no atendimento a pacientes diversos deste municipio, durante o mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA EM SERVIÇOS URBANOS E EM MOBILIDADE URBANA | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 03/03/2022 | 9504.00 | 27825081000115 | BRENO PRODUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | referente ao pagamento oela locação de 792 metros de disciplinadores, destinados para interdições de vias publicas para construções de drenagem e saneamento basico em função do fluxo de veiculos na cidade. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 03/03/2022 | 33.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias debitadas na conta 23.227-0 (MDE) nesta data. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0001071 | 03/03/2022 | 3080.00 | 33929328000146 | SILO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo de carga tipo caminhonete carr. aberta, cabine dupla GM D20 Custom de luxe, ano/mod: 1993/1994, placa KAX-8891/PB, com capacidade mínima de carga para 1.000 kg, destinada para ficar a disposição da Secretaria de Educação no transporte de cargas em geral, de segunda-feira a sexta-feira, durante o mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 03/03/2022 | 1215.60 | 41223520000140 | RR COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo ônibus escolar com placa: NQE-5C49, vinculado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 03/03/2022 | 3650.00 | 12408508000102 | JOSE VALTER DA SILVA SANTOS 85508713468 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos do veículo tipo: ônibus escolar com placa: QFE-2F16, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 03/03/2022 | 2850.00 | 12408508000102 | JOSE VALTER DA SILVA SANTOS 85508713468 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva na manutenção do veículo tipo micro-ônibus escolar com placa; OFE-7E18, pertencente a esta Prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 03/03/2022 | 806.80 | 41223520000140 | RR COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos prestados na manutenção do veículo tipo ônibus escolar com placa NQE-5C49, pertencente a esta Prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 03/03/2022 | 1400.00 | 32686855000104 | FLAVIO BATISTA DA SILVA 07195450481 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de informática, suporte técnico de operacionalização da rede de acesso à internet de forma integrada da Prefeitura e Secretarias deste município, referente ao mês Fevereiro de 2022, conforme contrato firmado com esta prefeitura. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 03/03/2022 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 03/03/2022 | 9.03 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 03/03/2022 | 98000.00 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | referente ao pagamento pelos serviços de assessoria e consultoria juridica em direito financeiro e gestão de precatórios, homologados judicialmente de acordo com a sentença prologada no processo n° 0800.447-56.2017.8.15.1071, relativo ao mês de fevereiro 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 03/03/2022 | 425.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE IMFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 Estabilizador 1000VA MCM Save Pro Preto Bivolt/115V, destinada a Secretaria de Finanças e Planejamento - Tesouraria deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 03/03/2022 | 3469.71 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas de pagamento de FOPAG, relativo ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 04/03/2022 | 6.13 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Comunicação Social | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | DIVULGAÇÃO DE ATOS E MATERIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 04/03/2022 | 1400.00 | 35398321000170 | MARCELO AGUIAR DA SILVA 11488754411 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de fotografia profissional para divulgação institucional, atendendo as demandas características de um projeto integrado de comunicação, compreendendo os seguintes serviços além de outros que constituam seu desdobramento natural ou que lhes sejam complementares: A fotografia, edição, correções, dentre outros serviços que garantam uma boa qualidade nos serviços, durante o mês de fevereiro de 2021. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 04/03/2022 | 3770.00 | 27690559000147 | ANTÔNIO WANDERLEI RIBEIRO 00858321700 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de segurança privada não armada, com seguranças devidamente uniformizados e identificados e portadores de CNV (Carteira Nacional de Vigilantes), durante as atividades em comemoração a emancipação política do município de Jacaraú, no período de 30 de janeiro a 06 de fevereiro de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Controle Externo | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE PATRIMONIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 04/03/2022 | 1400.00 | 38427075000126 | JADEILSON SILVA DAMACENO 07569921410 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção corretiva, de aparelhos de ar condicionados pertencentes aos órgãos da Prefeitura Municipal, referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232021 | 0001102 | 04/03/2022 | 4500.00 | 42891258000175 | JUNINHEUBIS PESSOA 09791229457 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo de carga tipo caminhonete/carroceria aberta D20 Custon com placa: LMB 1225/RN, ano/mod. 1987/1987, cor branca, diesel, para ficar a disposição da Secretria de Infraestrutura, para o transporte de cargas e material de construção deste município, durante o mês de fevereiro 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0001091 | 04/03/2022 | 3633.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 04/03/2022 | 84.81 | 00010840437420 | FRANCIELLI VICTOR DA SILVA | referente a uma ajuda financeira destinada para custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de Água, referente ao mês de dezembro/2021, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 04/03/2022 | 800.00 | 25390916000126 | CRISTIANO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de licença de uso do sistema SociÁgil para a Secretaria de Assistencia Social deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 04/03/2022 | 75.61 | 00011172511446 | JAILMA JOSÉ VICENTE | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica, referente ao mês de novembro/2021 e dezembro/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal nº 322/2016, conforme termo de doação, parecer social e faturas de débito em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 04/03/2022 | 186.99 | 00009142918405 | ROSICLEIDE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de fatura de energia elétrica, referente ao mês de Janeiro/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal nº 322/2016, conforme termo de doação, parecer social e faturas de débitos em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | APOIO À CASA DO ARTESÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 04/03/2022 | 1200.00 | 00017631700478 | HELENA ELZA BRAYNER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel, localizado na praça Orestes Lisboa nº 33, nesta cidade, destinado para funcionamento da Casa do Artesão deste município, referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO F.N | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 04/03/2022 | 2000.00 | 14558338000178 | HAROLDO RÉGIS DUARTE | Valor que se empenha para pagamento pela aqusição de 04 camas box, destinados à sede da SAMU, localizada neste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001098 | 04/03/2022 | 3704.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos, destinados à racionalizar a distribuição de medicamentos essenciais e permite o tratamento eficaz e a menor custo das doenças mais comuns que afetam a população brasileira. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0001108 | 07/03/2022 | 8195.00 | 29276099000130 | EDSON PEREIRA NECO-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de confecção de 55 próteses dentárias, destinadas para os pacientes do Sistema Unico de Saúde, residentes neste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001110 | 07/03/2022 | 3720.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de pneus, destinados para manutenção do veículo tipo: Ranger com placa QSB-5047, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001174 | 07/03/2022 | 1560.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de pneus, destinados para manutenção do veículo tipo: Ford Ka com placa OXO-4J51, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE NA UNIDADE MISTA - FINANCIAMENTO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 0001192 | 07/03/2022 | 58880.20 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de material hospitalar, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 07/03/2022 | 650.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na manutenção do vículo tipo ônibus com placa: OFE-7D56, pertencente a este município e vinculado a Secretaria de Educação. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0001197 | 07/03/2022 | 3195.82 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de maaterial hospitalar, destinados às Unidades Básica de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001202 | 07/03/2022 | 780.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de pneus, destinados para manutenção do veículo tipo: Ford Ka com placa QSB-5107, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001203 | 07/03/2022 | 29999.30 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de material odontológico, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001205 | 07/03/2022 | 1095.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos, destinados às Unidades Básica de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001206 | 07/03/2022 | 340.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos, destinados às Unidades Básica de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0001207 | 07/03/2022 | 2765.30 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de material hospitalar, destinados às Unidades Básica de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA EM SERVIÇOS URBANOS E EM MOBILIDADE URBANA | ADEQUAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0001187 | 07/03/2022 | 3000.00 | 00002524284719 | ALEXANDRE PEDRO FERNANDES DA SILVA | Valor empenhado para pagamento pela locação de 01 hectare de um terreno situado na Rua Maria Barbosa Pessoa com a finalidade de servir como estacionamento municipal em dias de feira livre neste município, referente ao mês de fevereiro de 2022, atendendo as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, conforme contrato firmado com esta edilidade até 05/05/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE INCLUSIVO | EXECUÇÃO DA AÇÃO BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 07/03/2022 | 120.00 | 00009542722427 | MARCIO DA SILVA PONTES | Valor que se empenha para pagamento destinado para custear despesas com a inscrição da Equipe de Jiu-Jitsu "SZT BRAZILIAN JIU-JITSU", no CAMPEONATO RITMOS FIGTH DE JIU-JITSU, NA categoria Juvenil e Kids 2022, que acontecerá no dia 13/03/2022, na cidade de Alagoa Grande-PB, onde a equipe representará o município, promovendo o esporte de Jacaraú. Em conformidade a Lei Municipal 268/2013, conforme termo de doação assinados por membros da equipe e documentação comprobatória de evento em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE INCLUSIVO | EXECUÇÃO DA AÇÃO BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 07/03/2022 | 195.00 | 00070112925430 | JULIANA FÉLIX DE MOURA | Valor que se empenha para pagamento destinado para custear despesas com a inscrição da Equipe de Jiu-Jitsu "SZT BRAZILIAN JIU-JITSU", no CAMPEONATO RITMOS FIGTH DE JIU-JITSU, NA categoria Adulto Master e Juvenil, que acontecerá no dia 13/03/2022, na cidade de Alagoa Grande-PB, onde a equipe representará o município, promovendo o esporte de Jacaraú. Em conformidade a Lei Municipal 268/2013, conforme termo de doação assinados por membros da equipe e documentação comprobatória de evento em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE INCLUSIVO | EXECUÇÃO DA AÇÃO BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 07/03/2022 | 180.00 | 00006083422469 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA ZUZA | Valor que se empenha para pagamento destinado para custear despesas com a inscrição da Equipe de Jiu-Jitsu "JR Brazilian Jiu-Jitsu", no Campeonato OPEN JAMPA de Jiu-Jitsu, na categoria Master 2 e Absoluto 2022, que acontecerá nos dias 09 e 10/04/2022, na cidade de João Pesso-PB, onde a equipe representará o município, promovendo o esporte de Jacaraú. Em conformidade a Lei Municipal 268/2013, conforme termo de doação assinados por membros da equipe e documentação comprobatória de evento em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE INCLUSIVO | EXECUÇÃO DA AÇÃO BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 07/03/2022 | 130.00 | 00003599618437 | CRISTIANO BERNARDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento destinado para custear despesas com a inscrição da Equipe de Jiu-Jitsu "SZT Brazilian Jiu-Jitsu", no Campeonato RITMOS FIGTH de Jiu-Jitsu, na categoria Adulto e Juvenil 2022, que acontecerá no dia 13/03/2022, na cidade de Alagoa Grande-PB, onde a equipe representará o município, promovendo o esporte de Jacaraú. Em conformidade a Lei Municipal 268/2013, conforme termo de doação assinados por membros da equipe e documentação comprobatória de evento em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE INCLUSIVO | EXECUÇÃO DA AÇÃO BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 07/03/2022 | 160.00 | 00010882211730 | VAGNER PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento destinado para custear despesas com a inscrição da Equipe de Jiu-Jitsu "SZT Brazilian Jiu-Jitsu", no Campeonato RITMOS FIGTH de Jiu-Jitsu, na categoria Adulto, AbsolutoeJuvenil, que acontecerá no dia 13/03/2022, na cidade de Alagoa Grande-PB, onde a equipe representará o município, promovendo o esporte de Jacaraú. Em conformidade a Lei Municipal 268/2013, conforme termo de doação assinados por membros da equipe e documentação comprobatória de evento em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE INCLUSIVO | EXECUÇÃO DA AÇÃO BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 07/03/2022 | 130.00 | 00002126243427 | VALERIA CANTARELLI DE BRITO | Valor que se empenha para pagamento destinado para custear despesas com a inscrição da Equipe de Jiu-Jitsu "SZT Brazilian Jiu-Jitsu", no Campeonato RITMOS FIGTH de Jiu-Jitsu, na categoria Juvenil 2022, que acontecerá no dia 13/03/2022, na cidade de Alagoa Grande-PB, onde a equipe representará o município, promovendo o esporte de Jacaraú. Em conformidade a Lei Municipal 268/2013, conforme termo de doação assinados por membros da equipe e documentação comprobatória de evento em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE INCLUSIVO | EXECUÇÃO DA AÇÃO BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 07/03/2022 | 195.00 | 00010875144799 | IVONALDO SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento destinado para custear despesas com a inscrição da Equipe de Jiu-Jitsu "SZT Brazilian Jiu-Jitsu", no Campeonato RITMOS FIGTH de Jiu-Jitsu, na categoria Master e Juvenil 2022, que acontecerá no dia 13/03/2022, na cidade de Alagoa Grande-PB, onde a equipe representará o município, promovendo o esporte de Jacaraú. Em conformidade a Lei Municipal 268/2013, conforme termo de doação assinados por membros da equipe e documentação comprobatória de evento em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 07/03/2022 | 123.39 | 00011796670421 | JESSICA DIAS SOARES | Referente a uma ajuda financeira destinada para custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de energia elétrica, referente ao mês de Dezembro/2021, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | APOIO À AÇÃO BANCO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 07/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente pagamento de fatura de consumo de água, do imóvel localizado na Rua Ademar Belarmino da Silva s/n, Aureliano Pessoa, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Diretoria de Segurança Alimentar e Economia Solidária, vinculada a Secretaria de Assitência Social deste município, referente ao mês de fevereiro/2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | APOIO À AÇÃO BANCO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 07/03/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente pagamento de fatura de consumo de água, do imóvel localizado na Rua Ademar Belarmino da Silva s/n, Aureliano Pessoa, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Diretoria de Segurança Alimentar e Economia Solidária, vinculada a Secretaria de Assitência Social deste município, referente ao mês de janeiro/2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL E VIGILANTE DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 07/03/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente pagamento de fatura de consumo de água, do imóvel localizado na Rua Vereador João Luís Fernando Pessoa, 121 - São José, nesta cidade, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar, vinculada a Secretaria de Assitência Social deste município, referente ao mês de janeiro/2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL E VIGILANTE DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 07/03/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente pagamento de fatura de consumo de água, do imóvel localizado na Rua Vereador João Luís Fernando Pessoa, 121 - São José, nesta cidade, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar, vinculada a Secretaria de Assitência Social deste município, referente ao mês de dezembro/2021, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL E VIGILANTE DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 07/03/2022 | 134.28 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha nº 3295-1181, vinculada ao Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de fevereiro de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 07/03/2022 | 81.33 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha nº 3295-1885, vinculada ao Programa Bolsa Familia deste município, referente ao mês de fevereiro de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | APOIO À AÇÃO BANCO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 07/03/2022 | 128.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Diretoria de Segurança Alimentar e Economia Solidária, vinculada a Secretaria de Assitência Social deste município, referente ao mês de fevereiro/2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL E VIGILANTE DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 07/03/2022 | 138.44 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha nº 3295-1181, vinculada ao Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de janeiro de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL E VIGILANTE DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 07/03/2022 | 22.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica referente ao predio conselho tutelar, vinculada a Secretaria de Assitência Social deste município, referente ao mês de janeiro/2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL E VIGILANTE DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 07/03/2022 | 22.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica referente ao predio do conselho tutelar, vinculada a Secretaria de Assitência Social deste município, referente ao mês de fevereiro/2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 07/03/2022 | 81.43 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha nº 3295-1885, vinculada ao Bolsa familia deste município, referente ao mês de janeiro de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | APOIO À AÇÃO BANCO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0001184 | 07/03/2022 | 3000.00 | 00059552263468 | JOSÉ EDIVAN VALÉRIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente locação do imóvel localizado na Rua Ademar Belarmino da Silva s/n, Aureliano Pessoa, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Diretoria de Segurança Alimentar e Economia Solidária, vinculada a Secretaria de Assitência Social deste município, referente ao mês de fevereiro/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001107 | 07/03/2022 | 1040.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de Câmara de ar 18 4x30 MGM, destinado a manutenção do veículo tipo: Trator Valtra, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001109 | 07/03/2022 | 4440.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de pneus, destinado a manutenção do veículo tipo: Trator Valtra, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 07/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do prédio onde funciona a Secretaria de Agricultura deste município, referente ao mês de fevereiro de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 07/03/2022 | 290.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, localizado a Rua Margarida Dias s/nº, onde funciona a Secretariade Agricultura deste município, referente ao mês de fevereiro, conforme fatura anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ESTÍMULO À MICRO PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | APOIO A MICRO PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0001189 | 07/03/2022 | 12870.00 | 40955693000190 | CATARINA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação de 110 horas de máquina pesada, tipo trator de pneus 4x4 ou 4x2, equipado com grade aradora com no mínimo 16 discos, destinados ao corte de terra dos agricultores, nas áreas rurais da região leste deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ESTÍMULO À MICRO PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | APOIO A MICRO PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0001190 | 07/03/2022 | 11300.50 | 40955693000190 | CATARINA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação de 97 horas de máquina pesada, tipo trator de pneus 4x4 ou 4x2, equipado com grade aradora com no mínimo 16 discos, destinados ao corte de terra dos agricultores, nas áreas rurais da região leste deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE RURAL E URBANO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0001167 | 07/03/2022 | 7730.00 | 27837032000100 | IVAN LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão Ford F1200, ano/fab 1992/1993, capacidade mínima de 6 toneladas, movido à diesel, de placa JNW-0087/PB, para transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município, lotado na Secretaria de Meio Ambiente, referente ao mês de Fevereiro de 2022, conforme contrato nº 078/2017 e seus termos aditivos. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 07/03/2022 | 16000.00 | 23855865000135 | HERICLES CORDEIRO RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo tipo: Fiat Forino/flex, carga/caminhonete/fugão, ano/mod: 2010/2011 com placa: MNZ-8585/RN, para ficar a disposição da Secretaria de Meio Ambiente no transporte de cargas, durante os meses de janeiro a agosto de 2022, conforme contrato em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 07/03/2022 | 3000.00 | 41106438000136 | JEAN GUTEMBERG DA SILVA 85489700491 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, prestados no veículo tipo: Patrol, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001104 | 07/03/2022 | 3660.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de pneus, destinados a manutenção do veículo tipo: Retroescavadeira, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001106 | 07/03/2022 | 3660.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de pneus, destinados para manutenção do veículo tipo: Retroescavadeira, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 07/03/2022 | 467.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento da fatura de energia elétrica do prédio onde funciona a Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de fevereiro/2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SEGURANÇA HIDRICA | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 07/03/2022 | 550.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento da fatura de energia elétrica referente ao motor bomba dágua da associação, sitio jaracateá deste município, referente ao mês de fevereiro/2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SEGURANÇA HIDRICA | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 07/03/2022 | 726.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento da fatura de energia elétrica referente ao motor bomba dágua da associação Antonio chaves deste município, referente ao mês de fevereiro/2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SEGURANÇA HIDRICA | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 07/03/2022 | 3160.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais, destinados aos serviços de manutenção do Sistema de Abastecimento de Água da Comunidade do Sítio Salvador Gomes de Baixo deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0001186 | 07/03/2022 | 2100.00 | 00009452625406 | PAULA VIRGÍNIA VIEIRA DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Maria Fernandes Viana, S/N, Virgilio Ribeiro, destinado para o funcionamento da Secretaria Municipal de Infraestrutura, referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 07/03/2022 | 3506.00 | 00010158476417 | JAYNE GOMES DE AMARAL | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados a praça do bairro São José deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001112 | 07/03/2022 | 3600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de pneus, destinados a manutenção do veículo tipo: Ducato com placa OGC-7451, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 07/03/2022 | 112.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica dos prédio onde funciona o CAPS deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001117 | 07/03/2022 | 1560.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR | referente ao pagamento pelo fornecimento de pneus, destinados a manutenção do veiculo tipo: ford Ka com placa QFA-9F52, pertencente a esta prefeitura e vinculado a secretaria de saúde deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001122 | 07/03/2022 | 1560.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR | referente ao pagamento pelo fornecimento de pneus, destinados a manutenção do veiculo tipo: ford Ka com placa QFA-9E92, pertencente a esta prefeitura e vinculado a secretaria de saúde deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 07/03/2022 | 734.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica dos prédio onde funciona a secretaria de saúde deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 07/03/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água de prédio onde funciona a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de Janeiro de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 07/03/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do prédio onde funciona a Unidade de Saúde Maria Auxiliadora deste município, referente ao mês de Janeiro de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - FINANCIAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 07/03/2022 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do prédio onde funciona o Centro de Especialidades Médicas - CMES deste município, referente ao mês de Janeiro de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 07/03/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do prédio onde funciona o CAPS deste município, referente ao mês de Janeiro de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO PRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 07/03/2022 | 106.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do prédio onde funciona o SAMU deste município, referente ao mês de Janeiro de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - FINANCIAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 07/03/2022 | 651.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica dos prédio onde funciona o Centro de Especialidades Médicas - CMES, referente ao mês de Fevereiro de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 07/03/2022 | 552.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica dos prédio onde fuciona a unidade basica de saúde maria auxiliadora deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 07/03/2022 | 111.87 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha nº 3295-1888, pertencente a esta prefeitura e vinculada a secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de janeiro de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | ATENÇÃO PRIMÁRIA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - FINANCIAMENTO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 07/03/2022 | 81.46 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha nº 3295-1883, pertencente a esta prefeitura e vinculada ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município, referente ao mês de janeiro de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 07/03/2022 | 124.56 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica n° 3295-5123, pertencente ao posto de saúde do Timbó, deste município, referente ao mês de fevereiro de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 07/03/2022 | 81.33 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica n° 3295-1883, pertencente ao centro de saúde Daura Ribeiro, deste município, referente ao mês de fevereiro de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 07/03/2022 | 107.88 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica n° 3295-1888, pertencente a secretaria de saúde, deste município, referente ao mês de fevereiro de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 07/03/2022 | 128.51 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica n° 3295-5123, pertencente a secretaria de saúde, deste município, referente ao mês de janeiro de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0001177 | 07/03/2022 | 1500.00 | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na BR PB-071, destinado ao funcionamento da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2022, conforme contrato firmado com esta edilidade até 05/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001178 | 07/03/2022 | 2000.00 | 00009078861401 | IANKA MAYSA MARIA TETEO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa, nº 668, destinado para o funcionamento do Centro de Especialidade Médica, vinculado a Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 07/03/2022 | 539.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do prédio localizado na Rua Ten. Manoel Antonio de Lima S/N - São José neste município, referente ao mês de Fevereiro de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001199 | 07/03/2022 | 1560.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de pneus, destinados a manutenção do veículo tipo: ford Ka com placa QFV-5294, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001200 | 07/03/2022 | 1880.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de pneus, destinados a manutenção do veículo tipo: Spin com placa: QFK-9473, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0001201 | 07/03/2022 | 2925.00 | 26632473000103 | ANTONIO FERREIRA DE AQUINO NETO 04594039405 | Valor que se empenha para pagamento, relativo aos serviços prestados na realização de 15 viagens no veículo tipo Chevrolet Ônix Plus, álcool/gasolina, ano/mod: 2020/2020 com placa QSI-6103/PB, destinado ao transporte dos pacientes para consultas e tratamento médico, saindo do Assentamento Boa Esperança de Jacaraú para a cidade de João Pessoa-PB, durante o mês de fevereiro de 2022, conforme contrato 0047/2019 firmado com esta prefeitura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 07/03/2022 | 1168.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a secretaria de Administração deste município, referente ao mês de Fevereiro/2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 07/03/2022 | 81.33 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1890, vinculada à Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de fevereiro de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 07/03/2022 | 319.72 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha (83) 183-0082, vinculada à Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de fevereiro de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 07/03/2022 | 46.84 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha (83) 180-7027, vinculada à Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de fevereiro de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 07/03/2022 | 73.77 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha (83) 180-7027, vinculada à Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de Janeiro de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 07/03/2022 | 304.42 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha (83) 183-0082, vinculada à Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de Janeiro de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 07/03/2022 | 81.43 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha (83) 3295-1890, vinculada à Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de Janeiro de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 07/03/2022 | 747.38 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica (Plano Oi Controle + Plano empresarial), pertencentes a esta prefeitura municipal, referente ao mês de Janeiro de 2022, conforme fatura anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 07/03/2022 | 3600.00 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do imóvel denominado DOCE MAGIA, localizado na Rua José Aureliano Pessoa, n° 24, Aureliano Pessoa, Jacaraú, destinado para a realização do Seminério Seta Norte para capacitação de servidores municipais deste município, promovido pela Secretaria de Administração, no período de 21 a 24 de fevereiro de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 07/03/2022 | 135.15 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica (Plano Oi Controle + Plano empresarial), pertencentes a esta prefeitura municipal, referente ao mês de Janeiro de 2022, conforme fatura anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 07/03/2022 | 72.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do prédio localizado na Rua: Vereador Francisco Barbosa de Andrade nº 10 - São José, nesta cidade, onde funciona a Delegacia para Policiais Militares, de acordo com termo de cooperação nº 001/2021, estabelecido com o governo do estado neste município, relativo ao mês de fevereiro/2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | QUALIFICAÇÃO CONTINUADA DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 07/03/2022 | 3600.00 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do imóvel denominado DOCE MAGIA, localizado na Rua José Aureliano Pessoa, n° 24, Aureliano Pessoa, Jacaraú, destinado para a realização do Seminério Seta Norte para capacitação de servidores municipais deste município, promovido pela Secretaria de Administração, no período de 21 a 24 de fevereiro de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 07/03/2022 | 84.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do prédio localizado na Rua: Vereador Francisco Barbosa de Andrade nº 10 - São José, nesta cidade, onde funciona a Delegacia para Policiais Militares, de acordo com termo de cooperação nº 001/2021, estabelecido com o governo do estado neste município, relativo ao mês de fevereiro/2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0001185 | 07/03/2022 | 2000.00 | 00004627194480 | JÂNIO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa nº 696, destinado para o funcionamento da Secretaria Municipal de Administração e Controle Interno deste município, referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 07/03/2022 | 780.00 | 27690559000147 | ANTÔNIO WANDERLEI RIBEIRO 00858321700 | Valor que se empenha para pagamento pela contratação de serviços de segurança, destinado a realização do seminário SETA NORTE, promovido pela Secretaria de Administração para servidores municipais, no período de 21 a 24 de fevereiro de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 07/03/2022 | 1845.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | referente ao pagamento pelos serviços de manutenção (recapagem) em 03 pneus, do veiculo tipo micro-ônibus de placa QSF-2029, pertencente a esta prefeitura e vinculado a secretaria de educação deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 07/03/2022 | 1122.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2022, conforme fatura anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 07/03/2022 | 104.19 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do prédio onde funciona a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2022, conforme fatura anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 07/03/2022 | 211.31 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-1882, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Educação, referente ao mês de janeiro de 2022, conforme fatura anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 07/03/2022 | 211.09 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-1882, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Educação, referente ao mês de fevereiro de 2022, conforme fatura anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DOCÊNCIA CONTINUAMENTE QUALIFICADA | FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DE DOCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 07/03/2022 | 6000.00 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do imóvel denominado DOCE MAGIA, localizado na Rua José Aureliano Pessoa, nº 24, Aureliano Pessoa, Jacaraú, destinado para a realização da Jornada Pedagógica para capacitação dos profissionais da Educação, promovida pela Secretaria de Educação deste município, no período de 07 a 11 Fevereriro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0001183 | 07/03/2022 | 4000.00 | 00013943103404 | JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na Rua Presidente João Pessoa nº 220, para funcionamento da Secretaria de Educação deste município, medindo 437m², contendo um auditório amplo com capacidade média para 500 pessoas, 04 salas de atendimento, 02 banheiros, 01 cozinha e mais uma área aberta, relativo ao mês de fevereiro de 2022, conforme contrato firmado com esta edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0001188 | 07/03/2022 | 3000.00 | 00062393839704 | RENATO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Margarida Dias s/n, centro, destinado para funcionamento da garagem da frota escolar deste município, referente ao mês de fevereiro/2022, conforme contrato firmado com essa municipalidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 07/03/2022 | 2700.00 | 00001309733430 | JAILSON MANOEL SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ pagamento pelos serviços de assessoramento técnico no acomp. de execução de programas financiados pelo MEC/FNDE e de convênios celebrados entre esta prefeitura e diversos órgãos da esfera estadual e federal, incluindo a elaboração de relatórios parciais e de prestações de contas, nos moldes exigidos pelo MEC atavés do SIGPC-Sistema de Gestão de Prestação de contas parcial e anual, bem como de subsídios p/ elaboração de projetos na área de educação, ref. ao mês de 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 07/03/2022 | 1230.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção (recapagem) em 02 pneus, do veiculo tipo ônibus de placa OGC-6B49, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 07/03/2022 | 1230.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | referente ao pagamento pelos serviços de manutenção (recapagem) em 02 pneus, do veiculo tipo micro-ônibus de placa OEY-7C03, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DOCÊNCIA CONTINUAMENTE QUALIFICADA | FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DE DOCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 07/03/2022 | 2600.00 | 27690559000147 | ANTÔNIO WANDERLEI RIBEIRO 00858321700 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de segurança privada não armada, com seguranças devidamente uniformizados e identificados e portadores de CNV (Carteira Nacional de Vigilantes), durante a realização da Jornada Pedagógica promovida pela Secretaria de Educação, no período de 07 a 11 de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 07/03/2022 | 79.20 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1880, vinculada à recepção da Prefeitura deste município, referente ao mês fevereiro de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 07/03/2022 | 78.46 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1880, vinculada à recepção da Prefeitura deste município, referente ao mês fevereiro de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 07/03/2022 | 300.00 | 00002199680479 | ELIAS COSTA PAULINO LUCAS | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 02 diárias (alimentação), quando em viagens para Guarabira-PB e Belem-PB, respectivamente nos dia 07/03/2022 e 09/03/2022, participar de entrevistas da gestão, sobre ações realizadas no municipio e projetos a serem realizados por esta gestão no exercicio de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 07/03/2022 | 3275.00 | 23329544000105 | LTF AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente bilhete aéreo, trecho: Recife-Brasilia-Recife, ino dia 25/04/2022 e retornando dia 29/04/2022, destinados aos gestores deste município: Elias Costa Paulino Lucas e Márcio Aurélio Madruga Cruz, afim de participar da XXIII Marcha dos Prefeitos, o maior evento político brasileiro. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÕES À ENTIDADES REPRESENTATIVAS DOS MUNICÍPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 07/03/2022 | 350.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha para pagamento referente a inscrição do Vice-Prefeito deste município na XXIII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, que acontecerá nos dias 25 a 28 de abril de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 07/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de fatura de consumo de água, do imóvel localizado a Rua Manoel Guilherme da Silva, bairro Virgílio Ribeiro, destinado ao depósito de materiais em geral, ficando à disposição da Secretaria de Finanças deste município, referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 07/03/2022 | 292.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura de consumo de energa elétrica do imóvel, localizado na Rua Manoel Guilherme da Silva, nº 160 - São José, destinado para funcionamento do setor de suprimentos da Secretaria de Finanças, referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 08/03/2022 | 650.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | referente ao pagamento pelos serviços de manutenção (recapagem e manchao) em pneus, do veiculo tipo micro-ônibus com placa OGD-7744, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 08/03/2022 | 1072.00 | 17418652000143 | ADILSON MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de informática (conector, adaptador UBS, cabo para rede), destinados as atividades da Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 08/03/2022 | 2212.00 | 27920705000183 | JOEL RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de materiais diversos, destinados a reforma e ampliação da Escola Ana Fernandes de Freitas, localizada no sítio Olho D'água deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | ATENÇÃO PRIMÁRIA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - FINANCIAMENTO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001210 | 08/03/2022 | 19999.76 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos, destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172021 | 0001212 | 08/03/2022 | 4723.00 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos (psicotrópicos) componente Básico da Assistência Farmacêutica, destinados para atender a demanda deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SEGURANÇA HIDRICA | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001214 | 08/03/2022 | 9000.00 | 35886830000142 | VF CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo tipo caminhão traçado equipado com tanque (pipa), VW 31.310, placa JPT-7987/PB, destinado para ficar à disposição da Secretaria de Agricultura 24 hs por dia e todos os dias da semana, no transporte de água potável da sede deste município para as zonas rurais, durante o mês de fevereiro de 2022, conforme contrato nº 54/2021. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | ATUAÇÃO GERENCIAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 08/03/2022 | 350.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha para pagamento da inscrição do Secretário de Esportes deste município na XXIII Marcha a Brasilia em defesa dos municípios, que acontecerá nos dias 25 a 28 de abril de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0001213 | 08/03/2022 | 12499.25 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos destinados à Farmácia Básica deste município, para distribuição de medicamentos essenciais e permite o tratamento eficaz e a menor custo das doenças mais comuns que afetam a população deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001216 | 08/03/2022 | 33628.88 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos destinados à Farmácia Básica deste município, para distribuição de medicamentos essenciais e permite o tratamento eficaz e a menor custo das doenças mais comuns que afetam a população deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 08/03/2022 | 1800.00 | 09094632000217 | USINA MONTE ALEGRE S/A | referente ao pagamento pelo fornecimento de álcool 70%, destinadas as unidades básicas de saúde, deste municipio, com a finalidade de auxiliar a manutenção do funcionamento de serviços ofertados no âmbito da atenção primaria a saúde para o enfrentamento da COVID-19. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0001221 | 09/03/2022 | 5699.30 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.139,86 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinados ao abastecimento do veículo Ranger de placa:QSB-5047, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde, referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0001232 | 09/03/2022 | 664.24 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MÉDICOS E ORTOP. LTDA | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material médico hospitalar, destinados àS Unidades Básica de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0001255 | 09/03/2022 | 4900.19 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 831.950 litros de Gasolina Comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo: ford KA de placa:QSB-5107, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde, referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0001261 | 09/03/2022 | 6719.37 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1140,810 litros de Gasolina Comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo: ford KA com placa OXO-4J51, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde, referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO F.N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0001219 | 09/03/2022 | 3947.20 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 789,440 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinados ao abastecimento do veículo Ambulância-SAMU de placa:QSE-8F68, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde, referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0001245 | 09/03/2022 | 4111.01 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 851,140 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinados ao abastecimento do trator, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura, referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0001246 | 09/03/2022 | 7422.35 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.484,47 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinados ao abastecimento do Trator, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura, referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0001259 | 09/03/2022 | 7165.84 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.483,61 litros de Oleo Diesel S500 Comum, destinados ao abastecimento da Retroescavadeira, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura, referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0001241 | 09/03/2022 | 2541.24 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 431,450 litros de Gasolina Comum, destinadas ao abastecimento do veículo Spin de placa:QFT-5888, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0001247 | 09/03/2022 | 1748.80 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 296,91 litros de Gasolina Comum, destinados ao abastecimento do veículo Fiorino (Locado) de placa MNZ-8585, vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SEGURANÇA HIDRICA | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 09/03/2022 | 8400.00 | 40662465000122 | LUCAS FERNANDES DA COSTA | referente ao pagamento pelos serviços de locação do veiculo tipo caminhão (pipa) VW 13.180 CNM, ano fab 2006/2007, placa DTB-3158-PB, destinado para ficar a disposição da secretaria de infraestrutura 24hs por dia e todos os dias da semana, no transporte de água potavel da sede deste municipio para as zonas rurais do mesmo, referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SEGURANÇA HIDRICA | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0001251 | 09/03/2022 | 13324.25 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 2.664,85 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinados ao abastecimento do Caminhão Pipa de placa NQH-0G12, pertencente a esta prefeitura, referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SEGURANÇA HIDRICA | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0001252 | 09/03/2022 | 9719.94 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 2.012,41 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinados ao abastecimento do Caminhão Pipa (Locado) de placa JPT-7J87, vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SEGURANÇA HIDRICA | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0001253 | 09/03/2022 | 9698.20 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 780,44 litros de Oleo Diesel S10 e 1.200 de Oleo Diesel S500 Comum, destinados ao abastecimento do Caminhão Pipa (Locado) de placa DTB-3158, vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0001254 | 09/03/2022 | 9566.10 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.913,22 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinados ao abastecimento da Pa Mecânica, vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0001256 | 09/03/2022 | 8936.50 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.787,30 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinados ao abastecimento da Caçamba de placa OXO-4309, vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0001257 | 09/03/2022 | 2469.97 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 419,35 litros de Gasolina Comum, destinados ao abastecimento da Dublo de placa NQI-6515, vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0001258 | 09/03/2022 | 1855.53 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 315,03 litros de Gasolina Comum, destinados ao abastecimento da OROCH de placa RLW-0J67, vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0001260 | 09/03/2022 | 9790.20 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1958.04 litros de oleo diesel s10 comum, destinados ao abastecimento da PATROL, vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0001262 | 09/03/2022 | 4576.24 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 776.950 Gasolina Comum, destinados ao abastecimento da veiculo tipo: saveiro placa: OGC-0C76, vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0001222 | 09/03/2022 | 4482.55 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 896.510 litros de diesel S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo Fiat Ducato com placa QSH-6236, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, ref. ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0001224 | 09/03/2022 | 4566.90 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 913.380 litros de diesel S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo Fiat Ducato com placa OGC-7451, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, ref. ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0001228 | 09/03/2022 | 3782.38 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 642.170 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Ambulancia com placa OXO-1702, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, ref. ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0001231 | 09/03/2022 | 10371.88 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1760,930 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Ambulancia com placa QFK-9473, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, ref. ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 09/03/2022 | 320.47 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 54,410 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Ambulancia com placa MOU-0641, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, ref. ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0001237 | 09/03/2022 | 10700.60 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1816,740 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Ambulancia com placa QFA-9F52, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, ref. ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0001238 | 09/03/2022 | 8470.17 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1438,060 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Ambulancia com placa QFV-2984, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, ref. ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0001240 | 09/03/2022 | 10907.75 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1851,910 litros de gasolina, destinados ao abastecimento do veículo tipo Ambulancia com placa QFA-9E92, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, ref. ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032021 | 0001243 | 09/03/2022 | 8965.16 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAÍBA S/S LTDA | referente ao pagamento pelos serviços de atendimento realizados nos pacientes de glaucoma, durante o mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 09/03/2022 | 7400.67 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1256,480 litros de gasolina, destinados ao abastecimento do veículo tipo Ford KA com placa QFV-5294, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, ref. ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0001250 | 09/03/2022 | 8864.63 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1505,030 litros de gasolina, destinados ao abastecimento do veículo tipo Ford KA com placa QFV-2974, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, ref. ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 09/03/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento tarifa bancária, debitada na conta 7.043-2 deste município, conforme comprovante bancário anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0001223 | 09/03/2022 | 4095.02 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 695,250 litros de Gasolina Comum, destinadas ao abastecimento do veículo tipo: Spin, com a placa QSI-4625, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0001225 | 09/03/2022 | 1960.85 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 392,170 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinadas ao abastecimento do veículo tipo: Ônibus, com a placa NQK-0786, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0001226 | 09/03/2022 | 2728.70 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 545,740 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinadas ao abastecimento do veículo tipo: Ônibus, com a placa QFE-2F16, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0001227 | 09/03/2022 | 1446.60 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 289,320 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinadas ao abastecimento do veículo tipo: Ônibus, com a placa OFE-7E18, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0001229 | 09/03/2022 | 2969.80 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 593,960 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinadas ao abastecimento do veículo tipo: Micro-Ônibus, com a placa OEY-7C03, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0001230 | 09/03/2022 | 4333.25 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 866,650 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinadas ao abastecimento do veículo tipo: Micro-Ônibus, com a placa QSF-2029, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0001233 | 09/03/2022 | 2293.30 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 458,660 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinadas ao abastecimento do veículo tipo: Ônibus, com a placa OFB-2A86, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0001235 | 09/03/2022 | 1200.00 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 240 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinadas ao abastecimento do veículo tipo: Micro-Ônibus, com a placa OGC-6B49, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0001236 | 09/03/2022 | 4999.85 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 999,970 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinadas ao abastecimento do veículo tipo: Ônibus, com a placa QFX-7845, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 09/03/2022 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias debitadas na conta 23.227-0 (MDE) nesta data. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0001244 | 09/03/2022 | 104.49 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 17,74 litros de Gasolina Comum, destinadas ao abastecimento da MOTO de placa:QFK-9503, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Finanças, referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 09/03/2022 | 55.17 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 09/03/2022 | 88.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0001239 | 09/03/2022 | 2838.16 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 481,860 litros de Gasolina Comum, destinadas ao abastecimento do veículo DUSTER(LOCADO) de placa:RLX-3498, vinculado a Secretaria de Chefia de Governo, referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0001242 | 09/03/2022 | 195.43 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 33,18 litros de Gasolina Comum, destinadas ao abastecimento do veículo Droch de placa:RLW-1A07, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Chefia de Governo, referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 10/03/2022 | 34.26 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 10/03/2022 | 55.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 10/03/2022 | 165.23 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, no dia 07/03 conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0001276 | 10/03/2022 | 13500.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO DO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha para pagamento pela recarga de 50 unidades de vasilhame vazio de gás GLP envazado 13Kg, destinados às escolas e creches da rede municipal de ensino deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 10/03/2022 | 300.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO DO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha para pagamento pela recarga de 40 unidades de água mineral 20L, destinados às escolas e creches da rede municipal de ensino deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0001284 | 10/03/2022 | 20262.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados a reforma e ampliação da Escola Ana Fernandes de Freitas, localizada no sítio Olho D'água deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 10/03/2022 | 60.00 | 00051553830482 | MARCOS ALEXANDRE DE PONTES NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, referente a concessão de 02 diárias para alimentação, quando em viagens à João Pessoa/PB, conduzindo servidores municipais, à serviço da Secretaria de Educação, durante o mês de fevereiro de 2022, conforme documentos de concessão em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 10/03/2022 | 3130.00 | 22225400000138 | SEVERINO JOSIAS DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na confecção de 01 lavatório com 02 cubas, 11 soleiras, 01 pia de cozinha com duas cubas, 01 lavatório, 01 passa-prato e 01 balcão, destinados à Escola Ana Fernandes de Freitas, localizada no sítio Olho Dágua, zona rural deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 10/03/2022 | 650.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção (recapagem) em pneu, do veiculo tipo ônibus com placa OFE-7D56, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0001313 | 10/03/2022 | 5136.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO DO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha para pagamento pela recarga de 48 unidades de vasilhame vazio de gás GLP envazado 13Kg, destinados às escolas e creches da rede municipal de ensino deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 10/03/2022 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias debitadas na conta 23.227-0 (MDE) nesta data. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0001273 | 10/03/2022 | 1605.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO DO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha para pagamento, relativo à recarga de 15 unidades de GLP Envazado 13kg, destinados as secretarias administrativas municipais e prédios públicos municipais deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 10/03/2022 | 600.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO DO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 80 garrafões de água mineral de 20L, destinados as secretarias prédios públicos municipais e as secretarias municipais deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 10/03/2022 | 1300.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do sistema e-SIC (Sistema Eletrônico de Informação ao Cidadão), licenciamento e hospedagem do Portal da Transparência e do Portal Institucional e serviço de consultoria e acompanhamento para cumprimento dos índices da transparência nesta Prefeitura, referente ao mês de fevereiro/2022 conforme contrato 029/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 10/03/2022 | 3000.00 | 41066299000164 | ELIAS GONÇALVES DA SILVA 21864616415 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo Fiat Pálio ELX Flex - gasol./álcool - ano/mod 2008 placa DXS-9A08, em 15 viagens de Jacaraú à João Pessoa e vice-versa durante o mês de fevereiro/2022, transportando pacientes de grupo de risco da Covid-19 para realizarem tratamento médico hospitalar na referida cidade, conforme contrato nº119/2021 firmado com esta municipalidade anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0001269 | 10/03/2022 | 3277.02 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 556.370 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo VW SAVEIRO com placa QFJ-4386, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 10/03/2022 | 300.00 | 00005259085442 | ARIAN SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 10 diárias (alimentação), sendo 09 destinadas para viagens a João Pessoa-PB e 01 para viagem à Santa Rita-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de fevereiro de 2022, conforme concessão de diárias em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 10/03/2022 | 660.00 | 00006890464486 | MARCOS ANTÔNIO GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 22 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, consuzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 10/03/2022 | 510.00 | 00070539759406 | JEDSON FERNANDES VICENTE | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 17 diárias (Alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimentos médicos em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 10/03/2022 | 180.00 | 00003431017428 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | valor que se empenha para pagamento da concessão de 06 diárias (alimentação), destinadas para viagens à João Pessao/PB , conduzindo pacientes deste municipio para atendimento médico em unidades hospitalares da referida cidade, durante o mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 10/03/2022 | 4500.00 | 44403408000180 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO 70078754402 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo tipo passeio, Fiat Siena 2021, com placa MNU-4584, para ficar à disposição da Secretaria de Saúde, no tranporte de pacientes especiais para atendimento médico, com destino de Jacaraú à João Pessoa e vice versa, durante o mês de fevereiro de 2022, conforme contrato anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 10/03/2022 | 210.00 | 00007694963859 | JOSÉ IVO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 07 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, consuzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de fevereiro de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO PRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 10/03/2022 | 1960.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de oxigênos, destinados ao Serviços de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | ATENÇÃO PRIMÁRIA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - FINANCIAMENTO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 10/03/2022 | 3680.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de oxigênos, destinados ao Serviços de Atendimento do Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 10/03/2022 | 1235.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de 19 bombonas de resíduos hospitalares das Unidades de Saúde deste município, referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | ATENÇÃO PRIMÁRIA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - FINANCIAMENTO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0001299 | 10/03/2022 | 1070.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO DO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha para pagamento pela recarga de 10 unidades de gás GLP Envazado 13 KG, destinado a Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 10/03/2022 | 720.00 | 00005491585459 | JOSÉ HAILTON ROSA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 24 diárias (alimentação),quando em viagens à João Pessoa, consuzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referida cidades, durante o mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 10/03/2022 | 300.00 | 00009944992720 | LUCIANO COSTA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 10 diárias (alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa (10 viagens), consuzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referida cidades, durante o mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 10/03/2022 | 4290.00 | 33899737000147 | WELLINGTON JOSÉ DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, relativo aos serviços prestados na realização de 22 viagens no veículo tipo Fiat Siena EL, álcool/gasolina, ano/mod: 2010/2010, com placa MOV-5973/PB, destinado ao transporte de pacientes para consultas e tratamento médico na cidade de João Pessoa-PB, durante o mês de fevereiro de 2022, conforme contrato anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 10/03/2022 | 77.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento tarifas bancária, debitada na conta 7.043-2 deste município, conforme comprovante bancário anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE RURAL E URBANO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 10/03/2022 | 5600.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA- ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de desentupimento de tubulações de esgoto em diversas ruas deste município e retirada de areia e lama de fossa pública comunitária com caminhão de hidro jateamento de alta pressão sendo 07 (sete0 horas de serviços. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 10/03/2022 | 84.95 | 00003467531474 | VERA LUCIA COUTINHO DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de energia elétrica, referente ao mês de fevereiro/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal nº 322/2016, conforme termo de doação, parecer social e fatura de débito em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 10/03/2022 | 105.42 | 00001688374477 | VERONICA NEVES GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de energia elétrica, referente ao mês de dezembro/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal nº 322/2016, conforme termo de doação, parecer social e fatura de débito em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 10/03/2022 | 81.84 | 00001424370426 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de energia, referente ao mês de janeiro/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal nº 322/2016, conforme termo de doação, parecer social e fatura de débito em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 10/03/2022 | 150.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO DO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 20 garrafões de água mineral de 20L, destinados aos setores do Programa Bolsa Família, CRAS e do Conselho Tutelar deste municipio. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 10/03/2022 | 150.00 | 00006644842470 | MARIA ROSINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o aluguel social, referente ao mês de março/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme cópia do contrato de locação de imóvel, parecer social e termo de doação em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL E VIGILANTE DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 10/03/2022 | 80.00 | 00007416770408 | ALINDEMON SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 01 diária (alimentação), destinada para viagem à Nova Cruz/RN no dia: 21/02/2022, para resolver assuntos em atendimento às demandas do Conselho Tutelar deste município, conforme documentos de concessão de diária em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/03/2022 | 320.00 | 00007016555429 | ALEX COSTA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 09 diarias (Alimentação), sendo 04 diarias para viagens à João Pessoa-PB, 02 viagens à Mamanguape-PB, 01 à Santa Rita-PB, 01 à Cacimba de Dentro-PB e 01 à Várgea-RN, Durante o mês de fevereiro de 2022, a serviço da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano deste município, conforme documentação de concessão de diárias em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 10/03/2022 | 126.00 | 00004205627459 | JOÃO PAULO ALVES DE MACEDO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de suplementos alimentares de uso continuo, por fatura de lesão na coluna cervical, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, conforme termo de doação, parecer social, cópia do orçamento da farmácia e cópia de receituário médico em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/03/2022 | 187.33 | 00071490949453 | SEVERINA SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica, referente aos meses de dezembro/2021 e janeiro/2022 e de uma fatura atrasada de água referente ao mês de dezembro/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal nº 322/2016, conforme termo de doação, parecer social e fatura de débito em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 10/03/2022 | 2040.00 | 00009675786477 | GIRLENE DAS GRAÇAS SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada p/ custear despesas com hospedagens e alimentação do seu esposo Marcos Micael Valério Dos Santos, quando o mesmo irá a Fortaleza-CE, p/ realizar tratamentos medicos especializado devido ao diagnóstico de paraplégico (laudo médico anexo) no Centro de Neurorreabilitação SARAH Fortaleza, no período de 14/03/2022 a 08/04/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 10/03/2022 | 124.29 | 00053786017468 | ANTÔNIO RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica, referente aos meses de novembro/2021 e fevereiro/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal nº 322/2016, conforme termo de doação, parecer social e fatura de débito em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 10/03/2022 | 180.56 | 00011714057402 | LENILDA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica, referente aos meses de setembro/2021, outubro/2021 e dezembro/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal nº 322/2016, conforme termo de doação, parecer social e faturas de débito em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 10/03/2022 | 108.18 | 00003623720470 | CLEONICE SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica, referente aos meses de agosto/2021, setembro/2021, outubro/2021, novembro/2021 e dezembro/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal nº 322/2016, conforme termo de doação, parecer social e faturas de débito em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312021 | 0001309 | 10/03/2022 | 6420.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO DO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha para pagamento pela recarga de 60 unidades de gás GLP Envazado 13 KG, destinados as famílias em situação de vulnerabilidade social, atendidas pelos programas assistenciais da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 10/03/2022 | 30.00 | 00010994391404 | FABIANO DE OLIVEIRA COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 01 diária, destinada para custear despesas com alimentação, quando em viagem para João Pessoa-PB, a serviço da Secretaria de Agricultura, para participar da formação/capacitação no Shopping Sebrae, em 11/03/2022, conforme documentação de concessão de diária em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO F.N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 10/03/2022 | 450.00 | 43486990000122 | GIOVANE PEREIRA DE CARVALHO 71283010461 | Valor que se empenha para pagamento pela confecção de 01 portão de Metalon, destinado a sede do SAMU deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001275 | 10/03/2022 | 769.70 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | referente ao pegamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a farmacia básica , referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302022 | 0001278 | 10/03/2022 | 711.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a farmacia básica, referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 10/03/2022 | 990.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO DO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 132 garrafões de água mineral de 20L, destinados as Unidades Básicas de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO F.N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0001300 | 10/03/2022 | 214.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO DO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha para pagamento pela recarga de 2 unidades de gás GLP Envazado 13 KG, destinados a sede do SAMU deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO F.N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 10/03/2022 | 60.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO DO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 8 garrafões de água mineral de 20L, destinados ao setor do SAMU deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0001302 | 10/03/2022 | 1605.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO DO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha para pagamento pela recarga de 15 unidades de gás GLP Envazado 13 KG, destinados as Unidades Básicas de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0001314 | 10/03/2022 | 3105.82 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de material médico hospitalar, destinados às Unidades Básica de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ESTÍMULO À MICRO PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | APOIO A MICRO PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0001329 | 11/03/2022 | 29250.00 | 41104587000166 | SERGIO DO NASCIMENTO RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços de locação de 250 horas máquina pesada, tipo trator de pneus 4x4 ou 4x2, equipado com grade aradora com no mínimo 20 discos, destinado ao corte de terra dos agricultores, nas áreas rurais deste município conforme contrato 056/2021 e licitação 016/2021. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ESTÍMULO À MICRO PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | APOIO A MICRO PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0001331 | 11/03/2022 | 7417.50 | 41104587000166 | SERGIO DO NASCIMENTO RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços de locação de 64,5 horas máquina pesada, tipo trator de pneus 4x4 ou 4x2, equipado com grade aradora com no mínimo 20 discos, destinado ao corte de terra dos agricultores, nas áreas rurais deste município conforme contrato 056/2021 e licitação 016/2021. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 11/03/2022 | 4220.05 | 11362645000514 | FUNERÁRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços funerários e translado fúnebres à pessoas em situação de vulnerabilidade social, proporcionando um funeral digno ao familiar, conforme termos de doação e cópias de atestados de óbito anexos. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 11/03/2022 | 151.42 | 00005668676480 | EDITE JOSÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica, referente aos meses de outubro/2021 e novembro/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal nº 322/2016, conforme termo de doação, parecer social e fatura de débito em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 11/03/2022 | 2520.00 | 11362645000514 | FUNERÁRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de itens de velório, destinados à pessoas carentes deste município, viabilizando uma cerimônia digna aos entes dessas famílias, que se enquadram nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 265/2013 e termos de doações em anexos. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 11/03/2022 | 2500.00 | 42713962000138 | GASPAR AMARO DE OLIVEIRA 10567006450 | Valor que se empenha para pagamento pelos servços prestados na manutenção, consertos e pintura em mobiliários diversos, pertencentes a Secretaria de Saúde e do setor do SAMU deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 11/03/2022 | 4180.00 | 45152430000167 | FABIO DEZIDERIO DO NASCIMENTO 07554260456 | Valor que se empenha para pagamento pela prestação de serviços em 19 viagens, no veículo Fiat Palio, gas/alcool, ano/mod 2009/2010 de placa NNQ-2017, para ficar a disposição da Secretaria de Saúde, transpotando pacientes, para realizarem tratamentos e consultas médicas, saindo do Assentamento Antonio Chaves de Jacaraú para João Pessoa (vice-versa), durante o mês de fevereiro de 2022, conforme contrato em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 11/03/2022 | 740.00 | 00003323557484 | SEBASTIÃO LUIS DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 18 diárias (alimentação), sendo 05 viagens à Guarabira-PB, 09 à João Pessoa-PB, 04 à Recife-PE, consuzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de fevereiro de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 11/03/2022 | 180.00 | 00002867536421 | CARLOS ANDRÉ DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias, destinadas para custear despesas com alimentação, quando em viagens a João Pessoa-PB, consuzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 11/03/2022 | 2750.00 | 35772271000140 | ERIBERTO RAMOS DO NASCIMENTO 09121571430 | referente ao pagamento pelos serviços de transporte em veiculo tipo: Fiat/Mobi/Like, cor:Branca - Álcool/Gasol. Ano/Mod 2021/2021 com placa:RLR-3J34, no transporte de pacientes para tratamento e atendimento médicos, saindo desta cidade de Jacaraú a João Pessoa e vice-versa, durante o mês de fevereiro de 2022, conforme contrato em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 11/03/2022 | 360.00 | 00005209764443 | MARCIO DA SILVA PATRÍCIO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 12 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, consuzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 11/03/2022 | 600.00 | 00003387106475 | ANTONIO ADRIANO COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 20 diárias (alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - FINANCIAMENTIO PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 11/03/2022 | 550.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela prestação de serviços na realização do exame tipo URETROCISTOGRAFIA, prestados na paciente Alice Pâmela do Nascimento, residente neste município, conforme requerimento, requisição médica, parecer social e documentação comprobatória em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 11/03/2022 | 150.00 | 00073879967415 | JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 05 diárias (alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de fevereiro de 2022, conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 11/03/2022 | 600.00 | 00070621143405 | SAMUEL COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 20 diárias (Alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimentos médicos em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 11/03/2022 | 270.00 | 00011521086702 | HELIO JOSÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 09 diárias (Alimentação), quando em viagens para João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimentos medicos em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 11/03/2022 | 132.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento tarifas bancária, debitada na conta 7.043-2 deste município, conforme comprovante bancário anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 11/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | Valor que se empenha para pagamento de taxa de ART-Anotação de Responsabilidade Técnica PB20220434688, referente serviços de manutenção nos prédios públicos deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 11/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | Valor que se empenha para pagamento de taxa de ART-Anotação de Responsabilidade Técnica PB20220434741, referente obras no Centro de Convivência deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 11/03/2022 | 2800.00 | 41314140000111 | MARCOS ANTONIO DIAS DA SILVA 71495487415 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo de carga, tipo caminhonete/carroceria fechada VW/8150, diesel ano/mod. 2011/2012 com placa OEY-3916/PB, para ficar à disposição da Secretaria de Infraestrutura, no transporte de cargas e material de construção deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 11/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | Valor que se empenha para pagamento de taxa de ART-Anotação de Responsabilidade Técnica PB2022434746, referente serviços de pavimentação nos sítios Cajueiro e Jerimum deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 11/03/2022 | 50.00 | 00071090283482 | THIAGO DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária (alimentação), destinada para viagem à João Pessoa-PB, para prestar contas no Instituto de Polícia Científica-IPC, no dia 10/03/2022, conforme documento de concessão de diária em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 11/03/2022 | 1007.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao mensal destinada à Confederação Nacional de Municípios-CNM, conforme extrato da conta do FPM no mês de março de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 11/03/2022 | 2220.00 | 43486990000122 | GIOVANE PEREIRA DE CARVALHO 71283010461 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de retirada, limpeza e reposição de teto em PVC da EMEIF Jardim Correa Teteo; Confecção do portão da Creche Maria Berenice Clementino de Lima; reparos no portão das EMEIF Francisco Fernandes Lisboa, Domingos Porciliano Régis e da Creche Maria de Fátima Fideles neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 11/03/2022 | 850.00 | 42713962000138 | GASPAR AMARO DE OLIVEIRA 10567006450 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de pintura e manutenção em diversos móveis da escola municipal Ana Fernandes de Freitas, localizada no sítio Olho Dágua deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 000202021 | 0001330 | 11/03/2022 | 32865.00 | 29957100000192 | EDNALVA BARBOSA PESSOA 85490342404 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na confecção de 4.695 máscaras de proteção reutilizáveis em tecido, destinadas aos alunos da rede municipal, em virtude da COVID-19 causada pelo coronavírus da síndrome respiratória aguda grave 2 (SARS-CoV-2), um novo vírus em seres humanos que causa doenças respiratórias que podem ser transmitidas de pessoa para pessoa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 11/03/2022 | 33.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias debitadas na conta 23.227-0 (MDE) nesta data, conforme extrato em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 11/03/2022 | 30.87 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, no dia 08/03 conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 11/03/2022 | 110.62 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 11/03/2022 | 110.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 11/03/2022 | 150.00 | 00002199680479 | ELIAS COSTA PAULINO LUCAS | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária (alimentação), quando em viagens para Mamanguape-PB, no dia 11/03/2022, participar de entrevistas da gestão,junto com vice-prefeito e secretários municipais, sobre ações realizadas no municipio e projetos a serem realizados por esta gestão no exercicio de 2022, conforme documento de concessão de diária em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 11/03/2022 | 356.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do prédio locado, localizado à Rua Augusto Luna, 22 - Sede da Delegacia deste município, referente ao mês de janeiro/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 11/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do prédio locado, localizado àa Ruaa Augusto Luna nº 133, onde funciona a sede da Delegacia deste município, referente aao mês de fevereiro/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 11/03/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do prédio locado, localizado na Rua Augusto Luna nº 133, onde funciona a sede da Delegacia deste município, referente ao mês de Janeiro/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 11/03/2022 | 335.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do prédio locado, localizado na Rua Augusto Luna, 133 - Centro, onde funciona a Sede da Delegacia deste município, referente ao mês de fevereiro/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 11/03/2022 | 0.41 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de recolhimento da contribuição em favor do PASEP, debitado na conta ITR 5.608-1, ref. ao mês de março de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 14/03/2022 | 1713.81 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados as atividades de inaugurações e ações em comemoração a Emancipação Política deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 14/03/2022 | 6871.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de parcelamento 007/2021 de consumo de água de prédios públicos deste município, referente parcela 07/60 conforme fatura anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062022 | 0001393 | 14/03/2022 | 1749.93 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de maateriais de expediente diversos, destinados às atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 14/03/2022 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias debitadas na conta 17.653-2, nesta data, conforme extrato em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0001357 | 14/03/2022 | 3145.30 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados a reforma e ampliação da Escola Municipal Ana Fernandes de Freitas, localizada no sítio Olho D'água deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 14/03/2022 | 380.99 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água de prédios onde funcionam escolas deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2022, conforme fatura anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062022 | 0001362 | 14/03/2022 | 7860.02 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de expediente diversos, destinados aos participantes da Jornada Pedagógica, realizada no período de 07/02/2022 a 11/02/2022, promovida pela Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062022 | 0001364 | 14/03/2022 | 1749.93 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de expediente diversos, destinados as atividades da Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 14/03/2022 | 223.15 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados aos participantes da Jornada Pedagogica, promovida pela Secretaria de Educação deste município, no período de 07 a 11 de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0001375 | 14/03/2022 | 610.50 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais (descartáveis) destinados a manutenção das atividades durante a realização da Jornada Pedagógica, no período de 07 a 11/02/2022 neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0001398 | 14/03/2022 | 6020.90 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de higiene, destinados a manutenção das atividades das creches municipais. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 14/03/2022 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias debitadas na conta 23.227-0 (MDE) nesta data, conforme extrato em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0001384 | 14/03/2022 | 5309.46 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de limpeza e higiene, destinados a manutenção, limpeza, higienização e conservação dos espaços físicos das Secretarias Administrativas e Prédios municipais neste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062022 | 0001390 | 14/03/2022 | 2058.33 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de expediente diversos, destinados as atividades da Secretaria de Administração deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062022 | 0001391 | 14/03/2022 | 1011.91 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de expediente diversos, destinados a realização do Seminário Seta Norte, promovido pela Secretaria de Administração deste município, no período de 21 a 24 de fevereiro/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 14/03/2022 | 307.02 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados às atividades do Seminário Seta Norte, promovido pela Secretaria de Administração aos servidores públicos deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 14/03/2022 | 20917.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água de prédios públicos deste município, referente ao mês de fevereiro de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0001394 | 14/03/2022 | 11600.00 | 00006672816496 | EDINALDO MARQUES DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recolhimento de entulhos, terraplanagem e distribuição de material no veículo tipo caminhão basculante truck com caçamba de placa GVP-5928, para o desemepenho das atividades da Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de fevereiro/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 14/03/2022 | 150.00 | 00006862874446 | ROSIVALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 05 diárias, destinadas para custear despesas com alimentação,quando em viagens a Mamanguape-PB (02 viagens), João Pessoa-PB (02 viagens) e Belém (1 viagem), consuzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | ATENÇÃO PRIMÁRIA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - FINANCIAMENTO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 14/03/2022 | 1392.89 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do prédio onde funciona a Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro deste município, referente ao mês de fevereiro de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 14/03/2022 | 110.46 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados as crianças que participaram do dia C de vacinação infantil contra a covid-19, no dia 16 de fevereiro de 2022 neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062022 | 0001370 | 14/03/2022 | 1749.93 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de expediente diversos, destinados às atividades da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 14/03/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | Valor que se empenha para pagamento de taxa junto ao DNIT, referente ao veículo tipo: Ford Ka com placa: QFA-9E92/PB, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 14/03/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | Valor que se empenha para pagamento de taxa junto ao DNIT, referente ao veículo tipo: Ford Ka com placa: QFA-9E92/PB, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 14/03/2022 | 156.18 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | Valor que se empenha para pagamento de taxa junto ao DNIT, referente ao veículo tipo: Ford Ka com placa: QFA-9E92/PB, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 14/03/2022 | 156.18 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | Valor que se empenha para pagamento de taxa junto ao DNIT, referente ao veículo tipo: Ford Ka com placa: QFA-9E92/PB, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 14/03/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | Valor que se empenha para pagamento de taxa junto ao DNIT, referente ao veículo tipo: Ford Ka com placa: QFA-9E92/PB, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 14/03/2022 | 146.80 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | Valor que se empenha para pagamento de taxa junto ao DNIT, referente ao veículo tipo: Chev/Spin com placa: QFK-9473/PB, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 14/03/2022 | 146.80 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | Valor que se empenha para pagamento de taxa junto ao DNIT, referente ao veículo tipo: Chev/Spin placa: QFK-9473/PB, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 14/03/2022 | 146.80 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | Valor que se empenha para pagamento de taxa junto ao DNIT, referente ao veículo tipo: Chev/Spin placa: QFK-9473/PB, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 14/03/2022 | 195.23 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | Valor que se empenha para pagamento de taxa junto ao DNIT, referente ao veículo tipo: Chev/Spin placa: QFK-9473/PB, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 14/03/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | Valor que se empenha para pagamento de taxa junto ao DNIT, referente ao veículo tipo: Chev/Spin placa: QFK-9473/PB, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 14/03/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | Valor que se empenha para pagamento de taxa junto ao DNIT, referente ao veículo tipo: Chev/Spin placa: QFK-9473/PB, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 14/03/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | Valor que se empenha para pagamento de taxa junto ao DNIT, referente ao veículo tipo: Chev/Spin placa: QFK-9473/PB, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0001397 | 14/03/2022 | 5230.55 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de limpeza, higiene, higienização e conservação dos espaços físicos do Centro de Saúde Daura Ribeiro, nesta cidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 14/03/2022 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento tarifas bancária, debitada na conta 7.043-2 deste município, conforme comprovante bancário anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 14/03/2022 | 194.00 | 00096678020430 | JOSÉ EDNALDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para a compra de medicamentos,para seu filho Felipe Berg De Oliveira (nascido em 24/12/2004), por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, conforme termo de doação, parecer social, cópia do orçamento da farmácia e cópia de receituário médico em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 14/03/2022 | 74.70 | 00012188394496 | FELIPE EURIQUO DOS SANTOS | Referente a uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de energia elétrica, referente ao mês de janeiro/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal nº 322/2016, conforme termo de doação, parecer social e fatura de débito em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0001371 | 14/03/2022 | 4732.14 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de limpeza e higiene, destinados a manutenção, limpeza, higienização e conservação dos espaços físicos das Unidades Básicas de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO F.N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0001372 | 14/03/2022 | 949.96 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de limpeza e higiene, destinados a manutenção, limpeza, higienização e conservação dos espaços físicos da sede do SAMU deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0001377 | 14/03/2022 | 1403.90 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de limpeza e higiene, destinados a manutenção, limpeza, higienização e conservação dos espaços físicos do CAPS deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA EM SERVIÇOS URBANOS E EM MOBILIDADE URBANA | ADEQUAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0001399 | 14/03/2022 | 7730.00 | 27899499000177 | JOSÉ LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão/carro aberto/M.Benz LS 1113, ano/fab. 1971/1971, movido à diesel, de placa MYY-0617/RN, para ficar à disposição da Secretaria de Infraestrutura, no transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município, durante o mês de fevereiro de 2022, conforme contrato nº 77/2017 e seus termos aditivos. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | ATUAÇÃO GERENCIAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 14/03/2022 | 591.79 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha pelo pagamento de fatura de consumo de água de Ginàsios Poliesportivo desta cidade, referente ao mês de fevereiro/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0001373 | 14/03/2022 | 1299.34 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de limpeza e higiene, destinados a manutenção, limpeza, higienização e conservação dos espaços físicos da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano deste município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062022 | 0001374 | 14/03/2022 | 1249.95 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de expediente diversos, destinados as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano deste município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 14/03/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 15.467-9 deste município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0001380 | 14/03/2022 | 2654.76 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de limpeza e higiene, destinados manutenção, limpeza e consevação dos espaços físicos da Secretaria de Meio Ambiente neste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE RURAL E URBANO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 14/03/2022 | 12350.00 | 27899499000177 | JOSÉ LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão/carro aberto/M.Benz L 1618, ano/fab. 1995, movido à diesel, com placa HUV-8132/PB, cor branca para transporte de resíduos sólidos domiciliares para a Usina de Reciclagem com sede na cidade de Guarabira/PB, referente ao mês de Fevereiro/2022, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE INCLUSIVO | EXECUÇÃO DA AÇÃO BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 15/03/2022 | 220.00 | 00092922678415 | MARIA ESTELA DA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ pag. referente a uma ajuda financeira destinada p/ custear despesas com a inscrição no Campeonato ISF GYMNASIADE NORMANDY 2022, p/ seu filho: Diogo Da Costa Silva, na categoria Lançador de Dardo, que acontecerá no dia 10/03/2022, na cidade de Aracaju-SE, onde a equipe representará o município, promovendo o esporte de Jacaraú. Em conformidade a Lei Municipal 268/2013, conforme termo de doação assinados por membros da equipe e documentação comprobatória do evento em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA - FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 15/03/2022 | 2791.09 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento proveniente da contribuição patronal em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Saúde (Agentes de Vigilância Ambiental), deste município, referente ao mês de fevereiro de 2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 15/03/2022 | 9159.83 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento proveniente da contribuição patronal em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - PACS, deste município, referente ao mês de fevereiro de 2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA - FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 15/03/2022 | 2542.16 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento proveniente da contribuição custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Agentes de Vigilância Ambiental, deste município, referente ao mês de fevereiro de 2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 15/03/2022 | 8342.89 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento proveniente da contribuição custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - PACS, deste município, referente ao mês de fevereiro de 2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 15/03/2022 | 340.00 | 00003466021499 | MARCELO DAMASCENA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a realização do exame tipo USG DOPLLER VENOSO DE E MIE, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, conforme termo de doação, parecer social, cópia do orçamento da farmácia e cópia de receituário médico em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 15/03/2022 | 48.00 | 00007240858740 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos de manipulação conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL E VIGILANTE DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 15/03/2022 | 80.00 | 00011177243440 | ALISON JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária, para custear despesas com alimentação, quando em viagem para Nova Cruz-RN, no dia: 21/02/2022, resolver assuntos em atendimento as demandas do Conselho Tutelar deste município, conforme documentos de concessão de diárias em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 15/03/2022 | 3703.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais (insumos), destinados para atender as atividades das 04 unidades do Projeto de Cajucultura, em parceria entre a EMBRAPA e esta Prefeitura Municipal, conforme documentação comprobatória em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 15/03/2022 | 12095.64 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento proveniente da contribuição patronal em favor do IPAM, correspondente a folha de pgamento do pessoal, lotado na Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de Fevereiro/2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 15/03/2022 | 11016.86 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento proveniente da contribuição do custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pgamento do pessoal, lotado na Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de Fevereiro/2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172021 | 0001411 | 15/03/2022 | 2280.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos, destinados ao abastecimento da Farmacia Báasica deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001423 | 15/03/2022 | 18931.85 | 28037811000186 | DROGARIA NOBREGA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos destinados para doações a pessoas carentes deste município, que se enquadram nos critérios eventuais e de caráter de emergência de acordo com a lei municipal nº 266/2013, conforme receituário médico com termos de doações em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 15/03/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento tarifas bancária, debitada na conta 7.043-2 deste município, conforme comprovante bancário anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 15/03/2022 | 17340.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de material, destinados a execução das atividades da Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 15/03/2022 | 360.14 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente contribuição patronal em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Educação - MDE deste município, referente ao mês de fevereiro/2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 15/03/2022 | 328.02 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Educação - MDE deste município, referente ao mês de fevereiro/2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 15/03/2022 | 27858.43 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente a contribuição patronal em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Educação F70 - Infantil deste município, referente ao mês de fevereiro/2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 15/03/2022 | 142591.75 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente a contribuição patronal em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Educação F70, deste município, referente ao mês de fevereiro/2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 15/03/2022 | 129874.35 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente a contribuição custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Educação F70, deste município, referente ao mês de fevereiro/2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 15/03/2022 | 25373.81 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente a contribuição custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Educação F70 - Infantil, deste município, referente ao mês de fevereiro/2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0001421 | 15/03/2022 | 11101.70 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados a reforma e ampliação da Escola Municipal Ana Fernandes de Freitas, localizada no sítio Olho D'água deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 15/03/2022 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias debitadas na conta 23.227-0 (MDE) nesta data, conforme extrato em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 15/03/2022 | 360.00 | 00071493344404 | GILVAN BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 12 diárias, destinadas a viagens à Guarabira-PB (11 viagens) e Araruna (01 viagem), quando a serviços da Secretaria de Educação, conduzindo estudantes deste município para Unidades de Ensino das referidas cidades, durante o mês de fevereiro/2022, conforme documentos de diárias em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 15/03/2022 | 35814.39 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento da contribuição custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado nas Secretarias de Administração, Meio Ambiente (GARI), Meio Ambiente, Infraestrutura, Desenvolvimento Social, Finanaças e Planejamento, Administração (Auxilio Doença), Agricultura e Chefia de Governo deste município, referente ao mês de Fevereiro/2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 15/03/2022 | 39321.36 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado nas Secretarias de Administração, Meio Ambiente (Gari), Infraestrutura, Desenvolvimento Social, Finanaças e Planejamento, Chefia de Governo (Auxilio Doença) e Agricultura, deste município, referente ao mês de Fevereiro/2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 15/03/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias debitadas na conta 17.653-2, nesta data, conforme extrato em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 15/03/2022 | 41.87 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias debitadas na conta 16.671-5, nesta data, conforme extrato em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 15/03/2022 | 300.00 | 00002199680479 | ELIAS COSTA PAULINO LUCAS | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 02 diárias (alimentação), quando em viagens para João Pessoa-PB, nos dias 15/03/2022 e 16/03/2022, participar de reuniões de gestão, sobre assuntos de interesses desta municipalidade, conforme documentos de concessão de diárias em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 16/03/2022 | 8514.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores comissionados, vinculados a Chefia de Governo - deste município, referente ao mês de fevereiro de 2022, conforme guia em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | DEFESA, ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 16/03/2022 | 1320.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores comissionados, vinculados a Chefia de Governo - Procuradoria Geral deste município, referente ao mês de fevereiro de 2022, conforme guia em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 16/03/2022 | 2014.53 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Chefia de Governo - deste município, referente ao mês de fevereiro de 2022, conforme guia em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 16/03/2022 | 6600.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores eletivos, vinculados a Chefia de Governo - deste município, referente ao mês de fevereiro de 2022, conforme guia em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 16/03/2022 | 4893.53 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Finanças e Planejamento deste município, referente ao mês de fevereiro de 2022, conforme GPS em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 16/03/2022 | 533.28 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Finanças e Planejamento deste município, referente ao mês de fevereiro de 2022, conforme GPS em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 16/03/2022 | 3634.40 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a prestadores de serviços, referente ao mês de Fevereiro de 2022, conforme GPS em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 16/03/2022 | 1100.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Finanças e Planejamento, relativo ao mês de fevereiro de 2022, conforme GPS em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 16/03/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias debitadas na conta 17.653-2, nesta data, conforme extrato em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 16/03/2022 | 39.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias debitadas na conta 16.671-5, nesta data, conforme extrato em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 16/03/2022 | 2258.00 | 41223520000140 | RR COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo ônibus escolar com placa: NQE-5C49, vinculado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 16/03/2022 | 1600.00 | 41223520000140 | RR COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos prestados na manutenção do veículo tipo: Micro-ônibus escolar com placa OGC-6B49, pertencente a esta Prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0001441 | 16/03/2022 | 3608.00 | 36041900000124 | BARBARA LAIS ALVES PONTES 70860030423 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços especializados de buffer, destinados as pessoas que participaram da inauguração da Creche Municipal CEMEI Berenice deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 16/03/2022 | 2650.00 | 27996074000186 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS DE BRITO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, prestados no veículo tipo: ônibus, com placa MOM-4G65, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 16/03/2022 | 440.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Educação - MDE, deste município, referente ao mês de fevereiro de 2022, conforme GPS em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 16/03/2022 | 2307.60 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Educação - F70% Ed. Infantil deste município, referente ao mês de fevereiro de 2022, conforme GPS em anexo. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 16/03/2022 | 3273.11 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação F70 deste município, referente ao mês de fevereiro de 2022, conforme GPS em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 16/03/2022 | 7509.34 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Educação F70, deste município, referente ao mês de fevereiro de 2022, conforme GPS em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 16/03/2022 | 21545.78 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Educação F70, deste município, referente ao mês de fevereiro de 2022, conforme GPS em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 16/03/2022 | 497.47 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados e efetivos, vinculados a Secretaria de Educação - Infantil, deste município, referente ao mês de fevereiro de 2022, conforme GPS em anexo. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 16/03/2022 | 300.00 | 00003423756446 | GERALDO FREITAS DA CUNHA FILHO | Valor que se empenha para pagamento referente a 10 diárias, destinadas a viagens à João Pessoa-PB, quando a serviços da Secretaria de Educação, conduzindo estudantes deste município, para diversas Unidades de Ensino da referida cidade, durante o mês de fevereiro/2022, conforme documentos de concesssão de diárias em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0001484 | 16/03/2022 | 3495.60 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados as atividades de manutenção da Escola Municipal Porciliano Régis, localizada no sítio Jerimum deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0001485 | 16/03/2022 | 7183.20 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados as atividades de manutenção da Escola Municipal Claudino Joaquim Rodrigues, localizada no sítio Pitanguinha deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0001486 | 16/03/2022 | 6373.70 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados as atividades de manutenção da Escola Municipal Francisco Fernandes Lisboa, localizada no sítio Lagoa da Mata deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0001488 | 16/03/2022 | 4868.70 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados as atividades de reforma da Escola Municipal José Jardim Correa Teteo, localizada no Distrito Timbó deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 16/03/2022 | 571.80 | 09098872000109 | SOTECA-SOCIEDADE TECNICO CIENTIFICA LTDA | referente ao pagamento pelo fornecimento de quadro branco/aluminio 120x200 mademaster, destinado a escola Ana Fernandes de Freitas localizada no sitio olho d'Água deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | QUALIFICAÇÃO CONTINUADA DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0001439 | 16/03/2022 | 6680.00 | 36041900000124 | BARBARA LAIS ALVES PONTES 70860030423 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços especializados de buffet, destinados aos servidores municipais que participaram do Seminário Seta Norte, promovida pela Secretaria de Administração, no período de 21 a 24 de fevereiro de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 16/03/2022 | 9031.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 16/03/2022 | 464.84 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 16/03/2022 | 1730.31 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 16/03/2022 | 516.80 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO 71494065487 | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de refeições (almoços), destinados aos profissionais da Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de fevereiro/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0001440 | 16/03/2022 | 3600.00 | 36041900000124 | BARBARA LAIS ALVES PONTES 70860030423 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços especializados de buffet, destinados aos funcionários da Secretaria de Infraestrutura que participaram de reunião avaliação e planejamento de ações deste mesmo setor. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 16/03/2022 | 8470.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento pela contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mês de fevereiro de 2022, conforme guia anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 16/03/2022 | 1329.16 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento pela contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mês de fevereiro de 2022, conforme guia anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 16/03/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pela complementação de cirurgia de cateterismo do paciente: Marcos Antônio da Silva, residente neste município, conforme requisição médica em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA - FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 16/03/2022 | 1740.80 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO 71494065487 | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de refeições (almoços), destinados aos profissionais de vigilância em saúde deste município, referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 16/03/2022 | 496.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde - PACS deste município, referente ao mês de fevereiro de 2022, conforme GPS em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 16/03/2022 | 13000.09 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde - Médicos deste município, referente ao mês de fevereiro de 2022, conforme GPS em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 16/03/2022 | 13022.82 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de fevereiro de 2022, conforme GPS em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 16/03/2022 | 17744.16 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de fevereiro de 2022, conforme GPS em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 16/03/2022 | 673.33 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de fevereiro de 2022, conforme GPS em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - FINANCIAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 16/03/2022 | 3800.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAÚDE POPULAR LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços realizados com 41 consultas em cardiologia com eletrocardiogramas no CEMES-Centro Municipal de Especialidades em Saúde nesta cidade, conforme relação nominal dos beneficiados em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0001503 | 16/03/2022 | 11800.00 | 00007594175476 | ISMAEL SALUSTIANO CHAVES | Valor que se empenha para pagamento, relativo aos serviços prestados na realização de viagens no veículo tipo Ônibus M.BENZ M POLO TORINO U - placa: LPF-2I25/RN, destinado ao transporte de pacientes deste município para consultas e tratamento médico na cidade de João Pessoa-PB, durante o mês de Fevereiro de 2022, conforme contrato 66/2018 e seus aditivos firmado com esta edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 16/03/2022 | 2282.28 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento pela contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Econômico, relativo ao mês de fevereiro de 2022, conforme guia anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 16/03/2022 | 2310.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento pela contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Econômico, relativo ao mês de fevereiro de 2022, conforme guia anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 16/03/2022 | 416.00 | 00070218973403 | EDVALDO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de suplemento alimentar, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, conforme termo de doação, parecer social, cópia do orçamento da farmácia e cópia de receituário médico em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 16/03/2022 | 1120.64 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores efetivos, vinculados à Secretaria de Desenvolvimento Social e Humanao, relativo ao mês de fevereiro de 2022, conforme guia anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 16/03/2022 | 3300.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores comissionados, vinculados à Secretaria de Desenvolvimento Social e Humanao, relativo ao mês de fevereiro de 2022, conforme guia anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 16/03/2022 | 182.00 | 00002050894457 | EDNALVA VALERIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos de manipulação, conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL E VIGILANTE DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 16/03/2022 | 1999.80 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores comissionados, vinculados à Secretaria de Desenvolvimento Social e Humanao, relativo ao mês de fevereiro de 2022, conforme guia anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 16/03/2022 | 1479.28 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores contratados, vinculados à Secretaria de Desenvolvimento Social e Humanao, relativo ao mês de fevereiro de 2022, conforme guia anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 16/03/2022 | 650.17 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores contratados, vinculados à Secretaria de Desenvolvimento Social e Humanao (Bolsa Família), relativo ao mês de fevereiro de 2022, conforme guia anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 16/03/2022 | 3561.99 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde (CAPS I) deste município, referente ao mês de fevereiro de 2022, conforme GPS em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 16/03/2022 | 20451.18 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde (PESF) deste município, referente ao mês de fevereiro de 2022, conforme GPS em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 16/03/2022 | 5490.60 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde (Saúde Bucal) deste município, referente ao mês de fevereiro de 2022, conforme GPS em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO F.N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 16/03/2022 | 3548.74 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde (SAMU) deste município, referente ao mês de fevereiro de 2022, conforme GPS em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - FINANCIAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 16/03/2022 | 2950.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde (Especialidades Médicas) deste município, referente ao mês de fevereiro de 2022, conforme GPS em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO F.N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 16/03/2022 | 715.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde - SAMU deste município, referente ao mês de fevereiro de 2022, conforme GPS em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | ATUAÇÃO GERENCIAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 16/03/2022 | 1333.20 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha pa pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente aos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Esportes deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | ATUAÇÃO GERENCIAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 16/03/2022 | 6402.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente aos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Esportes deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | ATUAÇÃO GERENCIAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 16/03/2022 | 660.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente aos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Esportes deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 16/03/2022 | 2476.90 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha dos servidores contratados vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano - Criança Feliz, referente ao mês de fevereiro de 2022, conforme guia anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 16/03/2022 | 1413.28 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha dos servidores contratados vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano - Cras, referente ao mês de fevereiro de 2022, conforme guia anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 16/03/2022 | 2420.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores comissionados, vinculado a Secretaria de Transporte deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 16/03/2022 | 2786.52 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculado a Secretaria de Transporte deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 16/03/2022 | 2310.16 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente prestaddores de serviços de transporte categoria 15, relativo ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 16/03/2022 | 533.28 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores contratados vinculados a Secretaria de Cultura e Turismo deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 16/03/2022 | 660.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores comissionados vinculados a Secretaria de Cultura e Turismos deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE RURAL E URBANO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 16/03/2022 | 8629.71 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento pela contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Meio Ambiente - GARI, relativo ao mês de fevereiro de 2022, conforme guia anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 16/03/2022 | 3762.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento pela contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mês de fevereiro de 2022, conforme guia anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 16/03/2022 | 4259.64 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento pela contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mês de fevereiro de 2022, conforme guia anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000032022 | 0001509 | 17/03/2022 | 6900.00 | 28780337000188 | RS PRODUÇÕES E COMUNICAÇÃO LTDA | Valor que se empanha para pagamento pela locação de tendas, destinaadas para apoio da vacinação e testagem da Covid-19, durante o mês de Janeiro/2022, de acordo com portaria PORTARIA GM/MS Nº 331, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000032022 | 0001511 | 17/03/2022 | 6000.00 | 28780337000188 | RS PRODUÇÕES E COMUNICAÇÃO LTDA | Valor que se empanha para pagamento pela locação de tendas, destinadas para apoio da vacinação e testagem da Covid-19, durante o mês de fevereiro/2022, de acordo com portaria PORTARIA GM/MS Nº 331, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL E VIGILANTE DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 17/03/2022 | 808.89 | 38143691000155 | CARNEIRO VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas ao veículo tipo: Citroen com placa QSL-6160, pertencente a esta Prefeitura e vinculaado a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001514 | 17/03/2022 | 12700.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de pneus 17 5-25-16PR E3/L3, destinado a manutenção do veículo tipo: PÁ MECÂNICA, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001516 | 17/03/2022 | 8800.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de pneus altura 275/80 R22 5 16PR 149/146L N, destinado a manutenção do veículo tipo: Caminhão Pipa, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 17/03/2022 | 210.00 | 00001740030486 | WEMESON PESSOA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 07 diárias (alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de fevereiro de 2022, conforme concessão de diérias em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 17/03/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento tarifas bancária, debitada na conta 7.043-2 deste município, conforme comprovante bancário anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001512 | 17/03/2022 | 11240.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de pneus 10 00-20 super conquistador, câmara de ar carga 10 00R20TC-131 005, câmara de ar 1000/20 V3-04-5, protetor 20 ABC 7 0x20 900/1000x20 e protetor aro 20, destinados para manutenção do veículo tipo: caçamba, com placa: OXO-4309, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, referenrte ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 17/03/2022 | 1450.00 | 25183361000141 | ANTONIO MARIANO DE LIMA 62162861453 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção prevenntiva e correetiva na retroescavadeira random, pertencente a este município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001522 | 17/03/2022 | 12700.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de pneus 17 5-25-16PR E3/L3, destinados para manutenção do veículo tipo: PÁ MECÂNICA, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SEGURANÇA HIDRICA | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001523 | 17/03/2022 | 8800.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de pneus altura 275/80 R22 5 16PR 149/146L N, destinados para manutenção do veículo tipo: CAMINHÃO PIPA placa:NQH-0G12 , pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 17/03/2022 | 6050.00 | 09333511000108 | ROMILDA RÉGIS DUARTE - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de toalhas de banho, destinadas para os alunos da Rede Municipal de Ensino matriculados nas Creches Municipais Maria de Fátima Fideles e CEMEI Maria Berenice Clementino de Lima. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 17/03/2022 | 5670.00 | 09333511000108 | ROMILDA RÉGIS DUARTE - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na confecção de 62 lençõis com eláticos para berço e 100 lençõis para cama solteiro, destinados para uso nas Creches Municipais Maria de Fátima Fideles e CEMEI Maria Berenice Clementino de Lima. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 17/03/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias debitadas na conta 23.227-0 (MDE) nesta data, conforme extrato em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 17/03/2022 | 55.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias debitadas na conta 17.653-2, nesta data, conforme extrato em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 17/03/2022 | 9.36 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias debitadas na conta 16.671-5, nesta data, conforme extrato em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 17/03/2022 | 350.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do prédio locado, localizado na Rua Augusto Luna, 133 - Centro, onde funciona a Sede da Delegacia deste município, referente ao mês de março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0001513 | 17/03/2022 | 3800.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, relativo à locação de veículo com capacidade para 05 passageiros, tipo Crossover ou SUV - DUSTER, com ar condicionado, direção hidráulica, travas elétricas, bicombustível gasolina/álcool, quilometragem livre, 24 h por dia e 07 dias por semana, para ficar à disposição da Chefia de Governo, referente ao mês de feveiro/2022, conforme contrato nº 65/2018 e pregão nº 24/2018. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000032022 | 0001519 | 17/03/2022 | 3750.00 | 28780337000188 | RS PRODUÇÕES E COMUNICAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de tendas, destinadas a comemoração dos 60 anos de Emancipação Política deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÕES À FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 17/03/2022 | 850.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha para pagamento para custear despesas com atendimento médico e hospitalar na especialidade de oncologia, através de repasse de verbas para subsidiar a manutenção das atividades do Hospital Napoleão Laureano (entidade filantrópica), a título de subvenção social, conforme convênio com esta municipalidade, relativo ao mês de março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 18/03/2022 | 367.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de recolhimento da contribuição em favor do PASEP, debitado na conta 17653-2, ref. ao mês de março de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 18/03/2022 | 7215.86 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de recolhimento da contribuição em favor do PASEP, debitado na conta 17653-2, ref. ao mês de março de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 18/03/2022 | 7800.00 | 42249306000126 | JESSIELLE MARIA PESSOA DAMASCENA12861351411 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na confecção de canecas em louça e personalizada em comemoração aos 60 anos de Jacaraú-PB, destinadas aos participantes das comemorações de Emancipação Política deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 18/03/2022 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (extrato meio magnético) em favor do Banco do Brasil, pela emissão de extrato em formato RET para envio ao TCE-PB, no dia 02/03, conforme demonstra o extrato da conta 7.009-2 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 18/03/2022 | 12.37 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 18/03/2022 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001527 | 18/03/2022 | 7440.80 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados as atividades de reforma da Escola Municipal Professor Miguel Bastos, localizada no sitio Tanque Dantas deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0001530 | 18/03/2022 | 15732.60 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de materiais diversos, destinados as atividades de reforma e ampliação da Escola Municipal José Galdino de Oliveira, localizada no sitio Formosa deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0001533 | 18/03/2022 | 33033.80 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de materiais diversos, destinados as atividades de reforma e ampliação da Escola Municipal Ruy Carneiro, localizada no sitio Jatobá deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0001534 | 18/03/2022 | 5408.90 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de materiais diversos, destinados as atividades de reforma e ampliação da Escola Municipal Antônia de Oliveira Fernandes, localizada no sitio Boa Esperança deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001535 | 18/03/2022 | 10570.80 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de materiais diversos, destinados as atividades de manutenção da Escola Municipal Analtilde Paes Barreto, localizada no Assentamento Novo Salvador deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DOCÊNCIA CONTINUAMENTE QUALIFICADA | FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DE DOCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000032022 | 0001536 | 18/03/2022 | 9000.00 | 28780337000188 | RS PRODUÇÕES E COMUNICAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de tendas (60 diárias), destinadas para utilização no apoio durante atividades realizadas na semana da Jornada Pedagógica, no período de 07/02/2022 a 11/02/2022, promovida pela Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 18/03/2022 | 55.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0001531 | 18/03/2022 | 12501.30 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados à Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 18/03/2022 | 650.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de reboque, do veículo tipo Ford KA com placa OXO-4J51, pertencente a este município vinulado a Secretaria de Saúde deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE APOIO OPERACIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001539 | 18/03/2022 | 135000.00 | 03935826000130 | PEDRAGON AUTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 veículo tipo SPIM Premier AT R7G, Chevrolet 1.8, 04 portas, 07 lugares, cor branco summit, ano/mod 2022/2022, destinado à atender as necessidades da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE APOIO OPERACIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001540 | 18/03/2022 | 135000.00 | 03935826000130 | PEDRAGON AUTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 veículo tipo SPIM Premier AT R7G, Chevrolet 1.8, 04 portas, 07 lugares, cor branco summit, ano/mod 2022/2022, destinado à atender as necessidades da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE APOIO OPERACIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001541 | 18/03/2022 | 135000.00 | 03935826000130 | PEDRAGON AUTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 veículo tipo SPIM Premier AT R7G, Chevrolet 1.8, 04 portas, 07 lugares, cor branco summit, ano/mod 2022/2022, destinado à atender as necessidades da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 18/03/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento tarifas bancária, debitada na conta 7.043-2 deste município, conforme comprovante bancário anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DA AÇÃO RENDA CIDADÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001525 | 18/03/2022 | 24554.02 | 02030078000184 | BPF CARTOES LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços de administração de benefício de auxilio por meio de cartão eletrônico com Chip e/ou tarja magnética para pagamentos de gêneros alimentícios com previsão de até 12 cargas/recargas, atendendo as familias hiposuficientes cadastradas no CAD-Único deste município, no âmbito ao atendimento ao Pprograma Renda Cidadã, estabelecida pela Lei Municipal nº 412 de 05/04/2021, conforme documentação. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL E VIGILANTE DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 18/03/2022 | 531.11 | 38143691000155 | CARNEIRO VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos perviços automotivos, prestados no veículo tipo: Citroen com placa QSL-6160, pertencente a esta Prefeitura e vinculado a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano deste muunicípio. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 18/03/2022 | 184.87 | 00005853082418 | EDILENE SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de água, referente aos meses de Outubro/2021 e Novembro/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doação, parecer social e cópias das faturas de débito em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 18/03/2022 | 10012.50 | 41942667000190 | MAXWELL DO NASCIMENTO SILVA 12143647484 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na confecção de 1.335 ovos de chocolate com 150g, destinados ao "Projeto Páscoa da Cidadania 2022" da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 18/03/2022 | 650.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, destinados a manutenção do veículo tipo: Ford Ka, com placa OXO-4J51, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0001551 | 21/03/2022 | 13265.00 | 36499525000160 | JOSÉ BEZERRA DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados de implantação e manutenção de 07 sistemas E-SUS/PEC prontuário eletrônico do cidadão nas unidades básica de saúde (UBS), icluindo o fornecimento em comodato de equipamentos para utilização do sistema, referente ao mês de Março/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000062022 | 0001554 | 21/03/2022 | 3000.00 | 32775861000138 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA 03036088466 | Referente ao pagamento de serviços técnicos no planejamento e manutenção das ações e serviços publicos de saúde, alimentação do SIOPS e o sistema DIGISUS a plataforma de insersão de informações dos instrumentos de gestão, considerando o enfrentamento da emergência de saúde publica decorrente da COVID-19, podendo abranger a atenção primaria e especializada a vigilância em saúde, e assistencia farmacêutica e as demais situações e monitoramento neste municipio, relativo ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000062022 | 0001555 | 21/03/2022 | 3000.00 | 32775861000138 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA 03036088466 | Referente ao pagamento de serviços técnicos no planejamento e manutenção das ações e serviços publicos de saúde, alimentação do SIOPS e o sistema DIGISUS a plataforma de insersão de informações dos instrumentos de gestão, considerando o enfrentamento da emergência de saúde publica decorrente da COVID-19, podendo abranger a atenção primaria e especializada a vigilância em saúde, e assistencia farmacêutica e as demais situações e monitoramento neste municipio, relativo ao mês de Março de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0001549 | 21/03/2022 | 5708.45 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados à manutenção e reparos da Praça do Bairro Virgílio Ribeiro deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 21/03/2022 | 900.00 | 27996074000186 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS DE BRITO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, realizados na manutenção do veículo tipo: Caçamba, com placa OXO-4309, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 21/03/2022 | 2900.00 | 27920705000183 | JOEL RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados a reforma e ampliação da Escola José Galdino de Oliveira, localizada no sítio Olho Formosa deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 21/03/2022 | 3180.00 | 27920705000183 | JOEL RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados a reforma e ampliação da Escola Ruy Barbosa, localizada no sítio Jatobá deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 21/03/2022 | 250.00 | 27996074000186 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS DE BRITO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, prestados no veículo tipo: Micro-ônibus Escolar, com placa: QSF-2029, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222021 | 0001553 | 21/03/2022 | 3450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação dos Sistemas de Gestão Contabil, com geração dos dados para o portal da transparência e licitação pública, referente ao mês de Março de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 21/03/2022 | 15.05 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16671-5 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 22/03/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 22/03/2022 | 3.01 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 22/03/2022 | 7488.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica dos prédios onde funcionam as Escolas deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2022, conforme fatura anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 22/03/2022 | 3500.00 | 29422925000102 | GABRIELA MARIA BARBOSA DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de montagem de esquadrilhas de vidro, confecção de grades e corrimões na Escola Ana Fernandes de Freitas, localizada no sítio Olho D'Água deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0001563 | 22/03/2022 | 6857.80 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados as atividades da Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 22/03/2022 | 41764.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento da fatura de energia elétrica de prédios públicos deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO F.N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 22/03/2022 | 403.55 | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de impressão de adesivo vinil com verniz, destinado para a sede do SAMU deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | ATUAÇÃO GERENCIAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 22/03/2022 | 1774.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento de faturas de energia elétrica de ginásios poliesportivos deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 22/03/2022 | 24.54 | 68596162000178 | IAT- INSTITUTO AGUA E TERRA | referente ao pagamento de taxa pela emissão de uma certidão negativa de débitos ambientais. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001571 | 23/03/2022 | 960.22 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo Ford KA com placa QSB-5107, pertencente a este municípiio e vinculado a Secretaria de Saúde. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO F.N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001600 | 23/03/2022 | 2039.86 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo Spin com placa QSE-8F68, pertencente a este municípiio e vinculado a Secretaria de Saúde. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001580 | 23/03/2022 | 1930.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do trator Jandir, vinculado a Secretaria de Agricultura deste municcípio. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SEGURANÇA HIDRICA | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 23/03/2022 | 850.00 | 05003357000147 | VALCELIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, prestados na manutenção do caminhão pipa com placa NQH-0G12, pertencente a este município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001573 | 23/03/2022 | 13694.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção da patrol, vinculada a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0001574 | 23/03/2022 | 9652.15 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados as atividades da Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001575 | 23/03/2022 | 3485.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção da retroescavadeira, vinculada a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001577 | 23/03/2022 | 5480.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção da caçamba com placa OXO-4309, vinculada a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SEGURANÇA HIDRICA | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001578 | 23/03/2022 | 5370.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do caminhão pipa com placa NQH-0G12, vinculada a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 23/03/2022 | 5500.00 | 45135783000159 | ANTONIA BARBOSA DE FARIAS 47259647434 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo tipo Caminhão Carga/ Basculante Ford 1300, ano/fab 1981/1981, capacidade para 6 ton., diesel, de placa MYE-7313/PB, para transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município, vinculado à Secretaria de Infraestrutura, durante o mês de fevereiro de 2022, conforme contrato em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001595 | 23/03/2022 | 9652.15 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados as atividades da Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 23/03/2022 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de complementação de cateterismo cardíaco no paciente: Francisco José da Silva, residente neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 23/03/2022 | 10762.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica dos prédios onde funcionam as Unidades de Saúde deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 23/03/2022 | 400.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUISE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de exame realizado no paciente: Dival Barbosa de Lima, residente neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001582 | 23/03/2022 | 295.01 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo Ford KA com placa OXO-4J51, vinculado a secretaria de saúde deste municcípio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001585 | 23/03/2022 | 1210.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo Ford KA com placa QFA-9F52, vinculado a secretaria de saúde deste municcípio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001586 | 23/03/2022 | 1054.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo Ford KA com placa QFA-9E92, vinculado a secretaria de saúde deste municcípio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001587 | 23/03/2022 | 1964.91 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo Spim com placa QFK-9473, vinculado a secretaria de saúde deste município.1964,91 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001598 | 23/03/2022 | 2382.07 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo ambulância com placa OGC-7451, vinculado a secretaria de saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 23/03/2022 | 2050.00 | 12408508000102 | JOSE VALTER DA SILVA SANTOS 85508713468 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos: consertos do painel odometro e conserto do tacografo, prestados no veículo tipo: ônibus escolar com placa: NKQ-0786, pertencente a esta Prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001583 | 23/03/2022 | 3455.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo Ônibus com placa OGD-7H54, pertencente a esta prefeitra e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000342021 | 0001584 | 23/03/2022 | 1730.00 | 08449096000181 | CANAPU COMÉRCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA | referente ao pagamento pelo fornecimento de 01 ar condicionado 12.000 btus high, destinado para as instalações da creche municipal Maria de Fatima Fidelis nesta cidade. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001588 | 23/03/2022 | 1730.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo Ônibus com placa QFE-2F16, pertencente a esta prefeitra e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001589 | 23/03/2022 | 14660.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo Ônibus com placa OGE-7140, pertencente a esta prefeitra e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001590 | 23/03/2022 | 2270.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo Ônibus com placa QFX-7845, pertencente a esta prefeitra e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001591 | 23/03/2022 | 5170.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo Ônibus com placa OFE-7D56, pertencente a esta prefeitra e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001592 | 23/03/2022 | 4060.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo Ônibus com placa OGD-7744, pertencente a esta prefeitra e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001593 | 23/03/2022 | 2640.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo Ônibus com placa MOM-4G65, pertencente a esta prefeitra e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001594 | 23/03/2022 | 9734.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo Micro Ônibus com placa QSF-2029, pertencente a esta prefeitra e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342021 | 0001596 | 23/03/2022 | 6920.00 | 08449096000181 | CANAPU COMÉRCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA | Referente ao pagamento pelo fornecimento de 04 ares condicionados 12.000 btus high, destinado para as instalações ne Escola Municipal Ana Fernandes de Freitas neste municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001597 | 23/03/2022 | 1250.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo Micro Ônibus com placa OEY-7C03, pertencente a esta prefeitra e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342021 | 0001599 | 23/03/2022 | 13840.00 | 08449096000181 | CANAPU COMÉRCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA | Referente ao pagamento pelo fornecimento de 08 ares condicionados 12.000 btus high, destinado para as instalações ne Escola Municipal Padre João Madruga neste municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 23/03/2022 | 10328.05 | 07019444000118 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao pagamento pelo recolhimento da contribuição em favor do pasep, calculando sobre a receita própria do periodo de apuração em 28/02/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 24/03/2022 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de uma multifuncional, junto à Secretaria de Administração deste municipio, referente ao mês Março de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 24/03/2022 | 24.74 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 25/03/2022 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de uma multifuncional, junto à Secretaria de Finanças deste municipio, referente ao mês março de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | DEFESA, ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0001603 | 25/03/2022 | 7000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de consultoria e assessoria jurídica, relativo ao mês de Março de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 25/03/2022 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de uma multifuncional, junto à Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mês Março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 25/03/2022 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de multifuncioonal, junto a Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de março de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | ATENÇÃO PRIMÁRIA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - FINANCIAMENTO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 25/03/2022 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de uma multifuncional, junto à Secretaria de Saúde deste municipio, referente ao mês Março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 25/03/2022 | 550.00 | 00071009069462 | CLAUDIA JAQUELIN YENI LIRA | Valor que se empenha para pagamento da contrapartida de auxilio alimentação, vinculado ao Programa Mais Médico de acordo com a Portaria GM° 300 de 05/10/2017 capitulo IV em anexo, relativo ao mês de março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 25/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | Valor que se empenha para pagamento da taxa de art PB20220435883, referente a engenharia florestal do antigo lixão deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 28/03/2022 | 150.00 | 00009417634470 | MARIA JOSE PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o aluguel social, referente ao mês de março/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme cópia do contrato de locação de imóvel, parecer social e termo de doação em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 28/03/2022 | 215.16 | 00095400400434 | RAIMUNDO VIEGAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica e água, referente aos meses de janeiro e fevereiro/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme cópia do contrato de locação de imóvel, parecer social e termo de doação em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 28/03/2022 | 677.26 | 00007824043401 | ANA GLEICY TETEO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de suplementos alimentar e complemento alimentar, para seu filho Nicolas Valentin Tetéo da Costa, o mesmo apresenta Laudo Médico com Autismo Cid 10; F83; F84.0 e também apresenta sequelas, conforme requisição médica, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei municipal nº 266/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 28/03/2022 | 150.00 | 00067345620425 | MARIA LÚCIA DE FRANCA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o aluguel social, referente ao mês de março/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, conforme cópia do contrato de locação de imóvel, parecer social e termo de doação em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 28/03/2022 | 120.50 | 00070991702441 | CLAYTON DE SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de fatura atrasada elétrica e água, referente aos meses de janeiro/2022 e fevereiro/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal nº 322/2016, conforme termo de doação, parecer social e faturas de débito em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 28/03/2022 | 297.33 | 00005154925408 | MARCELA DE SOUZA CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de água, referente ao mês de fevereiro/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal nº 322/2016, conforme termo de doação, parecer social e fatura de débito em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 28/03/2022 | 258.00 | 00001386155438 | MARIA GORETE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com a compra de 06 latas de suplementos Milnutri complete, destinados para a alimentação da sua filha Maria Vitória da Silva, onde a mesma é portadora de Paralisia Celebral, por se tratar de pessoa carente deste município, de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, conforme receituário médico, cópias de laudo médico, termo de doação e parecer social em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0001628 | 28/03/2022 | 1225.98 | 27195375000100 | IVANELIS PINTO DE MENEZES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de lanches, destinados aos participantes das reuniões de avaliação e planejamento da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 28/03/2022 | 1350.00 | 30611160000138 | LENILTON DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na manutenção do veículo: Ford Ka, com placa: OXO-4J51, pertencente a este município e vinculado a Secretaria de Saúde. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0001616 | 28/03/2022 | 2525.80 | 27195375000100 | IVANELIS PINTO DE MENEZES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de lanches, destinados aos participantes que participaram das ações em homenagem a mulher, realizadas nas Unidades Básica de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | ATUAÇÃO GERENCIAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0001619 | 28/03/2022 | 460.14 | 27195375000100 | IVANELIS PINTO DE MENEZES ALVES DA SILVA | referente ao pagamento pelo fornecimento de lanches, destinados as atividades da secretaria de Esporte. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | ATENÇÃO PRIMÁRIA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - FINANCIAMENTO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001626 | 28/03/2022 | 15497.95 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados aos serviços de manutenção da Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA EM SERVIÇOS URBANOS E EM MOBILIDADE URBANA | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 28/03/2022 | 8064.00 | 27825081000115 | BRENO PRODUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela locação de 672 metros de disciplinadores, destinados para interdições de vias públicas para construções e drenagem e saneamento básico em função do fluxo de veiculos na cidade. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001631 | 28/03/2022 | 15080.00 | 35886830000142 | VF CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recolhimento de entulhos, terraplanagem e distribuição de material no veículo tipo: Caçamba com placa FQC-6251, durante o mês de março de 2022, para o desempenho das atividades da Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0001632 | 28/03/2022 | 4060.00 | 35886830000142 | VF CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recolhimento de entulhos, terraplanagem e distribuição de material no veículo tipo: Caçamba com placa FQC-6251, durante o mês de Fevereiro de 2022, para o desempenho das atividades da Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0001625 | 28/03/2022 | 5009.44 | 27195375000100 | IVANELIS PINTO DE MENEZES ALVES DA SILVA | referente ao pagamento pelo fornecimento de lanches, destinados aos participantes do seminario seta norte, promovido pela secretaria de Administração no periodo de 21/02/2022 a 24/02/2022 para os servidores municipais. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0001630 | 28/03/2022 | 3292.26 | 27195375000100 | IVANELIS PINTO DE MENEZES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de lanches, destinados a reuniões da Secretaria de Educação deste município com gestores escolares, supervisores e professores. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0001629 | 28/03/2022 | 259.10 | 27195375000100 | IVANELIS PINTO DE MENEZES ALVES DA SILVA | referente ao pagamento pelo fornecimento de lanches, destinados aos participantes da reunião de avaliação e planejamento da coordenação de comunicação. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 28/03/2022 | 97.11 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de recolhimento da contribuição em favor do PASEP, debitado na conta 17653-2, ref. ao mês de março de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 28/03/2022 | 1396.31 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de recolhimento da contribuição em favor do PASEP, debitado na conta 17653-2 ANP-Royalties, ref. ao mês de março de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 28/03/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 28/03/2022 | 87.68 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 29/03/2022 | 6.13 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 29/03/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento tarifas bancária, debitada na conta 7.043-2 deste município, conforme comprovante bancário anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/03/2022 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | referente ao pagamento de complementação para realização de uma ressonância magnética, do paciente: Pedro Luis Cavalcante Alves, residente neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 30/03/2022 | 9300.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde-Agentes Comunitários de Saúde deste municipio, relativo ao mês de março de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/03/2022 | 107552.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde/Médicos (INSS) deste município, relativo ao mês de março de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/03/2022 | 96974.42 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde (IPAM) deste município, referente ao mês de março de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/03/2022 | 57104.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de março de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/03/2022 | 85370.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de março de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/03/2022 | 3060.60 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde (INSS) deste município, relativo ao mês de março de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | ATENÇÃO PRIMÁRIA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - FINANCIAMENTO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0001712 | 30/03/2022 | 22173.76 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | valor que se empenha para pagamento pela aquisição de generos alimenticios para o centro de saúde Daura Ribeiro. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SEGURANÇA HIDRICA | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001638 | 30/03/2022 | 9000.00 | 35886830000142 | VF CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI | Locação de caminhão traçado equipado com pipa de 20.000,00L (vw 31-310 plca: JPT-7987) pronto para atender a secretaria infraestrutura 24h por dia e todos os dias da semana para o transporte de água da sede para zona rural deste municipio, referente ao mês de março de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/03/2022 | 35200.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores Comissionados, vinculados a Secretaria de Infraestrutura (INSS) deste município, referente ao mês de março de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/03/2022 | 7255.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | alor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores Contratados, vinculados a Secretaria de Infraestrutura (INSS) deste município, referente ao mês de maarço de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 30/03/2022 | 21068.95 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de março/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/03/2022 | 60.00 | 00008982549498 | LEANDRO PESSOA DA SILVA | Referente ao pagamento da concessão de 02 diárias, para custear despesas com alimentação, quando em viagens para João Pessoa-PB, nos dia 09/03/2022 e 10/03/2022, para participar de uma capacitação técnica em cadastro territorial e sistema de informações geograficas (SIG). | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/03/2022 | 2424.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | alor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores Contratados, vinculados a Secretaria de Finanças e Planejamento (INSS) deste município, relativo ao mês de março de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/03/2022 | 24000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | alor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Finaças e Planejamento (INSS) deste município, relativo ao mês de março de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/03/2022 | 5404.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Finanças e Planejamento deste município, referente a mês de março/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 30/03/2022 | 31187.16 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Finanças e planejamento deste município, referente ao mês de março/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/03/2022 | 55.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/03/2022 | 24.85 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | ENCARGOS COM AUXÍLIO DOENÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/03/2022 | 7272.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de pensionistas deste município, referente ao mês de março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | ENCARGOS COM AUXÍLIO DOENÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/03/2022 | 18924.99 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores efetivos (auxilio doença) deste município, referente ao mês de março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/03/2022 | 150.00 | 00002199680479 | ELIAS COSTA PAULINO LUCAS | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diárias (alimentação), quando em viagens para João Pessoa-PB, nos dias 30/03/2022, participar de reuniões de gestão, sobre assuntos de interesses desta municipalidade, conforme documentos de concessão de diária em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/03/2022 | 6000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Chefia de Governo deste município, referente ao mês de março de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/03/2022 | 40050.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Chefia de Governo deste município, referente ao mês de março de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/03/2022 | 9927.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Chefia de Governo (INSS) deste município, relativo ao mês de março de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/03/2022 | 7272.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamentos de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria Municipal de Chefia de Governo deste município, relativo ao mês de março de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/03/2022 | 35333.33 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de servidores eletivos, vinculados a Chefia de Governo destte município, referente ao mês de março/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/03/2022 | 23382.76 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamentos de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria Municipal de Chefia de Governo deste município, relativo ao mês de março de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/03/2022 | 151637.86 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação / Ensino Infantil Fundeb 70% (IPAM) deste município, relativo ao mês de março de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/03/2022 | 35696.37 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de Educação - F70 Ed. Infantil deste municipio, relativo ao mês de março/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/03/2022 | 3699.93 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação / Educação Infantil Fundeb 70% (INSS) deste município, relativo ao mês de março de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/03/2022 | 8793.84 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Educação / Educação Infantil 70% (INSS) deste município, relativo ao mês de março de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/03/2022 | 2933.33 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação (IPAM) deste município, relativo ao mês de março de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/03/2022 | 2000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados. vinculados a Secretaria de Educação (IPAM) deste município, referente ao mês de março/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/03/2022 | 872228.83 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação-FUNDEB 70% (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de março de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/03/2022 | 13093.68 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento aos profissionais da Educação Básica da rede municipal de ensino, vinculados a Secretaria de Educação - F70 deste municipio, relativo ao mês de março de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/03/2022 | 82375.56 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria da Educação deste município, referente ao mês de março de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/03/2022 | 213128.20 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Educação - F70 deste municipio, relativo ao março de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0001701 | 30/03/2022 | 26975.30 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | valor que se empenha para pagamento pela aquisição de generos alimenticios destinados a merenda escolar. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/03/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/03/2022 | 40900.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores Comissionados, vinculados a Secretaria de Administração (INSS) deste município, referente ao mês de março de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/03/2022 | 8834.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores Contratados, vinculados a Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de março de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0001707 | 30/03/2022 | 7052.80 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | valor que se empenha para pagamento pela aquisição de generos alimenticios destinados as secretarias. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/03/2022 | 8965.19 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Administração (INSS) deste município, relativo ao mês de março de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/03/2022 | 100895.20 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Administração (IPAM) deste município, relativo ao mês de março de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | ATUAÇÃO GERENCIAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 30/03/2022 | 6060.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores Contratados, vinculados a Secretaria de Esportes (INSS) deste município, relativo ao mês de março de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | ATUAÇÃO GERENCIAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/03/2022 | 29159.95 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Esporte (INSS) deste município, referente ao mês de março/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | ATUAÇÃO GERENCIAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/03/2022 | 3000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Esportes (INSS) deste município, referente o mês de Março/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/03/2022 | 12984.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a secretaria de asistência social-programa criança feliz,referente ao mês de março de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/03/2022 | 6424.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Assistência Social - CRAS deste municipio, relativo ao mês de março de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA E AO FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/03/2022 | 4186.55 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Assistência Social - CRAS deste municipio, relativo ao mês de março de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 30/03/2022 | 3000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Cultura e Turismo deste município, relativo ao mês de março 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/03/2022 | 2424.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Cultura e Turismo deste município, relativo ao mês de março/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/03/2022 | 13366.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores Contratados, vinculados a Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana (INSS) deste município, relativo ao mês de março de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/03/2022 | 14000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana (INSS) deste município, relativo ao mês de março de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000032022 | 0001636 | 30/03/2022 | 2100.00 | 28780337000188 | RS PRODUÇÕES E COMUNICAÇÃO LTDA | Valor que se empanha para pagamento pela locação de tendas (14 diarias), destinadas para utilização no apoio das ações da atenção basica realizadas no centro municipal de especialidades da saúde (CMES), referente aos meses de janeiro a março de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000032022 | 0001637 | 30/03/2022 | 6900.00 | 28780337000188 | RS PRODUÇÕES E COMUNICAÇÃO LTDA | Valor que se empanha para pagamento pela locação de tendas, destinadas para apoio às atividades de vacinação da Covid-19, durante o mês de março/2022, de acordo com portaria PORTARIA GM/MS Nº 331, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO F.N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/03/2022 | 16942.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde - SAMU (INSS) deste município, relativo ao mês de Março de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA - FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/03/2022 | 22993.33 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde - Agentes de Vigilância Ambiental (IPAM) deste município, relativo ao mês de março de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/03/2022 | 89656.67 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde - Estratégia Saúde da Família (INSS) deste município, relativo ao mês de março de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/03/2022 | 75623.31 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos,agentes comun. de saúde vinculados a secretaria de saúde,referente ao mês de MARÇO de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/03/2022 | 25984.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratadoss - Saude Bucal, vinculados a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de março/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0001648 | 30/03/2022 | 4815.07 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | valor que se empenha para pagamento pela aquisição de generos alimenticios destinados ao samu. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO F.N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/03/2022 | 3550.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde - SAMU (INSS) deste município, relativo ao mês de Março de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO F.N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0001651 | 30/03/2022 | 4815.07 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | valor que se empenha para pagamento pela aquisição de generos alimenticios destinados ao samu. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - FINANCIAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 30/03/2022 | 22500.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde - Especialidades Médicas (INSS) deste município, relativo ao mês de março de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/03/2022 | 18508.75 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde-CAPS deste municipio, relativo ao mês de março de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0001696 | 30/03/2022 | 7360.90 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | valor que se empenha para pagamento pela aquisição de generos alimenticios destinados para as UBS, deste municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0001697 | 30/03/2022 | 4772.87 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | valor que se empenha para pagamento pela aquisição de generos alimenticios destinados ao CAPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/03/2022 | 1524.00 | 00005668776433 | MARIA DA GUIA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra de 06 uni. de NEOCATE ADVANCE 400G, destinada para seu filho: José Antonio Costa da Silva, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei 266/2013, conforme notificação do Ministério Publico, relatório nutricional, parecer social, orçamento da farmácia e termo de doação em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 30/03/2022 | 355.99 | 00010052875466 | DENIZE DA SILVA NÓBREGA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos dermatologicos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/03/2022 | 3212.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano - Bolsa Familia deste município, referente ao mês de março/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/03/2022 | 5512.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores Contratados, vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano (INSS) deste município, relativo ao mês de março de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/03/2022 | 15000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano (INSS) deste município, relativo ao mês de março de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/03/2022 | 5093.80 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano deste município, relativo ao mês de março de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL E VIGILANTE DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 30/03/2022 | 9090.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores, vinculados a Secretaaria de Desenvolvimento Social e Humano deste município, referente ao mês de março/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0001704 | 30/03/2022 | 1896.50 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | valor que se empenha para pagamento pela aquisição de generos alimenticios destinados a secretaria de desenvolvimento social e humano e seus programas. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/03/2022 | 6989.20 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano deste município, relativo ao mês de março de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/03/2022 | 11500.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | alor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores Comissionados, vinculados a Secretaria de Agricultura (INSS) deste município, relativo ao mês de março de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/03/2022 | 10374.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores Contratados, vinculados a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de março de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 30/03/2022 | 17946.01 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de março de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0001653 | 30/03/2022 | 6206.01 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | valor que se empenha para pagamento pela aquisição de generos alimenticios destinados a Secretaria de meio ambiente, deste municipio. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 30/03/2022 | 17100.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores Comissionados, vinculados a Secretaria de Meio Ambiente (INSS) deste município, relativo ao mês de março de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE RURAL E URBANO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/03/2022 | 20574.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Meio Ambiente (INSS) deste municipio, relativo ao mês de março de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE RURAL E URBANO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/03/2022 | 45788.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Meio Ambiente (INSS) deste municipio, relativo ao mês de março de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/03/2022 | 13024.87 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Meio Ambiente deste município, referente ao mês de março/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE RURAL E URBANO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/03/2022 | 41995.20 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de servidores (garis), vinculados a Secretaria de Meio Ambiente deste município, relativo ao mês de março de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0001736 | 31/03/2022 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura, durante o mês de março de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ESTÍMULO À MICRO PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | APOIO A MICRO PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0001740 | 31/03/2022 | 43120.00 | 27206765000139 | EDINELSON DA SILVA ROBERTO | Valor que se empenha para pagamento pela prestação de serviços de escavação de barreiros e limpeza de aguardas para atender as necessidades da zona rural deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL E VIGILANTE DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0001738 | 31/03/2022 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de link de internet, via fibra óptica sendo 5MB full, destinados ao conselho tutelar, durante o mês de março de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0001730 | 31/03/2022 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de link de internet, via fibra óptica sendo 5MB full, destinados ao setor do Auxilio Brasil deste município, durante o mês de março de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Controle Externo | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE PATRIMONIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 31/03/2022 | 1400.00 | 38427075000126 | JADEILSON SILVA DAMACENO 07569921410 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção corretiva, de aparelhos de ar condicionados pertencentes aos órgãos da Prefeitura Municipal, referente ao mês de Março de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 31/03/2022 | 1400.00 | 32686855000104 | FLAVIO BATISTA DA SILVA 07195450481 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de informática, suporte técnico de operacionalização da rede de acesso à internet de forma integrada da Prefeitura e Secretarias deste município, referente ao mês março de 2022, conforme contrato firmado com esta prefeitura. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 31/03/2022 | 3672.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO 71494065487 | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de refeições (270 almoços), durante o mês de janeiro/2022, destinadas à Policiais, conforme Termo de Acordo de Cooperação, firmado com a Secretaria de Segurança do Estado da Paraíba. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 31/03/2022 | 3196.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO 71494065487 | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de refeições (235 almoços), durante o mês de fevereiro/2022, destinadas à Policiais, conforme Termo de Acordo de Cooperação, firmado com a Secretaria de Segurança do Estado da Paraíba. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 31/03/2022 | 1105.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento da contribuição em favor da FAMUP, conforme demonstra o extrato da conta 7.009-2(ICMS) deste municipio. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0001731 | 31/03/2022 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da escola municipal Neuza Medeiros deste município, durante o mês de março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0001741 | 31/03/2022 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 31/03/2022 | 22.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo custo de vistoria 03/2022, realizado na Escola senador Ruy Carneiro, vinculado a Secretaria de Educação deste município, conforme fatura de débito em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária em favor do Banco do Brasil, no dia 23/03, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 31/03/2022 | 88.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 34.997-6 deste município. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000342021 | 0001762 | 31/03/2022 | 13840.00 | 08449096000181 | CANAPU COMÉRCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 08 ares condicionado 12.000 btus high, destinados para as instalações na Escola Municipal Padre João Madruga neste município. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0001737 | 31/03/2022 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela utilização de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Prefeitura deste município, durante o mês de março de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 31/03/2022 | 8701.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de recolhimento da contribuição em favor do PASEP, debitado na conta 5.560-3 FPM, ref. ao mês de março de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 31/03/2022 | 1638.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de recolhimento da contribuição em favor do PASEP, debitado na conta 5.560-3 FPM, ref. ao mês de março de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 31/03/2022 | 5604.88 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de recolhimento da contribuição em favor do PASEP, debitado na conta 5.560-3 FPM, ref. ao mês de março de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATUAL PREVIDENCIÁRIA JUNTOAO I.N. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 31/03/2022 | 10609.26 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento de parcela da dívida previdenciária em favor da Fazenda Nacional, referente ao parcelamento estabelecido pela Medida Provisória nº 778/2017, a qual foi convertida na Lei nº 13.485/2017, conforme extrato bancário da conta FPM deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 31/03/2022 | 39.68 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de recolhimento da contribuição em favor do PASEP no dia 09/03, debitado na conta 17.653-2, ref. ao mês de março de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 31/03/2022 | 44.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de recolhimento da contribuição em favor do PASEP nos dias 02 e 17/03, debitado na conta CFM 2661-1, ref. ao mês de março de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 31/03/2022 | 1.97 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de recolhimento da contribuição em favor do PASEP nos dias 02 e 17/03, debitado na conta 283.141-4, ref. ao mês de março de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 31/03/2022 | 175591.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SERÁ DESTINADO A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS COM A GERÊNCIA DE PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 31/03/2022 | 3804.09 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de Tarifas de pagamento de FOPAG, relativo ao mês de março de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 31/03/2022 | 27.97 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de Tarifas debitado na conta 16.671-5, relativo ao mês de março de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 31/03/2022 | 78.21 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de Tarifas debitado na conta 16.671-5, nos dias 14 e 23/03, relativo ao mês de março de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 31/03/2022 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de Tarifas debitado na conta 5.560-3, nesta data, conforme extrato bancário em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 31/03/2022 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de Tarifas debitado na conta 17.653-2, nesta data, conforme extrato bancário em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 31/03/2022 | 3835.54 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de Tarifas debitado na conta 16026-1, FOPAG - conforme registro em estrato bancário. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 31/03/2022 | 60.95 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS COBRADA PELO BANCO BRADESCO PARA A MANUTENÇÃO DA CONTA 33430-8. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 31/03/2022 | 90000.00 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | referente ao pagamento pelos serviços de assessoria e consultoria juridica em direito financeiro e gestão de precatórios, homologados judicialmente de acordo com a sentença prologada no processo n° 0800.447-56.2017.8.15.1071, relativo ao mês de março 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 31/03/2022 | 27418.42 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | referente ao pagamento pelos serviços de assessoria e consultoria juridica em direito financeiro e gestão de precatórios, homologados judicialmente de acordo com a sentença prologada no processo n° 0800.447-56.2017.8.15.1071, relativo ao mês de março 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000052022 | 0001724 | 31/03/2022 | 4000.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de acompanhamento e elaboração de projetos técnicos de engenharia, prestados a este município, relativo ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000052022 | 0001726 | 31/03/2022 | 4000.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de acompanhamento e elaboração de projetos técnicos de engenharia, prestados a este município, relativo ao mês de março de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0001732 | 31/03/2022 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender a praça da biblia, durante o mês de março de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0001733 | 31/03/2022 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender a praça São Jose, durante o mês de março de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0001739 | 31/03/2022 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender a praça Orestes Lisboa, durante o mês de março de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA EM SERVIÇOS URBANOS E EM MOBILIDADE URBANA | PAVIMENTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001742 | 31/03/2022 | 4432.00 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados referente ao 2º reequilibrio contratual da 3ª medição dos serviços de pavimentação em paralelepípedos e drenagem em via urbanas do município de Jacaraú-PB, conforme contrato nº 0065/2019. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302022 | 0001743 | 31/03/2022 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender a praça (Distrito do Timbo), durante o mês de março de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001725 | 31/03/2022 | 20968.59 | 28037811000186 | DROGARIA NOBREGA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos destinados para doações a pessoas carentes deste município, que se enquadram nos critérios eventuais e de caráter de emergência de acordo com a lei municipal nº 266/2013, conforme receituário médico com termos de doações em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0001727 | 31/03/2022 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela utilização de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Secretaria de Saúde, durante o mês de março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0001728 | 31/03/2022 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela utilização de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Unidade de Saúde do distrito formosa, durante o mês de março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | ATENÇÃO PRIMÁRIA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - FINANCIAMENTO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0001744 | 31/03/2022 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela utilização de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da unidade de saúde Daura Ribeiro, durante o mês de março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 31/03/2022 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento tarifas bancária, debitada na conta 7.043-2 deste município, conforme comprovante bancário anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0001772 | 01/04/2022 | 10350.00 | 41389918000151 | EDUARDO DE LIMA DANTAS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transporte de médicos e enfermeiros para o município de Jacaraú, João Pessoa à Jacaraú, ida e volta, no veículo tipo Van/Micro-ônibus capacidade 21 pessoas, diesel, ano/mod: 2011/2011 de placa LLO-8729, junto à Secretaria de Saúde, no mês de março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA EM SERVIÇOS URBANOS E EM MOBILIDADE URBANA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA E DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0001777 | 01/04/2022 | 7931.44 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de serventes e eletricistas na manutenção de iluminação pública deste município, relativo ao mês de março de 2022, conforme planilha anexa e contrato 123/2021 vinculado a licitação 23/2021. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0001778 | 01/04/2022 | 25894.00 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de serventes, pintores e pedreiros na manutenção, reparos e pinturas de prédios e espaços públicos deste município, relativo ao mês de março de 2022, conforme planilha anexa e contrato 123/2021 vinculado a licitação 23/2021. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0001779 | 01/04/2022 | 2952.40 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de serventes e pedreiro realizados na manutenção da base da caixa d'água, relativo ao mês de março de 2022, conforme planilha anexa e contrato 123/2021 vinculado a licitação 23/2021. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA EM SERVIÇOS URBANOS E EM MOBILIDADE URBANA | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0001783 | 01/04/2022 | 30040.40 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de serventes e calceteiro na manutenção, reparos e melhorias de ruas e adutoras deste município, relativo ao mês de março de 2022, conforme planilha anexa e contrato 123/2021 vinculado a licitação 23/2021. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA EM SERVIÇOS URBANOS E EM MOBILIDADE URBANA | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 01/04/2022 | 16560.00 | 56776776000152 | FUMINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FUNDIDOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de uma grelha FF medindo 890x685x100 CL 400 com pintura preta, destinada para a galeria localizada no centro desta cidade. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0001767 | 01/04/2022 | 7000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria contábil, prestados a esta prefeitura durante o mês de Abril de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 01/04/2022 | 119.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE IMFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 fone JBL preto, destinado as atividades da Diretoria de Comunicação deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000092022 | 0001770 | 01/04/2022 | 33000.00 | 27807020000125 | EDUCARE DIGITAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de tecnologia digital, através do sistema EDUCAREBOX, disponibilizado via aplicativo móveis p/ Android e IOS e via aplicativo web p/ navegadores de internet, doravante denominado Aplicativo ou Sistema, ref. à ferramenta eletrônica que se propõe a receber, registrar e agendar as informações acadêmicas dos alunos da rede municipal de ensino, o acesso será remotamente, com seus dados mantidos em provedores de hospedagem de dados (nuvem). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0001771 | 01/04/2022 | 7533.68 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pedreiros, serventes e pintores na reforma e ampliação da Escola José Jardim Correia Teteo, localizada no Distrito Timbó, durante o mês de Março, conforme planilha anexa e contrato 123/2021 vinculado a licitação 23/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0001775 | 01/04/2022 | 15088.48 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pedreiros e serventes na reforma e ampliação da Escola José Galdino de Oliveira, localizada no Distrito Formosa, durante o mês de Março, conforme planilha anexa e contrato 123/2021 vinculado a licitação 23/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0001776 | 01/04/2022 | 33462.88 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pedreiros e serventes na reforma e ampliação da Escola Municipal Ruy Barbosa, localizada no sítio Jatobá deste municipal, durante o mês de Março de 2022, conforme planilha anexa e contrato 123/2021 vinculado a licitação 23/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 01/04/2022 | 4400.00 | 24555545000122 | CTE CENTRO TECNICO DE ENSINO EM SAÚDE LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de treinamento através do curso: Exame Citopatológico para enfermeiros da Atenção Básica, destinado para os profissionais da saúde (enfermeiras da Atenção Básica) deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 01/04/2022 | 187.50 | 00004650259436 | EVANIL JUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica, referente aos meses de setembro/2021, outubro/2021 e novembro/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal nº 322/2016, conforme termo de doação, parecer social e faturas de débito em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 01/04/2022 | 126.00 | 00004205627459 | JOÃO PAULO ALVES DE MACEDO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de suplementos alimentares de uso continuo, por fatura de lesão na coluna cervical, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, conforme termo de doação, parecer social, cópia do orçamento da farmácia e cópia de receituário médico em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL E VIGILANTE DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 04/04/2022 | 138.37 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha nº 3295-1181, vinculada ao Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de março de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL E VIGILANTE DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 04/04/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente pagamento de fatura de consumo de água, do imóvel localizado na Rua Vereador João Luís Fernando Pessoa, 121 - São José, nesta cidade, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar, vinculada a Secretaria de Assitência Social deste município, referente ao mês de março/2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 04/04/2022 | 84.59 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha nº 3295-1885, vinculada ao Programa Bolsa Familía deste município, referente ao mês de março de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 04/04/2022 | 155.35 | 00002110395435 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica, referente aos meses de janeiro/2021, fevereiro/2021, março/2021, abril/2021 e junho/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal nº 322/2016, conforme termo de doação, parecer social e faturas de débito em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 04/04/2022 | 10012.50 | 45780902000126 | JERLAN DOMINGOS DA SILVA 12296930417 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na fabricação artesanal de 1.335 unidades de ovos de chocolate com 150g, destinados a atender o Projeto Páscoa da Cidadania, promovida pela SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 04/04/2022 | 200.00 | 36849943000130 | DIOGO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, destinados a manutenção do veículo tipo trator John Deere, vinculado a Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 04/04/2022 | 318.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, localizado a Rua Margarida Dias s/nº, onde funciona a Secretariade Agricultura deste município, referente ao mês de Março, conforme fatura anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 04/04/2022 | 44.96 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do prédio onde funciona a Secretaria de Agricultura deste município, referente ao mês de março de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 04/04/2022 | 680.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pela à aquisição de óleos, destinados à manutenção do Trator John Deere, vinculado a Secretria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, Indústria e Comércio deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 04/04/2022 | 550.00 | 16370393000165 | HELLENY LILIAN NASCIMENTO DE LIMA-EUROPEÇAS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, prestados na manutenção do Trator Valtra de propriedade desta prefeitura e vinculado a Secretaria de Agricultura. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 04/04/2022 | 6500.00 | 28255186000149 | JAD SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na realização de 100 ultrassonografias na Atenção Primária a Saúde da Mulher deste município, buscando medidas de promover os diagnosticos precosses para melhor resolutividade e encaminhamentos, durante o mês de março de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0001788 | 04/04/2022 | 1680.00 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços especializados de cerimonial e locação de materiais para atividades da Secretaria Municipal de Saúde, nas ações de vacinação e realização de testes para o COVID-19, durante o mês de março/2022, conforme Portaria COVID-19 331. | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0001790 | 04/04/2022 | 352.00 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços especializados de cerimonial e locação de materiais para atividades da Secretaria Municipal de Saúde, durante o multirão de ultrassonografia realizado no CMES e outras homengem a mulher, durante o mês de março/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE INCLUSIVO | APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 04/04/2022 | 1000.00 | 21525566000107 | PORTO DE CRISTO ESPORTE CLUBE | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a inscrição da equipe PORTO DE CRISTO ESPORTE CLUBE, no Campeonato Paraibano de Futsal Edição 2022, que terá início em 16/04/2022, onde a equipe representará o município, promovendo o esporte de Jacaraú. Em conformidade com a Lei Municipal 268/2013, conforme termo de doação e documentação comprobatório em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | ATUAÇÃO GERENCIAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 04/04/2022 | 1000.00 | 00015689663778 | ALEX LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de arbitragem nos jogos do Campeonato Municipal de Futebol deste municipal, realizado no dia 27 março/2022, conforme contrato. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE RURAL E URBANO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0001842 | 04/04/2022 | 13301.20 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | referente ao pagamento pela prestação de serviços para recebimento e destinação final ambientalmente adequada dos residuos sólidos domiciliares e comercial produzidos por este municipio, referente ao mês de Março de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0001782 | 04/04/2022 | 3080.00 | 33929328000146 | SILO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo de carga tipo caminhonete carr. aberta, cabine dupla GM D20 Custom de luxe, ano/mod: 1993/1994, placa KAX-8891/PB, com capacidade mínima de carga para 1.000 kg, destinada para ficar a disposição da Secretaria de Educação no transporte de cargas em geral, de segunda-feira a sexta-feira, durante o mês de março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 04/04/2022 | 330.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do prédio onde funciona a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de março de 2022, conforme fatura anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 04/04/2022 | 1066.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de março de 2022, conforme fatura de débito em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 04/04/2022 | 9643.20 | 35916434000110 | FORROS DE LOJÃO COMERCIO VAREJISTA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de maateriais, destinados à reposição de forros em pvc no teto de salas de aula da Escola Neuza Medeiros Alves, localizada nesta cidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 04/04/2022 | 221.87 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-1882, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Educação, referente ao mês de março de 2022, conforme fatura anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 04/04/2022 | 2500.00 | 11941410000153 | IVANILDO SILVA DAS NEVES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos prestados na manutenção do ônibus escolar com placa NQE-5C49, pertencente a este município e vinculado a Secretara de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 04/04/2022 | 2180.00 | 11941410000153 | IVANILDO SILVA DAS NEVES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos prestados na manutenção do micro-ônibus escolar com placa OGE-7B40, pertencente a este município e vinculado a Secretara de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 04/04/2022 | 100.00 | 25086556000173 | JOSE ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, prestados na manutenção do micro-ônibus escolar, com placa OGE-7140, pertencente a este município e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0001854 | 04/04/2022 | 993.50 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços especializaados de cerimonial e locação de materiais para as atividades de inauguração da Creche Municipal CEMEI Maria Berenice e da Escola Ana Fernandes de Freitas, localizadas no Assentamento Novo salvador e no sítio Olho D'Água deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 04/04/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 04/04/2022 | 569.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a fatura de energia elétrica do prédio localizado na Rua: Vereador Francisco Barbosa de Andrade nº 10 - São José, nesta cidade, onde funciona a Delegacia para Policiais Militares, de acordo com termo de cooperação nº 001/2021, estabelecido com o governo do estado neste município, relativo ao mês de março/2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 04/04/2022 | 1343.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a fatura de energia elétrica do prédio localizado na Rua: Presidente João Pessoa, nesta cidade, onde funciona a Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de março/2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 04/04/2022 | 1522.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a fatura de energia elétrica do prédio localizado na Rua: Presidente João Pessoa, nesta cidade, onde funciona a Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de dezembro/2021, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 04/04/2022 | 80.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do prédio onde funciona a Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de março de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 04/04/2022 | 6.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do prédio onde funciona a Secretaria de Administração, referente ao mês de fevereiro de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 04/04/2022 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de fatura de consumo de água do predio onde funciona a Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de dezembro/2021. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 04/04/2022 | 49.88 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha (83) 180-7027, vinculada à Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de março de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 04/04/2022 | 315.66 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha (83) 183-0082, vinculada à Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de março de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 04/04/2022 | 56.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do prédio onde funciona a sede de Destacamento de Polícia Militar neste município de acordo com Termo de Cooperação entre este município e o governo do estado, referente ao mês de março de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 04/04/2022 | 84.59 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha (83) 3295-1890, vinculada à Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de março de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 04/04/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do prédio onde funciona a sede da Delegacia/Polícia Civil, referente ao mês de março de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001855 | 04/04/2022 | 3400.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO 71494065487 | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de refeições (almoços), durante o mês de março/2022, destinadas à Policiais, conforme Termo de Acordo de Cooperação, firmado com a Secretaria de Segurança do Estado da Paraíba. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 04/04/2022 | 1300.00 | 00004870702401 | WDENESIO JOSE GONÇALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na emissão de pareceres técnicos, para avaliação mercadológica dos imóveis a serem locados através da dispensa licitatória por profissional legalmente habilitado, conforme contrato anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 04/04/2022 | 6030.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE IMFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 notebook dell inspiron 15 5502 outlet 17/16GB/512GB/Wind 2GB prata, destinado às atividades do Departamento de Comunicação deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 04/04/2022 | 82.35 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1880, vinculada à recepção da Prefeitura deste município, referente ao mês março de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 04/04/2022 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (extrato meio magnético) em favor do Banco do Brasil, pela emissão de extrato em formato RET para envio ao TCE-PB, no dia 01/04, conforme demonstra o extrato da conta 7.009-2 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 04/04/2022 | 29.28 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária em favor do Banco do Brasil, no dia 01/04, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 04/04/2022 | 297.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura de consumo de energa elétrica do imóvel, localizado na Rua Manoel Guilherme da Silva, nº 160 - São José, destinado para funcionamento do setor de suprimentos da Secretaria de Finanças, referente ao mês de março de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 04/04/2022 | 44.96 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de consumo de água do prédio onde funciona o depósito do setor de suprimentos deste município, referente ao mês de março/2022, conforme fatura anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 04/04/2022 | 33.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária em favor do Banco do Brasil, no dia 01/04, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 04/04/2022 | 63.65 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária em favor do Banco do Brasil, no dia 01/04, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 04/04/2022 | 568.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento da fatura de energia elétrica do prédio onde funciona a Secretaria de Infrastrutura deste município, referente ao mês de março de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SEGURANÇA HIDRICA | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 04/04/2022 | 499.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento da fatura de energia elétrica da bomba de captação de água do reservatório para caixa dágua, pertencente a Comunidade do Assentamento Antonio Chaves, beneficiando a comunidade da região, referente ao mês de março/2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SEGURANÇA HIDRICA | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 04/04/2022 | 696.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento da fatura de energia elétrica da bomba de captação de água do reservatório para caixa dágua, pertencente a Comunidade do sítio Jaracateá, beneficiando a comunidade da região, referente ao mês de março/2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 04/04/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do prédio onde funciona a Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de fevereiro de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 04/04/2022 | 46.60 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do prédio onde funciona a Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de março de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 04/04/2022 | 680.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos hidráulicos, destinados a manutenção da Pá mecânica, pertencente a este município e vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SEGURANÇA HIDRICA | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 04/04/2022 | 589.00 | 19686705000132 | ECE SERVIÇOS DE MOTORES ELÉTRICOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de conserto e manutenção em motor de bomba, resposavel pelo bombeamento da água do Assentamento Antônio Chaves deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 04/04/2022 | 220.00 | 25086556000173 | JOSE ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na manutenção da patrol, pertencente a esta Prefeitura e vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 04/04/2022 | 120.00 | 25086556000173 | JOSE ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na manutenção da retroescavadeira, pertencente a esta Prefeitura e vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 04/04/2022 | 150.00 | 25086556000173 | JOSE ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na manutenção do veículo tipo caçamba com placa OXO-4309, pertencente a esta Prefeitura e vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 04/04/2022 | 110.00 | 25086556000173 | JOSE ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na manutenção do veículo tipo Saveiro com placa OGC-0C76, pertencente a esta Prefeitura e vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0001853 | 04/04/2022 | 885.00 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços especializados de cerimonial e locação de materiais para as atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura, durante reunião de avaliação e planejamento de ações da referida Secretaria. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0001780 | 04/04/2022 | 5904.55 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pedreiros e serventes na reforma do Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município,reletivo ao mês de Março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 04/04/2022 | 70.00 | 25086556000173 | JOSE ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, realizados na manutenção do veículo tipo Ford Ka, com placa QFA-9E92, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 04/04/2022 | 952.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO 71494065487 | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de refeições (almoços), destinados aos profissionais de vigilância em saúde deste município, referente ao mês de março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0001791 | 04/04/2022 | 3315.00 | 26632473000103 | ANTONIO FERREIRA DE AQUINO NETO 04594039405 | Valor que se empenha para pagamento, relativo aos serviços prestados na realização de 17 viagens no veículo tipo Chevrolet Ônix Plus, álcool/gasolina, ano/mod: 2020/2020 com placa QSI-6103/PB, destinado ao transporte dos pacientes para consultas e tratamento médico, saindo do Assentamento Boa Esperança de Jacaraú para a cidade de João Pessoa-PB, durante o mês de março de 2022, conforme contrato 0047/2019 firmado com esta prefeitura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 04/04/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do prédio locado onde funciona o SAMU deste município, referente ao mês de fevereiro de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 04/04/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do prédio locado onde funciona o CAPS deste município, referente ao mês de fevereiro de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 04/04/2022 | 45.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do prédio locado onde funciona a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de março de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 04/04/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do prédio locado onde funciona a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de fevereiro de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 04/04/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do prédio locado onde funciona a Unidade de Saúde Maria Auxiliadora deste município, referente ao mês de fevereiro de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 04/04/2022 | 146.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do prédio onde funciona o CAPS deste município, referente ao mês de março de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 04/04/2022 | 726.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de março de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - FINANCIAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 04/04/2022 | 727.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do prédio onde funciona o Centro de Especialidades Médicas - CMES deste município, referente ao mês de março de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 04/04/2022 | 519.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Unidade de Saúde Maria Auxiliadora deste município, referente ao mês de março de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 04/04/2022 | 22.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Secretaria de Atenção Especializada à Saúde (SAES) deste município, referente ao mês de março de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 04/04/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do prédio locado onde funciona a Secretaria de Atenção Especializada em Saúde (SAES)deste município, referente ao mês de fevereiro de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 04/04/2022 | 90.00 | 00027718417468 | MARIA ZÉLIA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 03 diárias (alimentação),quando em viagens à João Pessoa-PB, para o 1° nucleo regional de Saúde, receber vacinas contra o covid-19 para este municipio, durante os meses de fevereiro e março de 2022, conforme documentos de concessão de diária em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO PRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 04/04/2022 | 126.21 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do prédio onde funciona a Sede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU deste município, referente ao mês de fevereiro de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO PRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 04/04/2022 | 774.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Sede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU deste município, referente ao mês de março de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 04/04/2022 | 124.80 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica n° 3295-5123, pertencente a Unidade de Saúde, localizada no Distrito Timbó deste município, referente ao mês de março de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | ATENÇÃO PRIMÁRIA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - FINANCIAMENTO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 04/04/2022 | 84.59 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica n° 3295-1883, pertencente a Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro deste município, referente ao mês de março de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 04/04/2022 | 96.03 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica n° 3295-1888, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de março de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 04/04/2022 | 4180.00 | 45152430000167 | FABIO DEZIDERIO DO NASCIMENTO 07554260456 | Valor que se empenha para pagamento pela prestação de serviços em 19 viagens, no veículo Fiat Palio, gas/alcool, ano/mod 2009/2010 de placa NNQ-2017, para ficar a disposição da Secretaria de Saúde, transpotando pacientes, para realizarem tratamentos e consultas médicas, saindo do Assentamento Antonio Chaves de Jacaraú para João Pessoa (vice-versa), durante o mês de março de 2022, conforme contrato em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 05/04/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento tarifas bancária, debitada na conta 7.043-2 deste município, conforme comprovante bancário anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0001868 | 05/04/2022 | 8954.62 | 19891257000109 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA (ACLIN) | Valor que se empenha para pagamento, referente a realização de exames laboratoriais prestados no atendimento a pacientes diversos deste municipio, durante o mês de março de 2022, conforme relatório em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0001869 | 05/04/2022 | 4053.52 | 19891257000109 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA (ACLIN) | Valor que se empenha para pagamento, referente a realização de exames laboratoriais prestados nas ações estratégicas de apoio à gestantes e idosos deste municipio, durante o mês de março de 2022, conforme relatório em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 05/04/2022 | 1000.00 | 00067525644420 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na Rua Margarida Dias s/n, destinado ao funcionamento de uma Unidade Básica de Saúde deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2022, conforme contrato firmado com esta municipalidade anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 05/04/2022 | 1000.00 | 00067525644420 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na Rua Margarida Dias s/n, destinado ao funcionamento de uma Unidade Básica de Saúde deste município, relativo ao mês de março de 2022, conforme contrato firmado com esta municipalidade anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001873 | 05/04/2022 | 2000.00 | 00009078861401 | IANKA MAYSA MARIA TETEO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa, nº 668, destinado para o funcionamento do Centro de Especialidade Médica, vinculado a Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0001880 | 05/04/2022 | 1500.00 | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na BR PB-071, destinado ao funcionamento da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de março de 2022, conforme contrato firmado com esta edilidade até 05/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | ATENÇÃO PRIMÁRIA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - FINANCIAMENTO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 05/04/2022 | 1040.00 | 18402192000128 | LUCIANO SOARES DE OLIVEIRA 97015539420 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de encostos e assentos de 04 cadeiras de cozinha, pertencente ao Centro de Saúde Daura Ribeiro e manutenção de 04 cadeiras pertencente a Secretaria do Daura Ribeiro deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | ATENÇÃO PRIMÁRIA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - FINANCIAMENTO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 05/04/2022 | 1071.00 | 40782593000100 | ALYSON GOMES DE OLIVEIRA 71866225421 | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição gêneros alimentícios (pães), destinados à Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro, relativo ao mês de Março de 2022 localizada nesta cidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0001878 | 05/04/2022 | 2100.00 | 00009452625406 | PAULA VIRGÍNIA VIEIRA DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Maria Fernandes Viana, S/N, Virgilio Ribeiro, destinado para o funcionamento da Secretaria Municipal de Infraestrutura, referente ao mês de março de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 05/04/2022 | 250.00 | 39437627000140 | WEMERSON ALVES MACIEL 04567866436 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na instalação de 01 ar-condicionado split, na Secretaria de Infraesstrutura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SEGURANÇA HIDRICA | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001895 | 05/04/2022 | 10050.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do caminhão pipa com placa NQH-0G12, vinculada a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001896 | 05/04/2022 | 7540.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção da Retroescavadeira, vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001898 | 05/04/2022 | 13500.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção da Caçamba com placa OXO-4309, vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 05/04/2022 | 38.64 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária em favor do Banco do Brasil, no dia 01/04, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 05/04/2022 | 66.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária em favor do Banco do Brasil, no dia 01/04, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0001877 | 05/04/2022 | 1500.00 | 00026140659434 | NOÊMIA MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um imóvel localizado a Rua Manoel Guilherme da Silva, bairro Virgílio Ribeiro, destinado ao depósito de materiais em geral, ficando à disposição da Secretaria de Finanças, em especial ao setor de suprimentos deste município, referente ao mês de março de 2022, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0001875 | 05/04/2022 | 2000.00 | 00004627194480 | JÂNIO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa nº 696, destinado para o funcionamento da Secretaria Municipal de Administração e Controle Interno deste município, referente ao mês de março de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 05/04/2022 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0001872 | 05/04/2022 | 3000.00 | 00062393839704 | RENATO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Margarida Dias s/n, centro, destinado para funcionamento da garagem da frota escolar deste município, referente ao mês de março/2022, conforme contrato firmado com essa municipalidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0001885 | 05/04/2022 | 4000.00 | 00013943103404 | JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na Rua Presidente João Pessoa nº 220, para funcionamento da Secretaria de Educação deste município, medindo 437m², contendo um auditório amplo com capacidade média para 500 pessoas, 04 salas de atendimento, 02 banheiros, 01 cozinha e mais uma área aberta, relativo ao mês de março de 2022, conforme contrato firmado com esta edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 05/04/2022 | 1760.00 | 18402192000128 | LUCIANO SOARES DE OLIVEIRA 97015539420 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na confecção de capas em pláastico para colchões de ginástica, da Escola Municipal Ruy Barbosa, localizada no sítio Jatobá deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 05/04/2022 | 2700.00 | 00001309733430 | JAILSON MANOEL SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ pagamento pelos serviços de assessoramento técnico no acomp. de execução de programas financiados pelo MEC/FNDE e de convênios celebrados entre esta prefeitura e diversos órgãos da esfera estadual e federal, incluindo a elaboração de relatórios parciais e de prestações de contas, nos moldes exigidos pelo MEC atavés do SIGPC-Sistema de Gestão de Prestação de contas parcial e anual, bem como de subsídios p/ elaboração de projetos na área de educação, ref. ao mês de 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 05/04/2022 | 250.00 | 39437627000140 | WEMERSON ALVES MACIEL 04567866436 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na instalação de 01 ar condicionado Split na Escola José Jardim, localizada no Distrito Timbó deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0001884 | 05/04/2022 | 1000.00 | 00003348384443 | WERTON CLAYTON DE BRITO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na Rua Augusto Luna nº 23, destinado ao funcionamento da Diretoria de Meio Ambiente deste município, referente ao mês de março de 2022, conforme contrato firmado com esta prefeitura. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0001886 | 05/04/2022 | 1000.00 | 00003348384443 | WERTON CLAYTON DE BRITO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na Rua Augusto Luna nº 23, destinado ao funcionamento da Diretoria de Meio Ambiente deste município, referente ao mês de fevereiro de 2022, conforme contrato firmado com esta prefeitura. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE RURAL E URBANO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 05/04/2022 | 850.00 | 40782593000100 | ALYSON GOMES DE OLIVEIRA 71866225421 | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (pães), destinados ao café da manhã dos agentes de limpeza deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA EM SERVIÇOS URBANOS E EM MOBILIDADE URBANA | ADEQUAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0001876 | 05/04/2022 | 3000.00 | 00002524284719 | ALEXANDRE PEDRO FERNANDES DA SILVA | Valor empenhado para pagamento pela locação de 01 hectare de um terreno situado na Rua Maria Barbosa Pessoa com a finalidade de servir como estacionamento municipal em dias de feira livre neste município, referente ao mês de março de 2022, atendendo as necessidades da Secretaria de Transporte, conforme contrato firmado com esta edilidade até 05/05/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 05/04/2022 | 250.00 | 39437627000140 | WEMERSON ALVES MACIEL 04567866436 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na instalação de 01 ar condicionado split, na Unidade Básica de Saúde Daura Ribeiro deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO F.N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 05/04/2022 | 2200.00 | 00001952421497 | JAILSON BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel, localizado na Rua Presidente João Pessoa, S/N, Centro, nesta cidade, destinado para o funcionamento dos Serviços de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, referente ao mês de fevereiro de 2022, conforme contrato em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO F.N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0001882 | 05/04/2022 | 2200.00 | 00001952421497 | JAILSON BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel, localizado na Rua Presidente João Pessoa, S/N, Centro, nesta cidade, destinado para o funcionamento dos Serviços de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, referente ao mês de março de 2022, conforme contrato em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 05/04/2022 | 1600.00 | 00011228059420 | JOÃO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de imóvel situado na Rua Getulio Vargas s/nº, destinado ao funcionamento do Centro de Atenção Psicosocial-CAPS, referente aos meses de fevereiro e março de 2022, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 0001890 | 05/04/2022 | 3608.90 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de material médico hospitalar, destinados às Unidades Básica de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0001891 | 05/04/2022 | 783.78 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MÉDICOS E ORTOP. LTDA | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material médico hospitalar, destinados àS Unidades Básica de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001894 | 05/04/2022 | 3600.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do trator Jandir, vinculado a Secretaria de Agricultura deste municcípio. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 05/04/2022 | 7200.00 | 00009623085443 | JOYCE EWELLYN DA SILVA PESSOA | Valor se empenha para pagamento pela locação do imóvel, localizado na rua Margarida Dias, S/N, destinado para funcionamento da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Econômico, referente ao período de fevereiro a Julho de 2022, conforme contrato em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | APOIO À AÇÃO BANCO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0001874 | 05/04/2022 | 3000.00 | 00059552263468 | JOSÉ EDIVAN VALÉRIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente locação do imóvel localizado na Rua Ademar Belarmino da Silva s/n, Aureliano Pessoa, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Diretoria de Segurança Alimentar e Economia Solidária, vinculada a Secretaria de Assitência Social deste município, referente ao mês de março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 05/04/2022 | 600.00 | 00099193000472 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira destinada para a compra de suplementos alimentar, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, conforme termo de doação, cópia do orçamento da farmácia e cópia de receituário médico em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | APOIO À CASA DO ARTESÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 05/04/2022 | 1200.00 | 00017631700478 | HELENA ELZA BRAYNER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel, localizado na praça Orestes Lisboa nº 33, nesta cidade, destinado para funcionamento da Casa do Artesão deste município, referente ao mês de março de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 06/04/2022 | 800.00 | 25390916000126 | MAQUINA DE SISTEMAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de licença de uso do sistema SociÁgil para a Secretaria de Assistencia Social deste município, relativo ao mês de março de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001904 | 06/04/2022 | 830.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de camara de ar, destinado a manutenção do veículo tipo: Trator Valtra, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001906 | 06/04/2022 | 27498.35 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de material odontológico, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001908 | 06/04/2022 | 1560.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de pneus, destinados para manutenção do veículo tipo: Ford Ka com placa OXO-4J51, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001909 | 06/04/2022 | 35007.60 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos do componente Básico da Assistência Farmacêutica, destinados para atender à Farmácia Básica deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001910 | 06/04/2022 | 43510.34 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos do componente Básico da Assistência Farmacêutica, destinados para atender à Farmácia Básica deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001911 | 06/04/2022 | 21509.25 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos do componente Básico da Assistência Farmacêutica, destinados para atender à Farmácia Básica deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0001921 | 06/04/2022 | 78444.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de material hospitalar, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE RURAL E URBANO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 06/04/2022 | 7730.00 | 27837032000100 | IVAN LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão Ford F1200, ano/fab 1992/1993, capacidade mínima de 6 toneladas, movido à diesel, de placa JNW-0087/PB, para transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município, lotado na Secretaria de Meio Ambiente, referente ao mês de Março de 2022, conforme contrato em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001913 | 06/04/2022 | 260.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 camara de ar e 01 protetor 20 ABC, destinado a manutenção do veículo tipo: ônibus com placa OFE-7D56, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001914 | 06/04/2022 | 260.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 protetor 20 ABC e 01 camara de ar, destinado a manutenção do veículo tipo: ônibus com placa OGD-7744, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001915 | 06/04/2022 | 4400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de pneus, destinado a manutenção do veículo tipo: ônibus com placa QFX-7845, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 06/04/2022 | 33.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 06/04/2022 | 90000.00 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | referente ao pagamento pelos serviços de assessoria e consultoria juridica em direito financeiro e gestão de precatórios, homologados judicialmente de acordo com a sentença prologada no processo n° 0800.447-56.2017.8.15.1071, relativo ao mês de ABRIL 2022 - Primeira Parcela. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 06/04/2022 | 38480.24 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | referente ao pagamento pelos serviços de assessoria e consultoria juridica em direito financeiro e gestão de precatórios, homologados judicialmente de acordo com a sentença prologada no processo n° 0800.447-56.2017.8.15.1071, relativo ao mês de ABRIL 2022 - Segunda Parcela. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 06/04/2022 | 69.89 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária em favor do Banco do Brasil, no dia 06/04, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Comunicação Social | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | DIVULGAÇÃO DE ATOS E MATERIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001917 | 06/04/2022 | 1400.00 | 35398321000170 | MARCELO AGUIAR DA SILVA 11488754411 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de fotografia profissional para divulgação institucional, atendendo as demandas características de um projeto integrado de comunicação, compreendendo os seguintes serviços além de outros que constituam seu desdobramento natural ou que lhes sejam complementares: A fotografia, edição, correções, dentre outros serviços que garantam uma boa qualidade nos serviços, durante o mês de março de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SEGURANÇA HIDRICA | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001905 | 06/04/2022 | 4400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de pneus, destinados para manutenção do veículo tipo: CAMINHÃO PIPA placa:NQH-0G12 , pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 06/04/2022 | 650.00 | 30611160000138 | LENILTON DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, prestados na manutenção do veículo Doblo de placa NQI-6515, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | ATENÇÃO PRIMÁRIA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - FINANCIAMENTO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 06/04/2022 | 250.00 | 39437627000140 | WEMERSON ALVES MACIEL 04567866436 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na instalação de 01 ar condicionado Split, na Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001903 | 06/04/2022 | 1560.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de pneus, destinados a manutenção do veículo tipo: Ford Ka com placa: QFV-2984, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001907 | 06/04/2022 | 10248.90 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos (psicotrópicos) componente Básico da Assistência Farmacêutica, destinados para atender a farmácia básica deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 06/04/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento tarifas bancária, debitada na conta 7.043-2 deste município, conforme comprovante bancário anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 06/04/2022 | 800.00 | 12675897000132 | JOSIVALDO DA SILVA LIMA 03426454475 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, realizados na manutenção do veículo tipo: Ford KA com placa QFV-2974, vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001937 | 07/04/2022 | 15955.11 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo Ford KA com placa QFA-9E92, vinculado a secretaria de saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001938 | 07/04/2022 | 4165.64 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo SPIN com placa QFK-9473 , vinculado a secretaria de saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0001939 | 07/04/2022 | 12980.00 | 00007594175476 | ISMAEL SALUSTIANO CHAVES | Valor que se empenha para pagamento, relativo aos serviços prestados na realização de viagens no veículo tipo Ônibus M.BENZ M POLO TORINO U - placa: LPF-2I25/RN, destinado ao transporte de pacientes deste município para consultas e tratamento médico na cidade de João Pessoa-PB, durante o mês de março de 2022, conforme contrato 66/2018 e seus aditivos firmado com esta edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001944 | 07/04/2022 | 6848.07 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo Ford KA com placa QFV-2974 , vinculado a secretaria de saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001945 | 07/04/2022 | 3180.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo Ford KA com placa QFV-2984 , vinculado a secretaria de saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001946 | 07/04/2022 | 429.76 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo Ford KA com placa QFV-2974 , vinculado a secretaria de saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001926 | 07/04/2022 | 11600.00 | 00006672816496 | EDINALDO MARQUES DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recolhimento de entulhos, terraplanagem e distribuição de material no veículo tipo caminhão basculante truck com caçamba de placa GVP-5928, para o desemepenho das atividades da Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SEGURANÇA HIDRICA | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 07/04/2022 | 420.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de válvulas, destinadas a manutenção do veículo tipo caminhão pipa com placa NQH-0G12 de propriedade deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 07/04/2022 | 60.00 | 00011742790445 | ROBERTA JERÕNIMO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 02 diárias, para custear despesas com alimentação, quando em viagens para joão Pssoa/PB, nos dias 09 e 10/03/2022, para participar de capacitação técnica em cadastro territorial e sistema de informações geográficas (SIG), conforme documentação anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 07/04/2022 | 60.00 | 00011525699458 | AMANDA RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 02 diárias, para custear despesas com alimentação, quando em viagens para joão Pssoa/PB, nos dias 09 e 10/03/2022, para participar de capacitação técnica em cadastro territorial e sistema de informações geográficas (SIG), conforme documentação anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 07/04/2022 | 690.00 | 00003423756446 | GERALDO FREITAS DA CUNHA FILHO | Valor que se empenha para pagamento referente a 23 diárias, destinadas para custear despesas co alimentação, quando em viagens à João Pessoa-PB, quando a serviços da Secretaria de Educação, conduzindo estudantes deste município, para diversas Unidades de Ensino da referida cidade, durante o mês de março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 07/04/2022 | 180.00 | 00051553830482 | MARCOS ALEXANDRE DE PONTES NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, referente a concessão de 06 diárias para alimentação, quando em viagens à João Pessoa/PB (02), Areia (03) e Guarabira (01) conduzindo servidores municipais, à serviço da Secretaria de Educação deste municipio, durante o mês de março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001947 | 07/04/2022 | 1800.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo Micro Ônibus com placa OFE-7E18, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 07/04/2022 | 2370.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo Ônibus com placa OGD-7744, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001949 | 07/04/2022 | 550.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo Ônibus com placa MOM-4G65, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001950 | 07/04/2022 | 4490.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo Ônibus com placa OGF-7640, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 07/04/2022 | 1200.00 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do imóvel denominado DOCE MAGIA, localizado na Rua José Aureliano Pessoa, n° 24, Aureliano Pessoa, Jacaraú, destinado para a realização do evento em alusão ao dia 08 de março (Dia Internacional da Mulher)no período de 24 a 25 de março de 2022, conforme contrato anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 07/04/2022 | 1300.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do sistema e-SIC (Sistema Eletrônico de Informação ao Cidadão), licenciamento e hospedagem do Portal da Transparência e do Portal Institucional e serviço de consultoria e acompanhamento para cumprimento dos índices da transparência nesta Prefeitura, referente ao mês de março/2022 conforme contrato 029/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 07/04/2022 | 17580.00 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços no levantamento de dados e consolidação de parcelamento junto a Receita Federal do Brasil, referente ao exercício de 2022, emissão de CND e acompanhamnetos de parcelamentos MP 778/2017 lei 13.485/2017, ddurante o período de Janeiro a Dezembro de 2022, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001942 | 07/04/2022 | 628.15 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo Ford KA com placa OXO-4J51, pertencente a este municípiio e vinculado a Secretaria de Saúde. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE INCLUSIVO | EXECUÇÃO DA AÇÃO BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 07/04/2022 | 100.00 | 00012221679482 | JOYCE REGIS MARTINS | valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com alimentação, durante o periodo de realização dos jogos inuversitarios 2022, fase final que sera realizado no estado do ceará no periodo de 28/04/2022 a 04/05/2022, onde estara representado o municipio, promovendo o esporte de jacaraú. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ESTÍMULO À MICRO PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | APOIO A MICRO PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 07/04/2022 | 6435.00 | 40955693000190 | CATARINA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação de 55 horas de máquina pesada, tipo trator de pneus 4x4 ou 4x2, equipado com grade aradora com no mínimo 16 discos, destinados ao corte de terra dos agricultores, nas áreas rurais da região leste deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001943 | 07/04/2022 | 4700.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do trator Valtra, vinculado a Secretaria de Agricultura deste municcípio. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 07/04/2022 | 150.00 | 00010665589492 | RODRIGO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de aluguel social, referente ao mês de MARÇO/2022, por se tratar de pessoa carente deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 07/04/2022 | 155.99 | 00004289894461 | EDILEUZA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de energia eletrica, referente ao mês de fevereiro de 2022, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 07/04/2022 | 9975.00 | 32407506000106 | KAYSLA ALVES E SILVA 08624578400 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na confecção de 1.330 ovos de chocolate com 150g, destinados para o projeto "Páscoa da Cidadania" 2022, da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 08/04/2022 | 100.00 | 36849943000130 | DIOGO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, destinado a manutenção do veículo tipo: Spin placa QFK-9473, vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 08/04/2022 | 2295.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de uma TV 43P Led wifi Full HD USB HDMI, destinada ao CMES - Centro de Especialidades da Saúde, vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO F.N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 08/04/2022 | 615.99 | 61074175000138 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A | Valor que se empenha para pagamento da segunda parcela do seguro, relativo ao veículo Ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgências-SAMU, com placa QSE-8F68, vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 08/04/2022 | 1007.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao mensal destinada à Confederação Nacional de Municípios-CNM, conforme extrato da conta do FPM no mês de abril de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 08/04/2022 | 1000.00 | 12502686000106 | AGROMAPE-COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 motor bomba submersa cent. 1,5M monofasica 3 2/9 0,5 CV 220V - VIQUA, destinada para o poço da Escola Municipal Padre João Madruga, localizada no Distrito Timbó neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 08/04/2022 | 2100.00 | 25183361000141 | ANTONIO MARIANO DE LIMA 62162861453 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, prestados na manutenção do veículo tipo:ônibus, com placa OFB-2A86, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 08/04/2022 | 300.00 | 36849943000130 | DIOGO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, prestados na manutenção do veículo tipo: Micro-ônibus, com placa: OFE-7E18, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 08/04/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 08/04/2022 | 200.00 | 12121962000188 | AR CERTICOR CERTIFICADO DIGITAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na emissão de certificado digital E-CNPJ A1, destinado a esta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0001963 | 08/04/2022 | 3800.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, relativo à locação de veículo com capacidade para 05 passageiros, tipo Crossover ou SUV - DUSTER, com ar condicionado, direção hidráulica, travas elétricas, bicombustível gasolina/álcool, quilometragem livre, 24 h por dia e 07 dias por semana, para ficar à disposição da Chefia de Governo, referente ao mês de março/2022, conforme contrato nº 65/2018 e pregão nº 24/2018. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 08/04/2022 | 2295.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 TV 43P AOC LED Smart Wifi Full HD USB HDMI, destinada ao Departamento de Comunicação desta Prefeitura neste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001966 | 08/04/2022 | 2295.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 TV 43P AOC LED Smart Wifi Full HD USB HDMI, destinada a recepção desta Prefeitura. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 08/04/2022 | 2295.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 TV 43P AOC LED Smart Wifi Full HD USB HDMI, destinada ao Gabinete do Prefeito deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 08/04/2022 | 10716.41 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de recolhimento da contribuição em favor do PASEP no dia 08/04, debitado na conta 5.560-3, ref. ao mês de abril de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 08/04/2022 | 48.97 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de recolhimento da contribuição em favor do PASEP no dia 08/04, debitado na conta 8.483-2 CIDE, ref. ao mês de abril de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 08/04/2022 | 56.48 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária em favor do Banco do Brasil, no dia 07/04, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 08/04/2022 | 45.92 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 08/04/2022 | 121.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17653-2 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 08/04/2022 | 3668.00 | 25183361000141 | ANTONIO MARIANO DE LIMA 62162861453 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção prevenntiva e correetiva da máquina patrol 120K, pertencente a este município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 08/04/2022 | 400.00 | 36849943000130 | DIOGO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na manutenção do caminhão caçamba com placa OXO-4309 e pá mecânica, vinculados a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 08/04/2022 | 120.00 | 36849943000130 | DIOGO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de solda em dobradiças das tampas de registro dos chafarizes, localizados nas zonas rurais deste município e serviço de solda da bomba dágua do Distrito Timbó, vinculados a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0001955 | 08/04/2022 | 8729.54 | 09235615000171 | LABORATÓRIO PARAIBANO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, referente a realização de exames laboratoriais prestados no atendimento a pessoas (usuárias do SUS), deste município, durante o mês de março de 2022, conforme relatório em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 11/04/2022 | 100.00 | 36849943000130 | DIOGO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, destinandos a manutenção do veículo tipo: Spin, com placa QFK-9473, vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000342021 | 0001980 | 11/04/2022 | 2650.00 | 20166545000180 | SUIÇA DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 ar condicionado 18.000, destinado para instalação no Centro Municipal de Especialidades em Saúde - CMES deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 11/04/2022 | 443.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, prestados na manutenção do do veículo tipo Ford KA com placa QFK-9473, pertencente a este município vinulado a Secretaria de Saúde deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - FINANCIAMEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322021 | 0001994 | 11/04/2022 | 570.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA | valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de 03 cadeiras fixa estofadas, destinadas ao CMES-centro municipal de especialidades da saúde, deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - FINANCIAMEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322021 | 0001998 | 11/04/2022 | 1200.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA | valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 03 cadeiras fixa estofadas,02 estantes em aço com 6 prateleiras, destinadas ao CMES-centro municipal de especialidades da saúde, deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | ATENÇÃO PRIMÁRIA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - FINANCIAMENTO P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322021 | 0001999 | 11/04/2022 | 2465.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA | valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de 08 cadeiras fixa estofadas,03 estantes em aço com 6 prateleiras, destinadas ao centro de saúde Daura Ribeiro, deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000342021 | 0002002 | 11/04/2022 | 4500.00 | 20166545000180 | SUIÇA DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 03 ar condicionado 9.000, destinados para instalação na Base do SAMU deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000342021 | 0002003 | 11/04/2022 | 6000.00 | 20166545000180 | SUIÇA DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 04 ar condicionados 9.000, destinados para instalação na Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 11/04/2022 | 860.00 | 00070539759406 | JEDSON FERNANDES VICENTE | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 22 diárias (Alimentação), sendo 18 viagens destinadas à João Pessoa-PB, 03 viagens à Recife-PE e 01 viagem à Natal-RN, conduzindo pacientes deste município para atendimentos médicos em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 11/04/2022 | 210.00 | 00002867536421 | CARLOS ANDRÉ DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 07 diárias, destinadas para custear despesas com alimentação, quando em viagens a João Pessoa-PB, consuzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0002033 | 11/04/2022 | 4815.07 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao SAMU deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 11/04/2022 | 180.00 | 00006862874446 | ROSIVALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias, destinadas para custear despesas com alimentação,quando em viagens a Mamanguape-PB (01 viagens) e João Pessoa-PB (05 viagens), consuzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 11/04/2022 | 1495.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos odontológicos com reparação, vinculados a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 11/04/2022 | 740.00 | 00003387106475 | ANTONIO ADRIANO COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 23 diárias (alimentação), sendo 22 viagens destinadas à João Pessoa-PB e 01 viagem à Recife-PE, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 11/04/2022 | 630.00 | 00070621143405 | SAMUEL COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 21 diárias (Alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimentos médicos em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 11/04/2022 | 210.00 | 00007694963859 | JOSÉ IVO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 07 diárias (alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa-PB, consuzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de março de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 11/04/2022 | 330.00 | 00001740030486 | WEMESON PESSOA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 07 diárias (alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de março de 2022, conforme concessão de diérias em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 11/04/2022 | 360.00 | 00011521086702 | HELIO JOSÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 12 diárias (Alimentação), quando em viagens para João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimentos medicos em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de março de 2022, conforme concessão de diárias em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 11/04/2022 | 300.00 | 00005259085442 | ARIAN SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 10 diárias (alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de março de 2022, conforme concessão de diárias em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 11/04/2022 | 1495.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos odontológicos com reparação, vinculados a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 11/04/2022 | 270.00 | 00003431017428 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | valor que se empenha para pagamento da concessão de 09 diárias (alimentação), destinadas para viagens à João Pessao/PB , conduzindo pacientes deste municipio para atendimento médico em unidades hospitalares da referida cidade, durante o mês de março de 2022, conforme concessão de diárias em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 11/04/2022 | 1070.00 | 00006890464486 | MARCOS ANTÔNIO GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 24 diárias (alimentação), sendo 17 viagens à João Pessoa-PB, 03 viagens à Recife-PE, 01 viagem à Natal-RN e 03 à Fortaleza-CE, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 11/04/2022 | 550.00 | 00071009069462 | CLAUDIA JAQUELIN YENI LIRA | Valor que se empenha para pagamento da contrapartida de auxilio alimentação, vinculado ao Programa Mais Médico de acordo com a Portaria GM° 300 de 05/10/2017 capitulo IV em anexo, relativo ao mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 11/04/2022 | 780.00 | 00005491585459 | JOSÉ HAILTON ROSA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 26 diárias (alimentação),quando em viagens à João Pessoa-PB, consuzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de março de 2022, conforme concessão de diárias em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000342021 | 0002050 | 11/04/2022 | 6000.00 | 20166545000180 | SUIÇA DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 04 ar condicionados 9.000, destinados para instalação nas Unidades Básicas de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | ATENÇÃO PRIMÁRIA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - FINANCIAMENTO P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000342021 | 0002052 | 11/04/2022 | 3000.00 | 20166545000180 | SUIÇA DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 02 ar condicionados 9.000, destinados para instalação na Unidade Mista de Saúde daura Ribeiro deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001979 | 11/04/2022 | 9650.04 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção da PÁ MECÂNICA, vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000152022 | 0001981 | 11/04/2022 | 1000.00 | 00002050220499 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha para pagamento referente a locação do imóvel localizado na Rua Alcides Domingos da Costa, nº 107, destinado para funcionamento do depósito para as atividades da Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 11/04/2022 | 1000.00 | 00002050220499 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha para pagamento referente a locação do imóvel localizado na Rua Alcides Domingos da Costa, nº 107, destinado para funcionamento do depósito para as atividades da Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de Março de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 11/04/2022 | 2800.00 | 41314140000111 | MARCOS ANTONIO DIAS DA SILVA 71495487415 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo de carga, tipo caminhonete/carroceria fechada VW/8150, diesel ano/mod. 2011/2012 com placa OEY-3916/PB, para ficar à disposição da Secretaria de Infraestrutura, no transporte de cargas e material de construção deste município, relativo ao mês de março de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 11/04/2022 | 45.92 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária em favor do Banco do Brasil, no dia 08/04 conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 11/04/2022 | 54.02 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0002001 | 11/04/2022 | 12758.00 | 20166545000180 | SUIÇA DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha para ppagamento pela àquisição de 01 Computador Desktop completo, 01 Estabilizador 500va, 01 HD Externo 1TB, 01 HD Externo 2TB, 02 Teclados, 01 Monitor 19'5, 02 Fonte ATX, 01 HD SSD 240GB, 01 Memória DDR3 e 01 Notebook, destinados a Secretaria de Finanças e Planejamento deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0002023 | 11/04/2022 | 1785.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA | Valor que sepenha pela àquisição de impressora multifuncional JT EPSON L3250, destinada à Secretaria de Finanças deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0002024 | 11/04/2022 | 33222.60 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados Cadastro Técnico e Planejamento Territorial, na execução de trabalho de campo (BCI), treinamento e capacitação dos funcionários da Prefeitura Municipal de Jacaraú-PB. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 11/04/2022 | 121.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÕES À FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 11/04/2022 | 850.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha para pagamento para custear despesas com atendimento médico e hospitalar na especialidade de oncologia, através de repasse de verbas para subsidiar a manutenção das atividades do Hospital Napoleão Laureano (entidade filantrópica), a título de subvenção social, conforme convênio com esta municipalidade, relativo ao mês de abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0001989 | 11/04/2022 | 2169.00 | 20166545000180 | SUIÇA DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 Cabo de HDMI, 03 HD de 02TB e 01 HD de 01TB, destinados ao Departamento de comunicação, vinculado a Secretaria de Chefia de Governo deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322021 | 0002009 | 11/04/2022 | 760.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 04 cadeiras fixa estofada, destinadas ao Departamento de Comunicação, viculado a Secretaria de Chefia de Governo deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0002014 | 11/04/2022 | 1785.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 Multifuncional JT Epson L3250, destinada ao Departamento de Comunicação, viculado a Secretaria de Chefia de Governo deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 11/04/2022 | 300.00 | 00002199680479 | ELIAS COSTA PAULINO LUCAS | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 02 diárias (alimentação), quando em viagem para João Pessoa-PB e Campina Grande-PB, nos dias 07/04/2022 e 08/04/2022, para participar de reunião e seminário, sobre assuntos de interesses desta municipalidade, conforme documentos de concessão de diária em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0002048 | 11/04/2022 | 3570.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 Multifuncional JT Epson L3250, destinada a Secretaria de Chefia de Governo deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000342021 | 0001978 | 11/04/2022 | 600.00 | 20166545000180 | SUIÇA DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de 02 fontes ATX e 01 HD SSD 240GB, destinados a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000342021 | 0001991 | 11/04/2022 | 2650.00 | 20166545000180 | SUIÇA DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de 01 ar condicionado de 18.000, destinado para instalação na Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0001992 | 11/04/2022 | 25258.64 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pedreiros e serventes na reforma e ampliação da Escola Municipal Luis Fernandes Pessoa, localizada no Distrito Timbó deste municipal, durante o mês de Março de 2022, conforme planilha anexa e contrato 123/2021 vinculado a licitação 23/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FINANCIAMENTO FUNDEB - V. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000342021 | 0001993 | 11/04/2022 | 1500.00 | 20166545000180 | SUIÇA DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de 01 ar condicionado de 9.000, destinado para instalação na Escola Ana Fernandes de Freitas, localizada no Sítio Olho D'água deste município. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FINANCIAMENTO FUNDEB - V. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000342021 | 0001995 | 11/04/2022 | 1500.00 | 20166545000180 | SUIÇA DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de 01 ar condicionado de 9.000, destinado para instalação na Escola Padre João Madruga, localizada no Distrito Timbó deste município. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000342021 | 0002004 | 11/04/2022 | 18550.00 | 20166545000180 | SUIÇA DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de 07 ar condicionados de 18.000, destinados para instalação na Creche Maria de Fátima Fidelis deste município. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 11/04/2022 | 350.00 | 00001590974441 | PEDRO FERNANDES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 03(três) diárias (alimentação e pernoite), destinada para viagem à João Pessoa/PB, no período de 12/04/2022 à 14/04/2022, quando a serviço da Secretaria de Educação deste município, afim de participar do I Congresso de Educação da Unidime-PB, representando o município de Jacaraú-PB, conforme documento de concessão de diárias em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 11/04/2022 | 210.00 | 00078980526415 | VALDIR DE CARVALHO DAMASCENA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 03(três) diárias (alimentação e pernoite), destinada para viagem à João Pessoa/PB, no período de 12/04/2022 à 14/04/2022, quando a serviço da Secretaria de Educação deste município, afim de participar do I Congresso de Educação da Unidime-PB, representando o município de Jacaraú-PB, conforme documento de concessão de diárias em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 11/04/2022 | 560.00 | 00000069406413 | MARIA VERÔNICA MENDES DAMASCENA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 03(três) diárias (alimentação e pernoite), destinada para viagem à João Pessoa/PB, no período de 12/04/2022 à 14/04/2022, quando a serviço da Secretaria de Educação deste município, afim de participar do I Congresso de Educação da Unidime-PB, representando o município de Jacaraú-PB, conforme documento de concessão de diárias em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 11/04/2022 | 600.00 | 00071493344404 | GILVAN BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 20 diárias, destinadas a viagens à Guarabira-PB, quando a serviços da Secretaria de Educação, conduzindo estudantes deste município para Unidades de Ensino da referida cidade, durante o mês de Março/2022, conforme documentos de diárias em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 11/04/2022 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000342021 | 0001983 | 11/04/2022 | 1500.00 | 20166545000180 | SUIÇA DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 ar condicionado, destinado para instalação na Secretaria de Administração deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332021 | 0001984 | 11/04/2022 | 903.00 | 20166545000180 | SUIÇA DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 fragmentadora de papel, 01 estabilizador500va, 01 memória DDR3 1600MHZ e 01 pendrive 32GB, destinado ao Setor de Licitação, vinculado a Secretaria de Administração deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000342021 | 0001985 | 11/04/2022 | 2650.00 | 20166545000180 | SUIÇA DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 ar condicionado 18.000, destinado para instalação no Setor de Licitação, vinculado a Secretaria de Administração deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0001988 | 11/04/2022 | 3847.00 | 20166545000180 | SUIÇA DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 02 HD 1TB, 02 HD 02TB, 02 Teclado, 06 Pendrive 32GB, 02 Fonte ATX, 01 Cabo de HDMI, 03 HD SSD 240GB e 01 Memória DDR3, destinados para Secretaria de Administração deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332021 | 0002013 | 11/04/2022 | 1700.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 02 Nobreak, destinados a Secretaria de Administração deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000322021 | 0002027 | 11/04/2022 | 3530.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de cadeiras estofada e estantes em aço com 6 prateleiras, destinados a Secretaria de Administração deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000342021 | 0001977 | 11/04/2022 | 1500.00 | 20166545000180 | SUIÇA DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 ar condicionado, destinado para instalação na Unidade Básica de Saúde Amaro da Motta deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322021 | 0001990 | 11/04/2022 | 380.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA | valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 03 cadeiras fixa estofadas, destinadas ao CAPS deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322021 | 0002012 | 11/04/2022 | 3160.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA | valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de cadeiras fixa estofadas e estantes em aço com 06 prateleirss, destinadas as Unidades Básica de Saúde deste municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO F.N | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322021 | 0002025 | 11/04/2022 | 505.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA | valor que se empenha para pagamento pela aquisição de cadeira fixa estofada e estante em aço com 06 prateleirss, destinadas a sede do SAMU deste municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | ATUAÇÃO GERENCIAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0001996 | 11/04/2022 | 5280.00 | 20166545000180 | SUIÇA DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 Notebook, destinado para a Secretaria de Esporte deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0002005 | 11/04/2022 | 4635.00 | 20166545000180 | SUIÇA DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 Computador Desktop Completo, destinado a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano deste município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0002006 | 11/04/2022 | 5519.00 | 20166545000180 | SUIÇA DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 04 HD 1TB e 01 Scanner de mesa, destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano deste município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA E AO FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000322021 | 0002010 | 11/04/2022 | 190.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de cadeira fixa estofada, destinada a Diretoria de Alimentos, vinculada a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano deste município. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA E AO FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0002011 | 11/04/2022 | 1785.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de uma impressora multifuncional JT Epson L 3250, destinada a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano deste município. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322021 | 0002049 | 11/04/2022 | 1900.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de 10 cadeiras fixas estofadas, destinadas a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano deste município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 11/04/2022 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 3216-6 deste município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0002000 | 11/04/2022 | 4635.00 | 20166545000180 | SUIÇA DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha para pagamento para pagamento pela aquisição de 01 Computador Desktop completo, destinado para a Secretaria de Transporte deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322021 | 0002008 | 11/04/2022 | 380.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 02 cadeiras fixa estofada, destinadas a Secretaria de Transportes deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | APOIO À AÇÃO BANCO DE ALIMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000342021 | 0001997 | 11/04/2022 | 3000.00 | 20166545000180 | SUIÇA DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de 02 ar condicionado 9.000, destinados para instalação na Diretoria de Alimentos, vinculado a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 11/04/2022 | 630.70 | 00010475234421 | JÉSSICA SILVA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para a compra de medicamentos de manipulação, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais, de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, conforme termo de doação, parecer social, cópia do orçamento da farmácia e cópia de receituário médico em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 11/04/2022 | 194.90 | 00091831326434 | MARIA AILZA DE OLIVEIRA FEITOSA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de uma fatura atrasada de energia elétrica, referente ao mês de março/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal nº 322/2016, conforme termo de doação, parecer social e faturas de débito em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000342021 | 0001982 | 11/04/2022 | 1500.00 | 20166545000180 | SUIÇA DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha para pagamento pelo aquisição de 01 ar condicionado 9.000, destinado para instalação na Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0002007 | 11/04/2022 | 9915.00 | 20166545000180 | SUIÇA DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha para pagamento pelo aquisição de 01 computador desktop completo e 01 notebook, destinados para a Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 11/04/2022 | 800.00 | 14558338000178 | HAROLDO RÉGIS DUARTE | valor que se empenha para pagamento referente a 01 smartfhone SAMS galaxy A03 core preto nacional, destinado para as atividades da secretaria de meio ambiente deste municipio. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332021 | 0002016 | 11/04/2022 | 1785.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 multifuncional JT EPSON L3250, destinada a Secretaria de Meio Ambiente deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000322021 | 0002019 | 11/04/2022 | 760.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de Cadeiras Fixas estofada, destinadas a Secretaria de Meio Ambiente deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE RURAL E URBANO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 11/04/2022 | 5200.00 | 27899499000177 | J L DA SILVA TRANSPORTES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão/carro aberto/M.Benz L 1618, ano/fab. 1995, movido à diesel, com placa HUV-8132/PB, cor branca para transporte de resíduos sólidos domiciliares para a Usina de Reciclagem com sede na cidade de Guarabira/PB, referente ao mês de Março/2022, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0002051 | 11/04/2022 | 9915.00 | 20166545000180 | SUIÇA DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 computador desktop completo e 01 notebook, destinados a Secretaria de Meio Ambiente deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0002069 | 12/04/2022 | 3690.60 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA-UNIPLAN | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços funerários e translado fúnebres à pessoas em situação de vulnerabilidade social, proporcionando um funeral digno ao familiar, conforme termos de doação e cópias de atestados de óbito anexos. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002070 | 12/04/2022 | 2740.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA-UNIPLAN | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de itens de velório, destinados à pessoas carentes deste município, viabilizando uma cerimônia digna aos entes dessas famílias, que se enquadram nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 265/2013 e termos de doações em anexos. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 12/04/2022 | 760.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, prestados na manutenção do veículo Citroen AIRCROSS, com placa: QSL-6160, pertencente a este município e vinculado a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002093 | 12/04/2022 | 116900.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de alimentos (peixes corvina cong. pesando no minímo 1,5Kg), destinados a distribuição gratuita para a população carente deste município, em conformidade com a Lei Municipal 265/2013, art 2°. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 12/04/2022 | 1300.00 | 15610828000139 | FABIO ALEXANDRE BISPO FERREIRA 05541665426 | referente ao pagamento pelos serviços de manutenção elétrica e assistência tecnica preventiva e corretiva para a frota pertencente a esta prefeitura em veiculos leves e pesados durante o mês de fevereiro 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 12/04/2022 | 1300.00 | 15610828000139 | FABIO ALEXANDRE BISPO FERREIRA 05541665426 | referente ao pagamento pelos serviços de manutenção elétrica e assistência tecnica preventiva e corretiva para a frota pertencente a esta prefeitura em veiculos leves e pesados durante o mês de março 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | ATUAÇÃO GERENCIAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 12/04/2022 | 240.00 | 00071488774404 | RAIMUNDO PEDRO BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de pintura e conserto do bebedouro do Ginásio "O Lisboão" deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 12/04/2022 | 330.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, prestados na manutenção do veículo Ford Ka, com placa: QSB-5107, pertencente a este município e vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 12/04/2022 | 280.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, prestados na manutenção do veículo Ford Ka, com placa: OXO-4J51, pertencente a este município e vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 12/04/2022 | 620.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, prestados na manutenção do veículo Ranger PL, com placa: QSB-5047, pertencente a este município e vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO F.N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 12/04/2022 | 870.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, prestados na manutenção do veículo Sprinter, com placa: QSE-8F68, pertencente a este município e vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 12/04/2022 | 4530.00 | 00071488774404 | RAIMUNDO PEDRO BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de pinturas e consertos dofogão indus., geladeira e freezer da Creche Municipal Mª de F. Fidelis, da geladeira e fogão indus. da Escola Domingos Pociliano, das geladeiras, fogões indus. e bebedouro da Escola Neuza M. Alves, geladeira da Escola Francisco F. Lisboa, geladeira da Escola Luís Fernandes, bebedouro e fogão indus. da Escola Rosenildo F. de Oliveira e geladeira da Escola Antônio de O. Fernandes, da rede municipal,vinculado a Sec. de Ed. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002060 | 12/04/2022 | 2839.98 | 00004887796420 | MARCIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 326 Kg de batata doce orgânica e 330 Kg de inhame são tome orgânico (produtos da agricultura familiar), destnados a alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, deste município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002061 | 12/04/2022 | 1062.27 | 00078966930468 | ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 333 Kg de mamão havai (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica deste município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002062 | 12/04/2022 | 2769.00 | 00067522904404 | ANTONIO LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 650 Kg de banana pacovan orgânica (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica deste município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002064 | 12/04/2022 | 570.46 | 00048416894434 | ANTONIO JUSTINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar, destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00065/2022 e chamada pública 001/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002066 | 12/04/2022 | 2530.11 | 00006699552481 | LUCELIA NUNES PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar, destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00060/2022 e chamada pública 001/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002076 | 12/04/2022 | 525.55 | 00004223129406 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar, destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00054/2022 e chamada pública 001/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002078 | 12/04/2022 | 1065.61 | 00002721844466 | JOSÉ ANTONIO PESSOA DO MONTE | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar, destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00050/2022 e chamada pública 001/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002081 | 12/04/2022 | 690.20 | 00004759200401 | JOSELMA DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar, destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00058/2022 e chamada pública 001/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002083 | 12/04/2022 | 523.80 | 00002156443440 | ANTONIO PADUA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar, destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00047/2022 e chamada pública 001/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002094 | 12/04/2022 | 819.84 | 00004391455706 | CLAUDIA BARBOSA DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 366 Kg de abacaxi (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, deste município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002095 | 12/04/2022 | 937.02 | 00047259272449 | JOSE DE JESUS PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 322 Kg de laranja pera (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, deste município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002096 | 12/04/2022 | 759.22 | 00085490237449 | PAULO SERGIO FIGUEIREDO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 238 Kg de mamão havai (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica deste município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002098 | 12/04/2022 | 933.75 | 00082689717468 | EDMILSON MARTINS COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar, destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00073/2022 e chamada pública 001/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002099 | 12/04/2022 | 591.09 | 00012062063490 | LEANDRO DA SILVA FIGUEIREDO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar, destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00062/2022 e chamada pública 001/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002101 | 12/04/2022 | 998.25 | 00003466673488 | MARIA SALETE FEITOSA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar, destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00053/2022 e chamada pública 001/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 12/04/2022 | 700.00 | 18575635000182 | ELENILSO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na manutenção das grades da Escola Municipal Neuza Medeiros e no portão principal do CEMEI Maria Berenice Clementino de Lima, neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 12/04/2022 | 77.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 12/04/2022 | 150.00 | 00002199680479 | ELIAS COSTA PAULINO LUCAS | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária (alimentação), quando em viagem para João Pessoa-PB, no dia 12/04/2022, para participar do Congresso de Educação da UNDIME-PB, conforme documentos de concessão de diária em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 12/04/2022 | 58530.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SERÁ DESTINADO A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS COM A GERÊNCIA DE PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 12/04/2022 | 55.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 12/04/2022 | 6.02 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 12/04/2022 | 1240.00 | 18575635000182 | ELENILSO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na confecção de 12 placas de sinalização de transito e 32 tampas para caixa de registro de passagem para adutoras na zona rural deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SEGURANÇA HIDRICA | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 12/04/2022 | 650.00 | 18575635000182 | ELENILSO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na confecção de portão para o projeto SALTA-Z do sítio Jatobá, neste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 12/04/2022 | 143.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento tarifas bancária, debitada na conta 7.043-2 deste município, conforme comprovante bancário anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 12/04/2022 | 180.00 | 00071488774404 | RAIMUNDO PEDRO BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de pintura do fogão da base do SAMU, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 12/04/2022 | 4875.00 | 33899737000147 | WELLINGTON JOSÉ DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, relativo aos serviços prestados na realização de 25 viagens no veículo tipo Fiat Siena EL, álcool/gasolina, ano/mod: 2010/2010, com placa MOV-5973/PB, destinado ao transporte de pacientes para consultas e tratamento médico na cidade de João Pessoa-PB, durante o mês de março de 2022, conforme contrato anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 12/04/2022 | 3000.00 | 41066299000164 | ELIAS GONÇALVES DA SILVA 21864616415 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo Fiat Pálio ELX Flex - gasol./álcool - ano/mod 2008 placa DXS-9A08, em 15 viagens de Jacaraú à João Pessoa e vice-versa durante o mês de março/2022, transportando pacientes de grupo de risco da Covid-19 para realizarem tratamento médico hospitalar na referida cidade, conforme contrato firmado com esta municipalidade anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 12/04/2022 | 120.00 | 00027718417468 | MARIA ZÉLIA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 04 diárias (alimentação),quando em viagens à João Pessoa-PB, para o 1° nucleo regional de Saúde, receber vacinas contra o covid-19 para este municipio, durante o mês de março de 2022, conforme documentos de concessão de diária em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 12/04/2022 | 360.00 | 00010892861479 | GERONIMO LEONEL FAUSTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 12 diárias, destinadas para custear despesas com alimentação, quando em viagens à João Pessoa/PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em unidades hospitalares da referida cidade, durante o mês de março/2022, conforme concessão de diárias em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 12/04/2022 | 360.00 | 00009944992720 | LUCIANO COSTA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 12 diárias (alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa, consuzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referida cidade, durante o mês de março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 12/04/2022 | 1300.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de 20 bombonas de resíduos hospitalares das Unidades de Saúde deste município, referente ao mês de março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 12/04/2022 | 1700.00 | 16644773000140 | DURVAL LUCIANO GUEDES DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos prestados na manutenção do veículo tipo: Ford Ka, com placa QFV-2984, vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 12/04/2022 | 130.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, prestados na manutenção do veículo Ford Ka, com placa QFV-5294, pertencente a este município e vinculado a Secretaria de Saúde. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 12/04/2022 | 720.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, prestados na manutenção do veículo Ambulância, com placa: OGC-7451, pertencente a este município e vinculado a Secretaria de Saúde. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 12/04/2022 | 130.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, prestados na manutenção do veículo Spim, com placa: QFK-9473, pertencente a este município e vinculado a Secretaria de Saúde. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 12/04/2022 | 130.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, prestados na manutenção do veículo Ambulância, com placa: OXO-1702, pertencente a este município e vinculado a Secretaria de Saúde. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 12/04/2022 | 260.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, prestados na manutenção do veículo Ford Ka, com placa: QFV-2974, pertencente a este município e vinculado a Secretaria de Saúde. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 12/04/2022 | 130.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, prestados na manutenção do veículo Ford Ka, com placa: QFV-2984, pertencente a este município e vinculado a Secretaria de Saúde. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 12/04/2022 | 5000.00 | 44403408000180 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO 70078754402 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo tipo passeio, Fiat Siena 2021, com placa MNU-4584, para ficar à disposição da Secretaria de Saúde, no tranporte de pacientes especiais para atendimento médico, com destino de Jacaraú à João Pessoa e vice versa, durante o mês de março de 2022, conforme contrato anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 12/04/2022 | 850.00 | 18575635000182 | ELENILSO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na confecção de portões para a UBS Amaro da Motta, neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 12/04/2022 | 2295.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 Smart TV 43P Led Wifi Full HD USB Hdmi, destinada ao CMES-Centro Municipal de Especialidades da Saúde, vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | ATENÇÃO PRIMÁRIA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - FINANCIAMENTO P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000342021 | 0002106 | 12/04/2022 | 2295.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 Smart TV 43P Led Wifi Full HD USB HDMI, destinada à Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro, vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 12/04/2022 | 33.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento tarifas bancária, debitada na conta 7.043-2 deste município, conforme comprovante bancário anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 13/04/2022 | 1100.00 | 45152430000167 | FABIO DEZIDERIO DO NASCIMENTO 07554260456 | Valor que se empenha para pagamento pela prestação de serviços em 05 viagens, no veículo Fiat Palio, gas/alcool, ano/mod 2009/2010 de placa NNQ-2017, para ficar a disposição da Secretaria de Saúde, transpotando pacientes, para realizarem tratamentos e consultas médicas, saindo do Assentamento Antonio Chaves de Jacaraú para João Pessoa (vice-versa), durante o mês de março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002116 | 13/04/2022 | 1560.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de pneus, destinados a manutenção do veículo tipo: Ford Ka com placa: QFA-9F52, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002118 | 13/04/2022 | 1560.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de pneus 175/70R14, destinados a manutenção do veículo tipo: Ford Ka com placa: QFV-5294, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 13/04/2022 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pela complementação de cirurgia de angioplastia do paciente: Marcos Antônio da Silva, residente neste município, conforme requisição médica em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 13/04/2022 | 3500.00 | 35772271000140 | ERIBERTO RAMOS DO NASCIMENTO 09121571430 | valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veiculo tipo: Fiat/Mobi/Like, cor:Branca - Álcool/Gasol. Ano/Mod 2021/2021 com placa:RLR-3J34, no transporte de pacientes para tratamento e atendimento médicos, saindo desta cidade de Jacaraú a João Pessoa e vice-versa, durante o mês de MARÇO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 13/04/2022 | 55.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento tarifas bancária, debitada na conta 7.043-2 deste município, conforme comprovante bancário anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 13/04/2022 | 1000.00 | 20862423000128 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA NETO ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos prestados na manutenção do veículo tipo Ford KA, com placa: QFY-2974, pertencente a esta Prefeitura e vinculado a Secretaria de saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 13/04/2022 | 9000.00 | 10243877000167 | DANIEL FERNANDES PESSOA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados junto a Secretaria de Saúde deste município, em 20 viagens, no veículo tipo micro-ônibus/fiat/ducato 2007/2008 de placa KUU-8963-RJ, no transporte de pacientes deste município para realizarem consultas e tratamentos médico na cidade de João Pessoa-PB, ida e volta, durante os meses de fevereiro e março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 13/04/2022 | 5500.00 | 45135783000159 | ANTONIA BARBOSA DE FARIAS 47259647434 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo tipo Caminhão Carga/ Basculante Ford 1300, ano/fab 1981/1981, capacidade para 6 ton., diesel, de placa MYE-7313/PB, para transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município, vinculado à Secretaria de Infraestrutura, durante o mês de MARÇO de 2022, conforme contrato em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 13/04/2022 | 6871.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de parcelamento 008/2021 de consumo de água de prédios públicos deste município, referente parcela 08/60 conforme fatura anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 13/04/2022 | 43.51 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 13/04/2022 | 33.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002111 | 13/04/2022 | 509.97 | 00003426340461 | JOSENILDO FERREIRA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 57 Kg acerola e 27 Kg de feijão verde (produtos da agricultura familiar), destinados a alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, deste município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 13/04/2022 | 600.00 | 28225398000183 | MANOEL FERREIRA DA SILVA JUNIOR EIRELI-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de formação/capacitação através de 01 curso de atualização de condutor de Transporte Escolar e 01 curso de Formação de Condutor de Veículo de Transporte de Escolar para 02 condutores, destinado a motoristas vinculados a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002124 | 13/04/2022 | 1165.96 | 00004623331407 | REJANE PEDRO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar, destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00057/2022 e chamada pública 001/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 13/04/2022 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 13/04/2022 | 380.00 | 35707708000161 | ADELSON ALCIDES DA SILVA | valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no suporte técnico em informatica, na recuperação de dados, instalação do sistema operacional e aplicativos de RH, vinculados a secretaria de administração deste municipio. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002128 | 13/04/2022 | 1560.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR | valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de pneus 175/70R14, destinados a manutenção do veiculo tipo: Ford KA de placa: QSB-5107, pertencente a esta prefeitura e vinculada a secretaria de saúde deste municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA - FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 13/04/2022 | 1360.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTD | valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais para coleta de água para análise do consumo humano, destinado a vigilância em saúde. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 13/04/2022 | 258.00 | 00001386155438 | MARIA GORETE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com a compra de 06 latas de suplementos Milnutri complete, destinados para a alimentação da sua filha Maria Vitória da Silva, onde a mesma é portadora de Paralisia Celebral, por se tratar de pessoa carente deste município, de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, conforme receituário médico, cópias de laudo médico, termo de doação e parecer social em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 13/04/2022 | 5114.00 | 00003383891488 | CLAUDIA FERNANDES CAVALCANTE ALVES | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com procedimentos cirurgico de COLECISTOMIA POR VÍDEO, em atendimento a decisão da Ação Civil Pública do Processo 0800982-43.2021.8.1071, conforme cópia do processo judicial, cópia da requisição médica, laudo médico, orçamento da cínica e termo de doação em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 13/04/2022 | 1500.00 | 00010351037454 | RINALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em caminhão tipo M.Benz L 1620, vermelha, diesel, ano/mod. 2007/2007 com placa: MOM-1954, de cestas básicas concedidas pelo Ministério da Cidadania, de Jacaraú a Campina Grande e vice-versa, conforme contrato anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 13/04/2022 | 48.00 | 00007240858740 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos de manipulação conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 13/04/2022 | 194.00 | 00096678020430 | JOSÉ EDNALDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para a compra de medicamentos,para seu filho Felipe Berg De Oliveira (nascido em 24/12/2004), por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, conforme termo de doação, parecer social, cópia do orçamento da farmácia e cópia de receituário médico em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002135 | 14/04/2022 | 4257.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos, destinados à Farmácia Básica, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | ATUAÇÃO GERENCIAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 14/04/2022 | 1748.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento de faturas de energia elétrica de ginásios poliesportivos deste município, referente ao mês de março de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | ATUAÇÃO GERENCIAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 14/04/2022 | 373.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha pelo pagamento de fatura de consumo de água de Ginàsios Poliesportivo desta cidade, referente ao mês de MARÇO de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002139 | 14/04/2022 | 46545.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a fatura de energia elétrica de prédios públicos, iluminação publica, praças, portal e poços artesianos deste município, localizados neste município, relativo ao mês de março/2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 14/04/2022 | 8284.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica dos prédios onde funcionam as Escolas deste município, relativo ao mês de março de 2022, conforme fatura anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 14/04/2022 | 1614.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água de prédios onde funcionam escolas deste município, relativo ao mês de MARÇO de 2022, conforme fatura anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 14/04/2022 | 390.00 | 00008867035495 | RIVALDO JUNIOR DE OLIVEIRA PADILHA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 05 diárias, para custear despesas com alimentação e pernoites, quando em viagem a Campina Grande-PB, no período de 04/04/2022 à 08/04/2022, a serviço da Secretaria de Meio Ambiente, afim de participar da Mostra de Experiências Exitosas em Saneamento Básico e Saúde Ambiental, representando o município de Jacaraú, conforme documento de concessão de diárias em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 14/04/2022 | 73.78 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 14/04/2022 | 1040.00 | 00084010215453 | JAIR VITORINO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 05 diárias, para custear despesas com alimentação e pernoites, quando em viagem a Campina Grande-PB, no período de 04/04/2022 à 08/04/2022, a serviço da Secretaria de Meio Ambiente, afim de participar da Mostra de Experiências Exitosas em Saneamento Básico e Saúde Ambiental, representando o município de Jacaraú, conforme documento de concessão de diárias em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 14/04/2022 | 8011.92 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água de prédios públicos deste município, referente ao mês de MARÇO de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | ATENÇÃO PRIMÁRIA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - FINANCIAMENTO P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 14/04/2022 | 159.00 | 35434547000180 | SOUSA & TELES LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 Liquidificador Taurus Mallory 1000, destinado ao Centro de Saúde Daura Ribeiro, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 14/04/2022 | 11482.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica dos prédios onde funcionam as Unidades de Saúde deste município, referente ao mês de MARÇO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 14/04/2022 | 1151.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do prédio onde funciona as unidades de saúde amaro da motta e Daura Ribeiro deste município, referente ao mês de Março de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 18/04/2022 | 12404.69 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento proveniente da contribuição patronal em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal, lotado na Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de Março/2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 18/04/2022 | 11298.35 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento proveniente da contribuição custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal, lotado na Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de Março/2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 18/04/2022 | 180.00 | 00006919929406 | NITONIO COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias, destinadas para custear despesas com alimentação, quando em viagens para Mamanguape-PB (03 viagens) e João Pessoa-PB (03 viagens), conduzindo pacientes deste município para atendimentos médicos em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de março/2022, conforme concessão de diárias em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 18/04/2022 | 496.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde - Agentes Comunitarios de Saúde deste município, referente ao mês de março de 2022, conforme GPS em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 18/04/2022 | 16729.97 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde - Médicos, deste município, referente ao mês de março de 2022, conforme GPS em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 18/04/2022 | 10949.94 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Saúde, deste município, referente ao mês de março de 2022, conforme GPS em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 18/04/2022 | 18611.99 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde, deste município, referente ao mês de março de 2022, conforme GPS em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 18/04/2022 | 673.33 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde, deste município, referente ao mês de março de 2022, conforme GPS em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | ATENÇÃO PRIMÁRIA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - FINANCIAMENTO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 18/04/2022 | 225.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO DO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha para pagamento pela recarga de 30 unidades de garrafões de água de 20L, destinado a Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro, vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO PRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 18/04/2022 | 75.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO DO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha para pagamento pela recarga de 10 unidades de garrafões de água de 20L, destinado para o setor de SAMU, vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002236 | 18/04/2022 | 1721.73 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo Ford KA com placa QFA-9F52, vinculado a secretaria de saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002237 | 18/04/2022 | 1748.08 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo Ford KA com placa QFV-2974, vinculado a secretaria de saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA EM SERVIÇOS URBANOS E EM MOBILIDADE URBANA | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 18/04/2022 | 3540.00 | 34060967000180 | POTENCIAL SP TRANSPORTES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela prestação de serviços de transporte de cargas, no transporte de grelhas de ferro fundido para galeria, saindo de São Paulo-SP, com destino a Jacaraú-PB. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 18/04/2022 | 7744.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento pela contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mês de MARÇO de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 18/04/2022 | 1483.16 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento pela contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mês de MARÇO de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002241 | 18/04/2022 | 4787.20 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados as atividades da Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002244 | 18/04/2022 | 18037.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados as atividades da Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002248 | 18/04/2022 | 3457.37 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do Saveiro com placa OGC-0C76, vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 18/04/2022 | 32226.42 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento da contribuição custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado nas Secretarias de Administração, Meio Ambiente (Gari), Infraestrutura, Desenvolvimento Social, Finanaças e Planejamento, Chefia de Governo (Auxilio Doença), Agricultura e Guarda Municipal, deste município, referente ao mês de Março/2022, conforme guias de recolhimento em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 18/04/2022 | 35382.06 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado nas Secretarias de Administração, Meio Ambiente (Gari), Infraestrutura, Desenvolvimento Social, Finanças e Planejamento, Chefia de Governo (Auxilio Doença), Agricultura e Guarda Municipal, deste município, referente ao mês de Março/2022, conforme guias de recolhimento em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 18/04/2022 | 540.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a prestadores de serviços categoria 13, referente ao mês de março de 2022, conforme GPS em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 18/04/2022 | 533.28 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a prestadores de serviços categoria 13 -CONTRATADO, referente ao mês de março de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 18/04/2022 | 5223.53 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a prestadores de serviços categoria 13 -COMISSIONADO, referente ao mês de março de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 18/04/2022 | 1100.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Finanças e Planejamento, referente ao mês de março de 2022, conforme GPS em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 18/04/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 18/04/2022 | 85.82 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | DEFESA, ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 18/04/2022 | 1320.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores comissionados, vinculados a Chefia de Governo - Procuradoria Geral, deste município, referente ao mês de março de 2022, conforme guia em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 18/04/2022 | 7773.34 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores eletivos, vinculados a Chefia de Governo, deste município, referente ao mês de março de 2022, conforme guia em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 18/04/2022 | 1958.06 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Chefia de Governo, deste município, referente ao mês de março de 2022, conforme guia em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 18/04/2022 | 8811.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores comissionados, vinculados a Chefia de Governo, deste município, referente ao mês de março de 2022, conforme guia em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 18/04/2022 | 328.02 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente a contribuição custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Educação MDE, deste município, referente ao mês de Março/2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 18/04/2022 | 360.14 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente a contribuição patronal em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Educação MDE, deste município, referente ao mês de Março/2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 18/04/2022 | 129395.61 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente a contribuição patronal em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Educação - F70%, deste município, referente ao mês de Março/2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 18/04/2022 | 22707.68 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente a contribuição patronal em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Educação - F70%-Infantil deste município, referente ao mês de Março/2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 18/04/2022 | 117855.13 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente a contribuição custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Educação - F70%, deste município, referente ao mês de Março/2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 18/04/2022 | 20682.44 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente a contribuição custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Educação F70% - Infantil, deste município, referente ao mês de Março/2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 18/04/2022 | 5828.53 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Educação-FUNDEB 70% deste municipio, relativo ao mês de Março de 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 18/04/2022 | 5828.53 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Educação F70 - Infantil, deste município, referente ao mês de março de 2022, conforme GPS em anexo. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 18/04/2022 | 813.99 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação F70 - Infantil, deste município, referente ao mês de março de 2022, conforme GPS em anexo. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 18/04/2022 | 45089.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Educação F70, deste município, referente ao mês de março de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 18/04/2022 | 17843.95 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores COMISSIONADO, vinculados a Secretaria de Educação F70, deste município, referente ao mês de março de 2022, conforme GPS em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 18/04/2022 | 2787.29 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores EFETIVO, vinculados a Secretaria de Educação F70, deste município, referente ao mês de março de 2022, conforme. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 18/04/2022 | 440.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Educação-MDE, deste município, referente ao mês de março de 2022, conforme GPS em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 18/04/2022 | 1934.65 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados -F70- ED. INFANTIL, vinculados a Secretaria de Educação-MDE, deste município, referente ao mês de março de 2022, conforme GPS em anexo. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 18/04/2022 | 400.00 | 00004014500403 | MARCELO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 08 (oito) diárias, destinadas para viagem à João Pessoa-PB, referente ao mês de março/2022, para resolver assuntos relacionados aos transportes da Secretaria de Educação deste município, conforme documento de concessão de diária em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 18/04/2022 | 6847.92 | 01754239003488 | REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados para manutenções e instalações dos ares-condicionados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002239 | 18/04/2022 | 3701.63 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo Ônibus com placa NPJ-6J63, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002240 | 18/04/2022 | 2086.22 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo Ônibus com placa MOM-4G65, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 18/04/2022 | 75.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO DO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 10 unidades de garrafões de água mineral de 20L, destinado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 18/04/2022 | 50.00 | 00071090283482 | THIAGO DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária (alimentação), destinada para viagem à João Pessoa-PB, para prestar contas no Instituto de Polícia Científica-IPC, no dia 19/04/2022, conforme documento de concessão de diária em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 18/04/2022 | 1915.87 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de março de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 18/04/2022 | 731.48 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de março de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 18/04/2022 | 8998.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de março de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 18/04/2022 | 825.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO DO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 110 garrafões de água mineral de 20L, destinados as secretarias administrativas municipais e demais órgãos públicos municipais deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | ATUAÇÃO GERENCIAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 18/04/2022 | 660.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente aos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Esportes deste município, relativo ao mês de março de 2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | ATUAÇÃO GERENCIAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 18/04/2022 | 1333.20 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente aos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Esportes deste município, relativo ao mês de março de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | ATUAÇÃO GERENCIAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 18/04/2022 | 6415.19 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente aos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Esportes deste município, relativo ao mês de março de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 18/04/2022 | 2743.54 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha dos servidores contratados vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano - Programa Primeira Infância, referente ao mês de março de 2022, conforme guia anexa. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 18/04/2022 | 1413.28 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha dos servidores contratados vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano - CRAS, referente ao mês de março de 2022, conforme guia anexa. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 18/04/2022 | 2940.52 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente prestaddores de serviços de transporte categoria 15 -CONTRATADO, relativo ao mês de MARÇO de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 18/04/2022 | 1567.80 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente prestaddores de serviços de transporte categoria 15, relativo ao mês de MARÇO de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 18/04/2022 | 3080.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente prestaddores de serviços de transporte categoria 15 - COMISSIONADO, relativo ao mês de MARÇO de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 18/04/2022 | 660.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores comissionados vinculados a Secretaria de Cultura e Turismos deste município, relativo ao mês de março de 2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 18/04/2022 | 533.28 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Cultura e Turismo deste município, relativo ao mês de março de 2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 18/04/2022 | 9159.83 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento proveniente da contribuição patronal em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - PACS, deste município, referente ao mês de março de 2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 18/04/2022 | 8342.89 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento proveniente da contribuição custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - PACS, deste município, referente ao mês de março de 2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA - FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 18/04/2022 | 2791.09 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento proveniente da contribuição patronal em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Agentes de Vigilância, deste município, referente ao mês de março de 2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA - FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 18/04/2022 | 2542.16 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento proveniente da contribuição custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Agentes de Vigilância, deste município, referente ao mês de março de 2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - FINANCIAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 18/04/2022 | 2950.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde - Especialidades Médicas, deste município, referente ao mês de março de 2022, conforme GPS em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO F.N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 18/04/2022 | 3614.30 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde - SAMU, deste município, referente ao mês de março de 2022, conforme GPS em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 18/04/2022 | 19555.05 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde - Estratégia Saúde da Família, deste município, referente ao mês de março de 2022, conforme GPS em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 18/04/2022 | 5490.60 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde - Saúde Bucal, deste município, referente ao mês de março de 2022, conforme GPS em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO F.N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 18/04/2022 | 781.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde - SAMU, deste município, referente ao mês de março de 2022, conforme GPS em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 18/04/2022 | 2861.93 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde - CAPS I, deste município, referente ao mês de março de 2022, conforme GPS em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 18/04/2022 | 112.50 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO DO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha para pagamento pela recarga de 15 unidades de garrafões de água mineral de 20L, destinados ao Setor do CAPS, vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 18/04/2022 | 1125.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO DO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 150 garrafões de água mineral de 20L, destinados as Unidades Básicas de Saúde deste municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002233 | 18/04/2022 | 2099.35 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo Ford KA com placa QSB-5107, pertencente a este municípiio e vinculado a Secretaria de Saúde. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002245 | 18/04/2022 | 3574.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos, destinados à Farmácia Básica, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002246 | 18/04/2022 | 4560.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos, destinados à Farmácia Básica, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO F.N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 18/04/2022 | 75.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO DO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 10 garrafões de água mineral de 20L, destinados pra o setor do SAMU deste municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 18/04/2022 | 175.77 | 00011722074450 | RAYONARA PEREIRA DA SILVA | Rferente a uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de fatura de energia elétrica, referente ao mês de fevereiro/2022, por se tratar de pessoa carente deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 18/04/2022 | 206.39 | 00005598069490 | SANDRA MARIA DA CONCEIÇÃO VENCESLAU | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com faturas atrasadas de água, refrente aos meses de outubro/2021, janeiro/2021 e fevereiro/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº 322/2016, conforme termo de doação, parecer social e cópias das faturas em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 18/04/2022 | 150.00 | 00011550206770 | MARIA ELISANGELA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de aluguel social, referente ao mês de Abril/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e se enquadrar nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com lei municipal 266/2013, conforme cópia do contraato de locação de imóvel, parecer social e termo de doação em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 18/04/2022 | 161.18 | 00003464422496 | ELIZABETE SOARES DA SILVA | Referente a uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica, referente ao mês de fevereiro/2022, por se tratar de pessoa carente deste município, e enquaadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com lei municipal 322/2016, conforme parecer social, fatura de débito e termo de doação em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 18/04/2022 | 122.67 | 00003466585430 | MARIA LUCIA FÉLIX DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de água, referente aos meses de janeiro e fevereiro/2022, por se tratar de pessoa carente deste município, e enquadrar-se nos critérios de beneficios eventuais de acordo com lei municipal 322/2016, conforme parecer social, cópias de faturas de débito e termo de doação em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 18/04/2022 | 97.15 | 00003525243405 | SEVERINA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesa com o pagamento de fatura atrasada de água, referente ao mes de fevereiro/22, por se tratar de pessoa carente deste município, e enquadrar-se nos critérios de beneficios eventuais de acordo com lei municipal 322/2016, conforme parecer social, cópias de faturas de débito e termo de doação em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 18/04/2022 | 127.09 | 00091042500444 | WILIAN MENDES DA CRUZ SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para pagamento de fatura atrasada de energia elétrica, referente ao mês de fevereiro/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com a Lei Municipal nº 322/2016, conforme termo de doação, parecer social, cópia do orçamento da farmácia e cópia de receituário médico em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 18/04/2022 | 110.48 | 00060109866487 | MARIA APARECIDA CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de faatura atrasada de energia elétrica, referente ao mês de fevereiro/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com a Lei Municipal nº 322/2016, conforme termo de doação e parecer social em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 18/04/2022 | 1120.64 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores EFETIVOS, vinculados à Secretaria de Desenvolvimento Social e Humanao, relativo ao mês de MARÇO de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL E VIGILANTE DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0002211 | 18/04/2022 | 7200.00 | 00079754813434 | ADAILTON REGIS PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel localizado na rua Vereador João Luiz Pessoa, nº 121, destinado para funcionamento do conselho Tutelar, vinculado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Humano deste município, relativo aos meses de fevereiro/2022 a janeiro/2023, conforme licitação DP00017/2022 e contratado 00087/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 18/04/2022 | 650.17 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores EFETIVOS, vinculados à Secretaria de Desenvolvimento Social e Humanao - (BOLSA FAMILIA), relativo ao mês de MARÇO de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 18/04/2022 | 1212.64 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores CONTRATADO, vinculados à Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano, relativo ao mês de MARÇO de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL E VIGILANTE DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 18/04/2022 | 1999.80 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores, vinculados à Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano - CONSELHO TUTELAR, relativo ao mês de MARÇO de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 18/04/2022 | 3300.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores COMISSIONADO, vinculados à Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano, relativo ao mês de MARÇO de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 18/04/2022 | 187.50 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO DO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 25 garrafões de água mineral de 20L, destinados aos setores do CRAS, Programa Auxílio Brasil, Diretoria de Alimentos e Conselho Tutelar deste municipio. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DA AÇÃO RENDA CIDADÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002238 | 18/04/2022 | 24777.65 | 02030078000184 | BPF CARTOES LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços de administração de benefício de auxilio por meio de cartão eletrônico com Chip e/ou tarja magnética para pagamentos de gêneros alimentícios com previsão de até 12 cargas/recargas, atendendo as familias hiposuficientes cadastradas no CAD-Único deste município, no âmbito ao atendimento ao programa Renda Cidadã, estabelecida pela Lei Municipal nº 412 de 05/04/2021, conforme documentação. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 18/04/2022 | 87.66 | 00007950188430 | ADRIANA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de energia elétrica, referente ao mês de março/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal nº 265/2013, conforme termo de doação, parecer social e fatura de débito em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 18/04/2022 | 69.83 | 00014731211409 | CARLA NATÁLIA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de energia elétrica, referente ao mês de fevereiro/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal nº 265/2013, conforme termo de doação, parecer social e fatura de débito em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 18/04/2022 | 2530.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento pela contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Econômico, relativo ao mês de março de 2022, conforme guia anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 18/04/2022 | 2282.28 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento pela contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Econômico, relativo ao mês de março de 2022, conforme guia anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE RURAL E URBANO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 18/04/2022 | 9904.04 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento pela contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Meio Ambiente - GARI, relativo ao mês de Março de 2022, conforme guia anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 18/04/2022 | 4526.28 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento pela contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mês de Março de 2022, conforme guia anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 18/04/2022 | 3762.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento pela contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mês de Março de 2022, conforme guia anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 19/04/2022 | 1150.00 | 26757376000210 | DF COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, realizados na manutenção do veículo tipo: Trator Valtra, vinculado a Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 19/04/2022 | 3419.50 | 26757376000210 | DF COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros de combustível, lubrificantes e grachas, destinadas a manutenção do veículo tipo: Trator Valtra, vinculado a Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0002262 | 19/04/2022 | 14400.00 | 00087448998404 | MANOEL RÉGIS DA SILVA | Valor que se empenha para para pagamento pela locação do imóvel, localizado na Rua Vidal de Negreiros s/nº - Centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento da "Casa do Bolo", vinculado a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano, referente aos meses de fevereiro/2022 a janeiro/2023, promovendo desenvolvimento social, econômico e cultural deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 19/04/2022 | 480.00 | 29843523000181 | JULIA MARIA TAVARES DA SILVA 08003315409 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos prestados na manutenção do veículo: RANGER, com placa: QSB-5047, pertencente a esta prefeitura. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | APOIO OPERACIONAL AOS PROGRAMAS VINCULADOS A RECURSOS DO F.N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 19/04/2022 | 210.00 | 00007016555429 | ALEX COSTA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da concessão de 07 diárias (Alimentação), quando em viagens para João Pessoa-PB (04), Cacimba de Dentro-PB (01), Mari-PB(01), Areia/Bananeira-PB(01), durante o mês de março/2022 e os dias 04 e 06 de abril/2022 a serviços da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano deste município, conforme documentação de concessão de diárias em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE INCLUSIVO | EXECUÇÃO DA AÇÃO BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 19/04/2022 | 140.00 | 00006083422469 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA ZUZA | Valor que se empenha para pagamento destinado para custear despesas com a inscrição na 11ª Edição do Pro Open de Jiu-Jitsu, que acontecerá no dia 24/04/2022 no SESI Natal-RN, onde irá representará o município, promovendo o esporte de Jacaraú. Em conformidade a Lei Municipal 268/2013, conforme termo de doação e documentação comprobatória de evento em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE INCLUSIVO | EXECUÇÃO DA AÇÃO BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 19/04/2022 | 2200.00 | 00071327112450 | LUCAS DA SILVA BARBALHO | Valor que se empenha para pagamento referente ajuda financeira destinada para custear despesas com passagem aérea, hospedagens e alimentação, para participar do Campeonato Brasileiro Loterias Caixas Atletismo sub 20 2022, na cidade de São Paulo/SP, representando este municipio, promovendo o esporte de jacaraú, em conformidade com Lei Municipal nº 268/2013, conforme termo de doação assinados por mmembro da equipe e documentação comprobatória do evento em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 19/04/2022 | 3649.30 | 39739557000184 | FMG JP SERVIÇOS DE INTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS E | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na instalação de forros em PVC na Escola Municipal Neuza Medeiros Alves, nesta cidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 19/04/2022 | 4670.38 | 35916434000110 | FORROS DE LOJÃO COMERCIO VAREJISTA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais, destinados à reposição de forros em pvc nos tetos de salas de aula da Escola Neuza Medeiros Alves, localizada nesta cidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002261 | 19/04/2022 | 1649.80 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros, lubrificantes e óleos, destinados a manutenção do veículo: ônibus com a placa MOM-4G65, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 19/04/2022 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 19/04/2022 | 58.25 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária em favor do Banco Bradesco, conforme demonstra o extrato da conta 34997-6 deste município. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 19/04/2022 | 13047.13 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de recolhimento da contribuição em favor do PASEP, calculado sobre a receita própria do período de apuração 31/03/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 19/04/2022 | 37.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 19/04/2022 | 66.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17653-2 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 19/04/2022 | 1100.00 | 33298199000135 | JOACIL ALBUQUERQUE MONTENEGRO JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, prestados na manutenção do veículo tipo: Pá Carregadeira WA200, pertencente a este município, vinculada a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 19/04/2022 | 44.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento tarifas bancária, debitada na conta 7.043-2 deste município, conforme comprovante bancário anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 20/04/2022 | 320.00 | 43486990000122 | GIOVANE PEREIRA DE CARVALHO 71283010461 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na confecção de grade galvanizado, destinada a Unidade Básica de Saúde Amaro Motta deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 20/04/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento tarifas bancária, debitada na conta 7.043-2 deste município, conforme comprovante bancário anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 20/04/2022 | 350.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, prestados na manutenção do do veículo tipo Ford KA com placa QFA-9E92, pertencente a este município vinulado a Secretaria de Saúde deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002278 | 20/04/2022 | 7220.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados as atividades da Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002280 | 20/04/2022 | 17803.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados as atividades da Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 20/04/2022 | 14581.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados as atividades da Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 20/04/2022 | 48.93 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 20/04/2022 | 44.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17653-2 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 20/04/2022 | 1884.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de recolhimento da contribuição em favor do PASEP, debitado na conta 5.560-3 FPM, ref. ao mês de abril de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 20/04/2022 | 6500.00 | 00005117612442 | MÁRCIO AURÉLIO MADRUGA CRUZ | valor que se empenha para pagamento da concessão de 05 diarias, para custear despesas com alimentação e pousada, qundo em viagem, saindo desta cidade jacaraú para Recife-PE/Brasilia-DF, para participar da XXIII marcha a Brasilia em defesa dos municipios, no periodo de 25/04/2022 a 29/04/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 20/04/2022 | 6500.00 | 00002199680479 | ELIAS COSTA PAULINO LUCAS | Valor que se empenha para pagamento da concessão de 05 diárias, para custear despesas com alimentação e pousada, qundo em viagem, saindo desta cidade de Jacaraú para Recife-PE/Brasilia-DF, para participar da XXIII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, no período de 25/04/2022 a 29/04/2022, conforme documentos de concessão de diárias em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002270 | 20/04/2022 | 748.79 | 00002285405421 | MARIA ROSA EVARISTO DA SILVA | valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de 32,6 kg de limão tahiti e 205 kg de laranja pera (produtos da agricultura familiar),destinados a alimentação escolar dos alunos da rede publica municipal de educação basica, deste municipio. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002273 | 20/04/2022 | 13790.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados a reforma e ampliação da Escola Municipal Luis Fernandes Pessoa, localizada no Distrito Timbó deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 20/04/2022 | 690.00 | 03424615000133 | TURBO FREIO SERVIÇOS E COMERCIO AUTOMOTIVOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, destinados a manutenção do veículo tipo: ônibus com placa NQE-5C49, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 20/04/2022 | 650.00 | 11941410000153 | IVANILDO SILVA DAS NEVES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos prestados na manutenção do veículo tipo ônibus escolar com placa OGE-7C03, pertencente a este município e vinculado a Secretara de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 20/04/2022 | 44.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária em favor do Banco Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23227-0 deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | ATUAÇÃO GERENCIAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 20/04/2022 | 3250.00 | 00002357483407 | SERGIO ALVES DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento da concessão de 05 diárias, para custear despesas com alimentação e pousada, quando em viagem saindo desta cidade de Jacaraú para Brasília-DF, para participar da XIII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, no período de 25/04/2022 a 29/04/2022, conforme documentos de concessão de diárias em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002272 | 20/04/2022 | 15800.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do trator John Deere, vinculado a Secretaria de Agricultura deste municcípio. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 20/04/2022 | 2616.20 | 41223520000140 | RR COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos na manutenção do trator john Deere, pertencente a este município e vinculaado a Secretria de Agricultura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0002279 | 20/04/2022 | 12484.90 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados à Coordenação do Meio Ambiente, vinculada a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002291 | 22/04/2022 | 8880.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados a reforma e ampliação da Escola Municipal Luis Fernandes Pessoa, localizada no Distrito Timbó deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 22/04/2022 | 332.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de recolhimento da contribuição em favor do PASEP, debitado na conta 17.653-2, ref. ao mês de abril de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 22/04/2022 | 7206.13 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de recolhimento da contribuição em favor do PASEP, debitado na conta 17.653-2, ref. ao mês de abril de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | DEFESA, ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0002296 | 25/04/2022 | 7000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de consultoria e assessoria jurídica, relativo ao mês de abril de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 25/04/2022 | 30.65 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 25/04/2022 | 1105.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento da contribuição em favor da FAMUP, conforme demonstra o extrato da conta 7.009-2(ICMS) deste municipio. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222021 | 0002299 | 25/04/2022 | 3450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação dos Sistemas de Gestão Contabil, com geração dos dados para o portal da transparência e licitação pública, referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 25/04/2022 | 2370.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 25/04/2022 | 1018.50 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 25/04/2022 | 2800.00 | 01517065000171 | PARAÍBA TURBO DIESEL COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Vlor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção do veiculo tipo: Trator jonh Deere, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | ATUAÇÃO GERENCIAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 25/04/2022 | 158.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diveros, destinados as atividades da Secretaria de Esportes deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112020 | 0002292 | 25/04/2022 | 13265.00 | 36499525000160 | JOSÉ BEZERRA DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados de implantação e manutenção de 07 sistemas E-SUS/PEC prontuário eletrônico do cidadão nas unidades básica de saúde (UBS), icluindo o fornecimento em comodato de equipamentos para utilização do sistema, referente ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000062022 | 0002295 | 25/04/2022 | 3000.00 | 32775861000138 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA 03036088466 | Referente ao pagamento de serviços técnicos no planejamento e manutenção das ações e serviços publicos de saúde, alimentação do SIOPS e o sistema DIGISUS a plataforma de insersão de informações dos instrumentos de gestão, considerando o enfrentamento da emergência de saúde publica decorrente da COVID-19, podendo abranger a atenção primaria e especializada a vigilância em saúde, e assistencia farmacêutica e as demais situações e monitoramento neste municipio, relativo ao mês de Abril de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002297 | 25/04/2022 | 2836.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | referente ao pegamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a farmacia básica , referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 25/04/2022 | 3500.00 | 00003287508407 | JOSÉ LEONES RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na capacitação de professores, auxiliar de serviços gerais e merendeiras, no programa para o fortalecimento das práticas de educação permanente em saúde no SUS-Pro e EPS-SUS, com objetivo a volta as aulas, com elaboração de estratégias que visam qualificar a atenção e a gestão em saúde, tendo as normas e cuidados para prevenção de transmissão do Coronavírus, fortalecendo de forma a produzir impacto na volta as aulas do município de Jacaraú. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0002304 | 26/04/2022 | 1303.29 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de limpeza e higiene, destinados a manutenção, limpeza, higienização e conservação dos espaços físicos do CAPS deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0002307 | 26/04/2022 | 5797.73 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de limpeza e higiene, destinados a manutenção, limpeza, higienização e conservação dos espaços físicos das Unidades Básicas de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO F.N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0002309 | 26/04/2022 | 1056.50 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de limpeza e higiene, destinados a manutenção, limpeza, higienização e conservação dos espaços físicos da Base do SAMU deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 26/04/2022 | 1870.50 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA 07961730443 | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (frutas, verduras e legumes), destinados a preparação de refeições e lanches, destinados aos usuários do CAPS deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO F.N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 26/04/2022 | 1255.00 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA 07961730443 | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (frutas, verduras e legumes), destinados a preparação de refeições e lanches, destinados ao SAMU deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0002308 | 26/04/2022 | 4905.20 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de limpeza e higiene, destinados manutenção, limpeza e consevação dos espaços físicos da Secretaria de Meio Ambiente neste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0002305 | 26/04/2022 | 6467.01 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de limpeza e higiene, destinados a manutenção, limpeza, higienização e conservação dos espaços físicos das Secretarias Administrativas e Prédios Públicos municipais neste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 26/04/2022 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de multifuncioonal, junto a Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 26/04/2022 | 1200.00 | 12408508000102 | JOSE VALTER DA SILVA SANTOS 85508713468 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, prestados na manutenção do veículo tipo: micro-ônibus escolar com placa: OEY-7C03, pertencente a esta Prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 26/04/2022 | 1300.00 | 12408508000102 | JOSE VALTER DA SILVA SANTOS 85508713468 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, prestados na manutenção do veículo tipo: micro-ônibus escolar com placa: OGE-7B40, pertencente a esta Prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002313 | 26/04/2022 | 951.05 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros e óleos lubrificantes e de combustivel, óleos e Tecfil, destinados a manutenção do veículo: micro-ônibus com placa NPR-6J63, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 26/04/2022 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de uma multifuncional, junto à Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mês Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002316 | 26/04/2022 | 951.05 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros lubrificantes e de combustivel e óleos lubrificantes e transmission ATF, destinados a manutenção do veículo: micro-ônibus com placa NPR-6J63, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002318 | 26/04/2022 | 1019.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros lubrificantes e de combustivel e óleos lubrificantes e transmission ATF, destinados a manutenção do veículo: micro-ônibus com placa OFE-7E18, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002320 | 26/04/2022 | 1819.50 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros lubrificantes e de combustivel e óleos lubrificantes e transmission ATF, destinados a manutenção do veículo: ônibus com placa OGD-7744, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002322 | 26/04/2022 | 1426.50 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros lubrificantes e de combustivel e óleos lubrificantes e Tecfil, destinados a manutenção do veículo: ônibus com placa QFE-2F16, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002323 | 26/04/2022 | 1012.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros lubrificantes e de combustivel e óleos lubrificantes e Tecfil, destinados a manutenção do veículo: micro-ônibus com placa OEY-7C03, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002324 | 26/04/2022 | 1819.50 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros lubrificantes e de combustivel e óleos lubrificantes e Transmission ATF, destinados a manutenção do veículo: ônibus com placa OGD-7H54, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002325 | 26/04/2022 | 1549.50 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros lubrificantes e de combustivel e óleos lubrificantes e Transmission ATF, destinados a manutenção do veículo: ônibus com placa OFB-2A86, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002326 | 26/04/2022 | 1649.80 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros lubrificantes e de combustivel e óleos lubrificantes e Transmission ATF, destinados a manutenção do veículo: ônibus com placa NQE-5C49, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002328 | 26/04/2022 | 1649.80 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros lubrificantes e de combustível e óleos lubrificantes e Transmission ATF, destinados a manutenção do veículo: ônibus com placa NQK-0786, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 26/04/2022 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de uma multifuncional, junto à Secretaria de Finanças deste municipio, referente ao mês abril de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 26/04/2022 | 3.12 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | ATENÇÃO PRIMÁRIA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - FINANCIAMENTO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0002306 | 26/04/2022 | 18882.76 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de limpeza, higiene, destinados para higienização e conservação dos espaços físicos do Centro de Saúde Daura Ribeiro, nesta cidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 26/04/2022 | 1495.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos odontológicos com reparação, vinculados a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | ATENÇÃO PRIMÁRIA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - FINANCIAMENTO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 26/04/2022 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de uma multifuncional, junto à Secretaria de Saúde deste municipio, referente ao mês abri de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 26/04/2022 | 2784.00 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA 07961730443 | referente ao pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios (frutas, verduras e legumes), destinados a preparação de refeções no centro de saúde Daura Ribeiro deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002331 | 27/04/2022 | 472.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros e motorcraft, destinados a manutenção do veículo: Fiurino com a placa OXO-1702, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0002340 | 27/04/2022 | 3389.49 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 506,651 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo SAVEIRO com placa QFJ-4386, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de Março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0002355 | 27/04/2022 | 12381.42 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAÍBA S/S LTDA | referente ao pagamento pelos serviços de atendimento realizados nos pacientes de glaucoma, durante o mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002361 | 27/04/2022 | 391.60 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros e motorcraft, destinados a manutenção do veículo: Ford KA com a placa QFV-5294, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002362 | 27/04/2022 | 432.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros e óleo, destinados a manutenção do veículo: Ford KA com placa QFV-2974, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002364 | 27/04/2022 | 591.70 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros e óleo, destinados a manutenção do veículo: Ford KA com placa QFV-2984, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0002365 | 27/04/2022 | 9035.78 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.350,641 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Ford-Ka com placa QFV-2974, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de Março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002366 | 27/04/2022 | 509.70 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros e óleo, destinados a manutenção do veículo: Ford KA com placa QFK-9473, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0002367 | 27/04/2022 | 10904.23 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.629,930 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Ford-Ka com placa QFV-5294, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de Março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002368 | 27/04/2022 | 432.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros e óleo, destinados a manutenção do veículo: Ford KA com placa QFK-9F52, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0002369 | 27/04/2022 | 11760.22 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.757,880 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Ford-Ka com placa QFA-9E92, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de Março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002370 | 27/04/2022 | 607.60 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros e óleo, destinados a manutenção do veículo: Ford KA com placa QFA-9E92, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0002371 | 27/04/2022 | 11199.93 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.674,130 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Ford-Ka com placa QFV-2984, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de Março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0002372 | 27/04/2022 | 12280.36 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.835,630 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Ford-Ka com placa QFA-9F52, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de Março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0002374 | 27/04/2022 | 564.17 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 84,330 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Moto-Honda com placa MOU-0641, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de Março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0002376 | 27/04/2022 | 13190.34 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.971,650 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo SPIN com placa QFK-9473, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de Março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0002378 | 27/04/2022 | 4373.65 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 653,760 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento da Ambulância com placa OXO-1702, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de Março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0002380 | 27/04/2022 | 4852.69 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 760,610 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinados ao abastecimento da Ambulância com placa OGC-7451, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de Março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0002381 | 27/04/2022 | 4926.64 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 772,200 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinados ao abastecimento da Ambulância com placa QSH-6236, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de Março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0002332 | 27/04/2022 | 9559.10 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.572,222 Óleo Diesel S500 Comum, destinados ao abastecimento da veiculo tipo: Retroescavadeira, vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de março de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SEGURANÇA HIDRICA | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0002333 | 27/04/2022 | 13274.22 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 2.183,261 de Óleo Diesel S500 Comum, destinados ao abastecimento do veiculo tipo: caminhão Pipa com placa JPT-7J86, vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de março de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0002337 | 27/04/2022 | 2329.93 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 348,270 de Gasolina Comum, destinados ao abastecimento do veiculo tipo: Oroch com placa RLW-0J67, vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de março de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0002339 | 27/04/2022 | 2476.64 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 370,20 de Gasolina Comum, destinados ao abastecimento do veiculo tipo: Dublo com placa NQI-6515, vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de março de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0002342 | 27/04/2022 | 4253.03 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 635,728 de Gasolina Comum, destinados ao abastecimento do veiculo tipo: Saveiro com placa OGC-0C76, vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de março de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0002345 | 27/04/2022 | 11706.79 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.834,920 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinados ao abastecimento da Patrol, vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de março de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0002346 | 27/04/2022 | 11729.18 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.838,430 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinados ao abastecimento da caçamba com placa OXO-4309, vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de março de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0002348 | 27/04/2022 | 12275.38 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.924,040 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinados ao abastecimento da Pá Mecânica, vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de março de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SEGURANÇA HIDRICA | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0002350 | 27/04/2022 | 14586.53 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 2.286,290 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinados ao abastecimento do caminhão Pipa com placa NQH-0G12, vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de março de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA EM SERVIÇOS URBANOS E EM MOBILIDADE URBANA | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 27/04/2022 | 8088.00 | 19694997000155 | JORDÃO SOUZA DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela locação de 674 metros de disciplinadores, destinados para interdições de vias públicas, para construções e drenagem e saneamento básico em função do fluxo de veículos nesta cidade. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0002353 | 27/04/2022 | 67.10 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 10,030 litros de Gasolina Comum, destinadas ao abastecimento da MOTO de placa:QFK-9503, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Finanças, referente ao mês de março de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 27/04/2022 | 58.29 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0002352 | 27/04/2022 | 3273.62 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 489,330 litros de Gasolina Comum, destinadas ao abastecimento do veículo Duster de placa:RLX-3498, locado a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Chefia de Governo, referente ao mês de março de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 27/04/2022 | 91.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de recolhimento da contribuição em favor do PASEP, debitado na conta 17.653-2 (FEP), ref. ao mês de abril de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 27/04/2022 | 538.00 | 40457770000182 | ELIONALDO DA SILVA DONATO 32632402859 | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de material destinado a Creche Maria de Fátima Fideles, neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0002351 | 27/04/2022 | 11958.56 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de higiene, destinados a manutenção das atividades das creches municipais. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0002360 | 27/04/2022 | 5507.54 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 823,250 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinadas ao abastecimento do veículo Spin, com a placa QSI-4625, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0002363 | 27/04/2022 | 21134.90 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 3.312,680 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinadas ao abastecimento do ônibus, com placa QFX-7845, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002375 | 27/04/2022 | 989.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros e óleos, destinados a manutenção do veículo: micro-ônibus com placa OGC-6B49, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002377 | 27/04/2022 | 1377.90 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros e óleos, destinados a manutenção do veículo: ônibus com placa QFX-7845, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002379 | 27/04/2022 | 1053.15 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros e óleos, destinados a manutenção do veículo: ônibus com placa QSF-2029, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002382 | 27/04/2022 | 1426.50 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros e óleos, destinados a manutenção do veículo: ônibus com placa OFE-7D56, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002383 | 27/04/2022 | 966.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros e óleos, destinados a manutenção do veículo: ônibus com placa OGE-7B40, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 27/04/2022 | 1400.00 | 32686855000104 | FLAVIO BATISTA DA SILVA 07195450481 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de informática, suporte técnico de operacionalização da rede de acesso à internet de forma integrada da Prefeitura e Secretarias deste município, referente ao mês abril de 2022, conforme contrato firmado com esta prefeitura. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0002336 | 27/04/2022 | 2329.93 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 348,269 litros de Gasolina Comum, destinados ao abastecimento do veículo Fiorino (Locado) com placa QSO-9936, vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, referente ao mês de março de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE RURAL E URBANO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 27/04/2022 | 6400.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTAÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na limpeza de fossas sépticas em prédios públicos deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002347 | 27/04/2022 | 796.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos, destinados à Farmácia Básica, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0002356 | 27/04/2022 | 5017.50 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 750 litros de Gasolina Comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo: Ford KA com placa OXO-4J51, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde, referente ao mês de março de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0002357 | 27/04/2022 | 5527.88 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 826,290 litros de Gasolina Comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo: Ford KA com placa QSB-5107, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde, referente ao mês de março de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0002358 | 27/04/2022 | 8057.94 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.263,000 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo: Ranger com placa QSB-5047, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde, referente ao mês de março de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO F.N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0002359 | 27/04/2022 | 1171.37 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 183,600 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo: Ambulância com placa QSE-8568, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde, referente ao mês de março de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002373 | 27/04/2022 | 607.60 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros e óleo, destinados a manutenção do veículo: Ford KA com a placa OXO-4J51, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002384 | 27/04/2022 | 1436.40 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros e óleo, destinados a manutenção do veículo: Ford Ranger com a placa QSB-5047, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002386 | 27/04/2022 | 407.50 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros e óleo, destinados a manutenção do veículo: Ford KA com placa QSB-5107, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0002389 | 27/04/2022 | 9238.00 | 29276099000130 | EDSON PEREIRA NECO-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de confecção de 62 próteses dentárias, destinadas para os pacientes do Sistema Unico de Saúde, residentes neste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | ATUAÇÃO GERENCIAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 27/04/2022 | 2500.00 | 07551949000129 | FERREIRA PRODUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelo locação de um Grid de alumínio medindo 10X05 metros, destinados para as atividades de abertura do Campeonato Municipal de Futebol de campo, realizado neste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0002385 | 27/04/2022 | 3252.28 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 486,141 Litros de Gasolina Comum, destinados ao abastecimento do veículo Spin com placa QFT-5888, vinculado a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano- Auxílio Brasil, referente ao mês de março de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0002334 | 27/04/2022 | 6673.41 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.097,600 litros de Oleo Diesel S500 Comum, destinados ao abastecimento do Trator Valtra, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura, referente ao mês de março de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0002349 | 27/04/2022 | 6412.47 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.005,090 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinados ao abastecimento do Trator John Deere, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura, referente ao mês de março de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 27/04/2022 | 4323.00 | 40457770000182 | ELIONALDO DA SILVA DONATO 32632402859 | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de sacolas, destinadas a entrega dos kits páscoa às famílias em situação de vulnerabilidade social deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 27/04/2022 | 490.00 | 40457770000182 | ELIONALDO DA SILVA DONATO 32632402859 | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de material, destinados as atividades da Secretaria de Assistência Social deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0002344 | 27/04/2022 | 232.68 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 34,780 litros de Gasolina Comum, destinadas ao abastecimento do veículo Citroen de placa:QSL-6160, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Desenvolvimento Social - Conselho Tutelar, referente ao mês de Março de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0002354 | 27/04/2022 | 2413.02 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de maateriais de limpeza e higiene, destinados às atividades da Secretaria de desenvolvimento Social e Humano deste municcípio. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0002419 | 28/04/2022 | 7741.10 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de gêneros alimentícios, destinados à doações de cestas básicas às famílias em situação de vulnerabilidade social deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0002420 | 28/04/2022 | 7195.80 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de gêneros alimentícios (Flocos de milho) para serem destribuidos às famílias em situação de vulnerabilidade social deste município, no Projeto Páscoa Com Amor, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Humano. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0002422 | 28/04/2022 | 2403.20 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | referente ao pagamento destinado aquisição de generos alimenticios para a secretaria de desenvolvimento social e humano e seus programas. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002399 | 28/04/2022 | 812.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros, lubrificantes e óleos, destinados a manutenção do veículo: Trator John Deere, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002401 | 28/04/2022 | 877.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros, lubrificantes e óleos, destinados a manutenção do veículo: Caminhão Pipa, com a placa NQH-0G12, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002404 | 28/04/2022 | 1270.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros, lubrificantes e óleos, destinados a manutenção do veículo: Retroescavadeira, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002416 | 28/04/2022 | 319.80 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros e óleos, destinados a manutenção do veículo tipo Spin com placa QFT-5888, pertencente a este município, vinculado a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano deste município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002395 | 28/04/2022 | 1800.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de material médico hospitalar, destinados às Unidades Básica de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002396 | 28/04/2022 | 360.90 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos, destinados à Farmácia Básica de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO F.N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0002414 | 28/04/2022 | 4913.38 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados a base do SAMU deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0002415 | 28/04/2022 | 7986.30 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados as Unidades Básicas de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0002421 | 28/04/2022 | 4882.96 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao CAPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO F.N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002423 | 28/04/2022 | 1149.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros, lubrificantes, e óleos, destinados a manutenção do veículo: Sprint com placa QSE-8F68, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE RURAL E URBANO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0002407 | 28/04/2022 | 15120.00 | 27899499000177 | J L DA SILVA TRANSPORTES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão/carro aberto/M.Benz L 1618, ano/fab. 1995, movido à diesel, com placa HUV-8132/PB, cor branca para transporte de resíduos sólidos domiciliares para a Usina de Reciclagem com sede na cidade de Guarabira/PB, referente ao mês de Abril/2022, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0002412 | 28/04/2022 | 6853.41 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao setor deo Meio Ambiente deste municipio. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE RURAL E URBANO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002425 | 28/04/2022 | 8500.00 | 27899499000177 | J L DA SILVA TRANSPORTES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão/carro aberto/M.Benz L 1618, ano/fab. 1971/1971, movido à diesel, com placa MYY-0617/RN, para ficar à disposição da Secretaria de Meio Ambiente no transporte de resíduos sólidos domiciliares deste município, referente ao mês de Abril/2022, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0002409 | 28/04/2022 | 7710.20 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados as secretarias municipais, deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 28/04/2022 | 833.00 | 40457770000182 | ELIONALDO DA SILVA DONATO 32632402859 | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais, destinados a Execução da Jornada Pedagógica, promovida pela Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0002405 | 28/04/2022 | 5334.32 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 836.100 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinadas ao abastecimento do micro ônibus, com placa OGC-6B49, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de MARÇO de 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0002408 | 28/04/2022 | 9105.47 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.427,190 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinadas ao abastecimento do ônibus, com placa OFB-2A86, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de MARÇO de 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0002410 | 28/04/2022 | 23811.90 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00003/2022 e Adesão a Registro de Preço 00078/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0002411 | 28/04/2022 | 7550.54 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.183,47 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinadas ao abastecimento do ônibus, com placa OFB-2A86, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de MARÇO de 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0002418 | 28/04/2022 | 5328.00 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 835,11 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinadas ao abastecimento do ônibus, com placa OFE-7E18, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de MARÇO de 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0002427 | 28/04/2022 | 7866.99 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.233,070 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinadas ao abastecimento do ônibus, com placa QFE-2516, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de março de 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0002428 | 28/04/2022 | 4890.14 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 766,480 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinadas ao abastecimento do ônibus, com placa NPR-6J63, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0002429 | 28/04/2022 | 5479.85 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 858,910 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinadas ao abastecimento do ônibus, com placa NQK-0786, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de março de 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0002430 | 28/04/2022 | 6693.13 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1049,080 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinadas ao abastecimento do ônibus, com placa MOM-4G65, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352021 | 0002431 | 28/04/2022 | 3609.23 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 565,71 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinadas ao abastecimento do ônibus, com placa OEY7C03, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de MARÇO de 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0002432 | 28/04/2022 | 4802.10 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 752,680 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinadas ao abastecimento do ônibus, com placa OGE-7B40, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0002433 | 28/04/2022 | 6116.12 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 958,640 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinadas ao abastecimento do ônibus, com placa OFE-7D56, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de março de 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0002434 | 28/04/2022 | 5661.42 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 887,370 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinadas ao abastecimento do ônibus, com placa NQE-5C49, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de março de 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0002435 | 28/04/2022 | 6358.75 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 996,670 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinadas ao abastecimento do ônibus, com placa OGD-7744, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0002436 | 28/04/2022 | 6217.88 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 974,59 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinadas ao abastecimento do ônibus, com placa OGD-7H54, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 28/04/2022 | 1329.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de recolhimento da contribuição em favor do PASEP, debitado na conta 17.653-2 (royalties), ref. ao mês de abril de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 28/04/2022 | 11795.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTE CORRESPONDENTE A VALORES DEBITADOS NA CONTA 5.560-3,POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, EM 04, 22 E 29 DE MARÇO DE 2022, PARA QUITAÇÃO DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR - RPV - OBJETO DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL AUTORIZADO PELO PODER LEGISLATIVO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 464/2022, DE 11 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 28/04/2022 | 27.64 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002400 | 28/04/2022 | 1324.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros, lubrificantes e óleos, destinados a manutenção do veículo: Pá Escavadeira, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002402 | 28/04/2022 | 217.60 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros, lubrificantes e óleos, destinados a manutenção do veículo: Doblo com placa NQI-6515, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002403 | 28/04/2022 | 1247.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros, lubrificantes e óleos, destinados a manutenção do veículo: Caçamba com placa OXO-4309, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 28/04/2022 | 3000.00 | 08846230000188 | ATECEL ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIO | Valor que se empenha para pagamento referente parcela inicial da execução de 05 (cinco) furos de sondagem à percussão - (S.P.T), para orientar os projetos de construção do novo mercado público deste municiípio, conforme contrato 037/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 28/04/2022 | 3700.00 | 24484302000140 | TIAGO DE OLIVEIRA SANTOS 06673710446 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na manutenção de recuperação de bomba injetora e recuperação de bicos injetores, da retroescavadeira pertencente a este município e vinculada a Secretaria de infraestrutura. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002397 | 28/04/2022 | 326.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros e óleo, destinados a manutenção do veículo: Ducato com placa OGC-7451, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002406 | 28/04/2022 | 326.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros e óleo, destinados a manutenção do veículo: Ducato com placa QSH-6236, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | ATENÇÃO PRIMÁRIA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - FINANCIAMENTO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0002424 | 28/04/2022 | 22438.42 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao CENTRO DE SAÚDE DAURA RIBEIRO deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | ATENÇÃO PRIMÁRIA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - FINANCIAMENTO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 29/04/2022 | 600.01 | 40782593000100 | ALYSON GOMES DE OLIVEIRA 71866225421 | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição gêneros alimentícios (pães), destinados à Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro, relativo ao mês de ABRIL de 2022 localizada nesta cidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032017 | 0002452 | 29/04/2022 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela utilização de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da unidade de saúde localizada no sítio Formosa, durante o mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032017 | 0002453 | 29/04/2022 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela utilização de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Secretaria de saúde deste município, durante o mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | ATENÇÃO PRIMÁRIA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - FINANCIAMENTO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032017 | 0002468 | 29/04/2022 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela utilização de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Secretaria de saúde deste município, durante o mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 29/04/2022 | 104116.47 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde/Médicos (INSS) deste município, relativo ao mês de abril de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 29/04/2022 | 92382.02 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde (IPAM) deste município, referente ao mês de abril de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 29/04/2022 | 59236.94 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de abril de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 29/04/2022 | 90261.41 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de abri de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 29/04/2022 | 3060.60 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos (INSS), vinculados a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de abril de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 29/04/2022 | 10850.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde-Agentes Comunitários de Saúde deste municipio, relativo ao mês de abril de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 29/04/2022 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento tarifas bancária, debitada na conta 7.043-2 deste município, conforme comprovante bancário anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002437 | 29/04/2022 | 29635.20 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de serventes, pintores e pedreiros na manutenção, reparos e pinturas de prédios e espaços públicos deste município, relativo ao mês de abril, conforme planilha anexa e contrato 123/2021 vinculado a licitação 23/2021. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA EM SERVIÇOS URBANOS E EM MOBILIDADE URBANA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA E DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002439 | 29/04/2022 | 2440.80 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de eletricista na manutenção da iluminação pública e predial deste município, relativo ao mês de abril de 2022, conforme planilha anexa e contrato 123/2021 vinculado a licitação 23/2021. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA EM SERVIÇOS URBANOS E EM MOBILIDADE URBANA | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002440 | 29/04/2022 | 12722.40 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de serventes e calceteiro na manutenção, reparos e melhorias de ruas, estradas e adutoras deste município, relativo ao mês de abril de 2022, conforme planilha anexa e contrato 106/2022 vinculado a licitação 13/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032017 | 0002456 | 29/04/2022 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender a praça da Bíblia, durante o mês de abril de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032017 | 0002457 | 29/04/2022 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender a praça da São José, durante o mês de abril de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032017 | 0002463 | 29/04/2022 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender a praça Orestes Lisboa, durante o mês de abril de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032017 | 0002467 | 29/04/2022 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender o Distrito Timbó, durante o mês de abril de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 29/04/2022 | 24326.35 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Infraestrutura (IPAM) deste município, relativo ao mês de abril/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 29/04/2022 | 6555.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores Contratados, vinculados a Secretaria de Infraestrutura (INSS) deste município, referente ao mês de abril de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 29/04/2022 | 35200.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores Comissionados, vinculados a Secretaria de Infraestrutura (INSS) deste município, referente ao mês de abril de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000052022 | 0002527 | 29/04/2022 | 4000.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de acompanhamento e elaboração de projetos técnicos de engenharia, prestados a este município, relativo ao mês de abril de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0002471 | 29/04/2022 | 1500.00 | 00026140659434 | NOÊMIA MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um imóvel localizado a Rua Manoel Guilherme da Silva, bairro Virgílio Ribeiro, destinado ao depósito de materiais em geral, ficando à disposição da Secretaria de Finanças, em especial ao setor de suprimentos deste município, referente ao mês de abril de 2022, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 29/04/2022 | 32687.16 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Finanças e planejamento (IPAM) deste município, referente ao mês de abril/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 29/04/2022 | 5000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Finanças e Planejamento (INSS)deste município, referente a mês de abril/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 29/04/2022 | 24000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Finaças e Planejamento (INSS) deste município, relativo ao mês de abril de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 29/04/2022 | 2424.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de Finanças e Planejamento (INSS) deste município, relativo ao mês de abril/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 29/04/2022 | 46.08 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (Fopag) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.026-1 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 29/04/2022 | 88.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 29/04/2022 | 96.39 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária em favor do Banco do Brasil nos dias 22 e 29/04, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 29/04/2022 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 29/04/2022 | 60.95 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS COBRADA PELO BANCO BRADESCO PARA A MANUTENÇÃO DA CONTA 33430-8. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 29/04/2022 | 2949.61 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16026-1 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 29/04/2022 | 6299.24 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de recolhimento da contribuição em favor do PASEP, debitado na conta 5.560-3, ref. ao mês de abril de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 29/04/2022 | 1.97 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de recolhimento da contribuição em favor do PASEP, debitado na conta 283.141-4, ref. ao mês de abril de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | ENCARGOS COM AUXÍLIO DOENÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 29/04/2022 | 20334.49 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores efetivos (auxilio doença) deste município, referente ao mês de abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | ENCARGOS COM AUXÍLIO DOENÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 29/04/2022 | 7272.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de pensionistas deste município, referente ao mês de abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 29/04/2022 | 0.37 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de recolhimento da contribuição em favor do PASEP no dia 19/04, debitado na conta CFM 2661-1, ref. ao mês de abril de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 29/04/2022 | 20286.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTE CORRESPONDENTE A VALORES DEBITADOS NA CONTA 5.560-3,POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, EM 18 DE ABRIL DE 2022, PARA QUITAÇÃO DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR - RPV - OBJETO DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL AUTORIZADO PELO PODER LEGISLATIVO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 464/2022, DE 11 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 29/04/2022 | 22974.63 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamentos de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria Municipal de Chefia de Governo deste município, relativo ao mês de abril de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 29/04/2022 | 30000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de servidores eletivos (INSS), vinculados a Chefia de Governo deste município, referente ao mês de abril/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 29/04/2022 | 8484.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos (IPAM), vinculados a Secretaria Municipal de Chefia de Governo - Guarda Municipal, relativo ao mês de abril de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032017 | 0002461 | 29/04/2022 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela utilização de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Prefeitura deste município, durante o mês de abril de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 29/04/2022 | 38700.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos Servidores Comissionados, vinculados a Secretaria de Chefia de Governo - Procuradoria Geral (INSS), referente ao mês de abril de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 29/04/2022 | 9927.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Chefia de Governo (INSS) deste município, relativo ao mês de abril de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 29/04/2022 | 6000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos Servidores Comissionados, vinculados a Secretaria de Chefia de Governo - Procuradoria Geral (INSS), referente ao mês de abril de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002446 | 29/04/2022 | 21762.00 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pedreiros e serventes na reforma e ampliação da Escola Municipal Ruy Barbosa, localizada no sítio Jatobá deste municipio, durante o mês de abril de 2022, conforme planilha anexa e contrato 106/2022 vinculado a licitação 13/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002447 | 29/04/2022 | 34819.20 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pedreiros e serventes na reforma e ampliação da Escola Municipal Luis Fernandes Pessoa, localizada no Distrito Timbó deste municipio, durante o mês de abril de 2022, conforme planilha anexa e contrato 106/2022 vinculado a licitação 13/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032017 | 0002450 | 29/04/2022 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032017 | 0002465 | 29/04/2022 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 29/04/2022 | 2200.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação (IPAM) deste município, relativo ao mês de abril de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 29/04/2022 | 84980.72 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria da Educação - F70% deste município, referente ao mês de abril de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 29/04/2022 | 906484.09 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação-FUNDEB 70% (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de abril de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 29/04/2022 | 34484.37 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de Educação - F70 Ed. Infantil deste municipio, relativo ao mês de abril/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 29/04/2022 | 152612.26 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação / Ensino Infantil Fundeb 70% (IPAM) deste município, relativo ao mês de abril de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 29/04/2022 | 3699.93 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação / Educação Infantil Fundeb 70% (INSS) deste município, relativo ao mês de abril de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 29/04/2022 | 9203.84 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Educação / Educação Infantil 70% (INSS) deste município, relativo ao mês de abril de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 29/04/2022 | 243055.77 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Educação - F70 deste municipio, relativo ao abril de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 29/04/2022 | 12669.48 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação-FUNDEB 70% (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de abril de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 29/04/2022 | 44.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária em favor do Banco Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23227-0 deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 29/04/2022 | 2000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados. vinculados a Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de abril/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Controle Externo | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE PATRIMONIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 29/04/2022 | 1400.00 | 38427075000126 | JADEILSON SILVA DAMACENO 07569921410 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção corretiva, de aparelhos de ar condicionados pertencentes aos órgãos da Prefeitura Municipal, referente ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 29/04/2022 | 103405.15 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Administração (IPAM) deste município, relativo ao mês de abril de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 29/04/2022 | 9466.06 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Administração (INSS) deste município, relativo ao mês de abril de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 29/04/2022 | 41424.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores Comissionados, vinculados a Secretaria de Administração (INSS) deste município, referente ao mês de abril de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 29/04/2022 | 7622.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores Contratados, vinculados a Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de abril de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE RURAL E URBANO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 29/04/2022 | 1003.00 | 40782593000100 | ALYSON GOMES DE OLIVEIRA 71866225421 | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (pães), destinados ao café da manhã dos agentes de limpeza deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE RURAL E URBANO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 29/04/2022 | 41516.16 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de servidores (garis), vinculados a Secretaria de Meio Ambiente (IPAM) deste município, relativo ao mês de abril de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 29/04/2022 | 13024.87 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Meio Ambiente (IPAM) deste município, relativo ao mês de abril de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE RURAL E URBANO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 29/04/2022 | 23898.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Meio Ambiente (INSS) deste municipio, relativo ao mês de abril de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 29/04/2022 | 17100.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores Comissionados, vinculados a Secretaria de Meio Ambiente (INSS) deste município, relativo ao mês de abril de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE RURAL E URBANO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 29/04/2022 | 40496.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores Contratados, vinculados a Secretaria de Meio Ambiente - Gari deste município, referente ao mês de abril de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO F.N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 29/04/2022 | 615.99 | 61074175000138 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A | Valor que se empenha para pagamento da segunda parcela do seguro, relativo ao veículo Ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgências-SAMU, com placa QSE-8F68, vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 29/04/2022 | 92759.41 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde - Programa Estratégia Saúde da Família deste município, relativo ao mês de abril de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 29/04/2022 | 26209.88 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde - Saúde Bucal (INSS) deste município, relativo ao mês de abril de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 29/04/2022 | 70715.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos,agentes comun. de saúde vinculados a secretaria de saúde,referente ao mês de abril de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 29/04/2022 | 21608.75 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde-CAPS I deste municipio, relativo ao mês de abril de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO F.N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 29/04/2022 | 3550.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde - SAMU (INSS) deste município, relativo ao mês de Abril de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO F.N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 29/04/2022 | 17312.94 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde - SAMU (INSS) deste município, relativo ao mês de Abril de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - FINANCIAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 29/04/2022 | 24500.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde - Especialidades Médicas (INSS) deste município, relativo ao mês de abril de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA - FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 29/04/2022 | 22025.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde - Agentes de Vigilância Ambiental (IPAM) deste município, relativo ao mês de Abril de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032017 | 0002455 | 29/04/2022 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de link de internet, via fibra óptica sendo 5MB full, destinados ao setor do Auxilio Brasil deste município, durante o mês de abril de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 29/04/2022 | 4712.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano (INSS) - Bolsa Familia deste município, relativo ao mês de abril de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 29/04/2022 | 13096.94 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a secretaria de asistência social-programa criança feliz,referente ao mês de abril de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 29/04/2022 | 6424.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Assistência Social - CRAS deste municipio, relativo ao mês de abril de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA E AO FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 29/04/2022 | 4186.55 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de servidor efetivo, vinculados a Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Humano deste município, referente ao mês de abril/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | ATUAÇÃO GERENCIAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 29/04/2022 | 3000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Esportes (INSS) deste município, referente o mês de abril/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | ATUAÇÃO GERENCIAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 29/04/2022 | 29324.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Esporte (INSS) deste município, referente ao mês de abril/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | ATUAÇÃO GERENCIAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 29/04/2022 | 6060.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores Contratados, vinculados a Secretaria de Esportes (INSS) deste município, relativo ao mês de abril de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 29/04/2022 | 2424.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Cultura e Turismo deste município, relativo ao mês de abril/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 29/04/2022 | 3000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Cultura e Turismo deste município, relativo ao mês de abril 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 29/04/2022 | 14000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana (INSS) deste município, relativo ao mês de abril de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 29/04/2022 | 12666.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores Contratados, vinculados a Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana (INSS) deste município, relativo ao mês de abril de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032017 | 0002458 | 29/04/2022 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura, durante o mês de abril de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 29/04/2022 | 17761.31 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Agricultura (IPAM) deste município, relativo ao mês de abril de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 29/04/2022 | 10374.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores Contratados, vinculados a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de abril de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 29/04/2022 | 11500.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | alor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores Comissionados, vinculados a Secretaria de Agricultura (INSS) deste município, relativo ao mês de abril de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | APOIO À CASA DO ARTESÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 29/04/2022 | 1200.00 | 00017631700478 | HELENA ELZA BRAYNER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel, localizado na praça Orestes Lisboa nº 33, nesta cidade, destinado para funcionamento da Casa do Artesão deste município, referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL E VIGILANTE DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032017 | 0002462 | 29/04/2022 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de link de internet, via fibra óptica sendo 5MB full, destinados ao conselho tutelar, durante o mês de abril de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 29/04/2022 | 6060.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano (IPAM) deste município, relativo ao mês de abril de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL E VIGILANTE DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 29/04/2022 | 10302.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores, vinculados a Secretaaria de Desenvolvimento Social e Humano (INSS)deste município, referente ao mês de abril/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 29/04/2022 | 5093.80 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano (INSS) deste município, relativo ao mês de abril de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 29/04/2022 | 15000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano (INSS) deste município, relativo ao mês de abril de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 29/04/2022 | 5512.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores Contratados, vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano (INSS) deste município, relativo ao mês de abril de 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 02/05/2022 | 2210.00 | 27690559000147 | ANTÔNIO WANDERLEI RIBEIRO 00858321700 | Valor que se empenha para pagamento pela contratação de serviços de segurança, durante entrega de Kits do projeto; "Páscoa com Amor" às familias em situação de vulnerabilidade social, atendidas pelo CRAS deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | ATUAÇÃO GERENCIAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 02/05/2022 | 1300.00 | 27690559000147 | ANTÔNIO WANDERLEI RIBEIRO 00858321700 | Valor que se empenha para pagamento pela contratação de serviços de segurança, durante abertura do torneio municipal de futebol, promovido pela Secretaria de Esportes deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002600 | 02/05/2022 | 601.92 | 00074118560704 | LUIS MARQUES DE MELO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 152Kg de abóbora de leite orgânica (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica deste município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002601 | 02/05/2022 | 1345.66 | 00002285405421 | MARIA ROSA EVARISTO DA SILVA | valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 47,00 kg de limão tahiti e 387,00 kg de laranja pera (produtos da agricultura familiar),destinados a alimentação escolar dos alunos da rede publica municipal de educação basica, deste municipio. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002602 | 02/05/2022 | 1423.62 | 00067522904404 | ANTONIO LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 100 Kg de acerola orgânica e 237 Kg banana pacovan orgânica(produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica deste município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002603 | 02/05/2022 | 1976.00 | 00067522904404 | ANTONIO LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 300 Kg de banana pacovan orgânica e 200 Kg de macaxeira orgânica(produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica deste município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002605 | 02/05/2022 | 1521.33 | 00006699552481 | LUCELIA NUNES PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 157 Kg de abacate (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00060/2022 e chamada pública 001/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002607 | 02/05/2022 | 134.39 | 00002156443440 | ANTONIO PADUA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 9,30Kg de feijão verde vagem orgânico (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica deste município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002608 | 02/05/2022 | 579.34 | 00071491406453 | JOÃO BATISTA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 166 Kg de macaxeira orgânica (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00069/2022 e chamada pública 001/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002609 | 02/05/2022 | 579.34 | 00018257704172 | JOSÉ FRANCISCO RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 166Kg de macaxeira orgânica (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica deste município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002610 | 02/05/2022 | 256.00 | 00080636314472 | LUCIANO LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 100 Kg de coco seco (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, deste município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002611 | 02/05/2022 | 360.40 | 00003426340461 | JOSENILDO FERREIRA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 106 Kg de acerola orgânica (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica deste município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002612 | 02/05/2022 | 2647.50 | 00004887796420 | MARCIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 250 Kg inhame da costa orgânico e 50 Kg de feijão verde vagem orgânico(produtos da agricultura familiar), destnados a alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, deste município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002613 | 02/05/2022 | 729.30 | 00004223129406 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 374Kg de melancia (produto da agricultura familiar), destinadas à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002614 | 02/05/2022 | 2042.28 | 00047259272449 | JOSE DE JESUS PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 183 Kg de banana pacovan e 488 Kg de laranja pera (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, deste município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002615 | 02/05/2022 | 1057.38 | 00047259272449 | JOSE DE JESUS PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 210 Kg de banana pacovan e 118 Kg de laranja pera (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, deste município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002616 | 02/05/2022 | 345.45 | 00085490237449 | PAULO SERGIO FIGUEIREDO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 29,50 Kg de feijão verde (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 02/05/2022 | 1979.12 | 00012062063490 | LEANDRO DA SILVA FIGUEIREDO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 416Kg de mamão hawai e 152Kg de goma de mandioca (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002619 | 02/05/2022 | 905.30 | 00082689717468 | EDMILSON MARTINS COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 155Kg de banana pacovan e 130Kg de laranja pera (proddutos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002620 | 02/05/2022 | 385.28 | 00004391455706 | CLAUDIA BARBOSA DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 172 Kg de abacaxi (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, deste município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002621 | 02/05/2022 | 876.99 | 00048416894434 | ANTONIO JUSTINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (22Kg de couve, 20Kg de coentro, 27Kg de feijão verde e 12Kg de alface) produtos da agricultura familiar, destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002622 | 02/05/2022 | 910.55 | 00004291589476 | ANA CLAUDIA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 300 Kg de macaxeira e 5 Kg de feijão verde (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00055/2022 e chamada pública 001/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 02/05/2022 | 3852.49 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas FOPAG, efetuadas na conta 16.671-5 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 02/05/2022 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (extrato meio magnético) em favor do Banco do Brasil, pela emissão de extrato em formato RET para envio ao TCE-PB, conforme demonstra o extrato da conta 7.009-2 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 02/05/2022 | 67.43 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas efetuadas nesta data, na conta 16.671-5 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0002623 | 02/05/2022 | 5964.70 | 19891257000109 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA (ACLIN) | Valor que se empenha para pagamento, referente a realização de exames laboratoriais prestados nas ações estratégicas de apoio à gestantes e idosos deste municipio, durante o mês de abril de 2022, conforme relatório em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002624 | 02/05/2022 | 35453.14 | 28037811000186 | DROGARIA NOBREGA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos destinados para doações a pessoas carentes deste município, que se enquadram nos critérios eventuais e de caráter de emergência de acordo com a lei municipal nº 266/2013, conforme receituário médico com termos de doações em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0002625 | 02/05/2022 | 9676.40 | 19891257000109 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA (ACLIN) | Valor que se empenha para pagamento referente a realização de exames laboratoriais prestados no atendimento à pacientes diversos deste municipio, durante o mês de abril de 2022, conforme relatório em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 03/05/2022 | 1000.00 | 12502686000106 | AGROMAPE-COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 motor bomba submersa cent 1.5M Monofasia 3 2/9 0.5 CV 220V, destinado para o sistema de abastecimento de água da UBS do Timbó de Baixo, neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 03/05/2022 | 741.45 | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de plotagem e adesivo vinil com verniz uv,referente a sinalização de ruas deste município, | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SEGURANÇA HIDRICA | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 03/05/2022 | 8950.00 | 12502686000106 | AGROMAPE-COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados a manutenção do sistema de abastecimento de água do sítio Baixa Grande, neste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 03/05/2022 | 43.62 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas efetuadas nesta data, na conta 16.671-5 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Comunicação Social | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | DIVULGAÇÃO DE ATOS E MATERIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 03/05/2022 | 1400.00 | 35398321000170 | MARCELO AGUIAR DA SILVA 11488754411 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de fotografia profissional para divulgação institucional, atendendo as demandas características de um projeto integrado de comunicação, compreendendo os seguintes serviços além de outros que constituam seu desdobramento natural ou que lhes sejam complementares: A fotografia, edição, correções, dentre outros serviços que garantam uma boa qualidade nos serviços, durante o mês de abril de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 03/05/2022 | 250.00 | 39437627000140 | WEMERSON ALVES MACIEL 04567866436 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na instalação de 01 ar condicionado Split na Escola Senador Ruy Carneiro, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0002647 | 03/05/2022 | 3080.00 | 33929328000146 | SILO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo de carga tipo caminhonete carr. aberta, cabine dupla GM D20 Custom de luxe, ano/mod: 1993/1994, placa KAX-8891/PB, com capacidade mínima de carga para 1.000 kg, destinada para ficar a disposição da Secretaria de Educação no transporte de cargas em geral, de segunda-feira a sexta-feira, durante o mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 03/05/2022 | 2500.00 | 11941410000153 | IVANILDO SILVA DAS NEVES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na manutenção do ôniibus escolar com placa QFX-7845, pertencente a este município, vinculado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 03/05/2022 | 250.00 | 39437627000140 | WEMERSON ALVES MACIEL 04567866436 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na instalação de 01 ar condicionado Split, no setor de Licitação, vinculado a Secretaria de Administração deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 03/05/2022 | 2000.00 | 40563824000194 | MARIA ERICA DE LIRA SANTOS 03629035493 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de elaboração, execução, acompanhamento de prestação de contas de projetos de obras em geral, junto a Caixa Econômica Federal (GIGOV), em outros órgãos da esfera federal e estadual, bem como operacionalização da plataforma + Brasil (SICONV), relativo ao mês de abril de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 03/05/2022 | 2000.00 | 40563824000194 | MARIA ERICA DE LIRA SANTOS 03629035493 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de elaboração, execução, acompanhamento de prestação de contas de projetos de obras em geral, junto a Caixa Econômica Federal (GIGOV), em outros órgãos da esfera federal e estadual, bem como operacionalização da plataforma + Brasil (SICONV), relativo ao mês de março de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 03/05/2022 | 126.00 | 00004205627459 | JOÃO PAULO ALVES DE MACEDO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de suplementos alimentares de uso continuo, por fatura de lesão na coluna cervical, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, conforme termo de doação, parecer social, cópia do orçamento da farmácia e cópia de receituário médico em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 03/05/2022 | 180.89 | 00006962571496 | ROSIMERE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de energia elétrica, referente ao mês de fevereiro/2022 e de água referente aos meses de janeiro/2022 e fevereiro/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal nº 322/2016, conforme termo de doação, parecer social e faturas de débito em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 03/05/2022 | 191.99 | 00007737115463 | JAILMA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de água, referente ao mês de março/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal nº 322/2016, conforme termo de doação, parecer social e fatura de débito em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 03/05/2022 | 581.80 | 00007824043401 | ANA GLEICY TETEO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de suplementos alimentar e complemento alimentar, para seu filho Nicolas Valentin Tetéo da Costa, o mesmo apresenta Laudo Médico com Autismo Cid 10; F83; F84.0 e também apresenta sequelas, conforme requisição médica, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei municipal nº 266/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 03/05/2022 | 150.00 | 00012611607460 | DANILO GERMANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o aluguel social, referente ao mês de abril/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doação, parecer social e cópia do contrato de locação de imóvel em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 03/05/2022 | 150.00 | 00006644842470 | MARIA ROSINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o aluguel social, referente ao mês de abril/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme cópia do contrato de locação de imóvel, parecer social e termo de doação em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 03/05/2022 | 162.89 | 00011082779423 | ALEXANDRA ESTEVAM SOARES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de energia elétrica, refrente aos mês de janeiro, fevereiro e março/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº 322/2016, conforme termo de doação, parecer social e cópias das faturas em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 03/05/2022 | 915.00 | 00003466673488 | MARIA SALETE FEITOSA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de alimento (coco seco), destinados à distribuição gratuita para a população carente deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 03/05/2022 | 2452.20 | 00004223129406 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de alimento (coco seco), destinados à distribuição gratuita para a população carente deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 03/05/2022 | 150.00 | 00005853082418 | EDILENE SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o aluguel social, referente ao mês de abril/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, conforme cópia do contrato de locação de imóvel,parecer social e termo de doação em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 03/05/2022 | 209.56 | 00071494057468 | CÍCERO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica, referente ao mês de março/2022 e de água referente aos meses de dezembro/2021, janeiro e fevereiro/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme cópia das faturas, parecer social e termo de doação em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 03/05/2022 | 183.81 | 00003467271464 | SELMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica, referente aos meses de setembro/2021 e janeiro/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, conforme parecer social, cópias das faturas de débitos e termo de doação em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 03/05/2022 | 110.52 | 00004546348460 | FABIANA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica, referente aos meses de novembro/2021 e dezembro/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme parecer social, cópias das faturas de débitos e termo de doação em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 03/05/2022 | 915.00 | 00004759200401 | JOSELMA DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de alimento (coco seco), destinados à distribuição gratuita para a população carente durante a execução do Projeto de Páscoa, deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE RURAL E URBANO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0002644 | 03/05/2022 | 11782.10 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | referente ao pagamento pela prestação de serviços para recebimento e destinação final ambientalmente adequada dos residuos sólidos domiciliares e comercial produzidos por este municipio, referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 04/05/2022 | 299.00 | 05909831000102 | JOAO KENNEDY DOS SANTOS CRISPIM | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 04/05/2022 | 355.00 | 00010052875466 | DENIZE DA SILVA NÓBREGA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos dermatologicos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 04/05/2022 | 170.55 | 00070786004444 | GERLAINE DA SILVA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de faturas de energia elétrica, referente aos meses de agosto e outubro/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal nº 322/2016, conforme termo de doação, parecer social e faturas de débito em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 04/05/2022 | 207.52 | 00091831326434 | MARIA AILZA DE OLIVEIRA FEITOSA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de energia elétrica, referente ao mês de março/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal nº 322/2016, conforme termo de doação, parecer social e faturas de débito em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 04/05/2022 | 183.00 | 00002050894457 | EDNALVA VALERIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos de manipulação, conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 04/05/2022 | 92.31 | 00071278256458 | LUCIANA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de água, referente aos meses fevereiro e março/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal nº 322/2016, conforme termo de doação, parecer social e faturas de débitos em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL E VIGILANTE DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 04/05/2022 | 30.00 | 00001502369486 | RAFAEL JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária para custear despesas com alimentação, quando em viagem a Duas Estradas no dia 01/04/2022, resolver assuntos em atendimento as demandas do Conselho Tutelar deste município, conforme documentação anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL E VIGILANTE DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 04/05/2022 | 30.00 | 00003185593405 | ROSILENE PEREIRA MARINHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária para custear despesas com alimentação, quando em viagem a Duas Estradas no dia 01/04/2022, resolver assuntos em atendimento as demandas do Conselho Tutelar deste município, conforme documentação anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL E VIGILANTE DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 04/05/2022 | 30.00 | 00001392680492 | LUAN EDUARDO LOURENÇO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária para custear despesas com alimentação, quando em viagem a Duas Estradas no dia 01/04/2022, resolver assuntos em atendimento as demandas do Conselho Tutelar deste município, conforme documentação anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL E VIGILANTE DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 04/05/2022 | 30.00 | 00011177243440 | ALISON JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária, para custear despesas com alimentação, quando em viagem para Serra da Raiz/PB, no dia: 02/04/2022, resolver assuntos em atendimento as demandas do Conselho Tutelar deste município, conforme documentos de concessão de diárias em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL E VIGILANTE DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 04/05/2022 | 80.00 | 00011177243440 | ALISON JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária, para custear despesas com alimentação, quando em viagem para Santo Antônio/RN, no dia: 04/04/2022, resolver assuntos em atendimento as demandas do Conselho Tutelar deste município, conforme documentos de concessão de diárias em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL E VIGILANTE DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 04/05/2022 | 80.00 | 00007416770408 | ALINDEMON SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 01 diária (alimentação), destinada para viagem à Santo Antônio/RN no dia: 04/04/2022, para resolver assuntos em atendimento às demandas do Conselho Tutelar deste município, conforme documentos de concessão de diária em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL E VIGILANTE DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 04/05/2022 | 30.00 | 00007416770408 | ALINDEMON SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 01 diária (alimentação), destinada para viagem à Serra da Raiz/PB no dia: 02/04/2022, para resolver assuntos em atendimento às demandas do Conselho Tutelar deste município, conforme documentos de concessão de diária em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 04/05/2022 | 30.00 | 00010994391404 | FABIANO DE OLIVEIRA COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 01 diária, destinada para custear despesas com alimentação, quando em viagem para João Pessoa-PB, a serviço da Secretaria de Agricultura, para participar Forum Estadual para Fortalecimento do Ambiente de Negócios em 05/05/2022, conforme documentação de concessão de diária em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | APOIO OPERACIONAL AOS PROGRAMAS VINCULADOS A RECURSOS DO F.N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 04/05/2022 | 180.00 | 00007016555429 | ALEX COSTA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da concessão de 06 diárias (Alimentação), quando em viagens para João Pessoa-PB, durante o mês de maio/2022, a serviço da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano deste município, conforme documentação de concessão de diárias em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | APOIO OPERACIONAL AOS PROGRAMAS VINCULADOS A RECURSOS DO F.N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 04/05/2022 | 90.00 | 00008728505441 | MARIA EDUARDA DAMASCENA DO VALE | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 03 diárias (alimentação), destinadas à João Pessoa/PB, no período de 05 a 07/05/2022, para resolver demandas relacionadas à Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano deste município, conforme documentos de concessão de diárias em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | APOIO OPERACIONAL AOS PROGRAMAS VINCULADOS A RECURSOS DO F.N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 04/05/2022 | 200.00 | 00076896994487 | MARIA BETHANIA RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 04 diárias (alimentação), destinadas à João pessoa-PB, nos dias 04/05/2022 à 07/05/2022, para resolver as demandas relacionadas à Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano, deste município, conforme documentos de concessão de diárias em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | APOIO OPERACIONAL AOS PROGRAMAS VINCULADOS A RECURSOS DO F.N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 04/05/2022 | 320.00 | 00001323721428 | DAYSE MACIEL CRUZ | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 04 diárias (alimentação), destinadas à João Pessoa-PB, nos dias 04/05/2022 à 07/05/2022, para resolver as demandas relacionadas à Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano, deste município, conforme documentos de concessão de diárias em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | APOIO OPERACIONAL AOS PROGRAMAS VINCULADOS A RECURSOS DO F.N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 04/05/2022 | 250.00 | 00003466260485 | MARIA DAS GRACAS MARQUES | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 05 diárias (alimentação), destinadas à João Pessoa-PB, nos dias 02/05/2022 à 07/05/2022, para resolver as demandas relacionadas à Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano, deste município, conforme documentos de concessão de diárias em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 04/05/2022 | 4900.00 | 41777993000190 | RAPHAEL VINICIUS COSTA GERALDO 70075017458 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na confecção de 70 kits (bolsas em nylon e necesseire em plástico com serigrafia), destinados à formação dos profissionais de enfermagem deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 04/05/2022 | 50.00 | 00071090283482 | THIAGO DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária (alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa, para prestar contas no Instituto de Polícia Científica-IPC, no dia 04/05/2022 conforme documento de concessão de diárias em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 04/05/2022 | 5520.00 | 27467651000142 | JOÃO BATISTA DA SILVA 03436208477 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços no transporte de alunos da rede municipal de ensino deste município, no veículo tipo Fiat Ducatto Minibus com placa NQA-4764/PB, diesel, ano/mod.2011/2011, percorrendo os sítios Jerimum, Assentamento Antônio Chaves, Fazenda Gabriela, para a Escola Municipal Domingos Porciliano Regis, nos turnos da manhã e tarde, ida e volta, tot. 50Km ao dia, durante os meses de março e abril/2022, conforme contrato anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 04/05/2022 | 5796.00 | 11205468000139 | RICARDO PEREIRA MARINHO-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços no transporte de alunos da rede municipal de ensino deste município, no veículo tipo VW Kombi com placa LQI-0695/PB, gasolina, ano/mod.2004/2005, percorrendo os sítios: Olho Dágua, Travessia, Alagoinha e Jerimum, para as Escolas: Domingos Porciliano Regis e Ana Fernandes de Freitas, nos turnos da manhã e tarde, ida e volta, tot. 46Km ao dia, durante os meses de março e abril/2022, conforme contrato anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 04/05/2022 | 3000.00 | 41777993000190 | RAPHAEL VINICIUS COSTA GERALDO 70075017458 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na confecção de uniformes (camisas, bermudas, calças jeans e tênis), destinados aos servidores da guarda civil municipal, para participação em curso de formação da guarda. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 04/05/2022 | 150.00 | 00002199680479 | ELIAS COSTA PAULINO LUCAS | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária (alimentação), quando em viagem para João Pessoa-PB e Mamanguape, no dia 02/05/2022, para participar de eventos e reuniões de interesses desta municipalidade, conforme documentos de concessão de diária em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 04/05/2022 | 76.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas efetuadas nesta data, na conta 16.671-5 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 04/05/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 04/05/2022 | 680.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de fluido mineral especial, destinado a manutenção da Retroescavadeira, vinculada a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0002655 | 04/05/2022 | 6985.42 | 09235615000171 | LABORATÓRIO PARAIBANO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente a realização de exames laboratoriais prestados no atendimento à pessoas (usuárias do SUS), deste municipio, durante o mês de abril de 2022, conforme relatório em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 05/05/2022 | 997.44 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MÉDICOS E ORTOP. LTDA | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material médico hospitalar, destinados às Unidades Básica de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - FINANCIAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 05/05/2022 | 3800.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAÚDE POPULAR LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços realizados com 34 consultas em cardiologia com eletrocardiogramas no CEMES-Centro Municipal de Especialidades em Saúde nesta cidade, conforme relação nominal dos beneficiados em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - FINANCIAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 05/05/2022 | 335.00 | 17418652000143 | ADILSON MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de suprimentos de informática (roteador e adaptador USB), detinados as atividades do CEMES-Centro Municipal de Especialidades Médicas deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - FINANCIAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 05/05/2022 | 784.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do prédio onde funciona o Centro de Especialidades Médicas - CMES deste município, referente parcelamento 1/24, conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 05/05/2022 | 550.00 | 00071009069462 | CLAUDIA JAQUELIN YENI LIRA | Valor que se empenha para pagamento da contrapartida de auxilio alimentação, vinculado ao Programa Mais Médico de acordo com a Portaria GM° 300 de 05/10/2017 capitulo IV em anexo, relativo ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 05/05/2022 | 197.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do prédio onde funciona a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de Abril de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO PRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 05/05/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de fatura pelo consumo de água, do imovél onde funciona a base do SAMU deste município, relativo ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 05/05/2022 | 45.38 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do prédio locado onde funciona a Unidade de Saúde Maria Auxiliadora deste município, referente ao mês de Abril de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 05/05/2022 | 126.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do prédio locado onde funciona a Unidade de Saúde Maria Auxiliadora deste município, referente ao mês de Março de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - FINANCIAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 05/05/2022 | 873.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do prédio onde funciona o Centro de Especialidades Médicas - CMES deste município, referente ao mês de Abril de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 05/05/2022 | 763.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de Abril de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 05/05/2022 | 153.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica dos prédio onde funciona o CAPS deste município, referente ao mês de Abril de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO PRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 05/05/2022 | 320.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura pelo consumo de energia elétrica, do imovél onde funciona a base do SAMU deste município, relativo ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | ATENÇÃO PRIMÁRIA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - FINANCIAMENTO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 05/05/2022 | 81.44 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica n° 3295-1883, pertencente a Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro deste município, referente ao mês de Abril de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 05/05/2022 | 81.77 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica n° 3295-1888, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de Abril de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 05/05/2022 | 121.05 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica n° 3295-5123, pertencente a Unidade de Saúde, localizada no Distrito Timbó deste município, referente ao mês de Abril de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 05/05/2022 | 45.38 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do prédio locado onde funciona o CAPS deste município, referente ao mês de abril de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 05/05/2022 | 484.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Unidade de Saúde Maria Auxiliadora deste município, referente ao mês de Abril de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO PRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 05/05/2022 | 133.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de fatura pelo consumo de água, do imovél onde funciona a base do SAMU deste município, relativo ao mês de Março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 05/05/2022 | 45.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do prédio locado onde funciona o CAPS deste município, referente ao mês de março de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0002739 | 05/05/2022 | 36000.00 | 00070449493474 | MARYLANDIA KEITIELE DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel destinado a ser sede da Secretaria de Saúde deste município, durante o período de abril/2022 a abril/2023. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SEGURANÇA HIDRICA | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 05/05/2022 | 608.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento da fatura de energia elétrica da bomba de captação de água do reservatório para caixa d'água, pertencente a Comunidade dos sítios Jaracateá e Nascente, beneficiando a comunidade da região, referente ao mês de Abril/2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 05/05/2022 | 626.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento da fatura de energia elétrica do prédio onde funciona a Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de Abril/2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 05/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do prédio onde funciona a Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de Abril/2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SEGURANÇA HIDRICA | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 05/05/2022 | 456.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento da fatura de energia elétrica da bomba de captação de água do reservatório para caixa dágua, pertencente a Comunidade do Assentamento Antonio Chaves, beneficiando a comunidade da região, referente ao mês de abril/2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 05/05/2022 | 282.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura de consumo de energa elétrica do imóvel, localizado na Rua Manoel Guilherme da Silva, nº 160 - São José, destinado para funcionamento do setor de suprimentos da Secretaria de Finanças, referente ao mês de Abril de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 05/05/2022 | 45.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de consumo de água do prédio onde funciona o depósito do setor de suprimentos deste município, referente ao mês de abril/2022, conforme fatura anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 05/05/2022 | 58.51 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas efetuadas nesta data, na conta 16.671-5 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 05/05/2022 | 79.31 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1880, vinculada à recepção da Prefeitura deste município, referente ao mês abril de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 05/05/2022 | 300.00 | 17418652000143 | ADILSON MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de material de informática (roteador AC12G P Giga Dual), detinados as atividades do Departamento de Comunicação desta prefeitura,deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 05/05/2022 | 4500.00 | 20624567000146 | ELON GERSON PATRÍCIO OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 celular IPhone 11 branco 128gb, destinado a atividade do Departamento de Comunicação, deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÕES À FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 05/05/2022 | 850.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha para pagamento para custear despesas com atendimento médico e hospitalar na especialidade de oncologia, através de repasse de verbas para subsidiar a manutenção das atividades do Hospital Napoleão Laureano (entidade filantrópica), a título de subvenção social, conforme convênio com esta municipalidade, relativo ao mês de maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 05/05/2022 | 1294.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de abril de 2022, conforme fatura anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 05/05/2022 | 22.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço de revistoria 05/2022, realizado na Escola Senador Ruy Carneiro, vinculado a Secretaria de Educação deste município, conforme fatura de débito em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 05/05/2022 | 2700.00 | 00001309733430 | JAILSON MANOEL SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ pagamento pelos serviços de assessoramento técnico no acomp. de execução de programas financiados pelo MEC/FNDE e de convênios celebrados entre esta prefeitura e diversos órgãos da esfera estadual e federal, incluindo a elaboração de relatórios parciais e de prestações de contas, nos moldes exigidos pelo MEC atavés do SIGPC-Sistema de Gestão de Prestação de contas parcial e anual, bem como de subsídios p/ elaboração de projetos na área de educação, ref. ao mês de 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 05/05/2022 | 2700.00 | 35434547000180 | SOUSA & TELES LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 20 ventiladores ultra, destinados as Escolas municipais para serem sorteados nas comemorações ao dia das mães. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 05/05/2022 | 35.00 | 17418652000143 | ADILSON MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de material de informática (adaptador UBS), destinado as atividades da Creche Maria de Fátima Fidelis, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 05/05/2022 | 301.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do prédio onde funciona a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de abril de 2022, conforme fatura anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 05/05/2022 | 211.10 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-1882, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Educação, referente ao mês de abril de 2022, conforme fatura anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 05/05/2022 | 46.51 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do prédio onde funciona a Delegacia para policiais militares deste município, referente ao mês de Abril/2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 05/05/2022 | 545.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do prédio localizado na Rua: Vereador Francisco Barbosa de Andrade nº 10 - São José, nesta cidade, onde funciona a sede para Policiais Militares, de acordo com termo de cooperação, estabelecido com o governo do estado neste município, relativo ao mês de Abril/2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 05/05/2022 | 354.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Delegacia para policiais militares deste município, referente ao mês de Abril/2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 05/05/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do prédio onde funciona a Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de Abril/2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 05/05/2022 | 47.02 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha (83) 180-7027, vinculada à Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de Abril de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 05/05/2022 | 281.04 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha (83) 183-0082, vinculada à Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de abril de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 05/05/2022 | 81.44 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha (83) 3295-1890, vinculada à Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de abril de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 05/05/2022 | 1362.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a fatura de energia elétrica do prédio localizado na Rua: Presidente João Pessoa, nesta cidade, onde funciona a Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de Abril/2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 05/05/2022 | 652.80 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos destinados a farmacia básica deste município. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0002733 | 05/05/2022 | 1303.29 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de limpeza e higiene, destinados manutenção, limpeza e consevação dos espaços físicos da Secretaria de Meio Ambiente neste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 05/05/2022 | 81.44 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha nº 3295-1885, vinculada ao Programa Auxilio Brasil, deste município, referente ao mês de abril de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0002740 | 05/05/2022 | 36000.00 | 00070449493474 | MARYLANDIA KEITIELE DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de imóvel, destinado a ser sede da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana deste município, durante o período de abril/2022 a abril/2023. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 05/05/2022 | 306.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, localizado na Rua Margarida Dias s/nº, onde funciona a Secretariade Agricultura deste município, referente ao mês de Abril de 2022, conforme fatura anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 05/05/2022 | 45.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do prédio onde funciona a Secretaria de Agricultura deste município, referente ao mês de Abril de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 05/05/2022 | 800.00 | 25390916000126 | MAQUINA DE SISTEMAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de licença de uso do sistema SociÁgil para a Secretaria de Assistencia Social deste município, relativo ao mês de abril de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | APOIO À AÇÃO BANCO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 05/05/2022 | 46.40 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de fatura de consumo de água, do imóvel localizado na Rua Ademar Belarmino da Silva s/n, Aureliano Pessoa, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Diretoria de Segurança Alimentar e Economia Solidária, vinculada a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano, deste município, referente ao mês de Abril/2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | APOIO À AÇÃO BANCO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 05/05/2022 | 53.20 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de fatura de consumo de água, do imóvel localizado na Rua Ademar Belarmino da Silva s/n, Aureliano Pessoa, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Diretoria de Segurança Alimentar e Economia Solidária, vinculada a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano, deste município, referente ao mês de Março/2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 05/05/2022 | 1098.00 | 00004623331407 | REJANE PEDRO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de alimento (coco seco), destinados à distribuição gratuita para a população carente durante a execução do Projeto de Páscoa, deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL E VIGILANTE DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 05/05/2022 | 134.28 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha nº 3295-1181, vinculada ao Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de abril de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 05/05/2022 | 215.00 | 17418652000143 | ADILSON MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de informática (Swtich 08 portas e adaptador USB), detinados as atividades de Desenvolvimento Social e Humano, deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | APOIO À AÇÃO BANCO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 06/05/2022 | 3000.00 | 00059552263468 | JOSÉ EDIVAN VALÉRIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente locação do imóvel localizado na Rua Ademar Belarmino da Silva s/n, Aureliano Pessoa, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Diretoria de Segurança Alimentar e Economia Solidária, vinculada a Secretaria de Assitência Social deste município, referente ao mês de abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 06/05/2022 | 1220.61 | 00018257704172 | JOSÉ FRANCISCO RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de alimento (coco seco), destinados à distribuição gratuita para a população carente durante a execução do Projeto de Páscoa, deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 06/05/2022 | 186.48 | 00005509195460 | Maria do Carmo dos Santos | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica, referente aos meses de junho/2017, agosto/2017, fevereiro/2018, julho/2018, agosto/2018, setembro/2018, outubro/2018 janeiro e sete/2019, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme termo de doação, parecer social e faturas de débito em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0002760 | 06/05/2022 | 3520.00 | 36041900000124 | BARBARA LAIS ALVES PONTES 70860030423 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na preparação de refeições (jantar), destinados para os servidores que participaram da organização e entrega dos kits do projeto Páscoa com Amor, as familias em situação de vulnerabilidade social, organizado pela secretria de desenvolvimento social e humano, deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0002761 | 06/05/2022 | 3208.00 | 36041900000124 | BARBARA LAIS ALVES PONTES 70860030423 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços especializados de Buffet, prestados na preparação de refeições (almoços), destinados para os participantes do evento em comemoração ao dia 08 de março - Dia Internacional da Mulher, neste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 06/05/2022 | 176.12 | 00005668676480 | EDITE JOSÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica, referente aos meses de dezembro/2021, fevereiro/2022 e março/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal nº 322/2016, conforme termo de doação, parecer social e fatura de débito em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 06/05/2022 | 165.80 | 00007029516419 | MARIA APARECIDA ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de água, referente aos meses de janeiro, fevereiro e março/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se.nos critérios de beneficios eventuais de acordo com lei municipal 322/2016, conforme parecer social, faturas e termo de doação em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002746 | 06/05/2022 | 10840.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 02 Pneus 18 4-30TT 10(R1) A VA e 02 Câmara de ar 18 4X30 TR-218 3030 002, destinado a manutenção do veículo tipo: Trator Valtra, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002763 | 06/05/2022 | 11811.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do trator John Deere, vinculado a Secretaria de Agricultura deste municcípio. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA EM SERVIÇOS URBANOS E EM MOBILIDADE URBANA | ADEQUAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0002747 | 06/05/2022 | 3000.00 | 00002524284719 | ALEXANDRE PEDRO FERNANDES DA SILVA | Valor empenhado para pagamento pela locação de 01 hectare de um terreno situado na Rua Maria Barbosa Pessoa com a finalidade de servir como estacionamento municipal em dias de feira livre neste município, referente ao mês de abril de 2022, atendendo as necessidades da Secretaria de Transporte, conforme contrato firmado com esta edilidade até 05/05/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO F.N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 06/05/2022 | 2200.00 | 00001952421497 | JAILSON BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel, localizado na Rua Presidente João Pessoa, S/N, Centro, nesta cidade, destinado para o funcionamento dos Serviços de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, referente ao mês de abril de 2022, conforme contrato. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 06/05/2022 | 800.00 | 00011228059420 | JOÃO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de imóvel situado na Rua Getulio Vargas s/nº, destinado ao funcionamento do Centro de Atenção Psicosocial-CAPS, referente ao mês de abril de 2022, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0002759 | 06/05/2022 | 2400.00 | 36041900000124 | BARBARA LAIS ALVES PONTES 70860030423 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços especializados de Buffet, prestados na preparação de refeições (almoços), destinados para os participantes do Evento Conferência de Saúde Mental, realizada pela Secretaria de Municipal de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 06/05/2022 | 1000.00 | 00003348384443 | WERTON CLAYTON DE BRITO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na Rua Augusto Luna nº 23, destinado ao funcionamento da Diretoria de Meio Ambiente deste município, referente ao mês de abril de 2022, conforme contrato firmado com esta prefeitura. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 06/05/2022 | 2000.00 | 00004627194480 | JÂNIO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa nº 696, destinado para o funcionamento da Secretaria Municipal de Administração e Controle Interno deste município, referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002769 | 06/05/2022 | 6942.30 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados para a manutenção da Escola Neuza Medeiros Alves, deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 06/05/2022 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias debitadas na conta 23.227-0 (MDE) deste município, conforme comprovante bancário anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 06/05/2022 | 110.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 06/05/2022 | 48.93 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas efetuadas nesta data, na conta 16.671-5 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 06/05/2022 | 2100.00 | 00009452625406 | PAULA VIRGÍNIA VIEIRA DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Maria Fernandes Viana, S/N, Virgilio Ribeiro, destinado para o funcionamento da Secretaria Municipal de Infraestrutura, referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 06/05/2022 | 1000.00 | 00002050220499 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha para pagamento referente a locação do imóvel localizado na Rua Alcides Domingos da Costa, nº 107, destinado para funcionamento do depósito para as atividades da Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de Abril de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002751 | 06/05/2022 | 12805.10 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura, deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002752 | 06/05/2022 | 6774.95 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura, deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002753 | 06/05/2022 | 10438.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura, deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 06/05/2022 | 2450.00 | 12675897000132 | JOSIVALDO DA SILVA LIMA 03426454475 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços mecânicos na manutenção do veículo tipo Saveiro com placa OGC-0C76, pertencente a esta Prefeitura e vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA EM SERVIÇOS URBANOS E EM MOBILIDADE URBANA | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002757 | 06/05/2022 | 8380.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados para a reposição de calçadas em vias públicas da rua São João, deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002764 | 06/05/2022 | 8770.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção da Pá Mecânica, pertencente a esta prefeitura. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 06/05/2022 | 3000.00 | 08846230000188 | ATECEL ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIO | Valor que se empenha para pagamento referente parcela final da execução de 05 (cinco) furos de sondagem à percussão - (S.P.T), para orientar os projetos de construção do novo mercado público deste municiípio. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 06/05/2022 | 2000.00 | 00009078861401 | IANKA MAYSA MARIA TETEO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa, nº 668, destinado para o funcionamento do Centro de Especialidade Médica, vinculado a Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 06/05/2022 | 530.00 | 29843523000181 | JULIA MARIA TAVARES DA SILVA 08003315409 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, prestados na manutenção do veículo Ambulância, com placa: OGC-7451, pertencente a este município e vinculado a Secretaria de Saúde. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - FINANCIAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002768 | 06/05/2022 | 2039.30 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados para a manutenção do prédio locado a esta prefeitura para o funcionamento do Centro Municipal de Especialidades da Saúde - CMES, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 06/05/2022 | 55.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento tarifas bancária, debitada na conta 7.043-2 deste município, conforme comprovante bancário anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002774 | 09/05/2022 | 477.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos, destinados a Farmácia Básica, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002775 | 09/05/2022 | 350.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos, destinados a Farmácia Básica, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | ATENÇÃO PRIMÁRIA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - FINANCIAMENTO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002784 | 09/05/2022 | 12500.00 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos injetáveis, destinados para atender as necessidades da Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | ATENÇÃO PRIMÁRIA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - FINANCIAMENTO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002786 | 09/05/2022 | 42757.50 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos injetáveis, destinados para atender as necessidades da Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002787 | 09/05/2022 | 11218.20 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos (psicotrópicos) componente Básico da Assistência Farmacêutica, destinados para atender a farmácia básica deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0002788 | 09/05/2022 | 10620.00 | 00007594175476 | ISMAEL SALUSTIANO CHAVES | Valor que se empenha para pagamento, relativo aos serviços prestados na realização de viagens no veículo tipo Ônibus M.BENZ M POLO TORINO U - placa: LPF-2I25/RN, destinado ao transporte de pacientes deste município para consultas e tratamento médico na cidade de João Pessoa-PB, durante o mês de abril de 2022, conforme contrato 66/2018 e seus aditivos firmado com esta edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002791 | 09/05/2022 | 6290.75 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de material odontológico, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002792 | 09/05/2022 | 6204.90 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de material odontológico, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 09/05/2022 | 1500.00 | 05132807000100 | ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços mecânicos prestados na manutenção do veículo tipo Ford KA com placa: QFA-9E92, pertencente a este município, vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002797 | 09/05/2022 | 2383.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos destinados a farmácia básica, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002798 | 09/05/2022 | 42833.70 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos, destinados para atender da Farmácia Básica deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0002802 | 09/05/2022 | 3510.00 | 26632473000103 | ANTONIO FERREIRA DE AQUINO NETO 04594039405 | Valor que se empenha para pagamento, relativo aos serviços prestados na realização de 17 viagens no veículo tipo Chevrolet Ônix Plus, álcool/gasolina, ano/mod: 2020/2020 com placa QSI-6103/PB, destinado ao transporte dos pacientes para consultas e tratamento médico, saindo do Assentamento Boa Esperança de Jacaraú para a cidade de João Pessoa-PB, durante o mês de abril de 2022, conforme contrato 0047/2019 firmado com esta prefeitura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 09/05/2022 | 1770.00 | 05132807000100 | ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos prestados na manutenção do veículo tipo Spin com placa: QFK-9473, pertencente a este município, vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0002809 | 09/05/2022 | 65624.70 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material médico hospitalar, destinados às Unidades Básica de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0002801 | 09/05/2022 | 15080.00 | 35886830000142 | VF CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recolhimento de entulhos, terraplanagem e distribuição de material no veículo tipo: Caçamba com placa FQC-6251, durante o mês de abril de 2022, para o desempenho das atividades da Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 09/05/2022 | 230.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO, REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 02 cartuchos de toner, destinados a impressora brother 850/3442 8K, destinados as atividades da Tesouraria e vinculado a secretaria de finanças e planejamento deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 09/05/2022 | 570.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO, REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente recarga de toner diversos e manutenção e conserto em impressora, destinado aos setores de Contabilidade e Tesouraria, vinculados a Secretaria de Finanças deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 09/05/2022 | 21.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas efetuadas nesta data, na conta 16.671-5 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0002789 | 09/05/2022 | 3800.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, relativo à locação de veículo com capacidade para 05 passageiros, tipo Crossover ou SUV - DUSTER, com ar condicionado, direção hidráulica, travas elétricas, bicombustível gasolina/álcool, quilometragem livre, 24 h por dia e 07 dias por semana, para ficar à disposição da Chefia de Governo, referente ao mês de Abril/2022, conforme contrato nº 65/2018 e pregão nº 24/2018. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 09/05/2022 | 1080.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO, REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de tintas CM fine print hp, destinadas às secretarias das escolas e creches municipais. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 09/05/2022 | 860.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO, REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados com o conserto do computador da Escola Municipal Alzira Toscano Lisboa, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 09/05/2022 | 400.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO, REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados com recarga de toner e conserto de nobreak da Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002783 | 09/05/2022 | 9187.90 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados para a manutenção da Escola Rosenildo Fernandes de Oliveira (sítio lagoa de dentro), deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000072022 | 0002790 | 09/05/2022 | 3500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de assessoria pedagógica, junto à Secretaria Municipal de Educação durante o mês de abril, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 09/05/2022 | 1875.00 | 14558338000178 | HAROLDO RÉGIS DUARTE | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 15 liquidificadores power black 2L 550wower, destinados as Escolas municipais para serem sorteados nas comemorações ao dia das mães. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 09/05/2022 | 240.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO, REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente recarga de toner e cartucho diversos, destinados aos setores de Licitação e da Junta de Serviço Militar, vinculados a Secretaria de Administração deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 09/05/2022 | 75.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO, REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 cartucho HP 664, destinado as atividades da Junta Militar, deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002795 | 09/05/2022 | 9380.90 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados para a manutenção da Base da Policia Militar, deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 09/05/2022 | 7500.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de acompanhamento processual junto a SUDEMA e elaboração de PGRS e RAS, projetos ambientais necessários para expedição das licenças (prévia, instalação e operação) da Estação de transbordo em operação neste municcípio, conforme contrato anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 09/05/2022 | 10000.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de acompanhamento processual junto a SUDEMA e elaboração de PGRS e RAS, projetos ambientais necessários para expedição das licenças (prévia, instalação e operação) da nova Estação de transbordo a ser operacionalizada neste município, conforme contrato anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002794 | 09/05/2022 | 2901.20 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos destinados à Farmácia Básica deste município, para distribuição de medicamentos essenciais e permite o tratamento eficaz e a menor custo das doenças mais comuns que afetam a população deste município. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002803 | 09/05/2022 | 7400.86 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos do componente Básico da Assistência Farmacêutica, destinados para atender à Farmácia Básica deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | APOIO OPERACIONAL AOS PROGRAMAS VINCULADOS A RECURSOS DO F.N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 09/05/2022 | 1800.00 | 16939036000256 | CENTRO DA ASSEMBLEIA DE DEUS DE EDUCACAO SOCIOCULTURAL-CADESC-PB | Valor que se empenha para pagamento referente curso profissionalizante junto às usuárias do PAIF, as quais fazem parte do Projeto Mulheres Vitoriosas, visando a qualificação profissional e melhoria da geração de renda do referido grupo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA E AO FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322021 | 0002805 | 09/05/2022 | 1630.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 02 cadeiras giratórias e 01 arqivo de aço, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Desemvolvimento Social e Humano deste município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | ATUAÇÃO GERENCIAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002793 | 09/05/2022 | 9635.70 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados para a manutenção do Campo Júlio Gomes da Costa, deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 09/05/2022 | 90.72 | 00071498370420 | LUZIA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica, referente aos meses de setembro/2021, dezembro/2021 e fevereiro/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal nº 322/2016, conforme termo de doação, parecer social e faturas de débito em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 10/05/2022 | 4300.00 | 00001386155438 | MARIA GORETE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com aquisição de órtese para realização de processo cirurgico no joelho, por se tratar de pessoa carente deste município, de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, conforme cópias de laudo médico, termo de doação e parecer social e jurídico em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ESTÍMULO À MICRO PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | APOIO A MICRO PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0002810 | 10/05/2022 | 11300.50 | 40955693000190 | CATARINA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação de 97 horas de máquina pesada, tipo trator de pneus 4x4 ou 4x2, equipado com grade aradora com no mínimo 16 discos, destinados ao corte de terra dos agricultores, nas áreas rurais da região leste deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 10/05/2022 | 1300.00 | 15610828000139 | FABIO ALEXANDRE BISPO FERREIRA 05541665426 | referente ao pagamento pelos serviços de manutenção elétrica e assistência tecnica preventiva e corretiva para a frota pertencente a esta prefeitura em veiculos leves e pesados durante o mês de ABRIL 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO F.N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002822 | 10/05/2022 | 3600.47 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo SAMU, com placa: QSE-8F68, vinculado a Secretaria de Saúde deste municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0002825 | 10/05/2022 | 4882.96 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao CAPS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002829 | 10/05/2022 | 2581.72 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinados para manutenção do veículo tipo: Ranger com placa QSB-5047, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002832 | 10/05/2022 | 3680.19 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo Ford KA com placa OXO-4J51, pertencente a este municípiio e vinculado a Secretaria de Saúde. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE RURAL E URBANO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002833 | 10/05/2022 | 8500.00 | 27837032000100 | IVAN LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão Ford F1200, ano/fab 1992/1993, capacidade mínima de 6 toneladas, movido à diesel, de placa JNW-0087/PB, para transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município, lotado na Secretaria de Meio Ambiente, referente ao mês de Abril de 2022, conforme contrato em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 10/05/2022 | 1007.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao mensal destinada à Confederação Nacional de Municípios-CNM, conforme extrato da conta do FPM no mês de maio de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 10/05/2022 | 1300.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do sistema e-SIC (Sistema Eletrônico de Informação ao Cidadão), licenciamento e hospedagem do Portal da Transparência e do Portal Institucional e serviço de consultoria e acompanhamento para cumprimento dos índices da transparência nesta Prefeitura, referente ao mês de abril/2022 conforme contrato 029/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 10/05/2022 | 30.00 | 00051553830482 | MARCOS ALEXANDRE DE PONTES NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, referente a concessão de 01 diárias para alimentação, quando em viagem à João Pessoa/PB, conduzindo servidores ao Centro de convenções, à serviço da Secretaria de Educação, durante o mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 10/05/2022 | 240.00 | 00051553830482 | MARCOS ALEXANDRE DE PONTES NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, referente a concessão de 08 diária para alimentação, quando em viagens à Areia/PB, conduzindo estudantes universitários, à serviço da Secretaria de Educação, durante o mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 10/05/2022 | 30.00 | 00051553830482 | MARCOS ALEXANDRE DE PONTES NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, referente a concessão de 01 diária para alimentação, quando em viagem à Guarabira/PB, conduzindo servidores municipais para o UNICEF, à serviço da Secretaria de Educação, durante o mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 10/05/2022 | 570.00 | 00003423756446 | GERALDO FREITAS DA CUNHA FILHO | Valor que se empenha para pagamento referente a 19 diárias, destinadas para custear despesas co alimentação, quando em viagens à João Pessoa-PB, quando a serviços da Secretaria de Educação, conduzindo estudantes deste município, para diversas Unidades de Ensino da referida cidade, durante o mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002823 | 10/05/2022 | 7474.10 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, prestados na manutenção do veículo tipo: micro-ônibus escolar com placa: OEY-7C03, pertencente a esta Prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002824 | 10/05/2022 | 1767.72 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, prestados na manutenção do veículo tipo: Spin, com placa QSI-4625, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002831 | 10/05/2022 | 1784.27 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peça automotiva, destinada à manutenção do veículo tipo: ônibus escolar de placa NQK-0H86, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002836 | 10/05/2022 | 4467.47 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peça automotiva, destinada à manutenção do veículo tipo: ônibus escolar de placa QFX-7845, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000052022 | 0002837 | 10/05/2022 | 73393.50 | 06982873000123 | EUREKA - SOLUCOES PEDAGOGICAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais didáticos de reforço escolar (Kit de livros), destinados aos alunos da EJA-Ensino Fundamental I e EJA-Ensino Fundamental II, da rede municipal de ensino deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 10/05/2022 | 33.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias debitadas na conta 23.227-0 (MDE) deste município, conforme comprovante bancário anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 10/05/2022 | 13204.82 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de recolhimento da contribuição em favor do PASEP, debitado na conta 5.560-3, ref. ao mês de maio de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 10/05/2022 | 37883.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SERÁ DESTINADO A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS COM A GERÊNCIA DE PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0002816 | 10/05/2022 | 43316.64 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados Cadastro Técnico e Planejamento Territorial, referente 40% executado item 3 na execução de trabalho de campo (BCI) e o item 4 atualização do BCIs neste município, | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 10/05/2022 | 46755.01 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM AÇÃO JUDICIAL MOVIDA EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE JACARAÚ EM DESFAVOR DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, CORRESPONDENTE À COBRANÇA DE ROYALTIES. QUINTO EMPENHO | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 10/05/2022 | 143.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 10/05/2022 | 30.98 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas efetuadas nesta data, na conta 16.671-5 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SEGURANÇA HIDRICA | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0002811 | 10/05/2022 | 8900.00 | 40662465000122 | LUCAS FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veiculo tipo caminhão (pipa) VW 13.180 CNM, ano fab 2006/2007, placa DTB-3158-PB, destinado para ficar a disposição da secretaria de infraestrutura 24hs por dia e todos os dias da semana, no transporte de água potavel da sede deste municipio para as zonas rurais do mesmo, referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002826 | 10/05/2022 | 8397.53 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veiculo Fiat Doblo com Placa: NQI-6515, pertencente a esta prefeitura. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SEGURANÇA HIDRICA | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002827 | 10/05/2022 | 4790.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais automotivos, destinados para manutenção do veículo tipo: CAMINHÃO PIPA placa:NQH-0G12 , pertencente a prefeitura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002828 | 10/05/2022 | 9893.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção da Patrol, pertencente a esta prefeitura. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 10/05/2022 | 1300.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de coleta, transporte tratamento e destinação final de 20 bombonas de resíduos hospitalares das Unidades de Saúde deste município, referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0002835 | 10/05/2022 | 5460.00 | 44403408000180 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO 70078754402 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo tipo passeio, Fiat Siena 2021, com placa MNU-4584, para ficar à disposição da Secretaria de Saúde, no tranporte de pacientes especiais para atendimento médico, com destino de Jacaraú à João Pessoa e vice versa, durante o mês de abril de 2022, conforme contrato anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 10/05/2022 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento tarifas bancária, debitada na conta 7.043-2 deste município, conforme comprovante bancário anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002841 | 10/05/2022 | 7402.47 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo CHEVROLET SPIN com placa QFK-9473, vinculado a secretaria de saúde deste municcípio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 11/05/2022 | 2550.00 | 16370393000165 | HELLENY LILIAN NASCIMENTO DE LIMA-EUROPEÇAS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, prestados na manutenção do Fiat ducato placa OGC7451 de propriedade desta prefeitura e vinculado a Secretaria de saude. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | ATENÇÃO PRIMÁRIA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - FINANCIAMENTO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0002856 | 11/05/2022 | 14320.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição gêneros alimentícios (carne, frango e peixe), destinados à Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro, localizada nesta cidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0002861 | 11/05/2022 | 3082.55 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 460,770 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo SAVEIRO com placa QFJ-4386, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 11/05/2022 | 4500.00 | 41066299000164 | ELIAS GONÇALVES DA SILVA 21864616415 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo Fiat Pálio ELX Flex - gasol./álcool - ano/mod 2008 placa DXS-9A08, em 15 viagens de Jacaraú a João Pessoa e vice-versa durante o mês de abril de 2022, transportando pacientes para consultas e tratamentos médicos em hospitais da referida cidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0002881 | 11/05/2022 | 9350.00 | 10243877000167 | DANIEL FERNANDES PESSOA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados junto a Secretaria de Saúde deste município, em 20 viagens, no veículo tipo micro-ônibus/fiat/ducato 2007/2008 de placa KUU-8J63-RJ, no transporte de pacientes deste município para realizarem consultas e tratamentos médico na cidade de João Pessoa-PB, ida e volta, durante o mês de abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 11/05/2022 | 1495.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos odontológicos com reparação, vinculados a Secretaria de Saúde deste município, refente ao mes de abril/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0002884 | 11/05/2022 | 6000.00 | 33899737000147 | WELLINGTON JOSÉ DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, relativo aos serviços prestados na realização de 25 viagens no veículo tipo Fiat Siena EL, álcool/gasolina, ano/mod: 2010/2010, com placa MOV-5973/PB, destinado ao transporte de pacientes para consultas e tratamento médico na cidade de João Pessoa-PB, durante o mês de abril de 2022, conforme contrato anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0002889 | 11/05/2022 | 10543.11 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.575,950 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Ford-Ka com placa QFV-2984, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0002890 | 11/05/2022 | 9487.22 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.418,12 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Ambulancia com placa QFA-9E92, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, ref. ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0002891 | 11/05/2022 | 12637.34 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1888,990 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Ford-Ka com placa QFA-9F52, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0002893 | 11/05/2022 | 460.94 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 68,900 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Moto-Honda com placa MOU-0641, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0002894 | 11/05/2022 | 4595.90 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 686,98 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Ambulancia com placa OXO-1702, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, ref. ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0002895 | 11/05/2022 | 10496.74 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.569,02 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo com placa QFV-2594, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, ref. ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0002896 | 11/05/2022 | 9049.23 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.352,65 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Ambulancia com placa QFV-2974, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, ref. ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0002897 | 11/05/2022 | 4879.11 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 764,75 litros de OLEO DIESEL S10 COMUM, destinados ao abastecimento do veículo tipo Ambulancia com placa OGC-7451, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, ref. ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0002898 | 11/05/2022 | 8697.00 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1300,000 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo SPIN com placa QFK-9473, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0002899 | 11/05/2022 | 5955.22 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.569,02 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo com placa QSH-6236, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, ref. ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0002900 | 11/05/2022 | 9662.23 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1444,280 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo com placa OXO-4J51, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, ref. ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0002901 | 11/05/2022 | 5077.04 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 758,900 litros de Gasolina Comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo: Ford KA com placa QSB-5107, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde, referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0002902 | 11/05/2022 | 5916.43 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 927,34 litros de OLEO DIESEL S10 COMUM, destinados ao abastecimento do veículo tipo Ambulancia com placa QSB-5043, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, ref. ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 11/05/2022 | 1000.00 | 00067525644420 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na Rua Margarida Dias s/n, destinado ao funcionamento de uma Unidade Básica de Saúde deste município, relativo ao mês de abril de 2022, conforme contrato firmado com esta municipalidade anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 11/05/2022 | 88.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento tarifas bancária, debitada na conta 7.043-2 deste município, conforme comprovante bancário anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 11/05/2022 | 1500.00 | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na BR PB-071, destinado ao funcionamento da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de março de 2022, conforme contrato firmado com esta edilidade até 05/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0002850 | 11/05/2022 | 2624.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | valor que se empenha para pagamento pela aquisição de generos alimenticios destinados a preparação do cafe dos agentes de limpeza publica deste municipio. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 11/05/2022 | 7400.00 | 33242268000199 | EURO X DIESEL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços mecânicos, na manutenção do veículo renaut master com placa NQK-1935, pertencente a este município e vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 11/05/2022 | 5000.00 | 33298199000135 | JOACIL ALBUQUERQUE MONTENEGRO JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços mecânicos na manutenção do veículo tipo: Caçamba, com placa OXO-4309, pertencente a este município, vinculada a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0002863 | 11/05/2022 | 3966.30 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 592,870 de Gasolina Comum, destinados ao abastecimento do veiculo tipo: Saveiro com placa OGC-0C76, vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002865 | 11/05/2022 | 7500.00 | 45135783000159 | ANTONIA BARBOSA DE FARIAS 47259647434 | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo tipo Caminhão Carga/ Basculante Ford 1300, ano/fab 1981/1981, capacidade para 6 ton., diesel, de placa MYE-7313/PB, para transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município, vinculado à Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, durante o mês de abril de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0002866 | 11/05/2022 | 10542.42 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.733,950 Óleo Diesel S500 Comum, destinados ao abastecimento da veiculo tipo: Retroescavadeira, vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0002867 | 11/05/2022 | 2324.64 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 347,480 de Gasolina Comum, destinados ao abastecimento do veiculo tipo: Dublo com placa NQI-6515, vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0002870 | 11/05/2022 | 11524.90 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.806,410 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinados ao abastecimento da Pá Mecânica, vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0002871 | 11/05/2022 | 1858.15 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 277,750 de Gasolina Comum, destinados ao abastecimento do veiculo tipo: Oroch com placa RLW-0J67, vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0002872 | 11/05/2022 | 6120.00 | 42891258000175 | JUNINHEUBIS PESSOA 09791229457 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo de carga tipo caminhonete/carroceria aberta D20 Custon com placa: LMB 1225/RN, ano/mod. 1987/1987, cor branca, diesel, para ficar a disposição da Secretria de Infraestrutura, para o transporte de cargas e material de construção deste município,referente ao mês de abril/2022, conforme contrato anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0002873 | 11/05/2022 | 12498.10 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.958,950 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinados ao abastecimento da Patrol, vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0002874 | 11/05/2022 | 10876.88 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.704,840 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinados ao abastecimento da caçamba com placa OXO-4309, vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SEGURANÇA HIDRICA | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0002878 | 11/05/2022 | 12740.88 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 2.095,540 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinados ao abastecimento do Caminhão Pipa (Locado) de placa JPT-7J87, vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SEGURANÇA HIDRICA | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0002879 | 11/05/2022 | 13715.60 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 2.149,780 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinados ao abastecimento do caminhão Pipa com placa NQH-0G12, vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SEGURANÇA HIDRICA | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0002883 | 11/05/2022 | 9922.37 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.555,230 litros de Oleo Diesel S10, destinados ao abastecimento do Caminhão Pipa (Locado) de placa DTB-3158, vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 11/05/2022 | 2800.00 | 41314140000111 | MARCOS ANTONIO DIAS DA SILVA 71495487415 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo de carga, tipo caminhonete/carroceria fechada VW/8150, diesel ano/mod. 2011/2012 com placa OEY-3916/PB, para ficar à disposição da Secretaria de Infraestrutura, no transporte de cargas e material de construção deste município, relativo ao mês de abril de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0002885 | 11/05/2022 | 157.42 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 23,530 litros de Gasolina Comum, destinadas ao abastecimento da MOTO de placa:QFK-9503, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Finanças, referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 11/05/2022 | 59.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas efetuadas nesta data, na conta 16.671-5 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 11/05/2022 | 55.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002851 | 11/05/2022 | 4744.40 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados à manutenção do prédio da Prefeitura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0002877 | 11/05/2022 | 2763.71 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 413,110 litros de Gasolina Comum, destinadas ao abastecimento do veículo Duster de placa:RLX-3498, locado a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Chefia de Governo, referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0002857 | 11/05/2022 | 19600.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | valor que se empenha para pagamento pela aquisição de generos alimenticios (carnes e frango) destinados a merenda escolar de escolas deste município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0002858 | 11/05/2022 | 15600.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | valor que se empenha para pagamento pela aquisição de generos alimenticios (carnes e frango) destinados a merenda escolar de escolas deste município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0002860 | 11/05/2022 | 5448.87 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 814,480 litros de gasolina Comum, destinadas ao abastecimento do veículo Spin, com placa QSI-4625, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 11/05/2022 | 6400.00 | 12260723000109 | AUTO ELÉTRICA DEMIR LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços mecânicos na manutenção do ônibus escolar com placa QFX-7845, pertencente a este município, vinculado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 11/05/2022 | 4150.00 | 12260723000109 | AUTO ELÉTRICA DEMIR LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos prestados na manutenção do veículo tipo: Micro-ônibus escolar com placa OGC-6B49, pertencente a esta Prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 11/05/2022 | 33.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias debitadas na conta 23.227-0 (MDE) deste município, conforme comprovante bancário anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0002880 | 11/05/2022 | 1942.11 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 290,300 litros de Gasolina Comum, destinados ao abastecimento do veículo Fiorino (Locado) com placa QSO-9936, vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO F.N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0002843 | 11/05/2022 | 3897.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados a prepação de refeições das equipes do SAMU deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0002849 | 11/05/2022 | 2700.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados a preparação de refeições dos usuários do CAPS, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002888 | 11/05/2022 | 4079.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos, destinados à Farmácia Básica, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 11/05/2022 | 6750.00 | 28780337000188 | RS PRODUÇÕES E COMUNICAÇÃO LTDA | Valor que se empanha para pagamento pela locação de tendas (45 diarias), destinadas para utilização no apoio das ações da de cvacinação do COVID-19 realizadas no centro municipal de especialidades da saúde (CMES), referente ao MES DE ABRIL de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 11/05/2022 | 2250.00 | 28780337000188 | RS PRODUÇÕES E COMUNICAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na locação de tendas (15 diárias), para apoio nas ações realizadas nas UBS e policlinica CMES surante o mês de abril/2022, portaria ms 331. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 11/05/2022 | 11000.00 | 08090335000150 | MARIA BERNADETE DA NOBREGA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A COMPRA DE ROUPAS TIPICAS JUNINAS DESTINADOS A APRESENTAÇÕES DA QUADRILHA "RAIZES NORDESTINA", COMUNIDADE NOVO SALVADOR DE JACARAU-PB. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | ATUAÇÃO GERENCIAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 11/05/2022 | 2215.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diveros, destinados as atividades da Secretaria de Esportes deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE INCLUSIVO | APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 11/05/2022 | 250.00 | 08090335000150 | MARIA BERNADETE DA NOBREGA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A COMPRA DE CAMISETAS EM MALHAR PARA OS ATLETLAS PARTICIPANTES DA SELETIVA NACIONAL REALIZADO EM ARACAJU-SE. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0002855 | 11/05/2022 | 2892.76 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 432,400 Litros de Gasolina Comum, destinados ao abastecimento do veículo Spin com placa QFT-5888, vinculado a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano- Auxílio Brasil, referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | APOIO OPERACIONAL AOS PROGRAMAS VINCULADOS A RECURSOS DO F.N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 11/05/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias debitadas na conta 15.464-4 deste município, conforme comprovante bancário anexa. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0002875 | 11/05/2022 | 1216.00 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 200 litros de Oleo Diesel S500 Comum, destinados ao abastecimento do Trator Valtra, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura, referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0002876 | 11/05/2022 | 7455.92 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.168,640 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinados ao abastecimento do Trator John Deere, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura, referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 11/05/2022 | 4510.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA-UNIPLAN | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de itens de velório, destinados à pessoas carentes deste município, viabilizando uma cerimônia digna aos entes dessas famílias, que se enquadram nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 265/2013 e termos de doações em anexos. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0002845 | 11/05/2022 | 4050.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de gêneros alimentícios (cestas básicas), destinados para doações as famílias em situação de vulnerabilidade social, atendidas pelo CRAS em conformidade a Lei Municipal nº322/2013, deste município, conforme termos de doações devidamente assinados pelos beneficiados. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0002846 | 11/05/2022 | 5073.80 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA-UNIPLAN | Valor que se empenha para pagamento dos serviços funerários e translados de fúnebres,destinados à pessoas carentes deste município, viabilizando uma cerimônia digna aos entes dessas famílias, que se enquadram nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 265/2013 e termos de doações em anexos. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 11/05/2022 | 176.78 | 00096678020430 | JOSÉ EDNALDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para o pagamento de faturas atrasadas de energia eletrica, referente aos meses de março/2022 e abril/2022, de pessoa carente deste municipio que se enquadra nos critérios de beneficios eventuais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, conforme Parecer Social, copia de faturas e termo de doação; | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 11/05/2022 | 193.86 | 00006862873474 | YARA TEREZA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica, referente ao mes de ABRIL/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal nº 322/2016, conforme termo de doação, parecer social e faturas de débito em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 11/05/2022 | 6500.00 | 00005455173464 | HORACIO DA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a aquisição de órtese (materiais cirrurgico) para a realização do processo cirurgico no joelho E, por se tratar de pessoa carente deste município, em conformidade a Lei Municipal nº266/2013, conforme parecer social e parecer jurídico, laudo médico, termo de doação e orçamentos de cotação de preços em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 11/05/2022 | 434.00 | 00070218973403 | EDVALDO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de suplemento alimentar, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, conforme termo de doação, parecer social, cópia do orçamento da farmácia e cópia de receituário médico em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 12/05/2022 | 194.00 | 00096678020430 | JOSÉ EDNALDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada aquisição de medicamentos de manipulação, para seu filho Felipe Berg de Oliveira (nascido em 24/12/2004), por se tratar de pessoa carente deste municipio, e enquadrar-se nos critérios de beneficios eventuais de caráter de emergência de acordo com a Lei Municipal 266/2013, conforme Parecer Social, termo de doação, copia do orçamento da farmácia e cópia do receituário medico em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 12/05/2022 | 94.16 | 00053786017468 | ANTÔNIO RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de energia elétrica, referente ao mês de março/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal nº 322/2016, conforme termo de doação, parecer social e fatura de débito em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 12/05/2022 | 200.00 | 00010365909416 | JOSÉ CARLOS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a realização de um exame tipo: Endoscopia digestiva alta, por se tratar de pessoa carente desse município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais, de acordo com a Lei Municipal n° 266/2013, conforme termo de doação, cópia do orçamento da clínica e cópia de requisição médica em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO F.N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0002919 | 12/05/2022 | 4786.34 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 750,210 litros de OLEO DIESEL S10 COMUM, destinados ao abastecimento do veículo placa QSF8F68, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, ref. ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 12/05/2022 | 3000.00 | 00062393839704 | RENATO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Margarida Dias s/n, centro, destinado para funcionamento da garagem da frota escolar deste município, referente ao mês de abril/2022, conforme contrato firmado com essa municipalidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0002925 | 12/05/2022 | 5937.29 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de Oleo Diesel S10 Comum, destinadas ao abastecimento do ônibus, com placa MOM-4G65, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0002927 | 12/05/2022 | 8619.95 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de Oleo Diesel S10 Comum, destinadas ao abastecimento do ônibus, com placa QFE2F16, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0002929 | 12/05/2022 | 5892.89 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de Oleo Diesel S10 Comum, destinadas ao abastecimento do ônibus, com placa OGD7744, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0002930 | 12/05/2022 | 5950.75 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de Oleo Diesel S10 Comum, destinadas ao abastecimento do ônibus, com placa OGD7H54, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0002932 | 12/05/2022 | 17035.94 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de Oleo Diesel S10 Comum, destinadas ao abastecimento do ônibus, com placa QFX7845, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0002934 | 12/05/2022 | 6670.23 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de Oleo Diesel S10 Comum, destinadas ao abastecimento do ônibus, com placa OGC6B49, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0002936 | 12/05/2022 | 7495.10 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de Oleo Diesel S10 Comum, destinadas ao abastecimento do ônibus, com placa QSF2029, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0002937 | 12/05/2022 | 4904.82 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de Oleo Diesel S10 Comum, destinadas ao abastecimento do ônibus, com placa OFE7E18, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0002938 | 12/05/2022 | 3471.42 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de Oleo Diesel S10 Comum, destinadas ao abastecimento do ônibus, com placa OEY7C03, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0002941 | 12/05/2022 | 10469.39 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de Oleo Diesel S10 Comum, destinadas ao abastecimento do ônibus, com placa OFB2A86, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0002943 | 12/05/2022 | 4225.28 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de Oleo Diesel S10 Comum, destinadas ao abastecimento do ônibus, com placa NPR6163, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0002947 | 12/05/2022 | 6492.61 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de Oleo Diesel S10 Comum, destinadas ao abastecimento do ônibus, com placa ofe7d56, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0002948 | 12/05/2022 | 4943.73 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de Oleo Diesel S10 Comum, destinadas ao abastecimento do ônibus, com placa NQK0H86, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0002949 | 12/05/2022 | 5079.18 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de Oleo Diesel S10 Comum, destinadas ao abastecimento do ônibus, com placa NQE5C49, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0002950 | 12/05/2022 | 4000.00 | 00013943103404 | JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na Rua Presidente João Pessoa nº 220, para funcionamento da Secretaria de Educação deste município, medindo 437m², contendo um auditório amplo com capacidade média para 500 pessoas, 04 salas de atendimento, 02 banheiros, 01 cozinha e mais uma área aberta, relativo ao mês de abril de 2022, conforme contrato firmado com esta edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0002951 | 12/05/2022 | 5508.43 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de Oleo Diesel S10 Comum, destinadas ao abastecimento do ônibus, com placa OGE7B40, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 12/05/2022 | 5963.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SERÁ DESTINADO A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS COM A GERÊNCIA DE PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 12/05/2022 | 62.94 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas efetuadas nesta data, na conta 16.671-5 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 12/05/2022 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 12/05/2022 | 600.00 | 00003387106475 | ANTONIO ADRIANO COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 20 diárias (alimentação), em viagens destinadas à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 12/05/2022 | 4500.00 | 41389918000151 | EDUARDO DE LIMA DANTAS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transporte de médicos e enfermeiros para o município de Jacaraú, João Pessoa à Jacaraú, ida e volta, no veículo tipo Van/Micro-ônibus capacidade 21 pessoas, diesel, ano/mod: 2011/2011 de placa LLO-8729, junto à Secretaria de Saúde, no mês de Abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 12/05/2022 | 4050.00 | 41389918000151 | EDUARDO DE LIMA DANTAS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transporte de médicos e enfermeiros para o município de Jacaraú, João Pessoa à Jacaraú, ida e volta, no veículo tipo Van/Micro-ônibus capacidade 21 pessoas, diesel, ano/mod: 2011/2011 de placa LLO-8729, junto à Secretaria de Saúde, durante o período de 01/04/2022 a 15/04/2022, conforme contrato anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 12/05/2022 | 180.00 | 00002867536421 | CARLOS ANDRÉ DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias, destinadas para custear despesas com alimentação, quando em viagens a João Pessoa-PB, consuzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 12/05/2022 | 510.00 | 00010892861479 | GERONIMO LEONEL FAUSTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 17 diárias, destinadas para custear despesas com alimentação, quando em viagens à João Pessoa/PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em unidades hospitalares da referida cidade, durante o mês de abril/2022, conforme concessão de diárias em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 12/05/2022 | 210.00 | 00007694963859 | JOSÉ IVO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 07 diárias (alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa-PB, consuzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de Abril de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 12/05/2022 | 240.00 | 00003431017428 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da concessão de 08 diárias (alimentação), destinadas para viagens à João Pessao/PB , conduzindo pacientes deste municipio para atendimento médico em unidades hospitalares da referida cidade, durante o mês de abril de 2022, conforme concessão de diárias em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 12/05/2022 | 33.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento tarifas bancária, debitada na conta 7.043-2 deste município, conforme comprovante bancário anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 12/05/2022 | 270.00 | 00005259085442 | ARIAN SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 09 diárias (alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de abril de 2022, conforme concessão de diárias em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 12/05/2022 | 570.00 | 00006890464486 | MARCOS ANTÔNIO GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 19 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, consuzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de abril de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 12/05/2022 | 780.00 | 00005491585459 | JOSÉ HAILTON ROSA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 26 diárias (alimentação),quando em viagens à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de abril de 2022, conforme concessão de diárias em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 12/05/2022 | 160.00 | 00006890464486 | MARCOS ANTÔNIO GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 02 diárias (alimentação), destinadas para viagens a Natal-RN, consuzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de abril de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 12/05/2022 | 80.00 | 00006890464486 | MARCOS ANTÔNIO GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária (alimentação), destinadas para viagem a Recife-PE, consuzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de abril de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 13/05/2022 | 150.00 | 00006862874446 | ROSIVALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 05 diárias, destinadas para custear despesas com alimentação,quando em viagens a João Pessoa-PB, consuzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 13/05/2022 | 80.00 | 00006862874446 | ROSIVALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária, destinadas para custear despesas com alimentação,quando em viagem a Parnamirim/RN, consuzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 13/05/2022 | 270.00 | 00011521086702 | HELIO JOSÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 09 diárias (Alimentação), quando em viagens para João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimentos medicos em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de ABRIL de 2022, conforme concessão de diárias em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 13/05/2022 | 577.77 | 09188376000146 | DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento pelo primeiro emplacamento, bombeiro e placas do veículo Spim, com placa: RLZ-0F93, pertencente a este município e vinculado a Secretaria de Saúde. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 13/05/2022 | 577.77 | 09188376000146 | DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento pelo primeiro emplacamento, bombeiro e placas do veículo Spim, com placa: RLZ-0F73, pertencente a este município e vinculado a Secretaria de Saúde. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 13/05/2022 | 577.77 | 09188376000146 | DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento pelo primeiro emplacamento, bombeiro e placas do veículo Spim, com placa: RLZ-0F63, pertencente a este município e vinculado a Secretaria de Saúde. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 13/05/2022 | 570.00 | 00070621143405 | SAMUEL COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 19 diárias (Alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimentos médicos em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 13/05/2022 | 540.00 | 00070539759406 | JEDSON FERNANDES VICENTE | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 18 diárias (Alimentação), destinadas à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimentos médicos em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 13/05/2022 | 80.00 | 00070539759406 | JEDSON FERNANDES VICENTE | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 01 diária (Alimentação), destinada à Recife-PE, conduzindo paciente deste município para atendimento médico em Unidade Hospitalar da referida cidade, durante o mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 13/05/2022 | 5320.00 | 45152430000167 | FABIO DEZIDERIO DO NASCIMENTO 07554260456 | Valor que se empenha para pagamento pela prestação de serviços em 19 viagens, no veículo Fiat Palio, gas/alcool, ano/mod 2009/2010 de placa NNQ-2017, para ficar a disposição da Secretaria de Saúde, transpotando pacientes, para realizarem tratamentos e consultas médicas, saindo do Assentamento Antonio Chaves de Jacaraú para João Pessoa (vice-versa), durante o mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 13/05/2022 | 240.00 | 00009944992720 | LUCIANO COSTA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 08 diárias (alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa, consuzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referida cidade, durante o mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 13/05/2022 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento tarifa bancária, debitada na conta 7.043-2 deste município, conforme comprovante bancário anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SEGURANÇA HIDRICA | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0002974 | 13/05/2022 | 19470.00 | 35886830000142 | VF CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela locação de máquina tipo PC com concha de 1.20 metro cúbico peso min de 2T e potencia min de 150HP, destinada para a prestação de serviços da ampliação do reservatório hídrico do sistema de abastecimento de água do sítio Baixa Grande neste município, durante o mês de abril de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA EM SERVIÇOS URBANOS E EM MOBILIDADE URBANA | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0002978 | 13/05/2022 | 10560.00 | 35886830000142 | VF CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela locação de máquina tipo PC com concha de 1.20 metro cúbico peso min de 2T e potencia min de 150HP, destinada para a prestação de serviços de limpeza, manutenção e ampliação de valas de águas pluviais da Rua São João neste município, durante o mês de abril de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA EM SERVIÇOS URBANOS E EM MOBILIDADE URBANA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA E DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0002982 | 13/05/2022 | 25325.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELÉTRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais elétricos, destinados à manutenção de vias e prédios públicos deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA EM SERVIÇOS URBANOS E EM MOBILIDADE URBANA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA E DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0002984 | 13/05/2022 | 24352.60 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELÉTRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais elétricos, destinados à manutenção de vias e prédios públicos deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 13/05/2022 | 40000.00 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA EM AÇÃO JUDICIAL MOVIDA EM FAVOR DO MUNICIPIO DE JACARAU EM DESFAVOR DA AGENCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE ROYALTIES. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 13/05/2022 | 44.88 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16671-5 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 13/05/2022 | 15.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de lavagem veicular em MOTO com placa:QFK-9503, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Finanças. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 13/05/2022 | 480.00 | 29957100000192 | EDNALVA BARBOSA PESSOA 85490342404 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na confecção de 08 camisas polos com bordados, destinadas ao fardamento dos servidores da Guarda Civil, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 13/05/2022 | 300.00 | 29957100000192 | EDNALVA BARBOSA PESSOA 85490342404 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na confecção de 05 camisas polos com bordados, destinadas ao fardamento dos servidores do Departamento de Comunicação, deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DOCÊNCIA CONTINUAMENTE QUALIFICADA | FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DE DOCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 13/05/2022 | 2460.00 | 29957100000192 | EDNALVA BARBOSA PESSOA 85490342404 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na confecção de 82 camisas, destinadas aos participantes da Jornada Pedagógica, promovida pela Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 13/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | Valor que se empenha para pagamento da taxa de art PB20220446958, referente projeto de construção de uma creche neste município, conforme convênio estadual nº 148/2022, conforme guia ART em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 13/05/2022 | 540.00 | 00071493344404 | GILVAN BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 18 diárias, destinadas a viagens à Guarabira-PB, quando a serviços da Secretaria de Educação, conduzindo estudantes deste município para Unidades de Ensino da referida cidade, durante o mês de Abril/2022, conforme documentos de diárias em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 13/05/2022 | 300.00 | 29957100000192 | EDNALVA BARBOSA PESSOA 85490342404 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na confecção de 50 toalhas de mão com bordados, destinadas para distribuição para as mulheres assistidas pelo CRAS deste município, por ocasião as comemorções ao Dia das Mães, promovida pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | APOIO OPERACIONAL AOS PROGRAMAS VINCULADOS A RECURSOS DO F.N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 13/05/2022 | 300.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA (COEG | Valor que se empenha para pagamento referente anuidade 2022 do COEGEMAS - Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Soccial da Paraíba. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA E AO FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 13/05/2022 | 400.46 | 41216755000105 | IPSEMEC-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS D | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do IPSEMEC-Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Cabedelo, referente a Folha de Pagamento de Pessoal lotado na Secretaria de Assistência Social-CRAS/Efetivo, nos meses de março e abril/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA E AO FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 13/05/2022 | 395.88 | 41216755000105 | IPSEMEC-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS D | Valor que se empenha para pagamento da contribuição da aliquota especial em favor do IPSEMEC-Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Cabedelo, referente a Folha de Pagamento de Pessoal lotado na Secretaria de Assistência Social-CRAS/Efetivo, nos meses de março e abril/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 13/05/2022 | 174.06 | 00004241833403 | LUCIANA DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energis, referente ao mes de março/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal nº 322/2016, conforme termo de doação, parecer social e faturas de débitos em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 13/05/2022 | 163.80 | 00070078191416 | Ana Caroline de Pontes | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de energia elétrica, referente ao mês de março/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal nº 265/2013, conforme termo de doação, parecer social e faturas de débito em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 13/05/2022 | 2250.00 | 29957100000192 | EDNALVA BARBOSA PESSOA 85490342404 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na confecção de 75 camisas, destinadas aos participantes do 1º Fórum Comunitário do Selo UNICEF - Edição 2021-2024, realizado nesta cidade. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 13/05/2022 | 201.47 | 00008999339475 | MARCOS ANTONIO RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de faturas atrasadaa de água, referente aos meses de novembro/2021, dezembro/2021, janeiro/2022, fevereiro/2022 e março/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal nº 265/2013, conforme termo de doação, parecer social e faturas de débito em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 13/05/2022 | 400.46 | 41216755000105 | IPSEMEC-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS D | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do IPSEMEC-Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Cabedelo, referente a Folha de Pagamento de Pessoal lotado na Secretaria de Assistência Social-CRAS/Efetivo, nos meses de janeiro e fevereiro/2022, conforme resumo da folha de pagamento em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 13/05/2022 | 1020.00 | 29957100000192 | EDNALVA BARBOSA PESSOA 85490342404 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na confecção de 34 camisas, destinadas aos participantes que foram representar o município de Jacaraú no Expo Turismo Paraíba, promovido pelo SEBRAE na cidade de João Pessoa, no período de 05 a 07/05/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 13/05/2022 | 700.24 | 05523727000177 | FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE-FEPAMA | Valor que se empenha para pagamento de taxa em favor do IBAMA, para atividades da Secretaria do Meio Ambiente deste município, conforme Guia Dar em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0003002 | 16/05/2022 | 40460.00 | 27206765000139 | EDINELSON DA SILVA ROBERTO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de retroescavadeira tracionada na escavação de barreiros e limpeza de aguardas, para atender as necessidades da zona rural deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 16/05/2022 | 258.00 | 00001386155438 | MARIA GORETE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com a compra de 06 latas de suplementos Milnutri complete, destinados para a alimentação da sua filha Maria Vitória da Silva, onde a mesma é portadora de Paralisia Celebral, por se tratar de pessoa carente deste município, de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, conforme receituário médico, cópias de laudo médico, termo de doação e parecer social em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 16/05/2022 | 82.33 | 00002149471736 | WILSON ESTEVÃO CLEMENTE | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para o pagamento de fatura atrasada de energia eletrica, referente ao mês de março/2022, de pessoa carente deste municipio que se enquadra nos critérios de beneficios eventuais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme Parecer Social, copia de fatura e termo de doação. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 16/05/2022 | 50.00 | 00007240858740 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos de manipulação conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 16/05/2022 | 145.00 | 00008368142407 | LUCICLEIDE DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos dermatológicos, conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 16/05/2022 | 264.00 | 00002754458441 | CLEIDE FERREIRA GOMES | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos dermatológicos, conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | ATUAÇÃO GERENCIAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 16/05/2022 | 373.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha pelo pagamento de fatura de consumo de água do Ginásios Poliesportivo desta cidade, referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 16/05/2022 | 11000.00 | 45434865000102 | HELENA ELZA BRAYNER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela confecção de figurino completo, destinados para os participantes da quadrilha junina "Jeito Nordestino" do sítio Lagoa, quando a mesma estará em apresentações culturais no Arraiá do Interior e Circuito Junino neste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 16/05/2022 | 2775.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento referente lavagens nos veículos tipo Micro-ônibus com placas: OEY-7C03, NPR-6J63, OFE-7E18, OGD-7B49 e QSF-2029; ônibus com placas: MOM-4G65, NQK-0H86, NQE-5C49, OFB-2A86, OGD-7H54, OGD-7744 e QFX-7845; e SPIM com placa QSI-4625, durante o período de Janeiro a abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 16/05/2022 | 300.00 | 28225398000183 | MANOEL FERREIRA DA SILVA JUNIOR EIRELI-ME | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de treinamento/capacitação de condutor de veículo de transporte escolar para 01 condutor, vinculado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 16/05/2022 | 22707.68 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente a contribuição patronal em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Educação F70% - Infantil, deste município, referente ao mês de abril/2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 16/05/2022 | 360.14 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente a contribuição patronal em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Educação MDE, deste município, referente ao mês de abril/2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 16/05/2022 | 20682.44 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente a contribuição custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Educação F70% - Infantil, deste município, referente ao mês de abril/2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 16/05/2022 | 1285.02 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço de consumo de água, ref. ao mês de abril, das Escolas Senador Ruy Carneiro, Neuza Medeiros, Alzira Toscano Lissboa e Creche municipal, vinculadas a Secretaria de Educação deste município, conforme fatura de débito em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 16/05/2022 | 328.02 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente a contribuição custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Educação MDE, deste município, referente ao mês de abril/2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 16/05/2022 | 118989.48 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente a contribuição custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Educação - F70%, deste município, referente ao mês de abril/2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 16/05/2022 | 130641.03 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente a contribuição patronal em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Educação - F70%, deste município, referente ao mês de abril/2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 16/05/2022 | 1105.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento da contribuição em favor da FAMUP, conforme demonstra o extrato da conta 7.009-2(ICMS) deste municipio. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 16/05/2022 | 28.24 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas efetuadas nesta data, na conta 16.671-5 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 16/05/2022 | 5700.00 | 01517065000171 | PARAÍBA TURBO DIESEL COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, prestados na manutenção do veiculo tipo: caçamba com placa OXO-4309, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 16/05/2022 | 845.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de lavagens nos veículos: pickup oroch com placa RLM-0J67, na retroescavadeira, caçamba com placa: OXO-4309, QFJ-4386, Doblô com placa: NQI-6515, durante o período de janeiro a abril/2022, vinculados a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SEGURANÇA HIDRICA | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 16/05/2022 | 1000.00 | 23628547000131 | FABIANA HELENA ALVES BANDEIRA DA SILVA 88585808420 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de ar condicionado no veículo caminhão pipa com placa NQH-0G12, pertencente a este municipio. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 16/05/2022 | 6080.79 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água de prédios públicos deste município, referente ao mês de abril de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 16/05/2022 | 1579.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços em lavagens nos veículos com placas: OGC-7451, OXO-1702, QSH-6236, OGC-7451, QFK-9473, QFV-2974, QFA-9E92, QFV-2984 e QFV-5294, durante o período de janeiro a abril/2022, vinculados a Secretaria de Saúde. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 16/05/2022 | 450.00 | 29843523000181 | JULIA MARIA TAVARES DA SILVA 08003315409 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, prestados na manutenção do veículo Ambulância, com placa: QSH-6236, pertencente a este município e vinculado a Secretaria de Saúde. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 16/05/2022 | 209.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços em lavagens nos veículos sprint rotan com placa: QSE-8F68 e no Ford KA com placa QSB-5107, durante o periodo de janeiro a abril/2022, vinculados a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 16/05/2022 | 360.00 | 00003026699497 | MARIA DE FÁTIMA ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 12 diárias (Alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa-PB, para o 1º núcleo regional de saúde, receber vacinas contra o Covid-19 e vacinas de rotina, a Serviço da Secretaria de Saúde deste município, referente aos meses de março e abril/2022, conforme documentos de concessão de diarias em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 16/05/2022 | 390.00 | 00005209764443 | MARCIO DA SILVA PATRÍCIO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 13 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, consuzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante os meses março e abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 16/05/2022 | 1166.46 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de fatura pelo consumo de água do Centro de Saúde Daura Ribeiro e da UBS localizada na Rua Vidal de Negreiros deste município, referente ao mês de abril/2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 16/05/2022 | 240.00 | 00001740030486 | WEMESON PESSOA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 08 diárias (alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de abril de 2022, conforme concessão de diérias em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 17/05/2022 | 673.33 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde, deste município, referente ao mês de abril de 2022, conforme GPS em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 17/05/2022 | 11064.34 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Saúde, deste município, referente ao mês de abril de 2022, conforme GPS em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 17/05/2022 | 19650.83 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde, deste município, referente ao mês de abril de 2022, conforme GPS em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 17/05/2022 | 12936.73 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde - Médicos, deste município, referente ao mês de abril de 2022, conforme GPS em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 17/05/2022 | 2387.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde - PACS deste município, referente ao mês de abril de 2022, conforme GPS em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 17/05/2022 | 781.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde - SAMU deste município, referente ao mês de abril de 2022, conforme GPS em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 17/05/2022 | 5490.60 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde - Saúde Bucal deste município, referente ao mês de abril de 2022, conforme GPS em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 17/05/2022 | 3543.93 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde - Caps I deste município, referente ao mês de abril de 2022, conforme GPS em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 17/05/2022 | 3671.06 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde - SAMU deste município, referente ao mês de abril de 2022, conforme GPS em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 17/05/2022 | 20200.39 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde - Estrátegia Saúde da Família deste município, referente ao mês de abril de 2022, conforme GPS em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 17/05/2022 | 2950.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde - CEMES deste município, referente ao mês de abril de 2022, conforme GPS em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 17/05/2022 | 150.00 | 00073879967415 | JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 05 diárias (alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de abril de 2022, conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 17/05/2022 | 12380.87 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento proveniente da contribuição patronal em favor do IPAM, correspondente a folha de pgamento do pessoal, lotado na Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de Abril/2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 17/05/2022 | 2791.09 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento proveniente da contribuição patronal em favor do IPAM, correspondente a folha de pgamento do pessoal, lotado na Secretaria de Saúde - Agentes de Vigilância Ambiental deste município, referente ao mês de Abril/2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 17/05/2022 | 9159.83 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento proveniente da contribuição patronal em favor do IPAM, correspondente a folha de pgamento do pessoal, lotado na Secretaria de Saúde - PACS deste município, referente ao mês de Abril/2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 17/05/2022 | 11276.65 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento proveniente da contribuição custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pgamento do pessoal, lotado na Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de Abril/2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 17/05/2022 | 2542.16 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento proveniente da contribuição custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pgamento do pessoal, lotado na Secretaria de Saúde - Agentes de Vigilância Ambiental deste município, referente ao mês de Abril/2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 17/05/2022 | 8342.89 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento proveniente da contribuição custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pgamento do pessoal, lotado na Secretaria de Saúde - PACS deste município, referente ao mês de Abril/2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - FINANCIAMEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000322021 | 0003045 | 17/05/2022 | 2128.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | Valor que se empenha pela aquisição de mobiliario (cadeiraa giratoria sem braço, mesaa 1,20cm platina c/ 02 gavetas e mesaa de trabalho s/gaveta), destinados a Secretaria de Saúde - CMES deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000322021 | 0003046 | 17/05/2022 | 908.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | Valor que se empenha pela aquisição de mobiliario (mesa de trabalho s/ gavetas e mesas 1,20cm platina c/ 02 gavetas e mesaa de trabalho s/gaveta), destinados a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000322021 | 0003047 | 17/05/2022 | 500.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | Valor que se empenha pela aquisição de mobiliario (mesas de trabalho s/ gavetas), destinados ao CAPS, vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000322021 | 0003048 | 17/05/2022 | 1720.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | Valor que se empenha pela aquisição de mobiliario (cadeiras giratória s/ braço e mesas de trabalho s/ gavetas), destinados as UBS-Unidades Básica de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | ATENÇÃO PRIMÁRIA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - FINANCIAMENTO P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000322021 | 0003049 | 17/05/2022 | 3036.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | Valor que se empenha pela aquisição de mobiliario (cadeiras giratória s/ braço, mesa 1,20cm platina com 02 gavetas e mesas de trabalho s/ gavetas), destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 17/05/2022 | 650.00 | 19886635000166 | GEORGE EUCLIDES DA SILVA CHAGAS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de reboque da pá mecânica, saindo de Mamanguape à Jacaraú/PB. vinculada a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 17/05/2022 | 3829.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a prestadores de serviços categoria 13, referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 17/05/2022 | 32630.77 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento da contribuição custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado nas Secretarias de Administração, Meio Ambiente, Infraestrutura, Desenvolvimento Social, Finanaças e Planejamento, Chefia de Governo, Agricultura e Guarda Municipal, deste município, referente ao mês de abril/2022, conforme guias de recolhimento em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 17/05/2022 | 35826.01 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado nas Secretarias de Administração, Meio Ambiente, Infraestrutura, Desenvolvimento Social, Finanaças e Planejamento, Chefia de Governo, Agricultura e Guarda Municipal, deste município, referente ao mês de abril/2022, conforme guias de recolhimento em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 17/05/2022 | 21.62 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas efetuadas nesta data, na conta 16.671-5 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 17/05/2022 | 780.00 | 00000023702478 | MAIRTO DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como docente da disciplina: Defesa Pessoal, totalizando 13 horas/aulas, durante a execução do I Curso de Formação de Guardas Civis Municipais do Municipio de Jacaraú, em conformidade ao Termo de Convênio firmado entre a Prefeitura M. de Jacaraú e a Prefeitura M. de João Pessoa, atraves da Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania-SEMUSB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 17/05/2022 | 900.00 | 00000023702478 | MAIRTO DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como docente da disciplina: Tecnicas e Procedimentos Operacionais, totalizando 15 horas/aulas, durante a execução do I Curso de Formação de Guardas Civis Municipais do Municipio de Jacaraú, em conformidade ao Termo de Convênio firmado entre a Prefeitura M. de Jacaraú e a Prefeitura M. de João Pessoa, atraves da Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania-SEMUSB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 17/05/2022 | 1200.00 | 00072661470425 | JULIO CESAR RUFFO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na coordenação, totalizando 20 horas/aulas, durante a execução do I Curso de Formação de Guardas Civis Municipais do Municipio de Jacaraú, em conformidade ao Termo de Convênio firmado entre a Prefeitura M. de Jacaraú e a Prefeitura M. de João Pessoa, atraves da Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania-SEMUSB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 17/05/2022 | 1200.00 | 00004309701450 | MAYRILANE LEITE DIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como coordenadora, totalizando 20 horas/aulas, durante a execução do I Curso de Formação de Guardas Civis Municipais do Municipio de Jacaraú, em conformidade ao Termo de Convênio firmado entre a Prefeitura M. de Jacaraú e a Prefeitura M. de João Pessoa, atraves da Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania-SEMUSB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000322021 | 0003051 | 17/05/2022 | 1329.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | Valor que se empenha pela aquisição de mobiliario (mesa 1,20cm platina c/ 02 gavetas e mesa de trabalho s/gaveta), destinados a Secretaria de Administração deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 17/05/2022 | 440.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Educação-MDE, deste município, referente ao mês de abril de 2022, conforme GPS em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000322021 | 0003052 | 17/05/2022 | 329.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | Valor que se empenha pela aquisição de mobiliario (mesa 1,20cm platina c/ 02 gavetas), destinada a Secretaria de Transportes deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000322021 | 0003053 | 17/05/2022 | 689.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | Valor que se empenha pela aquisição de mobiliario (cadeira giratoria s/ braço e mesa 1,20cm platina c/ 02 gavetas), destinados a Secretaria de Meio Ambiente deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000322021 | 0003043 | 17/05/2022 | 939.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | Valor que se empenha pela aquisição de mobiliario (cadeira giratoria sem braço, mesa 1,20cm platina c/ 02 gavetas e mesa de trabalho s/gaveta), destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano deste município, visando a aqualidade do serviço ofertado pelos profissionais que atendem e acompanham familias cadasstradas no CADUNICO e beneficiarios do PAB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000322021 | 0003050 | 17/05/2022 | 3067.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | Valor que se empenha pela aquisição de mobiliario (cadeira giratoria sem braço, mesa 1,20cm platina c/ 02 gavetas e mesa de trabalho s/gaveta), destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano deste município, visando a aqualidade do serviço ofertado pelos profissionais que atendem e acompanham familias cadasstradas no CADUNICO e beneficiarios do PAB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO F.N | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000322021 | 0003054 | 17/05/2022 | 860.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | Valor que se empenha pela aquisição de mobiliario (cadeiras giratória s/ braço e mesa de trabalho s/ gaveta), destinados a base do SAMU deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 18/05/2022 | 1800.00 | 09094632000217 | USINA MONTE ALEGRE S/A | referente ao pagamento pelo fornecimento de álcool 70%, destinadas as unidades básicas de saúde, deste municipio, com a finalidade de auxiliar a manutenção do funcionamento de serviços ofertados no âmbito da atenção primaria a saúde para o enfrentamento da COVID-19. Portaria MS 331 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 18/05/2022 | 1413.28 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha dos servidores contratados vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano - CRAS, referente ao mês de abril de 2022, conforme guia anexa. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 18/05/2022 | 2743.54 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha dos servidores contratados vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano - Criança Feliz, referente ao mês de abril de 2022, conforme guia anexa. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 18/05/2022 | 1036.64 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores contratados, vinculados à Secretaria de Desenvolvimento Social e Humanao (Bolsa Família), relativo ao mês de abril de 2022, conforme guia anexa. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 18/05/2022 | 3130.00 | 20862423000128 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA NETO ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços mecânicos na manutenção do veículo tipo Spin com placa QFT-5888, pertencente a este município, vinculado a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano deste município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | ATUAÇÃO GERENCIAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 18/05/2022 | 660.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente aos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Esportes deste município, relativo ao mês de abril de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | ATUAÇÃO GERENCIAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 18/05/2022 | 1333.20 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha pa pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente aos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Esportes deste município, relativo ao mês de abril de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | ATUAÇÃO GERENCIAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 18/05/2022 | 6451.28 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente aos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Esportes deste município, relativo ao mês de abril de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 18/05/2022 | 2786.52 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente aos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana, relativo ao mês de abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 18/05/2022 | 3080.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores comissionados, vinculado a Secretaria de Transporte deste município, relativo ao mês de abril de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 18/05/2022 | 2400.00 | 03161004000220 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de garrafas 1000ml liq pead aks, destinadas as atividades das festividades juninas deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 18/05/2022 | 3242.50 | 03161004000220 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de bandeirolas plasticas e fitilho reciclado, destinadas as atividades das festividades juninas deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 18/05/2022 | 660.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores comissionados vinculados a Secretaria de Cultura e Turismos deste município, relativo ao mês de abril de 2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 18/05/2022 | 533.28 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Cultura e Turismo deste município, relativo ao mês de abril de 2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 18/05/2022 | 180.00 | 00007016555429 | ALEX COSTA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da concessão de 06 diárias (Alimentação), quando em viagens a João Pessoa-PB, Guarabira/PB, Mamanguape (02), Santa Rita e Areia, Solânea e Bananeiras durante o mês de abril/2022 e dia 09/05/2022, a serviço da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano deste município, conforme documentação de concessão de diárias em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 18/05/2022 | 1120.64 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores EFETIVOS, vinculados à Secretaria de Desenvolvimento Social e Humanao relativo ao mês de abril de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 18/05/2022 | 1212.64 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores contratados, vinculados à Secretaria de Desenvolvimento Social e Humanao, relativo ao mês de abril de 2022, conforme GPS anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL E VIGILANTE DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 18/05/2022 | 1999.80 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores, vinculados à Secretaria de Desenvolvimento Social e Humanao - Conselho Tutelar, relativo ao mês de abril de 2022, conforme GPS anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 18/05/2022 | 3300.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores comissionados, vinculados à Secretaria de Desenvolvimento Social e Humanao, relativo ao mês de abril de 2022, conforme guia anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 18/05/2022 | 2530.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento pela contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Econômico, relativo ao mês de abril de 2022, conforme guia anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 18/05/2022 | 2282.28 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento pela contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Econômico, relativo ao mês de abril de 2022, conforme GPS anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 18/05/2022 | 3762.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento pela contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mês de abril de 2022, conforme guia anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 18/05/2022 | 5257.56 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento pela contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mês de abril de 2022, conforme guia anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE RURAL E URBANO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 18/05/2022 | 8739.71 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento pela contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Meio Ambiente - GARI, relativo ao mês de abril de 2022, conforme guia anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0003059 | 18/05/2022 | 9470.40 | 08449096000181 | CANAPU COMÉRCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais elétricos, destinados a reposição e manutenção elétrica da EMEIF Rui Barbosa, localizada no sítio Jatobá deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 18/05/2022 | 2787.29 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação - F70% deste município, referente ao mês de abril de 2022, conforme GPS em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 18/05/2022 | 53359.33 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Educação F70, deste município, referente ao mês de abril de 2022, conforme GPS em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 18/05/2022 | 18316.76 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Educação - F70% deste município, referente ao mês de abril de 2022, conforme GPS em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 18/05/2022 | 2024.85 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Educação - F70% Ed. Infantil deste município, referente ao mês de abril de 2022, conforme GPS em anexo. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 18/05/2022 | 5279.54 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Educação F70 - Infantil, deste município, referente ao mês de abril de 2022, conforme GPS em anexo. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 18/05/2022 | 813.99 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação F70 - Infantil, deste município, referente ao mês de abril de 2022, conforme GPS em anexo. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 18/05/2022 | 1050.00 | 27393998000198 | MARIA DAS DORES GONZAGA FILHA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na confecção de 75 pingadeiras em concreto armado (0,30 x 0,20 x 0,80cm), destinadas à Reforma e Ampliação da Escola José Galdino de Oliveira, localizada no sítio Lagoa Formosa neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 18/05/2022 | 840.00 | 27393998000198 | MARIA DAS DORES GONZAGA FILHA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na confecção de 60 pingadeiras em concreto armado (0,30 x 0,20 x 0,80cm), destinadas à Reforma e Ampliação da Escola Luis Fernandes Pessoa localizada no Distrito Timbo deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 18/05/2022 | 182.00 | 27393998000198 | MARIA DAS DORES GONZAGA FILHA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na confecção de 13 pingadeiras em concreto armado (0,30 x 0,20 x 0,80cm), destinadas à Reforma e Ampliação da Escola Ana Fernandes de Freitas localizada no Sitio Olho Dagua deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 18/05/2022 | 642.00 | 27393998000198 | MARIA DAS DORES GONZAGA FILHA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na confecção de 33 pingadeiras em concreto armado (0,30 x 0,20 x 0,80cm) e 12 trilhos de concreto armado ( 0,70 x 0,90cm), destinadas à Reforma e Ampliação da Escola Ruy Barbosa localizada no Sitio Jatobá deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 18/05/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias debitadas na conta 23.227-0 (MDE) deste município, conforme comprovante bancário anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 18/05/2022 | 1915.87 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de abril de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 18/05/2022 | 464.84 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de abril de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 18/05/2022 | 9113.28 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de abril de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 18/05/2022 | 300.00 | 00001280053437 | SANDRO ALEX DA COSTA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como docente da disciplina: Espaço Público, totalizando 05 horas/aulas, durante a execução do I Curso de Formação de Guardas Civis Municipais do Municipio de Jacaraú, em conformidade ao Termo de Convênio firmado entre a Prefeitura M. de Jacaraú e a Prefeitura M. de João Pessoa, atraves da Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania-SEMUSB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 18/05/2022 | 120.00 | 00004309701450 | MAYRILANE LEITE DIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como docente da disciplina: Avaliação, totalizando 02 horas/aulas, durante a execução do I Curso de Formação de Guardas Civis Municipais do Municipio de Jacaraú, em conformidade ao Termo de Convênio firmado entre a Prefeitura M. de Jacaraú e a Prefeitura M. de João Pessoa, atraves da Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania-SEMUSB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 18/05/2022 | 600.00 | 00009255237713 | DIOGO ABRANTES DA SILVA GUEDES SERRA QUINELLATO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como docente da disciplina: Violência, Segurança Pública e Prevenção I, totalizando 10 horas/aulas, durante a execução do I Curso de Formação de Guardas Civis Municipais do Municipio de Jacaraú, em conformidade ao Termo de Convênio firmado entre a Prefeitura M. de Jacaraú e a Prefeitura M. de João Pessoa, atraves da Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania-SEMUSB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 18/05/2022 | 300.00 | 00009255237713 | DIOGO ABRANTES DA SILVA GUEDES SERRA QUINELLATO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como docente da disciplina: Noções do emprego de instrumentos de menor potencial ofensivo e uso de equipamentos de proteção, totalizando 05 horas/aulas, durante a execução do I Curso de Formação de Guardas Civis Municipais do Municipio de Jacaraú, em conformidade ao Termo de Convênio firmado entre a Prefeitura M. de Jacaraú e a Prefeitura M. de João Pessoa, atraves da Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania-SEMUSB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 18/05/2022 | 240.00 | 00007452312414 | IEDINEIA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como docente da disciplina: Funções e Atribuições da Guarda Civil Municipal, totalizando 04 horas/aulas, durante a execução do I Curso de Formação de Guardas Civis Municipais do Municipio de Jacaraú, em conformidade ao Termo de Convênio firmado entre a Prefeitura M. de Jacaraú e a Prefeitura M. de João Pessoa, atraves da Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania-SEMUSB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 18/05/2022 | 660.00 | 00003197757475 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS PAULA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como docente da disciplina: Lingua Portuguesa Aplicada a Função, totalizando 08 horas/aulas, durante a execução do I Curso de Formação de Guardas Civis Municipais do Municipio de Jacaraú, em conformidade ao Termo de Convênio firmado entre a Prefeitura M. de Jacaraú e a Prefeitura M. de João Pessoa, atraves da Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania-SEMUSB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 18/05/2022 | 900.00 | 00005054055479 | MARIA GISELI ROCHA RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como docente da disciplina: Legislação, totalizando 15 horas/aulas, durante a execução do I Curso de Formação de Guardas Civis Municipais do Municipio de Jacaraú, em conformidade ao Termo de Convênio firmado entre a Prefeitura M. de Jacaraú e a Prefeitura M. de João Pessoa, atraves da Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania-SEMUSB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 18/05/2022 | 120.00 | 00007452312414 | IEDINEIA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como docente da disciplina: Segurança no Trabalho, totalizando 02 horas/aulas, durante a execução do I Curso de Formação de Guardas Civis Municipais do Municipio de Jacaraú, em conformidade ao Termo de Convênio firmado entre a Prefeitura M. de Jacaraú e a Prefeitura M. de João Pessoa, atraves da Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania-SEMUSB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 18/05/2022 | 300.00 | 00001280053437 | SANDRO ALEX DA COSTA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como docente da disciplina: Estagio Supervisionado, totalizando 05 horas/aulas, durante a execução do I Curso de Formação de Guardas Civis Municipais do Municipio de Jacaraú, em conformidade ao Termo de Convênio firmado entre a Prefeitura M. de Jacaraú e a Prefeitura M. de João Pessoa, atraves da Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania-SEMUSB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 18/05/2022 | 6600.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores eletivos, vinculados a Chefia de Governo deste município, referente ao mês de abril de 2022, conforme guia em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 18/05/2022 | 1958.06 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Chefia de Governo, deste município, referente ao mês de abril de 2022, conforme guia em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 18/05/2022 | 8514.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores comissionados, vinculados a Chefia de Governo deste município, referente ao mês de abril de 2022, conforme guia em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | DEFESA, ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 18/05/2022 | 1320.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores comissionados, vinculados a Chefia de Governo - Procuradoria Geral deste município, referente ao mês de abril de 2022, conforme guia em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 18/05/2022 | 58530.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento referente guia 13/79 de EC 62/2009, referente amortização de dividas negociadas com a gerência de precatórios ID: 08123000000666855-9 Processo: 2777029 do Tribual de Justiça do Estado da Paraíba. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 18/05/2022 | 520.00 | 03161004000220 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de caixas de isopor 165lts e 80lts e caixa térmica 120L c/ dreno, destinadas às atividades do almoxarifado do setor de suprimentos deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 18/05/2022 | 5223.53 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Finanças e Planejamento, referente ao mês de abril de 2022, conforme GPS em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 18/05/2022 | 1100.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Finanças e Planejamento, referente ao mês de abril de 2022, conforme guia anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 18/05/2022 | 533.28 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha dos servidores contratados vinculados a Secretaria de Finanças e Planejamento, referente ao mês de abril de 2022, conforme guia anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 18/05/2022 | 49.81 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas efetuadas nesta data, na conta 16.671-5 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 18/05/2022 | 40000.00 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA EM AÇÃO JUDICIAL MOTIVA EM FAVOR DO MUNICIPIO DE JACARAU EM DESFAVOR DA AGENCIA NACIONAL DE PETRÓLEO, CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE ROYALTIES. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA EM SERVIÇOS URBANOS E EM MOBILIDADE URBANA | PAVIMENTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0003057 | 18/05/2022 | 95046.35 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados referente ao 3º medição dos serviços de pavimentação em paralelepípedos e drenagem em via urbanas do município de Jacaraú-PB, conforme contrato nº 0065/2019. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0003058 | 18/05/2022 | 10682.30 | 08449096000181 | CANAPU COMÉRCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais elétricos, destinados as atividades da Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 18/05/2022 | 7744.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento pela contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mês de abril de 2022, conforme guia anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 18/05/2022 | 1329.16 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento pela contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mês de abril de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 18/05/2022 | 2000.00 | 27393998000198 | MARIA DAS DORES GONZAGA FILHA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na confecção de 10 placas (1,30cm x 0,80cm x 0,10cm), destinadas à identificação das vias públicas e ruas desta cidade. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 18/05/2022 | 2220.00 | 27393998000198 | MARIA DAS DORES GONZAGA FILHA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na confecção de 148 trilhos de concreto armado (0,70 X 0,90cm), destinados a manutenção do cemitério Frei Damião nesta cidade. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 18/05/2022 | 662.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de reboque do veículo tipo: Ranger com placa QSB-5047, vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003060 | 18/05/2022 | 2157.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos (injetáveis), destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 18/05/2022 | 1750.00 | 20862423000128 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA NETO ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços mecânicos na manutenção do veículo Ford KA com placa QSB-5107, vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 18/05/2022 | 1250.00 | 30611160000138 | LENILTON DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos na manutenção do veículo tipo: Ambulância com placa QFJ-4386, vinculada a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 18/05/2022 | 33.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento tarifa bancária, debitada na conta 7.043-2 deste município, conforme comprovante bancário anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 19/05/2022 | 301.40 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA CTA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos/revisão no veículo tipo: Oroch Dynamique com placa RLW-0J67, vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 19/05/2022 | 718.04 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA CTA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção/revisão no veículo tipo: Oroch Dynamique com placa RLW-0J67, vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SEGURANÇA HIDRICA | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0003133 | 19/05/2022 | 9000.00 | 35886830000142 | VF CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI | Locação de caminhão traçado equipado com pipa de 20.000,00L (vw 31-310 plca: JPT-7987) pronto para atender a secretaria infraestrutura 24h por dia e todos os dias da semana para o transporte de água da sede para zona rural deste municipio, referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 19/05/2022 | 43.24 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas efetuadas nesta data, na conta 16.671-5 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 19/05/2022 | 780.00 | 00006396927454 | DENNISON AUGUSTO FRANCO E SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como docente da disciplina: Condicionamento Físico, totalizando 13 horas/aulas, durante a execução do I Curso de Formação de Guardas Civis Municipais do Municipio de Jacaraú, em conformidade ao Termo de Convênio firmado entre a Prefeitura M. de Jacaraú e a Prefeitura M. de João Pessoa, atraves da Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania-SEMUSB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 19/05/2022 | 300.00 | 00006396927454 | DENNISON AUGUSTO FRANCO E SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como docente da disciplina: Noções Básicas e Primeiros Socorros, totalizando 05 horas/aulas, durante a execução do I Curso de Formação de Guardas Civis Municipais do Municipio de Jacaraú, em conformidade ao Termo de Convênio firmado entre a Prefeitura M. de Jacaraú e a Prefeitura M. de João Pessoa, atraves da Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania-SEMUSB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 19/05/2022 | 120.00 | 00006396927454 | DENNISON AUGUSTO FRANCO E SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como docente da disciplina: Segurança Patrimonial, Prevenção e Combate à incêndio, totalizando 02 horas/aulas, durante a execução do I Curso de Formação de Guardas Civis Municipais do Municipio de Jacaraú, em conformidade ao Termo de Convênio firmado entre a Prefeitura M. de Jacaraú e a Prefeitura M. de João Pessoa, atraves da Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania-SEMUSB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 19/05/2022 | 1200.00 | 00007091227484 | SUZANY SILVA DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados Supervisão, totalizando 20 horas/aulas, durante a execução do I Curso de Formação de Guardas Civis Municipais do Municipio de Jacaraú, em conformidade ao Termo de Convênio firmado entre a Prefeitura M. de Jacaraú e a Prefeitura M. de João Pessoa, atraves da Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania-SEMUSB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 19/05/2022 | 5500.00 | 05003357000147 | VALCELIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, prestados na manutenção dos veículos tipo: micro-ônibus escolar com placas: OEY-7C03 e NPR-6J63, pertencente a esta Prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 20/05/2022 | 15009.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica dos prédios onde funcionam as Escolas deste município, relativo ao mês de abril de 2022, conforme fatura anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 20/05/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias debitadas na conta 23.227-0 (MDE) deste município, conforme comprovante bancário anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 20/05/2022 | 7210.01 | 08050237000199 | EMPRESA SULAMERICANA DE TECNOLIGIA INDUS - ANDEL TECNOLOGIA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 computador Flypc Gamer Intel e 01 Microsoft Windows 10 pro 64 Bit OEM COA FQC - 08929, destinados ao setor da Juntar Militar deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 20/05/2022 | 1848.07 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de recolhimento da contribuição em favor do PASEP, debitado na conta 5.560-3, ref. ao mês de maio de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 20/05/2022 | 429.57 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de recolhimento da contribuição em favor do PASEP, debitado na conta Fundo Especial, ref. ao mês de maio de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 20/05/2022 | 0.05 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de recolhimento da contribuição em favor do PASEP, debitado na conta ITR, ref. ao mês de maio de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 20/05/2022 | 9170.14 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de recolhimento da contribuição em favor do PASEP, debitado na conta ANP-Royalties, ref. ao mês de maio de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 20/05/2022 | 2379.57 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de recolhimento da contribuição em favor do PASEP, debitado na conta BAP-Bônus A. Municipal, ref. ao mês de maio de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 20/05/2022 | 10197.80 | 07019444000118 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento pelo recolhimento da contribuição em favor do pasep, calculado sobre a receita própria do periodo de apuração em 30/04/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 20/05/2022 | 54.84 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas efetuadas nesta data, na conta 16.671-5 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 20/05/2022 | 38145.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a fatura de energia elétrica de prédios públicos, iluminação pública, praças, portal e poços artesianos deste município, localizados neste município, relativo ao mês de abril/2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 20/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | Valor que se empenha para pagamento da taxa de ART-Anotação de Responsabilidade Técnica PB00449459, referente ao projeto de construção do calçadão a ser realizado no Distrito Timbó neste município, conforme guia de A.R.T em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 20/05/2022 | 10234.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica dos prédio onde funcionam as Unidades de Saúde deste município, referente ao mês de abril de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 20/05/2022 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento tarifa bancária, debitada na conta 7.043-2 deste município, conforme comprovante bancário anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 20/05/2022 | 1524.00 | 00005668776433 | MARIA DA GUIA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra de 06 uni. de NEOCATE ADVANCE 400G, destinada para seu filho: José Antonio Costa da Silva, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei 266/2013, conforme notificação do Ministério Publico, relatório nutricional, parecer social, orçamento da farmácia e termo de doação em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 20/05/2022 | 150.00 | 00011365353494 | ROZIMEIRE RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o aluguel social, referente ao mês de maio/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, conforme cópia do contrato de locação de imóvel,parecer social e termo de doação em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 20/05/2022 | 150.00 | 00067345620425 | MARIA LÚCIA DE FRANCA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o aluguel social, referente ao mês de maio/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, conforme cópia do contrato de locação de imóvel,parecer social e termo de doação em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 20/05/2022 | 150.00 | 00010665589492 | RODRIGO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o aluguel social, referente ao mês de maio/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, conforme cópia do contrato de locação de imóvel,parecer social e termo de doação em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 20/05/2022 | 195.11 | 00007814051495 | MARIA VERONICA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica, referente aos meses de dezembro/2021, fevereiro/2022, março/2022 e abril/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal nº 322/2016, conforme termo de doação, parecer social e faturas de débitos em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003157 | 20/05/2022 | 25269.62 | 02030078000184 | BPF CARTOES LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços de administração de benefício de auxilio por meio de cartão eletrônico com Chip e/ou tarja magnética para pagamentos de gêneros alimentícios com previsão de até 12 cargas/recargas, atendendo as familias hiposuficiientes cadastradas no CAD-Único deste município, no âmbito ao atendimento ao Pprograma Renda Cidadã, estabelecida pela Lei Municipal nº 412 de 05/04/2021, conforme documentação. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 20/05/2022 | 800.00 | 09139551000105 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE PB | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na participação deste município na Expo Turismo Paraíba 2022, com o objetivo de promover, comercializar e fortalecer os destinos turísticos da Paraíba, proporcionando geração de negócios, troca de experiências inovadoras e conhecimentos adequados ao cenário econômico atual. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 20/05/2022 | 313.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pela fatura de consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a garagem para o departamento de Transportes deste município, referente ao mês de dezembro/2021, conforme fatura de débito em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 20/05/2022 | 152.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pela fatura de consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a garagem para o departamento de Transportes deste município, referente ao mês de janeiro/2022, conforme fatura de débito em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 20/05/2022 | 189.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pela fatura de consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a garagem para o departamento de Transportes deste município, referente ao mês de fevereiro/2022, conforme fatura de débito em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 20/05/2022 | 1400.00 | 00022591648468 | JOÃO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um imóvel localizado a Rua Projetada, Lote 443, Quadra V, nesta cidade, destinado para funcionamento de garagem para o departamento de Transportes deste município, referente ao mês de março de 2022, conforme contrato firmado com esta municipalidade anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 20/05/2022 | 1400.00 | 00022591648468 | JOÃO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua projetada, lote 443, quadra V, nesta cidade, destinado para o funcionamento de Garagem para o Departamento de transportes deste município, referente ao mês de fevereiro de 2022, conforme contrato em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | ATUAÇÃO GERENCIAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 20/05/2022 | 2037.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento de faturas de energia elétrica de ginásios poliesportivos deste município, referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 20/05/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 3216-6 deste município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 20/05/2022 | 4000.00 | 24555545000122 | CTE CENTRO TECNICO DE ENSINO EM SAÚDE LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de treinamento através do curso: Capacitação de Risco para os Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem (Atenção Básica) - Em comemoração a Semana da Enfermagem, profissionais que se tornaram peças imprescindíveis para o cotidiano da sociedade. Seja gerenciando as unidades de cuidado intensivo, realizando planos terapêuticos interdisciplinares ou liderando equipes multidisciplinares de saúde deste município, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112020 | 0003184 | 23/05/2022 | 13265.00 | 36499525000160 | JOSÉ BEZERRA DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados de implantação e manutenção de 07 sistemas E-SUS/PEC prontuário eletrônico do cidadão nas unidades básica de saúde (UBS), icluindo o fornecimento em comodato de equipamentos para utilização do sistema, referente ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 23/05/2022 | 7500.00 | 28255186000149 | JAD SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na realização de 100 ultrassonografias na Atenção Primária a Saúde da Mulher deste município, buscando medidas de promover os diagnosticos precosses para melhor resolutividade e encaminhamentos, durante o mês de maio de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE INCLUSIVO | APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 23/05/2022 | 8080.00 | 04851183000100 | EUDES DA COSTA LIMA ME | Valor que se empenha para pagamento pela confecção de 202 camisas, doadas às equipes esportivas deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 23/05/2022 | 159.92 | 00087409623420 | MARIA DO CARMO SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para o pagamento de fatura atrasada de água, referente ao mês de março/2022, de pessoa carente deste municipio que se enquadra nos critérios de beneficios eventuais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme Parecer Social, copia de fatura e termo de doação. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 23/05/2022 | 831.79 | 09188376000146 | DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento pelo emplacamento 2022 (licenciamento/bombeiro) do veículo tipo Ford Ka QFV-2984, vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 23/05/2022 | 491.13 | 09188376000146 | DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento pelo emplacamento 2022 (licenciamento/bombeiro) do veículo tipo Ford Ka QFV-2974, vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 23/05/2022 | 342.39 | 09188376000146 | DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento pelo emplacamento 2022 (licenciamento/bombeiro) do veículo tipo Ford Ka QFV-5294, vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 23/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento pelo emplacamento 2022 (licenciamento/bombeiro) do veículo tipo Ambulância QFJ-4386, vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 23/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento pelo emplacamento 2022 (licenciamento/bombeiro) do veículo tipo Saveiro com placa OGC-0C76, pertencente a esta Prefeitura e vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 23/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento pelo emplacamento 2022 (licenciamento/bombeiro) do veículo tipo Doblô com placa: NQI-6515, vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 23/05/2022 | 320.00 | 00087408180478 | VALDECI COUTINHO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 02 diárias, para custear despesa com alimentação e pernoite, quando em viagem, saindo desta cidade de Jacaraú para Campina Grande, para participar do evento da 1ª Plenária do FPAT 2022, realizado no auditório do SEBRAE, nos dias 24 e 25 de maio/2022, conforme documento de concessão de diárias em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 23/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento pelo emplacamento 2022 (licenciamento/bombeiro) do veículo tipo Moto Honda QFK-9503, vinculado a Secretaria de Planejamento deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 23/05/2022 | 110.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas efetuadas nesta data, na conta 16.671-5 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 23/05/2022 | 600.00 | 00002199680479 | ELIAS COSTA PAULINO LUCAS | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 02 diárias, para custear despesas com alimentação e pernoite, quando em viagem, saindo desta cidade de Jacaraú para Campina Grande, para participar do evento da 1ª Plenária do FPAT 2022, realizado no auditório do SEBRAE, nos dias 24 e 25 de maio/2022, conforme documentos de concessão de diárias em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 23/05/2022 | 1200.00 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do imóvel denominado DOCE MAGIA, localizado na Rua José Aureliano Pessoa, n° 24, Aureliano Pessoa, Jacaraú, destinado a Solenidade em comemoração aos 60 anos da Comarca de Jacaraú e entrega de Títulos de Cidadão a diversas autoridades. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 23/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento pelo emplacamento 2022 (licenciamento/bombeiro) do veículo tipo ônibus com placa: MOM-4G65, vinculado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 23/05/2022 | 411.54 | 09188376000146 | DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento pelo emplacamento 2022 (licenciamento/bombeiro) do veículo tipo OGD-7H54, vinculado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 23/05/2022 | 2204.89 | 09188376000146 | DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento pelo emplacamento 2022 (licenciamento/bombeiro) do veículo tipo ônibus OGD-7744, vinculado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 23/05/2022 | 820.98 | 09188376000146 | DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento pelo emplacamento 2022 (licenciamento/bombeiro) do veículo tipo ônibus QFE-2F16, vinculado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 23/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento pelo emplacamento 2022 (licenciamento/bombeiro) do veículo tipo ônibus com placa: QFX-7845, vinculado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 23/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento pelo emplacamento 2022 (licenciamento/bombeiro) do veículo tipo ônibus com placa: OFE-7D56, vinculado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 23/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento pelo emplacamento 2022 (licenciamento/bombeiro) do veículo tipo Spim com placa: QSI-4625, vinculado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 23/05/2022 | 4600.00 | 35917813000125 | PAULO ALBERTO PEREIRA DA SILVA 10124273408 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços mecânicos na manutenção do veículo tipo ônibus escolar com placa: OFB-2A86, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000052022 | 0003188 | 24/05/2022 | 58933.20 | 06982873000123 | EUREKA - SOLUCOES PEDAGOGICAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais didáticos de reforço escolar (Kit de livros), destinados aos alunos da EJA-Ensino Fundamental I - 4º ano, da rede municipal de ensino deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000052022 | 0003189 | 24/05/2022 | 74326.20 | 06982873000123 | EUREKA - SOLUCOES PEDAGOGICAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais didáticos de reforço escolar (Kit de livros), destinados aos alunos do Ensino Fundamental I - 5º ano, da rede municipal de ensino deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000052022 | 0003192 | 24/05/2022 | 54975.00 | 06982873000123 | EUREKA - SOLUCOES PEDAGOGICAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais didáticos de reforço escolar (Kit de livros), destinados aos alunos do Ensino Fundamental I - 3º ano, da rede municipal de ensino deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000052022 | 0003194 | 24/05/2022 | 54315.30 | 06982873000123 | EUREKA - SOLUCOES PEDAGOGICAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais didáticos de reforço escolar (Kit de livros), destinados aos alunos do Ensino Fundamental I - 2º ano, da rede municipal de ensino deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000052022 | 0003195 | 24/05/2022 | 47938.20 | 06982873000123 | EUREKA - SOLUCOES PEDAGOGICAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais didáticos de reforço escolar (Kit de livros), destinados aos alunos do Ensino Fundamental I - 1º ano, da rede municipal de ensino deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 24/05/2022 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de uma multifuncional, junto à Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mês maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 24/05/2022 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de multifuncioonal, junto a Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 24/05/2022 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de uma multifuncional, junto à Secretaria de Planejamento deste municipio, referente ao mês maio de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 24/05/2022 | 73.67 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas efetuadas nesta data, na conta 16.671-5 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA EM SERVIÇOS URBANOS E EM MOBILIDADE URBANA | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 24/05/2022 | 9504.00 | 43092875000173 | FAGNER SALUSTINO GALDINO 10501650474 | Valor que se empenha para pagamento pela locação de 792 metros de disciplinadores, destinados para interdições de vias públicas, em função do desvio de fluxo de veículos, devido obra de saneamento básico, drenagem e recapeamento asfáltico da Rua São João, durante o mês de maio de 2022.. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 24/05/2022 | 4000.00 | 35772271000140 | ERIBERTO RAMOS DO NASCIMENTO 09121571430 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo tipo chevrolet/ônix, cor:prata, ano/mod 2019/2019 com placa:QQU-8H90/PB, no transporte de pacientes para tratamento e atendimento médicos, saindo desta cidade de Jacaraú à João Pessoa e vice-versa, durante o mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 24/05/2022 | 435.25 | 09188376000146 | DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento de taxa junto ao DETRAN, referente ao veículo tipo: Ford Ka com placa QFA-9E92, pertencente a este município e vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 24/05/2022 | 1790.00 | 01517065000171 | PARAÍBA TURBO DIESEL COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, prestados na manutenção do Fiat ducato placa OGC7451 de propriedade desta prefeitura e vinculado a Secretaria de saude. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 24/05/2022 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de uma multifuncional, junto à Secretaria de Saúde deste municipio, referente ao mês maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE RURAL E URBANO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 24/05/2022 | 6400.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA- ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de desentupimento de tubulações de esgoto em diversas ruas deste município e retirada de areia e lama de fossa pública comunitária com caminhão de hidro jateamento de alta pressão, sendo 08 (oito horas de serviços), desta cidade. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0003223 | 25/05/2022 | 4555.23 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de limpeza e higiene, destinados manutenção, limpeza e consevação dos espaços físicos da Secretaria de Meio Ambiente neste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 25/05/2022 | 600.00 | 00099193000472 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira destinada para a compra de suplementos alimentar, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, conforme termo de doação, cópia do orçamento da farmácia e cópia de receituário médico em anexo. Em atendimento a notificação nº 164/PJ - Notícia de fato nº 001.2021.014558. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 25/05/2022 | 900.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos de emenda e confecção de rosca em eixo da grade aradora, realizados na manutenção do Trator Valtra, vinculado a Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0003212 | 25/05/2022 | 1746.52 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de limpeza e higiene, destinados manutenção, limpeza, higienização e consevação dos espaços físicos da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano deste município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 25/05/2022 | 11700.00 | 18402192000128 | LUCIANO SOARES DE OLIVEIRA 97015539420 | Valor que se empenha para pagamento pela confecção de balões e bandeiras de São João para a Vila Junina Cenográfica e principais ruas desta cidade, durante os festejos juninos. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0003221 | 25/05/2022 | 1441.14 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de limpeza e higiene, destinados a manutenção, limpeza, higienização e consevação dos espaços físicos do CAPS deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO F.N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0003224 | 25/05/2022 | 431.40 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de limpeza e higiene, destinados a manutenção, limpeza, higienização e conservação dos espaços físicos da Base do SAMU deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - FINANCIAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 25/05/2022 | 3800.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAÚDE POPULAR LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços realizados com 45 consultas em cardiologia com eletrocardiogramas no CEMES-Centro Municipal de Especialidades em Saúde nesta cidade, conforme relação nominal dos beneficiados em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | ATENÇÃO PRIMÁRIA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - FINANCIAMENTO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0003217 | 25/05/2022 | 10520.02 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de limpeza e higiene, destinados a manutenção, limpeza, higienização e consevação dos espaços físicos da Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0003219 | 25/05/2022 | 3120.42 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de limpeza e higiene, destinados a manutenção, limpeza, higienização e consevação dos espaços físicos das Unidades Básicas de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 25/05/2022 | 2500.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços mecânicos na manutenção da pá mecânica, pentencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 25/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | Valor que se empenha para pagamento da taxa de ART-Anotação de Responsabilidade Técnica PB20220450979, referente ao projeto de pavimentação da Rua Getulio Vargas e Travessa Clesio Paulino neste município, conforme guia de A.R.T em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 25/05/2022 | 6871.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de parcelamento 008/2021 de consumo de água de prédios públicos deste município, referente parcela 09/60 conforme fatura anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | DEFESA, ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0003207 | 25/05/2022 | 7000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de consultoria e assessoria jurídica, relativo ao mês de maio de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0003222 | 25/05/2022 | 4078.16 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de limpeza e higiene, destinados a manutenção, limpeza, higienização e conservação dos espaços físicos das Secretarias Administrativas e Prédios Públicos municipais neste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 25/05/2022 | 1700.00 | 12408508000102 | JOSE VALTER DA SILVA SANTOS 85508713468 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, prestados na manutenção do veículo tipo: micro-ônibus escolar com placa: OEY-7C03, pertencente a esta Prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000072022 | 0003206 | 25/05/2022 | 3500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de assessoria pedagógica, junto à Secretaria Municipal de Educação durante o mês de Maio, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 25/05/2022 | 2250.00 | 39437627000140 | WEMERSON ALVES MACIEL 04567866436 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na instalação de 09 ar condicionado Split na Escola Padre João Madruga, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 25/05/2022 | 700.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES-ME | Valor que se empenha para pagamento referente ao serrviços mecânicos na manutenção do veículo tipo Micro-ônibus com placa OFE-7E18, petencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 25/05/2022 | 250.00 | 39437627000140 | WEMERSON ALVES MACIEL 04567866436 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na instalação de 01 ar condicionado Split na Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 25/05/2022 | 1350.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES-ME | Valor que se empenha para pagamento referente serviços na confecção de ponta de capa e embuchamento do cubo traseiro do veículos tipo ônibus com placa NQK-0H86, pertencente a esta prefeitura e vinculaddo a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0003215 | 25/05/2022 | 5419.70 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de limpeza e higiene, destinados a manutenção, limpeza, higienização e consevação dos espaços físicos das Creches Municipais deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003231 | 26/05/2022 | 1856.58 | 00078966930468 | ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 582 Kg de mamão formosa (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica deste município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003232 | 26/05/2022 | 675.37 | 00048416894434 | ANTONIO JUSTINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (cebolinha, coentro, alface e couve) produtos da agricultura familiar, destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003233 | 26/05/2022 | 540.95 | 00002156443440 | ANTONIO PADUA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 155Kg de macaxeira orgânica (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica deste município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003234 | 26/05/2022 | 1829.90 | 00004759200401 | JOSELMA DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 290Kg de bababa pacovan e 290Kg de laranja pera, gêneros alimentícios da agricultura familiar, destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003236 | 26/05/2022 | 884.64 | 00082689717468 | EDMILSON MARTINS COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 304Kg de laranja pera (proddutos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003237 | 26/05/2022 | 621.35 | 00018257704172 | JOSÉ FRANCISCO RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 43Kg de feijão verde vagem orgânico (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica deste município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003239 | 26/05/2022 | 871.20 | 00071491406453 | JOÃO BATISTA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 240 Kg de batata doce orgânico (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003241 | 26/05/2022 | 2478.60 | 00047259272449 | JOSE DE JESUS PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 729Kg de banana pacovan (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica deste município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003242 | 26/05/2022 | 2409.78 | 00012062063490 | LEANDRO DA SILVA FIGUEIREDO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 330Kg de mamão hawai, 250Kg de milho verde e 152Kg de goma de mandioca (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003243 | 26/05/2022 | 398.14 | 00003426340461 | JOSENILDO FERREIRA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 34 Kg de feijão verde orgânico (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica deste município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003245 | 26/05/2022 | 840.24 | 00004623331407 | REJANE PEDRO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 79Kg de coco seco e 200Kg de mamão hawai (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003247 | 26/05/2022 | 2395.17 | 00085490237449 | PAULO SERGIO FIGUEIREDO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 200Kg de macaxeira, 161Kg de maracujá e 250Kg de milho verde (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003248 | 26/05/2022 | 2278.05 | 00006699552481 | LUCELIA NUNES PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 300Kg laranja pera e 145Kg de abacate (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003249 | 26/05/2022 | 1031.82 | 00006699552481 | LUCELIA NUNES PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 174Kg de goiaba (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003254 | 26/05/2022 | 522.00 | 00080636314472 | LUCIANO LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 200 Kg de batata doce (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, deste município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003255 | 26/05/2022 | 1299.30 | 00067522904404 | ANTONIO LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 305 Kg de banana pacovan orgânica (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública de educação básica deste município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003256 | 26/05/2022 | 1966.66 | 00067522904404 | ANTONIO LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 306 Kg de banana pacovan orgânica e 190Kg de macaxeira orgânica (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública de educação básica deste município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003257 | 26/05/2022 | 2079.00 | 00004887796420 | MARCIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 270 Kg inhame da costa orgânico (produtos da agricultura familiar), destnados a alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica deste município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0003261 | 26/05/2022 | 27200.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | valor que se empenha para pagamento pela aquisição de generos alimenticios (carnes e frango) destinados a merenda escolar de escolas deste município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0003262 | 26/05/2022 | 31294.80 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 26/05/2022 | 6575.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na confecção de agendas capa dura com calendário escolar personalizadas, destinadaa aos profissionais do magistério deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 26/05/2022 | 161.72 | 00431274000135 | DIMEX - DISTRIBUICAO , IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados as atividades da Secretaria de Administração deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0003266 | 26/05/2022 | 7710.20 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | valor que se empenha para pagamento pela aquisição de generos alimenticios destinados as secretarias administrativas deste municcípio.. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 26/05/2022 | 495.20 | 00431274000135 | DIMEX - DISTRIBUICAO , IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados à sede da Prefeitura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0003229 | 26/05/2022 | 7000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria contábil, prestados a esta prefeitura durante o mês de Maio de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003228 | 26/05/2022 | 11600.00 | 00006672816496 | EDINALDO MARQUES DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recolhimento de entulhos, terraplanagem e distribuição de material no veículo tipo caminhão basculante truck com caçamba de placa GVP-5928, para o desemepenho das atividades da Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 26/05/2022 | 1120.00 | 29843523000181 | JULIA MARIA TAVARES DA SILVA 08003315409 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços mecânicos na manutenção do veículo tipo Saveiro com placa OGC-0C76, pertencente a esta Prefeitura e vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 26/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | Valor que se empenha para pagamento da taxa de ART-Anotação de Responsabilidade Técnica PB20220450148, referente ao projeto de pavimentação das Ruas do bairro Aureliano Pessoa neste município, conforme guia de A.R.T em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 26/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | Valor que se empenha para pagamento da taxa de ART-Anotação de Responsabilidade Técnica PB20220450152, referente ao projeto de pavimentação das Ruas do bairro Aureliano Pessoa neste município, conforme guia de A.R.T em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | ATENÇÃO PRIMÁRIA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - FINANCIAMENTO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0003263 | 26/05/2022 | 14485.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição gêneros alimentícios (carne, frango e peixe), destinados à Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro, localizada nesta cidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | ATENÇÃO PRIMÁRIA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - FINANCIAMENTO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0003264 | 26/05/2022 | 20624.69 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados a preparação de refeições no CENTRO DE SAÚDE DAURA RIBEIRO, localizado nesta cidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0003267 | 26/05/2022 | 8361.70 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados as UBS-Unidades Básica de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO PRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0003268 | 26/05/2022 | 4006.50 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (carne, frango, peixe e embutidos), destinados a preparação de refeições às equipes do SAMU deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO PRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0003269 | 26/05/2022 | 4648.58 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados a preparação de refeições às equipes do SAMU deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0003260 | 26/05/2022 | 3350.50 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | valor que se empenha para pagamento pela aquisição de generos alimenticios, destinados a preparação de refeições aos usuários do CAPS deste município.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0003265 | 26/05/2022 | 6230.96 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados a preparação de refeições aos usuário do CAPS deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 26/05/2022 | 6352.50 | 12935052000309 | J.S. TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos destinados a decoração da Vila Junina Cenográfica, durante os festejos juninos deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 26/05/2022 | 343.20 | 00431274000135 | DIMEX - DISTRIBUICAO , IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados as atividades da Secretaria de Sedenvolvimento Social e Humano deste município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0003253 | 26/05/2022 | 1933.80 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano e seus Programas. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 26/05/2022 | 915.00 | 00005206768405 | GENITA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de alimento (coco seco), destinados à distribuição gratuita para a população carente deste município, durante a realização do Projeto de Páscoa, promovida pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano, deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 26/05/2022 | 336.33 | 00431274000135 | DIMEX - DISTRIBUICAO , IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados a Secretaria de Meio Ambiente neste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE RURAL E URBANO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0003258 | 26/05/2022 | 13688.96 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | valor que se empenha para pagamento pela aquisição de generos alimenticios destinados a preparação de fefeições dos agentes de limpeza publica deste municipio. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE RURAL E URBANO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0003259 | 26/05/2022 | 2960.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | valor que se empenha para pagamento pela aquisição de generos alimenticios destinados a preparação de refeições dos agentes de limpeza publica deste municipio. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 27/05/2022 | 4870.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção (recauchutagem) do veiculo tipo: Trator jonh Deere, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0003271 | 27/05/2022 | 3000.00 | 32775861000138 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA 03036088466 | valor que se empenha para pagamento de serviços técnicos no planejamento e manutenção das ações e serviços publicos de saúde, alimentação do SIOPS e o sistema DIGISUS a plataforma de insersão de informações dos instrumentos de gestão, podendo abranger a atenção primaria e especializada, a vigilância em saúde, assistencia farmacêutica e as demais situações e monitoramento neste municipio, relativo ao mês de maio de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 27/05/2022 | 1940.00 | 43486990000122 | GIOVANE PEREIRA DE CARVALHO 71283010461 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na confecção de portão, armação em metaflon, prateleira de gesso e reposição de teto em gesso na sede da Secretaria de Saúde e confecção de portão destinado a UBS do Timbó II neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA EM SERVIÇOS URBANOS E EM MOBILIDADE URBANA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA E DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003272 | 27/05/2022 | 4429.60 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de eletricista na manutenção da iluminação pública e predial deste município, relativo ao mês de maio de 2022, conforme planilha anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003273 | 27/05/2022 | 62278.00 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de serventes, ajudantes, pintores e pedreiros na manutenção, reparos e pinturas de prédios e espaços públicos deste município, relativo ao mês de maio, conforme planilha anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA EM SERVIÇOS URBANOS E EM MOBILIDADE URBANA | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003275 | 27/05/2022 | 24769.10 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de serventes e calceteiro na manutenção, reparos e melhorias de ruas, estradas e adutoras deste município, relativo ao mês de maio de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 27/05/2022 | 70.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas efetuadas nesta data, na conta 16.671-5 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003274 | 27/05/2022 | 58819.60 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de predeiro e servente, referente a reforma e ampliação da escola Luís Fernandes Pessoa, localizada no Distrito Timbó, deste município, relativo ao mês de maio de 2022, conforme planilha. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0003276 | 27/05/2022 | 20609.00 | 08449096000181 | CANAPU COMÉRCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais elétricos, destinados a reposição e manutenção elétrica da EMEIF Luís Fernandes Pessoa, localizada no Distrito Timbó deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 27/05/2022 | 1660.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção (recapagem) em pneu, do veiculo tipo ônibus com placa QFE-2F16, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003281 | 27/05/2022 | 39494.00 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de predeiro e servente, referente a reforma e ampliação da escola Ruy Barbosa, localizada no sítio Jatobá, deste município, relativo ao mês de maio de 2022, conforme planilha. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 30/05/2022 | 251525.63 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Educação - F70 deste municipio, relativo ao Maio de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 30/05/2022 | 76603.84 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria da Educação - F70% deste município, referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 30/05/2022 | 12669.48 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação-FUNDEB 70% (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de maio de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 30/05/2022 | 921558.60 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação-FUNDEB 70% (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de maio de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 30/05/2022 | 2200.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação (IPAM) deste município, relativo ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 30/05/2022 | 2000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 30/05/2022 | 34484.37 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de Educação - F70 Ed. Infantil deste municipio, relativo ao mês de maio/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 30/05/2022 | 6413.27 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação / Educação Infantil Fundeb 70% (INSS) deste município, relativo ao mês de maio de 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 30/05/2022 | 10392.72 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Educação / Educação Infantil 70% (INSS) deste município, relativo ao mês de maio de 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 30/05/2022 | 152970.14 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação / Ensino Infantil Fundeb 70% (IPAM) deste município, relativo ao mês de maio de 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Controle Externo | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE PATRIMONIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 30/05/2022 | 1400.00 | 38427075000126 | JADEILSON SILVA DAMACENO 07569921410 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção corretiva, de aparelhos de ar condicionados pertencentes aos órgãos da Prefeitura Municipal, referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 30/05/2022 | 7622.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de maio de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 30/05/2022 | 41424.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de maio de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 30/05/2022 | 17754.51 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos vinculados a Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de Maio de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 30/05/2022 | 87731.51 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos vinculados a Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de Maio de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 30/05/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifa bancária pela emissão de DOC/TED eletrônico. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 30/05/2022 | 541.93 | 07019444000118 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento do DARF da 10/27 parcela do parcelamento PGFN fazendário/convencional, junto a Procuradoria Regional da Fazenda Nacional. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 30/05/2022 | 541.93 | 07019444000118 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento do DARF da 09/27 parcela do parcelamento PGFN fazendário/convencional, junto a Procuradoria Regional da Fazenda Nacional. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 30/05/2022 | 541.93 | 07019444000118 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento do DARF da 08/27 parcela do parcelamento PGFN fazendário/convencional, junto a Procuradoria Regional da Fazenda Nacional. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 30/05/2022 | 2424.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Finanças e Planejamento (INSS) deste municipio, relativo ao mês de maio de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 30/05/2022 | 24000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Finanças e Planejamento (INSS) deste municipio, relativo ao mês de maio de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 30/05/2022 | 5000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Finanças e Planejamento (INSS) deste municipio, relativo ao mês de maio de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 30/05/2022 | 27646.18 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Finanças e planejamento (IPAM) deste município, referente ao mês de maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 30/05/2022 | 32.51 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas bancária efetuadas nesta data, na conta 16.671-5 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 30/05/2022 | 110.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | DEFESA, ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 30/05/2022 | 6000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria da Chefia de Governo-Procuradoria Geral deste município, relativo ao mês de maio de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 30/05/2022 | 9927.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria da Chefia de Governo (INSS) deste município, relativo ao mês de maio de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 30/05/2022 | 44400.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria da Chefia de Governo (INSS) deste município, relativo ao mês de maio de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 30/05/2022 | 8537.86 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos (IPAM), vinculados a Secretaria Municipal de Chefia de Governo - Guarda Municipal, relativo ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 30/05/2022 | 30000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimento de servidores eletivos, vinculados a Secretaria de Chefia de Governo deste município, relativo ao mês de maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 30/05/2022 | 22974.63 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamentos de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria Municipal de Chefia de Governo deste município, relativo ao mês de Maio de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 30/05/2022 | 5971.17 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de recolhimento da contribuição em favor do PASEP, debitado na conta 5.560-3, ref. ao mês de maio de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 30/05/2022 | 1.97 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de recolhimento da contribuição em favor do PASEP, debitado na conta 283.141-4, ref. ao mês de maio de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | ENCARGOS COM AUXÍLIO DOENÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 30/05/2022 | 7272.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de pensionistas deste município, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | ENCARGOS COM AUXÍLIO DOENÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 30/05/2022 | 23660.93 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores efetivos (auxilio doença) deste município, referente ao mês de maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 30/05/2022 | 4000.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de acompanhamento e elaboração de projetos técnicos de engenharia, prestados a este município, relativo ao mês de maio de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 30/05/2022 | 1460.00 | 21426007000140 | MULTI TRATORES PEÇAS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo:Patrol, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 30/05/2022 | 35200.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Infraestrutura (INSS) deste municipio, relativo ao mês de maio de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 30/05/2022 | 6555.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Infraestrutura (INSS) deste municipio, relativo ao mês de maio de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 30/05/2022 | 22568.95 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Infraestrutura (IPAM) deste município, relativo ao mês de maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 30/05/2022 | 16403.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde - PACS Agentes Comunitarios de Saúde deste município, relativo ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 30/05/2022 | 5553.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de incentivo financeiro aos servidores efetivos,agentes comun. de saúde vinculados a secretaria de saúde, referente Atenção Primária (eAP), proporcional ao grau de desempenho assistencial das equipes somado a incentivos específicos, relativo ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - FINANCIAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 30/05/2022 | 23166.67 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde - CEMEI deste município, relativo ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 30/05/2022 | 3060.60 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde (INSS) deste município, relativo ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 30/05/2022 | 2902.51 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de incentivo financeiro aos servidores efetivos, vinculados a secretaria de saúde, referente Atenção Primária (eAP), proporcional ao grau de desempenho assistencial das equipes somado a incentivos específicos, relativo ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 30/05/2022 | 100969.32 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde (IPAM) deste município, relativo ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 30/05/2022 | 118960.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde/Médicos (INSS) deste município, relativo ao mês de maio de 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 30/05/2022 | 61589.25 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 30/05/2022 | 94824.48 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 30/05/2022 | 77.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento tarifa bancária, debitada na conta 7.043-2 deste município, conforme comprovante bancário anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO F.N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 30/05/2022 | 17048.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde - SAMU deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 30/05/2022 | 105762.83 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos,agentes comun. de saúde vinculados a secretaria de saúde, referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 30/05/2022 | 32956.18 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | valor que se empenha para pagamento de incentivo financeiro aos servidores efetivos,agentes comun. de saúde vinculados a secretaria de saúde, referente Atenção Primária (eAP), proporcional ao grau de desempenho assistencial das equipes somado a incentivos específicos, relativo ao mês de maio de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA - FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 30/05/2022 | 22025.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde - Agentes de Vigilância Ambiental (IPAM) deste município, relativo ao mês de maio de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO F.N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 30/05/2022 | 4466.67 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde - SAMU (INSS) deste município, relativo ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 30/05/2022 | 111579.18 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde - Programa Estratégia Saúde da Família deste município, relativo ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 30/05/2022 | 18495.18 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | valor que se empenha para pagamento de incentivo financeiro (Previne Brasil) aos servidores contratados - PESF, vinculados a secretaria de saúde, referente Atenção Primária (eAP), proporcional ao grau de desempenho assistencial das equipes somado a incentivos específicos, relativo ao mês de maio de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 30/05/2022 | 22932.75 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde-CAPS deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 30/05/2022 | 43476.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde - Saúde Bucal (INSS) deste município, relativo ao mês de maio de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 30/05/2022 | 17492.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | valor que se empenha para pagamento de incentivo financeiro aos servidores contratados do Programa Saúde Bucal vinculados a secretaria de saúde, referente Atenção Primária (eAP), proporcional ao grau de desempenho assistencial das equipes somado a incentivos específicos, relativo ao mês de maio de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 30/05/2022 | 3912.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano (INSS) - Bolsa Familia deste município, relativo ao mês de maio de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 30/05/2022 | 12984.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a secretaria de asistência social-programa criança feliz,referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 30/05/2022 | 6424.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Assistência Social - CRAS deste municipio, relativo ao mês de maio de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA E AO FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 30/05/2022 | 4238.53 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Assistência Social - CRAS deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | ATUAÇÃO GERENCIAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 30/05/2022 | 6060.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Esportes (INSS) deste municipio, relativo ao mês de maio de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | ATUAÇÃO GERENCIAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 30/05/2022 | 29324.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Esportes (INSS) deste municipio, relativo ao mês de maio de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | ATUAÇÃO GERENCIAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 30/05/2022 | 3000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Esporte deste município, referente ao mês de maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 30/05/2022 | 3000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Cultura e Turismo deste município, relativo ao mês de maio 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 30/05/2022 | 2424.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Cultura e Turismo deste município, relativo ao mês de maio 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 30/05/2022 | 10000.00 | 05048763000207 | S. R. B. Comercial Eireli | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados à ornamentação, confecção e produção da Vila Junina, gerenciado pela Secretaria de Cultura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 30/05/2022 | 14000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana (INSS) deste municipio, relativo ao mês de maio de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 30/05/2022 | 12666.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana (INSS) deste município,relativo ao mês de maio de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 30/05/2022 | 11500.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Agricultura (INSS) deste município, relativo ao mês de maio de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 30/05/2022 | 10374.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Agricultura (INSS) deste município, relativo ao mês de maio de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 30/05/2022 | 18149.24 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de maio de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 30/05/2022 | 356.00 | 00010052875466 | DENIZE DA SILVA NÓBREGA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos dermatologicos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 30/05/2022 | 574.15 | 00007824043401 | ANA GLEICY TETEO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de suplementos alimentar e complemento alimentar, para seu filho Nicolas Valentin Tetéo da Costa, o mesmo apresenta Laudo Médico com Autismo Cid 10; F83; F84.0 e também apresenta sequelas, conforme requisição médica, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei municipal nº 266/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 30/05/2022 | 5512.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano (INSS) deste município, relativo ao mês de maio de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 30/05/2022 | 15000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano (INSS) deste município, relativo ao mês de maio de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 30/05/2022 | 5558.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano deste município, relativo ao mês de maio de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL E VIGILANTE DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 30/05/2022 | 9696.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores do Conselho Tutelar, vinculado à Secretaria Desenvolvimento Social e Humano, referente ao mês de maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 30/05/2022 | 6060.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano (IPAM) deste município, relativo ao mês de maio de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 30/05/2022 | 118.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM. E REP. LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças para manutenção da Bomba Pulverizada pertencente a Secretaria de Meio Ambiente deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE RURAL E URBANO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 30/05/2022 | 40496.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Meio Ambiente - Gari deste município, referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 30/05/2022 | 17100.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Meio Ambiente (INSS) deste município, relativo ao mês de maio de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE RURAL E URBANO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 30/05/2022 | 22786.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Meio Ambiente (INSS) deste municipio, relativo ao mês de maio de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE RURAL E URBANO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 30/05/2022 | 41580.80 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos efetivos, vinculados a Secretaria de Meio Ambiente - Gari deste município, referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE RURAL E URBANO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 30/05/2022 | 13624.87 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos efetivos, vinculados a Secretaria de Meio Ambiente - deste município, referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL E VIGILANTE DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 31/05/2022 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de link de internet, via fibra óptica sendo 5MB full, destinados ao conselho tutelar, durante o mês de maio de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | APOIO À CASA DO ARTESÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 31/05/2022 | 1200.00 | 00017631700478 | HELENA ELZA BRAYNER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel, localizado na praça Orestes Lisboa nº 33, nesta cidade, destinado para funcionamento da Casa do Artesão deste município, referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 31/05/2022 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura, durante o mês de maio de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0003404 | 31/05/2022 | 830.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição 02 câmara de ar, destinadas a manutenção do veículo tipo: Trator John Deere, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE INCLUSIVO | EXECUÇÃO DA AÇÃO BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 31/05/2022 | 70.00 | 00010875144799 | IVONALDO SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento destinado para custear despesas com a inscrição, no Campeonato Pirpirituba Figth Jiu-Jitsu Edição III, na categoria Master 1 - Roxa - Leve, que acontecerá no dia 05 de junho de 2022, na cidade de Pirpirituba-PB, onde estarei representando o município de Jacaraú, promovendo o esporte do município. Em conformidade a Lei Municipal nº 268/2013, conforme Termo de Doação assinados por membros da equipe e documentação comprobatório do evento em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE INCLUSIVO | EXECUÇÃO DA AÇÃO BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 31/05/2022 | 70.00 | 00005922475460 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento destinado para custear despesas com a inscrição da sua filha (Tamily Eduarda da Silva Soares), no Campeonato Pirpirituba Figth Jiu-Jitsu Edição III, na categoria Juvenil-Azul-Leve, que acontecerá no dia 05/06/2022, na cidade de Pirpirituba-PB, onde estará representando Jacaraú, promovendo o esporte do município. Em conformidade a Lei Municipal nº 268/2013, conforme Termo de Doação assinados por membros da equipe e documentação comprobatório do evento em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE INCLUSIVO | EXECUÇÃO DA AÇÃO BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 31/05/2022 | 70.00 | 00003599618437 | CRISTIANO BERNARDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento destinado para custear despesas com a inscrição, no Campeonato Pirpirituba Figth Jiu-Jitsu Edição III, na categoria Master 2 - Marrom - Pena, que acontecerá no dia 05 de junho de 2022, na cidade de Pirpirituba-PB, onde estarei representando o município de Jacaraú, promovendo o esporte do município. Em conformidade a Lei Municipal nº 268/2013, conforme Termo de Doação assinados por membros da equipe e documentação comprobatório do evento em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE INCLUSIVO | EXECUÇÃO DA AÇÃO BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 31/05/2022 | 105.00 | 00013071555458 | Adielson do Nascimento Tetéo | Valor que se empenha para pagamento destinado para custear despesas com a inscrição, no Campeonato Pirpirituba Figth Jiu-Jitsu Edição III, na categoria Adulto-Azul-Pena + Absoluto, que acontecerá no dia 05 de junho de 2022, na cidade de Pirpirituba-PB, onde estarei representando o município de Jacaraú, promovendo o esporte do município. Em conformidade a Lei Municipal nº 268/2013, conforme Termo de Doação assinados por membros da equipe e documentação comprobatório do evento em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE INCLUSIVO | EXECUÇÃO DA AÇÃO BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 31/05/2022 | 70.00 | 00008782007462 | Márcia Regis da Silva | Valor que se empenha para pagamento destinado para custear despesas com a inscrição da sua filha (Suellen Régis da Silva), no Campeonato Pirpirituba Figth Jiu-Jitsu Edição III, na categoria Juvenil 2-Colorida-Pluma, que acontecerá no dia 05/06/2022, na cidade de Pirpirituba-PB, onde estará representando Jacaraú, promovendo o esporte do município. Em conformidade a Lei Municipal nº 268/2013, conforme Termo de Doação assinados por membros da equipe e documentação comprobatório do evento em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE INCLUSIVO | EXECUÇÃO DA AÇÃO BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 31/05/2022 | 195.00 | 00002126243427 | VALERIA CANTARELLI DE BRITO | Valor que se empenha para pagamento destinado para custear despesas com a inscrição de suas filhas: Letícia C. L. de Brito e Larissa H. C. L. de Brito, no Campeonato Pirpirituba Figth Jiu-Jitsu Edição III, no dia 05 de junho de 2022, na cidade de Pirpirituba-PB, onde estarão representando o município de Jacaraú, promovendo o esporte do município. Em conf. a Lei Municipal nº 268/2013, conforme Termo de Doação assinados por membros da equipe e documentação comprobatória em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE INCLUSIVO | EXECUÇÃO DA AÇÃO BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 31/05/2022 | 70.00 | 00005435695430 | FLAVIANA DA SILVA FELIX | Valor que se empenha para pagamento destinado para custear despesas com a inscrição do seu filho (Juan Kennedy Felix de Sales), no Campeonato Pirpirituba Figth Jiu-Jitsu Edição III, na categoria Juvenil-Azul-Pluma, que acontecerá no dia 05/06/2022, na cidade de Pirpirituba-PB, onde estará representando Jacaraú, promovendo o esporte do município. Em conformidade a Lei Municipal nº 268/2013, conforme Termo de Doação assinados por membros da equipe e documentação comprobatório do evento em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE INCLUSIVO | EXECUÇÃO DA AÇÃO BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 31/05/2022 | 105.00 | 00000918332486 | ELIANE SILVA DUARTE | Valor que se empenha para pagamento destinado para custear despesas com a inscrição do seu filho: Pedro Henrique da Silva Lima, no Campeonato Pirpirituba Figth Jiu-Jitsu Edição III, na cat. Juvenil-Azul-Pena+Absoluto, que acontecerá no dia 05/06/2022, na cidade de Pirpirituba-PB, onde estarei representando Jacaraú, promovendo o esporte do município. Em conformidade a Lei Municipal nº268/2013, conforme Termo de Doação assinados por membros da equipe e documentação comprobatório do evento em anexo | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE INCLUSIVO | EXECUÇÃO DA AÇÃO BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 31/05/2022 | 70.00 | 00006316396406 | ANA KELLY SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento destinado para custear despesas com a inscrição do seu filho Ryan Gustavo da Silva Lins, no Campeonato Pirpirituba Figth Jiu-Jitsu Edição III, na categoria Juvenil-Branca-Galo, que acontecerá no dia 05/06/2022, na cidade de Pirpirituba-PB, onde estará representando Jacaraú, promovendo o esporte do município. Em conformidade a Lei Municipal nº 268/2013, conforme Termo de Doação assinados por membros da equipe e documentação comprobatório do evento em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE INCLUSIVO | EXECUÇÃO DA AÇÃO BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 31/05/2022 | 55.00 | 00002126243427 | VALERIA CANTARELLI DE BRITO | Valor que se empenha para pagamento destinado para custear despesas com a inscrição do seu filho Luiz Andre C. L. de Brito, no Campeonato Pirpirituba Figth Jiu-Jitsu Edição III, na categoria Kids-Branca, que acontecerá no dia 05/06/2022, na cidade de Pirpirituba-PB, onde estará representando Jacaraú, promovendo o esporte do município. Em conformidade a Lei Municipal nº 268/2013, conforme Termo de Doação assinados por membros da equipe e documentação comprobatório do evento em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE INCLUSIVO | EXECUÇÃO DA AÇÃO BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 31/05/2022 | 70.00 | 00009675816481 | GILIANA SOARES FEITOZA | Valor que se empenha para pagamento destinado para custear despesas com a inscrição da sua filha: Elayne Gabrielle Soares de Oliveira, no Campeonato Pirpirituba Figth Jiu-Jitsu Edição III, na categoria Infanto Juvenil 1 - Amarela - Meio Pesado, que acontecerá no dia 05/06/2022, na cidade de Pirpirituba-PB, onde estará representando Jacaraú, promovendo o esporte do município. Em conformidade a Lei Municipal nº 268/2013, conforme Termo de Doação assinados e documentos do evento em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE INCLUSIVO | EXECUÇÃO DA AÇÃO BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 31/05/2022 | 105.00 | 00071036004490 | Marcelo Fernando Alves de Carvalho | Valor que se empenha para pagamento destinado para custear despesas com a inscrição, no Campeonato Pirpirituba Figth Jiu-Jitsu Edição III, na categoria Adulto-Azul-Leve + Absoluto, que acontecerá no dia 05 de junho de 2022, na cidade de Pirpirituba-PB, onde estarei representando o município de Jacaraú, promovendo o esporte do município. Em conformidade a Lei Municipal nº 268/2013, conforme Termo de Doação assinados por membros da equipe e documentação comprobatório do evento em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE INCLUSIVO | EXECUÇÃO DA AÇÃO BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 31/05/2022 | 105.00 | 00007912793402 | JANAINA DA SILVA MACIEL | Valor que se empenha para pagamento destinado para custear despesas com a inscrição do seu filhoa: Pedro Henrique Carneiro da Silva, no Campeonato Pirpirituba Figth Jiu-Jitsu Edição III, na categoria Juvenil-Azul-Leve+Absoluto, que acontecerá no dia 05 de junho de 2022, na cidade de Pirpirituba-PB, onde estarei representando o município de Jacaraú, promovendo o esporte do município. Em conformidade a Lei Municipal nº 268/2013, conforme Termo de Doação assinados e documentação do evento em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE INCLUSIVO | EXECUÇÃO DA AÇÃO BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 31/05/2022 | 105.00 | 00095229663472 | VANELI PEREIRA DA SILVA SOARES | Valor que se empenha para pagamento destinado para custear despesas com a inscrição do seu filha: Fabíola Pereira Alves, no Campeonato Pirpirituba Figth Jiu-Jitsu Edição III, na categoria Adulto-Azul-Pesado+Absoluto, que acontecerá no dia 05 de junho de 2022, na cidade de Pirpirituba-PB, onde estarei representando o município de Jacaraú, promovendo o esporte do município. Em conformidade a Lei Municipal nº 268/2013, conforme Termo de Doação assinados e documentação do evento em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE INCLUSIVO | EXECUÇÃO DA AÇÃO BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 31/05/2022 | 70.00 | 00070112925430 | JULIANA FÉLIX DE MOURA | Valor que se empenha para pagamento destinado para custear despesas com a inscrição, no Campeonato Pirpirituba Figth Jiu-Jitsu Edição III, na categoria Adulto - Azul - Leve, que acontecerá no dia 05 de junho de 2022, na cidade de Pirpirituba-PB, onde estarei representando o município de Jacaraú, promovendo o esporte do município. Em conformidade a Lei Municipal nº 268/2013, conforme Termo de Doação assinados por membros da equipe e documentação comprobatório do evento em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE INCLUSIVO | EXECUÇÃO DA AÇÃO BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 31/05/2022 | 70.00 | 00011125501782 | Sérgio Vicente da Silva | Valor que se empenha para pagamento destinado para custear despesas com a inscrição, no Campeonato Pirpirituba Figth Jiu-Jitsu Edição III, na categoria Infanto Juvenil 2 - Amarela - Leve, que acontecerá no dia 05 de junho de 2022, na cidade de Pirpirituba-PB, onde estarei representando o município de Jacaraú, promovendo o esporte do município. Em conformidade a Lei Municipal nº 268/2013, conforme Termo de Doação assinados por membros da equipe e documentação comprobatório do evento em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE INCLUSIVO | EXECUÇÃO DA AÇÃO BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 31/05/2022 | 70.00 | 00001785229451 | MARIA APARECIDA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento destinado para custear despesas com a inscrição da , no Campeonato Pirpirituba Figth Jiu-Jitsu Edição III, na categoria Infanto Juvenil 2 - Leve, que acontecerá no dia 05 de junho de 2022, na cidade de Pirpirituba-PB, onde estarei representando o município de Jacaraú, promovendo o esporte do município. Em conformidade a Lei Municipal nº 268/2013, conforme Termo de Doação assinados documentação do evento em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 31/05/2022 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de link de internet, via fibra óptica sendo 5MB full, destinados ao setor do Bolsa Família deste município, durante o mês de maio de 2022, | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0003414 | 31/05/2022 | 1350.00 | 28780337000188 | RS PRODUÇÕES E COMUNICAÇÃO LTDA | VValor que se empenha para pagamento pelos serviços na locação de tendas (09 diárias), para apoio nas ações realizadas nas UBS e policlinica CMES surante o mês de maio/2022, conforme PORTARIA GM/MS Nº 331, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2022, considerando a Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional - ESPIN em decorrência da Covid-19. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0003415 | 31/05/2022 | 3450.00 | 28780337000188 | RS PRODUÇÕES E COMUNICAÇÃO LTDA | Valor que se empanha para pagamento pela locação de tendas, destinadas para apoio às atividades de vacinação da Covid-19, durante o mês de maio/2022, de acordo com portaria PORTARIA GM/MS Nº 331, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2022, considerando a Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional - ESPIN em decorrência da Covid-19. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 31/05/2022 | 1000.00 | 39437627000140 | WEMERSON ALVES MACIEL 04567866436 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na instalação de 04 ares-condicionados split, na Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 31/05/2022 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela utilização de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 31/05/2022 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela utilização de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Unidade de Saúde do distrito formosa, durante o mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | ATENÇÃO PRIMÁRIA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - FINANCIAMENTO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 31/05/2022 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela utilização de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades do Centro de Saúde Daura Ribeiro, durante o mês de maio de 2022, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0003407 | 31/05/2022 | 1560.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 04 pneus 175/70R14 destinados a manutenção do veículo com placa OXO-4J51, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, ref. ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 31/05/2022 | 8681.61 | 24550559000153 | WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de equipamentos de fisioterapia, auxiliando no tratamento dos distúrbios cinéticos funcionais intercorrentes em órgãos e sistemas do corpo humano, gerados por alterações genéticas, por traumas e por doenças adquiridas, destinados ao Centro de Municipal de Especialidades Médicas deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 31/05/2022 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender a praça da Bíblia, durante o mês de maio de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 31/05/2022 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender a praça da São José, durante o mês de maio de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 31/05/2022 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender a praça Orestes Lisboa, durante o mês de maio de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 31/05/2022 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender o Distrito Timbó, durante o mês de maio de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0003406 | 31/05/2022 | 5620.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 2 pneus, 02 câmaras de ar e 02 protetores aro 20, destinados a manutenção da caçamba com placa OXO-4309, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 31/05/2022 | 152.04 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 , no mês de maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 31/05/2022 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela utilização de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Prefeitura deste município, durante o mês de maio de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 31/05/2022 | 2564.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas FOPAG, efetuadas na conta 16.671-5 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 31/05/2022 | 837.49 | 07019444000118 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento referente a 56ª parcela da dívida inscrita pela justiça federal, em cobrança de dívida ativa da fazenda nacional, conforme ordem judicial da 5ª vara da Paraíba, através da carta de ciração nº4058200.1641787 em execução fiscal. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 31/05/2022 | 837.49 | 07019444000118 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento referente a 57ª parcela da dívida inscrita pela justiça federal, em cobrança de dívida ativa da fazenda nacional, conforme ordem judicial da 5ª vara da Paraíba, através da carta de ciração nº4058200.1641787 em execução fiscal. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 31/05/2022 | 837.49 | 07019444000118 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento referente a 58ª parcela da dívida inscrita pela justiça federal, em cobrança de dívida ativa da fazenda nacional, conforme ordem judicial da 5ª vara da Paraíba, através da carta de ciração nº4058200.1641787 em execução fiscal. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 31/05/2022 | 1500.00 | 00026140659434 | NOÊMIA MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um imóvel localizado a Rua Manoel Guilherme da Silva, bairro Virgílio Ribeiro, destinado ao depósito de materiais em geral, ficando à disposição da Secretaria de Finanças, em especial ao setor de suprimentos deste município, referente ao mês de maio de 2022, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 31/05/2022 | 40000.00 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM AÇÃO JUDICIAL MOVIDA EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE JACARAÚ EM DESFAVOR DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, CORRESPONDENTE À COBRANÇA DE ROYALTIES. MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 31/05/2022 | 40000.00 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM AÇÃO JUDICIAL MOVIDA EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE JACARAÚ EM DESFAVOR DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, CORRESPONDENTE À COBRANÇA DE ROYALTIES. MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 31/05/2022 | 40000.00 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM AÇÃO JUDICIAL MOVIDA EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE JACARAÚ EM DESFAVOR DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, CORRESPONDENTE À COBRANÇA DE ROYALTIES. MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 31/05/2022 | 40957.62 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM AÇÃO JUDICIAL MOVIDA EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE JACARAÚ EM DESFAVOR DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, CORRESPONDENTE À COBRANÇA DE ROYALTIES. MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 31/05/2022 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da escola municipal Neuza Medeiros deste município, durante o mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 31/05/2022 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0003410 | 31/05/2022 | 4400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 4 pneus 215/75R17 destinadoa a manutenção no veículo tipo: Micro-ônibus Escolar com placa: QSF-2029, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0003412 | 31/05/2022 | 3780.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de pneus 02 pneus 1000-20, destinado a manutenção do veículo tipo: ônibus com placa OGD-7744, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 31/05/2022 | 1050.00 | 28780337000188 | RS PRODUÇÕES E COMUNICAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de tendas (07 diárias) como apoio as ações nas escolas em homenagem as mães, durante ao mês maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0003422 | 01/06/2022 | 3080.00 | 33929328000146 | SILO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo de carga tipo caminhonete carr. aberta, cabine dupla GM D20 Custom de luxe, ano/mod: 1993/1994, placa KAX-8891/PB, com capacidade mínima de carga para 1.000 kg, destinada para ficar a disposição da Secretaria de Educação no transporte de cargas em geral, de segunda-feira a sexta-feira, durante o mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 01/06/2022 | 800.00 | 29858584000112 | LUANA FELIPE SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de som P.A - Processador de Áudio Digital, destinado ao evento em comemoração ao Dia das Mães nas escolas municipais do Distrito Timbó, promovida pela Secretaria Municipal de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 01/06/2022 | 3742.50 | 27377267000159 | MANOEL JOSE DA SILVA PESSOA 05265992782 | Valor que se empenha para pagamento relativoServiços no transporte de alunos da rede municipal de ensino, no veículo tipo VAN VW/Kombi ano 2007/2008 com placa MOS-3537/PB, percorrendo os sítios Tarama, Jardim, Assentamento Novo Salvado e Várzea Comprida do Timbó, para a EMEIF Padre João Madruga e CEMEI Maria Berenice, manhã e tarde, ida e volta, totalizando 70Km por dia, durante o período de 25/04/2022 a 30/05/2022, conforme contrato anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 01/06/2022 | 875.00 | 14004180000194 | TRANSGESP JOAO PESSOA GESTAO EM TRANSPORTES LTDA - - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos prestados na manutenção do ônibus escolar com placa QFX-7845, pertencente a este município, vinculado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 01/06/2022 | 2300.00 | 12408508000102 | JOSE VALTER DA SILVA SANTOS 85508713468 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos prestados na manutenção do ônibus escolar com placa QFX-7845, pertencente a este município, vinculado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 01/06/2022 | 5520.00 | 27467651000142 | JOÃO BATISTA DA SILVA 03436208477 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços no transporte de alunos da rede municipal de ensino deste município, no veículo tipo Fiat Ducatto Minibus com placa NQA-4764/PB, diesel, ano/mod.2011/2011, percorrendo os sítios Jerimum, Assentamento Antônio Chaves, Fazenda Gabriela, para a Escola Municipal Domingos Porciliano Regis, nos turnos da manhã e tarde, ida e volta, tot. 50Km ao dia, durante o mês 05/2022, conforme contrato anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 01/06/2022 | 1400.00 | 32686855000104 | FLAVIO BATISTA DA SILVA 07195450481 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de informática, suporte técnico de operacionalização da rede de acesso à internet de forma integrada da Prefeitura e Secretarias deste município, referente ao mês maio de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Comunicação Social | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | DIVULGAÇÃO DE ATOS E MATERIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 01/06/2022 | 1400.00 | 35398321000170 | MARCELO AGUIAR DA SILVA 11488754411 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de fotografia profissional para divulgação institucional, atendendo as demandas características de um projeto integrado de comunicação, compreendendo os seguintes serviços além de outros que constituam seu desdobramento natural ou que lhes sejam complementares: A fotografia, edição, correções, dentre outros serviços que garantam uma boa qualidade nos serviços, durante o mês de maio de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 01/06/2022 | 800.00 | 29858584000112 | LUANA FELIPE SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de som, destinado a solenidade em comemoração aos 6 anos da Comarca de Jacaraú e entrega de títulos cidadão a diversas autoridades, deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0003423 | 01/06/2022 | 15080.00 | 35886830000142 | VF CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recolhimento de entulhos, terraplanagem e distribuição de material no veículo tipo: Caçamba com placa FQC-6251, durante o mês de maio de 2022, para o desempenho das atividades da Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SEGURANÇA HIDRICA | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0003424 | 01/06/2022 | 9000.00 | 35886830000142 | VF CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela locação de caminhão traçado equipado com pipa de 20.000,00L (vw 31-310 plca: JPT-7987) pronto para atender a Secretaria Infraestrutura 24h por dia e todos os dias da semana para o transporte de água da sede para zona rural deste municipio, referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SEGURANÇA HIDRICA | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0003429 | 01/06/2022 | 8900.00 | 40662465000122 | LUCAS FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veiculo tipo caminhão (pipa) VW 13.180 CNM, ano fab 2006/2007, placa DTB-3158-PB, destinado para ficar a disposição da secretaria de infraestrutura 24hs por dia e todos os dias da semana, no transporte de água potavel da sede deste municipio para as zonas rurais do mesmo, referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 01/06/2022 | 9900.00 | 41389918000151 | EDUARDO DE LIMA DANTAS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transporte de médicos e enfermeiros para o município de Jacaraú, João Pessoa à Jacaraú, ida e volta, no veículo tipo Van/Micro-ônibus capacidade 21 pessoas, diesel, ano/mod: 2012/2013 de placa NMN-0832, junto à Secretaria de Saúde, durante o mês de maio/2022, conforme contrato anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0003428 | 01/06/2022 | 12100.00 | 10243877000167 | DANIEL FERNANDES PESSOA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados junto a Secretaria de Saúde deste município, em 22 viagens, no veículo tipo micro-ônibus/fiat/ducato 2007/2008 de placa KUU-8J63-RJ, no transporte de pacientes deste município para realizarem consultas e tratamentos médico na cidade de João Pessoa-PB, ida e volta, durante o mês de maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0003438 | 01/06/2022 | 3315.00 | 26632473000103 | ANTONIO FERREIRA DE AQUINO NETO 04594039405 | Valor que se empenha para pagamento, relativo aos serviços prestados na realização de 17 viagens no veículo tipo Chevrolet Ônix Plus, álcool/gasolina, ano/mod: 2020/2020 com placa QSI-6103/PB, destinado ao transporte dos pacientes para consultas e tratamento médico, saindo do Assentamento Boa Esperança de Jacaraú para a cidade de João Pessoa-PB, durante o mês de maio de 2022, conforme contrato 0047/2019 firmado com esta prefeitura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0003439 | 01/06/2022 | 6500.00 | 44403408000180 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO 70078754402 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo tipo passeio, Fiat Siena 2021, com placa MNU-4584, para ficar à disposição da Secretaria de Saúde, no tranporte de pacientes especiais para atendimento médico, com destino de Jacaraú à João Pessoa e vice versa, durante o mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0003441 | 01/06/2022 | 12980.00 | 00007594175476 | ISMAEL SALUSTIANO CHAVES | Valor que se empenha para pagamento, relativo aos serviços prestados na realização de viagens no veículo tipo Ônibus M.BENZ M POLO TORINO U - placa: LPF-2I25/RN, destinado ao transporte de pacientes deste município para consultas e tratamento médico na cidade de João Pessoa-PB, durante o mês de maio de 2022, conforme contrato 66/2018 e seus aditivos firmado com esta edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 01/06/2022 | 3258.84 | 04581966000110 | MDM VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de aereo e hospedagem à Secretária de Saúde: Daniele Pereira Maciel, para participar do XXXVI Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, com o tema Diálogos do Cotidiano no Horizonte da Gestão Municipal do SUS, a edição deste ano acontece entre os dias 12 e 15 de julho, em Campo Grande-MS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 01/06/2022 | 400.00 | 33484825000188 | CONASEMS-CONSELHO NAC. DE SECRETÁRIOS M. DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento pela inscrição da Secretária de Saúde: Daniele Pereira Maciel, no XXXVI Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, com o tema Diálogos do Cotidiano no Horizonte da Gestão Municipal do SUS, a edição deste ano acontece entre os dias 12 e 15 de julho, em Campo Grande-MS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0003447 | 01/06/2022 | 5100.00 | 41066299000164 | ELIAS GONÇALVES DA SILVA 21864616415 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo Fiat Pálio ELX Flex - gasol./álcool - ano/mod 2008 placa DXS-9A08, em 17 viagens de Jacaraú a João Pessoa e vice-versa durante o mês de maio de 2022, transportando pacientes para consultas e tratamentos médicos em hospitais da referida cidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0003448 | 01/06/2022 | 5280.00 | 33899737000147 | WELLINGTON JOSÉ DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, relativo aos serviços prestados na realização de 22 viagens no veículo tipo Fiat Siena EL, álcool/gasolina, ano/mod: 2010/2010, com placa MOV-5973/PB, destinado ao transporte de pacientes para consultas e tratamento médico na cidade de João Pessoa-PB, durante o mês de maio de 2022, conforme contrato anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0003450 | 01/06/2022 | 4839.37 | 19891257000109 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA (ACLIN) | Valor que se empenha para pagamento, referente a realização de exames laboratoriais prestados nas ações estratégicas de apoio à gestantes e idosos deste municipio, durante o mês de maio de 2022, conforme relatório em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | ATENÇÃO PRIMÁRIA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - FINANCIAMENTO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 01/06/2022 | 782.00 | 40782593000100 | ALYSON GOMES DE OLIVEIRA 71866225421 | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (pães), destinados à Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro deste município,relativo ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 01/06/2022 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pela complementação de procedimento de arteriografia da paciente: Daura Gomes Cardoso, residente neste município, conforme requisição médica em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0003437 | 01/06/2022 | 8195.00 | 29276099000130 | EDSON PEREIRA NECO-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de confecção de 55 próteses dentárias, destinadas para os pacientes do Sistema Unico de Saúde, residentes neste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0003445 | 01/06/2022 | 9657.01 | 19891257000109 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA (ACLIN) | Valor que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços nas realizações de exames laboratóriais na Atenção Primaria à Saúde do município de Jacaraú, buscando medidas de promover o diagnósticos precosses para melhor resolutividade e dos encaminhamentos dos pacientes em atendimentos nas sete equipes da Estratégia Saúde da Família do município, conforme relatório em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO F.N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 01/06/2022 | 615.99 | 61074175000138 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A | Valor que se empenha para pagamento da quarta parcela do seguro, relativo ao veículo Ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgências-SAMU, com placa QSE-8F68, vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 01/06/2022 | 1300.00 | 15610828000139 | FABIO ALEXANDRE BISPO FERREIRA 05541665426 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção elétrica e assistência tecnica preventiva e corretiva para a frota pertencente a esta prefeitura em veiculos leves e pesados durante o mês de Maio 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 01/06/2022 | 800.00 | 29858584000112 | LUANA FELIPE SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela contratação da Banda Quarteto Nordestino para apresentação no evento de lançamento da Programação do Arraia do Interior, promovida pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 01/06/2022 | 800.00 | 29858584000112 | LUANA FELIPE SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela contratação da Banda Quarteto Nordestino para apresentação cultural na Expo Turismo Paraíba, representando o município de Jacaraú, conforme contrato em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 01/06/2022 | 800.00 | 29858584000112 | LUANA FELIPE SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de som P.A - Processador de Áudio Digital, destinado para a apresentação cultural do Teatro "A Paixão de Cristo", deste município, apresentado na semana santa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 01/06/2022 | 800.00 | 29858584000112 | LUANA FELIPE SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de som P.A - Processador de Áudio Digital, destinado ao evento em comemoração ao Dia 08 de Março - Dia Internacional da Mulher, promovida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Humano, deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 01/06/2022 | 136.04 | 00006301732499 | MARIA DA GUIA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica, referente aos meses de março/2022 e abril/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme Parecer Social, cópia das faturas de débito e termo de doação em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 01/06/2022 | 178.34 | 00004289894461 | EDILEUZA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de energia elétrica, referente ao mês de abril/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme Parecer Social, cópia das fatura de débito e termo de doação em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 01/06/2022 | 210.00 | 00005366494486 | MARIA JOSÉ BARBALHO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de energia elétrica, referente ao mês de março/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme Parecer Social, cópia das fatura de débito e termo de doação em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 01/06/2022 | 129.50 | 00011796670421 | JESSICA DIAS SOARES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica, referente aos meses de março/2022 e abril/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme Parecer Social, cópia das fatura de débito e termo de doação em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE RURAL E URBANO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0003440 | 01/06/2022 | 15750.00 | 27899499000177 | J L DA SILVA TRANSPORTES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão/carro aberto/M.Benz L 1618, ano/fab. 1995, movido à diesel, com placa HUV-8132/PB, cor branca para transporte (25 viagens) de resíduos sólidos domiciliares para a Usina de Reciclagem com sede na cidade de Guarabira/PB, referente ao mês de maio/2022, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE RURAL E URBANO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003449 | 01/06/2022 | 8500.00 | 27837032000100 | IVAN LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão Ford F1200, ano/fab 1992/1993, capacidade mínima de 6 toneladas, movido à diesel, de placa JNW-0087/PB, para transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município, lotado na Secretaria de Meio Ambiente, referente ao mês de Maio de 2022, conforme contrato em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE RURAL E URBANO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 01/06/2022 | 1054.00 | 40782593000100 | ALYSON GOMES DE OLIVEIRA 71866225421 | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (pães), destinados ao café da manhã dos garis deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE RURAL E URBANO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0003463 | 02/06/2022 | 12569.70 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela prestação de serviços para recebimento e destinação final ambientalmente adequada dos residuos sólidos domiciliares e comercial produzidos por este municipio, referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE RURAL E URBANO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003477 | 02/06/2022 | 8500.00 | 27899499000177 | J L DA SILVA TRANSPORTES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão/carro aberto/M.Benz L 1618, ano/fab. 1971/1971, movido à diesel, com placa MYY-0617/RN, para ficar à disposição da Secretaria de Meio Ambiente no transporte de resíduos sólidos domiciliares deste município, referente ao mês de Maio/2022, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 02/06/2022 | 1430.00 | 00071044172495 | ANDRE VITURINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela prestação de serviços de roço de mato nas estradas vicinais dos Sítios Cunha, Jatobá, Cajueiro e Baixa Grande, deste município, conforme contrato anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 02/06/2022 | 1430.00 | 00003525561458 | DAMIÃO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela prestação de serviços de roço de mato nas estradas vicinais do Sítio Lagoa de Dentro, deste município, conforme contrato anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 02/06/2022 | 1430.00 | 00070881510491 | LUCIANO REGIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela prestação de serviços de roço de mato nas estradas vicinais dos Sítios Cunha, Jatobá, Cajueiro e Baixa Grande, deste município, conforme contrato anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 02/06/2022 | 1430.00 | 00011851989463 | DÁRCIO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela prestação de serviços de roço de mato nas estradas vicinais dos Sítios Formosa, Lagoa de Pedra, Tanque Dantas, Lagoa da Mata e Junco, deste município, conforme contrato anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 02/06/2022 | 1430.00 | 00012242817485 | JOSE RICARDO LIMA DE FRANÇA | Valor que se empenha para pagamento pela prestação de serviços de roço de mato nas estradas vicinais dos Sítios Formosa, Lagoa de Pedra, Tanque Dantas, Lagoa da Mata e Junco, deste município, conforme contrato anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 02/06/2022 | 1430.00 | 00006542953442 | LUCIANO DA SILVA ADAUTO | Valor que se empenha para pagamento pela prestação de serviços de roço de mato nas estradas vicinais dos Sítios Formosa, Lagoa de Pedra, Tanque Dantas, Lagoa da Mata e Junco, deste município, conforme contrato anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 02/06/2022 | 1430.00 | 00012351585437 | RODRIGO PESSOA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela prestação de serviços de roço de mato nas estradas vicinais dos Sítios Formosa, Lagoa de Pedra, Tanque Dantas, Lagoa da Mata e Junco, deste município, conforme contrato anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 02/06/2022 | 1430.00 | 00067644910468 | JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela prestação de serviços de roço de mato nas estradas vicinais dos Sítios Formosa, Lagoa de Pedra, Tanque Dantas, Lagoa da Mata e Junco, deste município, conforme contrato anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 02/06/2022 | 1560.00 | 00011275730477 | SEVERINO DO RAMOS BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela prestação de serviços de roço de mato nas estradas vicinais do Sítio Macêdo, deste município, conforme contrato anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 02/06/2022 | 1560.00 | 00013556704463 | ANDERSON LUIS GOMES | Valor que se empenha para pagamento pela prestação de serviços de roço de mato nas estradas vicinais dos Sítios Várzea e Assentamento Novo Salvador, deste município, conforme contrato anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 02/06/2022 | 1560.00 | 00011676207473 | ARISTELSON DE CARVALHO SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela prestação de serviços de roço de mato nas estradas vicinais dos Sítios Travessia e Jerimum, deste município, conforme contrato anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 02/06/2022 | 1430.00 | 00009649981497 | SEVERINO PACHECO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela prestação de serviços de roço de mato nas estradas vicinais dos Sítios Cunha, Jatobá, Cajueiro e Baixa Grande, deste município, conforme contrato anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 02/06/2022 | 150.00 | 00006644842470 | MARIA ROSINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o aluguel social, referente ao mês de maio/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme cópia do contrato de locação de imóvel, parecer social e termo de doação em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 02/06/2022 | 128.33 | 00002711581403 | JOÃO BATISTA JOAQUIM DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de faturas atrasada de energia elétrica, referente aos meses de janeiro/2022, fevereiro/2022, março/2022 e abril/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal nº 322/2016, conforme termo de doação, parecer social e faturas de débitos em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 02/06/2022 | 191.72 | 00003465588401 | JOSIANA LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de faturas atrasada de água, referente aos meses de março/2022 e abril/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal nº 322/2016, conforme termo de doação, parecer social e faturas de débitos em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 02/06/2022 | 111.42 | 00075152614472 | JOSE BERNARDO SOBRINHO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de água, referente ao mês de abril/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal nº 322/2016, conforme termo de doação, parecer social e fatura de débito em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL E VIGILANTE DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 02/06/2022 | 680.00 | 29799182000194 | FRANCISCA MARIA BATISTA 85228389415 | Valor que se empenha para pagamento pela incrição de 01 Psicologo e 05 Conselheiros Tutelares no 2º Seminário Regional de Conselheiros Tutelares e Operadores do SGD do Polo Costa Branca-RN, que ocorrerá no período de 11 à 14 de agosto/2022, na cidade de Areia Branca-RN. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL E VIGILANTE DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 02/06/2022 | 1915.20 | 34817561000108 | RESTAURANTE SALINAS SABINO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela hospedagem de 01 Psicologo e 05 Conselheiros Tutelares, para participarem do 2º Seminário Regional de Conselheiros Tutelares e Operadores do SGD do Polo Costa Branca-RN, que ocorrerá no período de 11 à 14 de agosto/2022, na cidade de Areia Branca-RN. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 02/06/2022 | 195.23 | 09188376000146 | DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento pelo emplacamento 2022 (licenciamento/bombeiro) do veículo tipo ford ka com placa QFK-2984, vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0003473 | 02/06/2022 | 2555.00 | 36041900000124 | BARBARA LAIS ALVES PONTES 70860030423 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços especializados de Buffet, prestados na preparação refeições (almoços), destinados para os participantes do Curso de Aperfeiçoamento Em Classificação de Risco e acolhimento para os profissionais de enfermagem, realizada pela Secretaria Municipal de Saúde, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 02/06/2022 | 9385.00 | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela doação de 1 Cadeira de Rodas higienica H1 Ortobras e 1 Cadeira de Rodas Star Leite Premium Ortobras, destinadas ao Srº Marcos Micael Valério dos Santos, por se tratar de pessoa cerente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais, de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, conforme cópia de receituário e parecer social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SEGURANÇA HIDRICA | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 02/06/2022 | 1135.00 | 11941410000153 | IVANILDO SILVA DAS NEVES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, prestados no caminhão pipa com placa: NQH-0G12, pertencente a este município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 02/06/2022 | 3700.00 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA CTA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos prestados no veículo tipo: Oroch Dyn com placa RLW-0J67, vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003479 | 02/06/2022 | 7500.00 | 45135783000159 | ANTONIA BARBOSA DE FARIAS 47259647434 | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo tipo Caminhão Carga/ Basculante Ford 1300, ano/fab 1981/1981, capacidade para 6 ton., diesel, de placa MYE-7313/PB, para transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município, vinculado à Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, durante o mês de maio de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 02/06/2022 | 2800.00 | 41314140000111 | MARCOS ANTONIO DIAS DA SILVA 71495487415 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo de carga, tipo caminhonete/carroceria fechada VW/8150, diesel ano/mod. 2011/2012 com placa OEY-3916/PB, para ficar à disposição da Secretaria de Infraestrutura, no transporte de cargas e material de construção deste município, relativo ao mês de maio de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0003468 | 02/06/2022 | 7000.00 | 36041900000124 | BARBARA LAIS ALVES PONTES 70860030423 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços especializados de Buffet prestados na preparação refeições (almoços), destinados aos participantes do Evento em Comemoração aos 60 anos de Criação da Comarca de Jacaraú e entrega de títulos de cidadão a diversas autoridades. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 02/06/2022 | 1394.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas de pagamento de FOPAG, efetuadas na conta 16.671-5 deste município, relativo aomês de maio de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 02/06/2022 | 104.65 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas efetuadas nos dias 01 e 02/junho, na conta 16.671-5 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0003461 | 02/06/2022 | 7200.00 | 36041900000124 | BARBARA LAIS ALVES PONTES 70860030423 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços especializados de Buffet, destinados para os participantes da Formação Jovens Empreendedores Primeiros Passos, realizado no período de 24 a 26 de mamio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0003467 | 02/06/2022 | 2400.00 | 36041900000124 | BARBARA LAIS ALVES PONTES 70860030423 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços especializados de Buffet, prestados na preparação de almoços destinados aos participantes do Primeiro Fórum Comunitário do Selo UNICEF, neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 02/06/2022 | 195.23 | 00394494011766 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | Valor que se empenha para pagamento pelas taxas de licenciamento do ônibus escolar com placa OGD-7744, vinculado a Secretaria de Educação. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 02/06/2022 | 195.23 | 00394494011766 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | Valor que se empenha para pagamento pela taxa de licenciamento do ônibus escolar com placa QFE-2516, vinculado a Secretaria de Educação. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 02/06/2022 | 88.38 | 00394494011766 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | Valor que se empenha para pagamento pela taxa de licenciamento do ônibus escolar com placa QFE-2F16, vinculado a Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 02/06/2022 | 5796.00 | 11205468000139 | RICARDO PEREIRA MARINHO-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços no transporte de alunos da rede municipal de ensino deste município, no veículo tipo VW Kombi com placa LQI-0695/PB, gasolina, ano/mod.2004/2005, percorrendo os sítios: Olho Dágua, Travessia, Alagoinha e Jerimum, para as Escolas: Domingos Porciliano Regis e Ana Fernandes de Freitas, nos turnos da manhã e tarde, ida e volta, tot. 46Km ao dia, durante o mês de maio/2022, conforme contrato anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222021 | 0003497 | 03/06/2022 | 3450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação dos Sistemas de Gestão Contabil, com geração dos dados para o portal da transparência e licitação pública, referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000322021 | 0003500 | 03/06/2022 | 900.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 mesa de reunião retangular, destinada a Secretaria de Administração deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000322021 | 0003501 | 03/06/2022 | 900.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 mesa de reunião retangular, destinada ao Setor de Licitação, vinculado a Secretaria de Administração deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 03/06/2022 | 23.37 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas efetuadas nesta data, na conta 16.671-5 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000322021 | 0003503 | 03/06/2022 | 580.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 02 Kit Mesa e Cadeida Plástica, destinados ao CMES deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000322021 | 0003504 | 03/06/2022 | 1740.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 06 Kit de mesa e cadeira plástica, destinados ao CAPS deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000322021 | 0003506 | 03/06/2022 | 290.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 kit mesa e cadeira plástica, destinado a base do SAMU deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 03/06/2022 | 135.30 | 00010779964462 | JACIERE VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de água, referente aos meses de fevereiro/2022, março/2022 e abril/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal nº 322/2016, conforme termo de doação, parecer social e faturas de débito em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000322021 | 0003505 | 03/06/2022 | 1800.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 02 mesas de reunião retangular, destinadas a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano deste município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0003499 | 03/06/2022 | 8890.84 | 09235615000171 | LABORATÓRIO PARAIBANO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços nas realizações de exames laboratóriais na Atenção Primaria à Saúde do município de Jacaraú, buscando medidas de promover o diagnósticos precosses para melhor resolutividade e dos encaminhamentos dos pacientes em atendimentos nas sete equipes da Estratégia Saúde da Família do município, conforme relatório em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000322021 | 0003502 | 03/06/2022 | 1740.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 06 Kit Mesa e Cadeira Plástico, destinados a Secretaria de Meio Ambiente deste município | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 06/06/2022 | 800.00 | 25390916000126 | MAQUINA DE SISTEMAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de licença de uso do sistema SociÁgil para a Secretaria de Assistencia Social deste município, relativo ao mês de maio de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 06/06/2022 | 1596.00 | 00070415553482 | SANALLE RIBEIRO TAVARES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à realização de RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE COLUNA CERVICAL, COLUNA LOMBAR E COLUNA DORSAL, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, conforme termo de doação, parecer social e cópia do receituário em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003509 | 06/06/2022 | 33001.55 | 28037811000186 | DROGARIA NOBREGA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos, destinados a Farmácia Básica deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 06/06/2022 | 350.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de reboque, do veículo tipo Ford Ka com placa QFV-2984, pertencente a este município e vinulado a Secretaria de Saúde deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 06/06/2022 | 650.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de reboque da Pá Mecânica, pertencente a este município e vinulado a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA EM SERVIÇOS URBANOS E EM MOBILIDADE URBANA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA E DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0003513 | 06/06/2022 | 23171.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELÉTRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais elétricos, destinados à manutenção de vias e prédios públicos deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA EM SERVIÇOS URBANOS E EM MOBILIDADE URBANA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA E DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0003514 | 06/06/2022 | 25271.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELÉTRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais elétricos, destinados à manutenção de vias e prédios públicos deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0003516 | 06/06/2022 | 7650.00 | 42891258000175 | JUNINHEUBIS PESSOA 09791229457 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo de carga tipo caminhonete/carroceria aberta D20 Custon com placa: LMB 1225/RN, ano/mod. 1987/1987, cor branca, diesel, para ficar a disposição da Secretria de Infraestrutura, para o transporte de cargas e material de construção deste município,referente ao mês de maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 06/06/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 06/06/2022 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (extrato meio magnético) em favor do Banco do Brasil, pela emissão de extrato em formato RET para envio ao TCE-PB, conforme demonstra o extrato da conta 7.009-2 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 06/06/2022 | 39.08 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas efetuadas nesta data, na conta 16.671-5 deste município, conforme demonstra o extrato bancário em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 06/06/2022 | 11170.00 | 14694208000162 | GIVANILDO DA FONSECA LIMA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados a Guarda Civil, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 06/06/2022 | 4454.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento do importe que será destinado a amortização de dívidas negociadas com a Gerência de Precatórios do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0003525 | 07/06/2022 | 3800.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, relativo à locação de veículo com capacidade para 05 passageiros, tipo Crossover ou SUV - DUSTER, com ar condicionado, direção hidráulica, travas elétricas, bicombustível gasolina/álcool, quilometragem livre, 24 h por dia e 07 dias por semana, para ficar à disposição da Chefia de Governo, referente ao mês de maio/2022, conforme contrato nº 65/2018 e pregão nº 24/2018. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 07/06/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 07/06/2022 | 24.30 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas efetuadas nesta data, na conta 16.671-5 deste município, conforme demonstra o extrato bancário em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 07/06/2022 | 2128.00 | 00513300000174 | O RICARDÃO DOS TECIDOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados as Escolas Municipais do Distrito Timbó que promovem o "Árraia Pé Quente". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 07/06/2022 | 578.00 | 06281452000175 | LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 Bebedouro de coluna, destinado a Creche Maria de Fátima Fideles deste município. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FINANCIAMENTO FUNDEB - V. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 07/06/2022 | 2312.00 | 06281452000175 | LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 04 Bebedouros de coluna, destinados as Escolas Municipais de Ensino Fundamental, deste município. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 07/06/2022 | 50.00 | 03092428000108 | LINCON COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no conserto de uma lavadora de alta pressão do mercado público deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 07/06/2022 | 3458.00 | 35931901000181 | JAP EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de perfil metálico e estruturas diversas, destinadas para as atividades da Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 07/06/2022 | 1300.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de coleta, transporte tratamento e destinação final de 20 bombonas de resíduos hospitalares das Unidades de Saúde deste município, referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0003528 | 07/06/2022 | 769.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MÉDICOS E ORTOP. LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais hospitares, destinados as Unidades Básica de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | ATENÇÃO PRIMÁRIA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - FINANCIAMENTO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003533 | 07/06/2022 | 12502.40 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos injetáveis, destinados para atender as necessidades da Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003534 | 07/06/2022 | 4864.20 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos (psicotrópicos) componente Básico da Assistência Farmacêutica, destinados para atender a farmácia básica deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | ATENÇÃO PRIMÁRIA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - FINANCIAMENTO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003540 | 07/06/2022 | 4900.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais farmacologicos, destinados a Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 07/06/2022 | 144.96 | 00004534600461 | VERACY COSMA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de energia elétrica, referente ao mês de abril/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal nº 265/2013, conforme termo de doação, parecer social e fatura de débito em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 07/06/2022 | 176.98 | 00004502315427 | MARLUCE RUFINO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica, referente aos meses de março/2022 e abril/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal nº 322/2016, conforme termo de doação, parecer social e faturas de débito em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 07/06/2022 | 202.51 | 00004789410480 | ANTONIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de água, referente aos meses de junho/2020, julho/2020, janeiro/2021 e maio/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal nº 322/2016, conforme termo de doação, parecer social e faturas de débito em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 07/06/2022 | 99.80 | 00009681503490 | ILANI KELLY SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de energia elétrica, referente ao mês de abril/2022 e fatura atrasada de água referente ao mês de abril/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal nº 322/2016, conforme termo de doação, parecer social e faturas de débito em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 07/06/2022 | 75.45 | 00005854102404 | ELIVANDA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de água, referente ao mês de abril/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal nº 322/2016, conforme termo de doação, parecer social e faturas de débito em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE NA UNIDADE MISTA - FINANCIAMENTO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003531 | 07/06/2022 | 19644.00 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos injetáveis, destinados para atender as necessidades da Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003532 | 07/06/2022 | 30045.40 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos do componente Básico da Assistência Farmacêutica, destinados para atender à Farmácia Básica deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003536 | 07/06/2022 | 7200.00 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos do componente Básico da Assistência Farmacêutica, destinados para atender à Farmácia Básica deste município. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003537 | 07/06/2022 | 14007.60 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos do componente Básico da Assistência Farmacêutica, destinados para atender à Farmácia Básica deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003538 | 07/06/2022 | 393.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de material farmacologico, destinados as Unidades Básica de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003539 | 07/06/2022 | 3088.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais farmacologicos, destinados as Unidades Básica de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 07/06/2022 | 2800.00 | 42132038000168 | JOÃO ANTONIO RIBEIRO SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados de fotos, filmagem e edição da apresentação cultural do teatro "A Paixão de Cristo", no dia 15 de abril de 2022, neste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0003527 | 07/06/2022 | 37764.50 | 09015642000139 | DUARTE COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados à ornamentação, confecção e produção da Vila Junina, gerenciado pela Secretaria de Cultura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 07/06/2022 | 1500.00 | 29957100000192 | EDNALVA BARBOSA PESSOA 85490342404 | Valor que se empenha para pagamento pela confecção de 50 camisas para as atividades em comemoração ao dia do meio ambiente, promovida pela Secretaria de Meio Ambiente deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 08/06/2022 | 400.00 | 44069499000169 | ROSANGELA GERONIMO DA SILVA 03039296426 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na confecção de chaveiros em modelagem biscuit, destinados à participação do município de Jacaraú na Expo Turismo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0003552 | 08/06/2022 | 45001.70 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de material médico hospitalar, destinados à Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro deste município, conforme Portaria nº331. | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0003553 | 08/06/2022 | 50600.20 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de material médico hospitalar, destinados às Unidades Básica de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003563 | 08/06/2022 | 15582.63 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do Ford Ka com placa QSB-5107, vinculada a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - FINANCIAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 08/06/2022 | 250.00 | 39437627000140 | WEMERSON ALVES MACIEL 04567866436 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na instalação de 01 ar-condicionado split no Centro de Especialidades Médicas, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003561 | 08/06/2022 | 3575.77 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção da Ambulância com placa OXO-1702, vinculada a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003562 | 08/06/2022 | 5751.03 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção da SPIN com placa QFK-9473, vinculada a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003565 | 08/06/2022 | 10227.67 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do Ford Ka com placa QFA-9E92, vinculada a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 08/06/2022 | 900.00 | 36789661000195 | ANTONIO JORGE DE LIMA SEGUNDO 07909790473 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos prestados na manutenção da Ambulância com placa OXO-1702, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Saúde. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 08/06/2022 | 1000.00 | 36789661000195 | ANTONIO JORGE DE LIMA SEGUNDO 07909790473 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos prestados na manutenção da Ambulância com placa QFJ-4388, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Saúde. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 08/06/2022 | 96.00 | 03092428000108 | LINCON COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de material, destinado ao conserto de uma lavadora de alta pressão do mercado público deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003557 | 08/06/2022 | 5070.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção da Patrol, pertencente a esta prefeitura. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003558 | 08/06/2022 | 7436.97 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção da Caçamba com placa OXO-4309, pertencente a esta prefeitura. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003559 | 08/06/2022 | 7490.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção da retroescavadeira, vinculada a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SEGURANÇA HIDRICA | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003560 | 08/06/2022 | 9740.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais automotivos, destinados a manutenção do veículo tipo: CAMINHÃO PIPA placa:NQH-0G12, pertencente a prefeitura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003564 | 08/06/2022 | 5376.33 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo Saveiro com placa: QFJ-4386, vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003566 | 08/06/2022 | 5240.90 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veiculo Fiat Doblo com Placa: NQI-6515, pertencente a esta prefeitura. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 08/06/2022 | 250.00 | 39437627000140 | WEMERSON ALVES MACIEL 04567866436 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na instalação de 01 ar condicionado na Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003555 | 08/06/2022 | 9914.01 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo Micro Ônibus com placa OFE-7E18, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003556 | 08/06/2022 | 7428.36 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo Micro Ônibus com placa OGC-6B49, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 08/06/2022 | 74.11 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas efetuadas na conta 16.671-5 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 08/06/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 08/06/2022 | 4290.00 | 26678092000157 | MEGA DIGITAL | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de equipamentos diversos (1 Microfone Lapela, 3 Microfones JBL Wireless MICBR2, 1 Microfone Lapela sem fio duplo e 1 Estabilizador Gimbal), destinados as atividades do Departamento de Comunicação, deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 09/06/2022 | 20.25 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas efetuadas na conta 16.671-5 deste município, conforme demonstra o extrato báncario em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 09/06/2022 | 660.00 | 00071493344404 | GILVAN BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 22 diárias, destinadas a viagens à Guarabira-PB, quando a serviços da Secretaria de Educação, conduzindo estudantes deste município para Unidades de Ensino da referida cidade, durante o mês de Maio/2022, conforme documentos de diárias em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 09/06/2022 | 790.50 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA 08658566480 | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados as atividades do CAPS deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | ATENÇÃO PRIMÁRIA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - FINANCIAMENTO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 09/06/2022 | 2952.50 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA 08658566480 | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados à Unidade Mista de saúde daura Ribeiro deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO F.N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 09/06/2022 | 624.00 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA 08658566480 | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados à Unidade do SAMU deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003578 | 09/06/2022 | 412.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de material farmacologico, destinados ao abatecimento da Farmácia Básica deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE INCLUSIVO | EXECUÇÃO DA AÇÃO BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 09/06/2022 | 295.00 | 00006083422469 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA ZUZA | Valor que se empenha para pagamento destinado para custear despesas com a inscrição no Circuito Norte Nordeste de Figth Jiu-Jitsu 6ª etapa, que acontecerá no dia 19/06/2022, na cidade de Natal-RN e no Campeonato Paraibano de Jiu-Jitsu no dia 10/07/2022 na cidade de João Pessoa/PB, onde estará representando Jacaraú, promovendo o esporte do município. Em conformidade a Lei Municipal nº 268/2013, conforme Termo de Doação e documentação comprobatória dos eventos em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 09/06/2022 | 127.16 | 00001393479413 | LUZIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de água, referente aos meses de Outubro/2021, Novembro/2021 e Dezembro/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doação, parecer social e cópias das faturas de débito em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 09/06/2022 | 167.00 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA 08658566480 | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados à Secretaria de Meio Ambiente deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0003634 | 10/06/2022 | 3457.79 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 516,860 litros de Gasolina Comum, destinados ao abastecimento do veículo Fiorino (Locado) com placa QSO-9936, vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0003602 | 10/06/2022 | 3416.70 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA-UNIPLAN | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços funerários e translado fúnebres à pessoas em situação de vulnerabilidade social, proporcionando um funeral digno ao familiar, conforme termos de doação e cópias de atestados de óbito anexos. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003603 | 10/06/2022 | 5780.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA-UNIPLAN | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de itens de velório, destinados à pessoas carentes deste município, viabilizando uma cerimônia digna aos entes dessas famílias, que se enquadram nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 265/2013 e termos de doações em anexos. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 10/06/2022 | 124.34 | 00006837104438 | MARIA EDILZA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de água, referente ao mês de março/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme parecer social, cópia de fatura de débito e termo de doação em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 10/06/2022 | 250.00 | 00002220435474 | JOELMA SUELI TARQUINO SOARES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de aluguel social, referente ao mês de JUNHO/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme parecer social e termo de doação em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 10/06/2022 | 132.43 | 00012782276794 | ROSANGELA BARBALHO FAUSTINO | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica, referente aos meses de março/2022 e abril/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme parecer social, cópia de faturas de débito e termo de doação em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0003628 | 10/06/2022 | 11406.17 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.624,810 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinados ao abastecimento do Trator John Deere, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura, referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0003653 | 10/06/2022 | 3864.48 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 577,650 litros de Gasolina Comum, destinados ao abastecimento do veículo Spin com placa QFT-5888, vinculado a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano- Auxílio Brasil, referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | APOIO OPERACIONAL AOS PROGRAMAS VINCULADOS A RECURSOS DO F.N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 10/06/2022 | 30.00 | 00007016555429 | ALEX COSTA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pala a concessão de 01 diária (Alimentação), quando em viagem à João Pessoa-PB, durante o mês de maio/2022, a serviço da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano deste município, conforme documentação de concessão de diárias em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | APOIO OPERACIONAL AOS PROGRAMAS VINCULADOS A RECURSOS DO F.N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 10/06/2022 | 90.00 | 00007016555429 | ALEX COSTA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pala a concessão de 03 diárias (Alimentação), quando em viagem à Mamanguape-PB, durante o mês de maio/2022, a serviço da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano deste município, conforme documentação de concessão de diárias em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | APOIO OPERACIONAL AOS PROGRAMAS VINCULADOS A RECURSOS DO F.N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 10/06/2022 | 30.00 | 00007016555429 | ALEX COSTA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pala a concessão de 01 diária (Alimentação), quando em viagem à Santa Rita-PB, durante o mês de maio/2022, a serviço da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano deste município, conforme documentação de concessão de diárias em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | APOIO OPERACIONAL AOS PROGRAMAS VINCULADOS A RECURSOS DO F.N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 10/06/2022 | 30.00 | 00007016555429 | ALEX COSTA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pela a concessão de 01 diária (Alimentação), quando em viagem à Areia-PB, durante o mês de maio/2022, a serviço da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano deste município, conforme documentação de concessão de diárias em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | APOIO OPERACIONAL AOS PROGRAMAS VINCULADOS A RECURSOS DO F.N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 10/06/2022 | 30.00 | 00007016555429 | ALEX COSTA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pela a concessão de 01 diária (Alimentação), quando em viagem à Mari-PB, durante o mês de maio/2022, a serviço da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano deste município, conforme documentação de concessão de diária em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000272022 | 0003644 | 10/06/2022 | 13000.00 | 33687265000169 | DOUGLAS SILVA REGIS 70078285402 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de decoração e ornamentação na produção de cenário da Vila Junina, com montagem e desmontagem, no período de permanência da decoração e instalação de todos os acessórios necessários. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0003650 | 10/06/2022 | 10453.59 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1562,570 litros de Gasolina Comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo: Ford KA com placa OXO-4J51, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde, referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0003651 | 10/06/2022 | 5213.78 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 779,340 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo: Ford KA com placa QSB-5107, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de maio/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO F.N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0003652 | 10/06/2022 | 5821.34 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 829,250 litros de óleo diesel, destinados ao abastecimento do veículo: SAMU com placa QSF-8F68, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de maio/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 10/06/2022 | 180.00 | 00073879967415 | JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias (alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de maio de 2022, conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 10/06/2022 | 80.00 | 00003387106475 | ANTONIO ADRIANO COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diárias (alimentação), em viagem destinada à Recife-PE, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 10/06/2022 | 660.00 | 00003387106475 | ANTONIO ADRIANO COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 22 diárias (alimentação), em viagens destinada à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 10/06/2022 | 270.00 | 00005209764443 | MARCIO DA SILVA PATRÍCIO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 09 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, consuzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 10/06/2022 | 330.00 | 00011521086702 | HELIO JOSÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 11 diárias (Alimentação), quando em viagens para João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimentos medicos em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de Maio de 2022, conforme concessão de diárias em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 10/06/2022 | 570.00 | 00070539759406 | JEDSON FERNANDES VICENTE | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 19 diária (Alimentação), destinada à Recife-PE, conduzindo paciente deste município para atendimento médico em Unidade Hospitalar da referida cidade, durante o mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 10/06/2022 | 1130.00 | 33242268000199 | EURO X DIESEL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços mecânicos na manutenção do veículo sprint rotan com placa: QSE-8F68, vinculados a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - FINANCIAMEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 10/06/2022 | 3200.66 | 24550559000153 | WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 Escada de Canto Classic e 01 Barra Paralela Classic Preta, destinadas ao Centro de Especialidades Médicas deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 10/06/2022 | 150.00 | 00006862874446 | ROSIVALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 05 diárias, destinadas para custear despesas com alimentação,quando em viagens a João Pessoa-PB, consuzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 10/06/2022 | 300.00 | 00009944992720 | LUCIANO COSTA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 10 diárias (alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referida cidade, durante o mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 10/06/2022 | 660.00 | 00070621143405 | SAMUEL COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 22 diárias (Alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimentos médicos em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 10/06/2022 | 240.00 | 00007694963859 | JOSÉ IVO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 08 diárias (alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa-PB, consuzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de maio de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 10/06/2022 | 300.00 | 00005259085442 | ARIAN SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 10 diárias (alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de maio de 2022, conforme concessão de diárias em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 10/06/2022 | 210.00 | 00006919929406 | NITONIO COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 07 diárias, destinadas para custear despesas com alimentação, quando em viagens para Belém/PB (01 viagem) e João Pessoa-PB (06 viagens), conduzindo pacientes deste município para atendimentos médicos em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de maio/2022, conforme concessão de diárias em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 10/06/2022 | 80.00 | 00006890464486 | MARCOS ANTÔNIO GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária (alimentação), destinadas para viagem à Natal-RN, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de maio de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 10/06/2022 | 240.00 | 00006890464486 | MARCOS ANTÔNIO GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 03 diárias (alimentação), destinadas para viagens à Recife-PE, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de maio de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 10/06/2022 | 600.00 | 00010892861479 | GERONIMO LEONEL FAUSTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 20 diárias, destinadas para custear despesas com alimentação, quando em viagens à João Pessoa/PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em unidades hospitalares da referida cidade, durante o mês de maio/2022, conforme concessão de diárias em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 10/06/2022 | 30.00 | 00010892861479 | GERONIMO LEONEL FAUSTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária, destinada para custear despesas com alimentação, quando em viagem à Campina Grande/PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em unidades hospitalares da referida cidade, durante o mês de maio/2022, conforme concessão de diárias em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 10/06/2022 | 540.00 | 00006890464486 | MARCOS ANTÔNIO GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 18 diárias (alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de maio de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 10/06/2022 | 270.00 | 00001740030486 | WEMESON PESSOA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 09 diárias (alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de maio de 2022, conforme concessão de diérias em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 10/06/2022 | 30.00 | 00001740030486 | WEMESON PESSOA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária (alimentação), destinada para viagem à Santa Rita-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de maio de 2022, conforme concessão de diérias em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0003631 | 10/06/2022 | 3668.53 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 548,360 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo SAVEIRO com placa QFJ-4386, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0003635 | 10/06/2022 | 2271.32 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 339,510 litros de Gasolina Comum, destinados ao abastecimento do veículo Spim com placa RLZ-0F63, vinculado à Secretaria de Saúde, referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0003636 | 10/06/2022 | 2325.98 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 347,680 litros de Gasolina Comum, destinados ao abastecimento do veículo Spim com placa RLZ-0F93, vinculado à Secretaria de Saúde, referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0003637 | 10/06/2022 | 2278.75 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 340,620 litros de Gasolina Comum, destinados ao abastecimento do veículo Spim com placa RLZ-0F73, vinculado à Secretaria de Saúde, referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0003638 | 10/06/2022 | 10655.56 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.592,760 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Ford-Ka com placa QFV-5294, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0003639 | 10/06/2022 | 7890.52 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.179,450 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Ambulancia com placa QFA-9E92, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0003640 | 10/06/2022 | 11631.57 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.738,650 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Ford-Ka com placa QFV-2984, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0003641 | 10/06/2022 | 12090.90 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.807,310 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Ford-Ka com placa QFA-9F52, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0003642 | 10/06/2022 | 12922.81 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.931,660 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo SPIN com placa QFK-9473, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0003643 | 10/06/2022 | 5700.62 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 851,110 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Ambulancia com placa OXO-1702, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0003645 | 10/06/2022 | 6563.84 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 935,020 litros de OLEO DIESEL S10 COMUM, destinados ao abastecimento do veículo tipo Ambulancia com placa OGC-7451, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0003646 | 10/06/2022 | 6260.37 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 891,790 litros de Oléo Diesel S10 Comum, destinados ao abastecimento da Ambulância com placa QSH-6236, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0003647 | 10/06/2022 | 240.44 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 35,940 litros de Gasolina Comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Moto-Honda com placa MOU-0641, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 10/06/2022 | 33.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento tarifa bancária, debitada na conta 7.043-2 deste município, conforme comprovante bancário anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0003619 | 10/06/2022 | 14027.22 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.998,180 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinados ao abastecimento da Patrol, vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SEGURANÇA HIDRICA | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0003620 | 10/06/2022 | 12909.71 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.838,990 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinados ao abastecimento do Caminhão Pipa (Locado) de placa DTB-3158, vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0003621 | 10/06/2022 | 13791.84 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.964,650 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinados ao abastecimento da Pá Mecânica, vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0003622 | 10/06/2022 | 12323.68 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.755,510 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinados ao abastecimento da caçamba com placa OXO-4309, vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0003623 | 10/06/2022 | 1639.79 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 245,110 litros de Gasolina Comum, destinados ao abastecimento do Oroch com placa RLW-1A07, vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0003624 | 10/06/2022 | 1752.51 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 261,960 de Gasolina Comum, destinados ao abastecimento do veiculo tipo: Oroch com placa RLW-0J67, vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0003626 | 10/06/2022 | 2731.66 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 408,320 de Gasolina Comum, destinados ao abastecimento do veiculo tipo: Dublo com placa NQI-6515, vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0003627 | 10/06/2022 | 12766.25 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.823,750 Óleo Diesel S500 Comum, destinados ao abastecimento da veiculo tipo: Retroescavadeira, vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SEGURANÇA HIDRICA | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0003629 | 10/06/2022 | 12719.68 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.811,920 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinados ao abastecimento do caminhão Pipa com placa NQH-0G12, vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0003630 | 10/06/2022 | 4161.92 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 622,110 de Gasolina Comum, destinados ao abastecimento do veiculo tipo: Saveiro com placa OGC-0C76, vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SEGURANÇA HIDRICA | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0003633 | 10/06/2022 | 13588.12 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.941,160 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinados ao abastecimento do Caminhão Pipa (Locado) de placa JPT-7J87, vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 10/06/2022 | 240.00 | 00051553830482 | MARCOS ALEXANDRE DE PONTES NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, referente a concessão de 08 diária para alimentação, quando em viagem à Areia/PB, conduzindo estudantes universitários à serviço da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de maio de 2022, conforme documentos anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0003648 | 10/06/2022 | 22872.00 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 3.258,120 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinadas ao abastecimento do ônibus, com placa QFX-7845, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0003649 | 10/06/2022 | 6983.82 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.043,920 litros de Gasolina Comum, destinados ao abastecimento do veículo Spin, com placa QSI-4625, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0003654 | 10/06/2022 | 5681.08 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de Oleo Diesel S10 Comum, destinadas ao abastecimento do ônibus, com placa NQE-5C49, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0003655 | 10/06/2022 | 7383.50 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1051,780 litros de Oleo Diesel Comum, destinadas ao abastecimento do ônibus com placa OFE-7D56, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0003656 | 10/06/2022 | 10141.86 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.444,710 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinadas ao abastecimento do micro ônibus com placa OGC-6B49, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0003657 | 10/06/2022 | 9247.73 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1317,340 litros de Oleo Diesel Comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo: Ônibus, com a placa QFE-2F16, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0003658 | 10/06/2022 | 14035.44 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.999,350 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinadas ao abastecimento do ônibus, com placa OFB-2A86, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0003659 | 10/06/2022 | 7741.52 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.102,780 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinadas ao abastecimento do veículo tipo: Micro-Ônibus, com a placa QSF-2029, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0003660 | 10/06/2022 | 8560.82 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1219,490 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinadas ao abastecimento do ônibus, com placa NQK-0H86, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0003661 | 10/06/2022 | 5800.98 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 826,350 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinadas ao abastecimento do ônibus, com placa OFE-7E18, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0003662 | 10/06/2022 | 9632.56 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.372,160 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinadas ao abastecimento do ônibus, com placa OGD-7744, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0003663 | 10/06/2022 | 4934.01 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 702,850 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinadas ao abastecimento do veículo tipo: Micro-Ônibus com a placa OEY-7C03, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0003664 | 10/06/2022 | 7511.47 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.070,010 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinadas ao abastecimento do ônibus, com placa OGE-7B40, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0003665 | 10/06/2022 | 6488.80 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 924,330 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinadas ao abastecimento do ônibus, com placa MOM-4G65, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0003666 | 10/06/2022 | 6491.39 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de Oleo Diesel S10 Comum, destinadas ao abastecimento do ônibus, com placa OGD-7H54, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0003667 | 10/06/2022 | 5212.70 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 742,550 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinados ao abastecimento do ônibus, com placa NPR-6J63, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 10/06/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias debitadas na conta 23.227-0 (MDE) deste município, conforme comprovante bancário anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 10/06/2022 | 1007.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao mensal destinada à Confederação Nacional de Municípios-CNM, conforme extrato da conta do FPM no mês de junho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 10/06/2022 | 1300.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do sistema e-SIC (Sistema Eletrônico de Informação ao Cidadão), licenciamento e hospedagem do Portal da Transparência e do Portal Institucional e serviço de consultoria e acompanhamento para cumprimento dos índices da transparência nesta Prefeitura, referente ao mês de maio/2022 conforme contrato 029/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0003625 | 10/06/2022 | 157.95 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 23,610 litros de Gasolina Comum, destinadas ao abastecimento da MOTO de placa:QFK-9503, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Finanças, referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 10/06/2022 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 10/06/2022 | 40.61 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas efetuadas na conta 16.671-5 deste município, conforme demonstra o extrato báncario em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 10/06/2022 | 900.00 | 00009255237713 | DIOGO ABRANTES DA SILVA GUEDES SERRA QUINELLATO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como docente das disciplinas: Violência, Segurança Pública e Preventiva I e Noções do Emprego de Instrumentos de Menor Potencial Ofensivo e Uso de Equipamentos de Proteção, total de 15horas/aulas, durante a execução do I Curso de Formação de Guardas Civis Municipais de Jacaraú, em conformidade ao Termo de Convênio firmado entre a Prefeitura de Jacaraú e a Prefeitura de João Pessoa, atraves da Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 10/06/2022 | 1680.00 | 00000023702478 | MAIRTO DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como docente das disciplinas: Técnicas e Procedimentos Operacionais das Guardas Municipais e Defesa Pessoal, totalizando 28 horas/aulas, durante a execução do I Curso de Formação de Guardas Civis Municipais do Municipio de Jacaraú, em conformidade ao Termo de Convênio firmado entre a Prefeitura M. de Jacaraú e a Prefeitura M. de João Pessoa, atraves da Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania-SEMUSB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 10/06/2022 | 360.00 | 00007452312414 | IEDINEIA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como docente das disciplinas: Funções e Atribuições da Guarda Civil Municipal e Segurança no Trabalho, totalizando 06 horas/aulas, durante a execução do I Curso de Formação de Guardas Civis Municipais do Municipio de Jacaraú, em conformidade ao Termo de Convênio firmado entre a Prefeitura M. de Jacaraú e a Prefeitura M. de João Pessoa, atraves da Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania-SEMUSB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 10/06/2022 | 900.00 | 00005054055479 | MARIA GISELI ROCHA RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como docente da disciplina: Legislação, totalizando 15 horas/aulas, durante a execução do I Curso de Formação de Guardas Civis Municipais do Municipio de Jacaraú, em conformidade ao Termo de Convênio firmado entre a Prefeitura M. de Jacaraú e a Prefeitura M. de João Pessoa, atraves da Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania-SEMUSB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 10/06/2022 | 1200.00 | 00072661470425 | JULIO CESAR RUFFO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na coordenação, totalizando 20 horas/aulas, durante a execução do I Curso de Formação de Guardas Civis Municipais do Municipio de Jacaraú, em conformidade ao Termo de Convênio firmado entre a Prefeitura M. de Jacaraú e a Prefeitura M. de João Pessoa, atraves da Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania-SEMUSB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 10/06/2022 | 1200.00 | 00007091227484 | SUZANY SILVA DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na Supervisão, totalizando 20 horas/aulas, durante a execução do I Curso de Formação de Guardas Civis Municipais do Municipio de Jacaraú, em conformidade ao Termo de Convênio firmado entre a Prefeitura M. de Jacaraú e a Prefeitura M. de João Pessoa, atraves da Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania-SEMUSB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 10/06/2022 | 1200.00 | 00006396927454 | DENNISON AUGUSTO FRANCO E SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como docente das disciplinas: Noções Básicas de Primeiros Socorros; Segurança Patrimonial, Prevenção e Combate à incêndio e Condicionamento Físico, totalizando 20 horas/aulas, durante a execução do I Curso de Formação de Guardas Civis Municipais de Jacaraú, em conformidade ao Termo de Convênio firmado entre a Prefeitura M. de Jacaraú e a Prefeitura M. de João Pessoa, atraves da Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania-SEMUSB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 10/06/2022 | 600.00 | 00001280053437 | SANDRO ALEX DA COSTA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como docente das disciplinas: Estágio Supervisionado e Espaço Público, Guarda Municipal e Comunidade, totalizando 10 horas/aulas, durante a execução do I Curso de Formação de Guardas Civis Municipais do Municipio de Jacaraú, em conformidade ao Termo de Convênio firmado entre a Prefeitura M. de Jacaraú e a Prefeitura M. de João Pessoa, atraves da Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania-SEMUSB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 10/06/2022 | 180.00 | 00003197757475 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS PAULA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como docente da disciplina: Relações de Trabalho, totalizando 03 horas/aulas, durante a execução do I Curso de Formação de Guardas Civis Municipais do Municipio de Jacaraú, em conformidade ao Termo de Convênio firmado entre a Prefeitura M. de Jacaraú e a Prefeitura M. de João Pessoa, atraves da Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania-SEMUSB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 10/06/2022 | 1320.00 | 00004309701450 | MAYRILANE LEITE DIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na coordenação e como docente da disciplina: Avaliação, totalizando 22 horas/aulas, durante a execução do I Curso de Formação de Guardas Civis Municipais do Municipio de Jacaraú, em conformidade ao Termo de Convênio firmado entre a Prefeitura M. de Jacaraú e a Prefeitura M. de João Pessoa, atraves da Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania-SEMUSB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0003632 | 10/06/2022 | 3296.97 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 492,820 litros de Gasolina Comum, destinadas ao abastecimento do veículo Duster de placa:RLX-3498, locado a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Chefia de Governo, referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 10/06/2022 | 9054.99 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de recolhimento da contribuição em favor do PASEP, debitado na conta 5.560-3, ref. ao mês de junho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 10/06/2022 | 49317.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento do importe que será destinado a amortização de dívidas negociadas com a Gerência de Precatórios do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 10/06/2022 | 0.10 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de recolhimento da contribuição em favor do PASEP, debitado na conta ITR, ref. ao mês de junho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÕES À FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 13/06/2022 | 850.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha para pagamento para custear despesas com atendimento médico e hospitalar na especialidade de oncologia, através de repasse de verbas para subsidiar a manutenção das atividades do Hospital Napoleão Laureano (entidade filantrópica), a título de subvenção social, conforme convênio com esta municipalidade, relativo ao mês de junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 13/06/2022 | 58530.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento referente guia 14/79 de EC 62/2009, referente amortização de dividas negociadas com a gerência de precatórios ID: 08123000000666855-9 Processo: 2777029 do Tribual de Justiça do Estado da Paraíba. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 13/06/2022 | 44.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 13/06/2022 | 33.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas efetuadas na conta 16.671-5 deste município, conforme demonstra o extrato báncario em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 13/06/2022 | 250.00 | 07019444000118 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento referente tributos federais, referente ao mês de abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 13/06/2022 | 2000.00 | 40563824000194 | MARIA ERICA DE LIRA SANTOS 03629035493 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de elaboração, execução, acompanhamento de prestação de contas de projetos de obras em geral, junto a Caixa Econômica Federal (GIGOV), em outros órgãos da esfera federal e estadual, bem como operacionalização da plataforma + Brasil (SICONV), relativo ao mês de maio de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0003696 | 13/06/2022 | 2000.00 | 00004627194480 | JÂNIO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa nº 696, destinado para o funcionamento da Secretaria Municipal de Administração e Controle Interno deste município, referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 13/06/2022 | 4900.00 | 35917813000125 | PAULO ALBERTO PEREIRA DA SILVA 10124273408 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, prestados na manutenção do veículo tipo: Ônibus com placa MOM-4665, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 13/06/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias debitadas na conta 23.227-0 (MDE) deste município, conforme comprovante bancário anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 13/06/2022 | 630.00 | 16370393000165 | HELLENY LILIAN NASCIMENTO DE LIMA-EUROPEÇAS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços mecânicos na manutenção do veículo tipo Saveiro com placa OGC-0C76, pertencente a esta Prefeitura e vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 13/06/2022 | 120.00 | 00005491585459 | JOSÉ HAILTON ROSA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 04 diárias (alimentação),quando em viagens à Santa Rita-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de maio de 2022, conforme concessão de diárias em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 13/06/2022 | 660.00 | 00005491585459 | JOSÉ HAILTON ROSA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 22 diárias (alimentação),quando em viagens à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de maio de 2022, conforme concessão de diárias em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0003690 | 13/06/2022 | 6160.00 | 45152430000167 | FABIO DEZIDERIO DO NASCIMENTO 07554260456 | Valor que se empenha para pagamento pela prestação de serviços de 22 viagens, no veículo Fiat Palio, gas/alcool, ano/mod 2009/2010 de placa NNQ-2017, para ficar a disposição da Secretaria de Saúde, transpotando pacientes, para realizarem tratamentos e consultas médicas, saindo do Assentamento Antonio Chaves de Jacaraú para João Pessoa (vice-versa), durante o mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 13/06/2022 | 550.00 | 00071009069462 | CLAUDIA JAQUELIN YENI LIRA | Valor que se empenha para pagamento da contrapartida de auxilio alimentação, vinculado ao Programa Mais Médico de acordo com a Portaria GM° 300 de 05/10/2017 capitulo IV em anexo, relativo ao mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 13/06/2022 | 33.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento tarifa bancária, debitada na conta 7.043-2 deste município, conforme comprovante bancário anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003681 | 13/06/2022 | 535.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos, destinados ao abastecimento da farmácia básica, deste município. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 13/06/2022 | 6550.00 | 41148313000179 | GILVAN JOSE DOS SANTOS REPARAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos prestados na manutenção da retroescavadeira, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 13/06/2022 | 250.00 | 00003463785404 | ANTONIA ANIZIO DE PONTES COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de aluguel social (calamidade pública), referente ao mês de JUNHO/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, conforme parecer social e termo de doação em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 13/06/2022 | 200.00 | 00007821121452 | SUELY MARIA DE PONTES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de aluguel social (calamidade pública), referente ao mês de JUNHO/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, conforme parecer social e termo de doação em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 13/06/2022 | 194.00 | 00096678020430 | JOSÉ EDNALDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada aquisição de medicamentos de manipulação, para seu filho Felipe Berg de Oliveira (nascido em 24/12/2004), por se tratar de pessoa carente deste municipio, e enquadrar-se nos critérios de beneficios eventuais de caráter de emergência de acordo com a Lei Municipal 266/2013, conforme Parecer Social, termo de doação, copia do orçamento da farmácia e cópia do receituário medico em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 13/06/2022 | 544.56 | 00007824043401 | ANA GLEICY TETEO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de suplementos alimentar e complemento alimentar, para seu filho Nicolas Valentin Tetéo da Costa, o mesmo apresenta Laudo Médico com Autismo Cid 10; F83; F84.0 e também apresenta sequelas, conforme requisição médica, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei municipal nº 266/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 13/06/2022 | 76.00 | 00070078755484 | MARCOS MICAEL VALERIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para a compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, conforme termo de doação, parecer social, cópia do orçamento da farmácia e cópia de receituário médico em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 13/06/2022 | 1430.00 | 00007244804474 | JOELFESON JEHMESON DIAS | Valor que se empenha para pagamento pela prestação de serviços de roço de mato nas estradas vicinais do Distrito Timbó deste município, conforme contrato anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 14/06/2022 | 1000.00 | 00003348384443 | WERTON CLAYTON DE BRITO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na Rua Augusto Luna nº 23, destinado ao funcionamento da Diretoria de Meio Ambiente deste município, referente ao mês de maio de 2022, conforme contrato firmado com esta prefeitura. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 14/06/2022 | 1488.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de fluidos, lubrificantes e óleos, destinados a manutenção do veículo: Retroescavadeira, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 14/06/2022 | 166.50 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros e óleos, destinados a manutenção do veículo: Ford KA com placa QSB-5107, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 14/06/2022 | 800.00 | 00011228059420 | JOÃO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de imóvel situado na Rua Getulio Vargas s/nº, destinado ao funcionamento do Centro de Atenção Psicosocial-CAPS, referente ao mês de maio de 2022, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO F.N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 14/06/2022 | 2200.00 | 00001952421497 | JAILSON BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel, localizado na Rua Presidente João Pessoa, S/N, Centro, nesta cidade, destinado para o funcionamento dos Serviços de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, referente ao mês de maio de 2022, conforme contrato. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 14/06/2022 | 2385.19 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados a decoração da Vila Junina Cenográfica, durante os festejos juninos deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 14/06/2022 | 880.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de graxas, destinadas ao uso na oficina/garagem vinculada a Secretaria de Transportes deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 14/06/2022 | 619.70 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros e óleos, destinados a manutenção do veículo tipo Spin com placa QFT-5888, pertencente a este município, vinculado a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano deste município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | ATUAÇÃO GERENCIAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 14/06/2022 | 538.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha pelo pagamento de fatura de consumo de água do Ginásios Poliesportivo, localizado a Rua José Iran Dias da Costa, s/n nesta cidade, referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 14/06/2022 | 197.60 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros e óleos, destinados a manutenção do veículo: Ford KA com placa QFA-9E92, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 14/06/2022 | 336.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros e óleos, destinados a manutenção do veículo: Ford KA com placa QFV-2984, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 14/06/2022 | 376.70 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros e óleos, destinados a manutenção do veículo: Ford KA com placa QFA-9F52, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 14/06/2022 | 198.60 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros e oleos, destinados a manutenção do veículo: Ford KA com a placa QFV-5294, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 14/06/2022 | 640.00 | 43486990000122 | GIOVANE PEREIRA DE CARVALHO 71283010461 | Valor que se empenha para pagamento pela confecção de porta em metaflon, destinada à Unidade Básica de Saúde II, localzada no Distrito Timbo deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 14/06/2022 | 1495.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos odontológicos com reparação, vinculados a Secretaria de Saúde deste município, refente ao mes de maio/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 14/06/2022 | 235.90 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros e óleos, destinados a manutenção do veículo: Spin com placa QFK-9473, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 14/06/2022 | 362.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros e óleos, destinados a manutenção do veículo: Ducato com placa OGC-7451, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 14/06/2022 | 1196.40 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de fatura pelo consumo de água do Centro de Saúde Daura Ribeiro e da UBS localizada na Rua Vidal de Negreiros deste município, referente ao mês de maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 14/06/2022 | 330.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros e óleos, destinados a manutenção do veículo: Ducato com placa QSH-6236, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 14/06/2022 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias debitadas na conta 23.227-0 (MDE) deste município, conforme comprovante bancário anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 14/06/2022 | 208.80 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros e oleos, destinados a manutenção do veículo: Saveiro com a placa QFJ-4386, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 14/06/2022 | 1540.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros e óleos, destinados a manutenção do veículo: Patrol, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 14/06/2022 | 400.70 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros e óleos, destinados a manutenção do veículo: Saveiro com placa OGC-0C76, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 14/06/2022 | 2273.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros, lubrificantes e óleos, destinados a manutenção do veículo: Caçamba com placa OXO-4309, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0003727 | 14/06/2022 | 1000.00 | 00002050220499 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha para pagamento referente a locação do imóvel localizado na Rua Alcides Domingos da Costa, nº 107, destinado para funcionamento do depósito para as atividades da Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de maio de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 14/06/2022 | 6455.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água de prédios públicos deste município, referente ao mês de maio de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 14/06/2022 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento tarifa bancária, debitada na conta 7.043-2 deste município, conforme comprovante bancário anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 14/06/2022 | 10910.43 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados a realização do "Árraia Pé Quente", organizado pelas Escolas Municipais do Distrito Timbó, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0003707 | 14/06/2022 | 3000.00 | 00062393839704 | RENATO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Margarida Dias s/n, centro, destinado para funcionamento da garagem da frota escolar deste município, referente ao mês de maio/2022, conforme contrato firmado com essa municipalidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 14/06/2022 | 1449.69 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço de consumo de água, ref. ao mês de maio, das Escolas Senador Ruy Carneiro, Neuza Medeiros, Alzira Toscano Lissboa e Creche municipal, vinculadas a Secretaria de Educação deste município, conforme fatura de débito em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 14/06/2022 | 3550.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de sistema de Folha de Pagamento, com geração dos arquvos: DIRF, SEFIP, RAIS, SAGRES, MAMADE e com emissão de diversos relatórios, Sistema do Portal do Servidor (WEB), com gerenciamento de contra cheque online, emissão da declaração IRRF entre outros; Sistema Integrado de Tributos: IPTU, ISS, ITBI, divida ativa, receitas diversas, cadastro de imóveis, arrecadação, parcelamento administrativo, ref. ao mês de março/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 14/06/2022 | 3550.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de sistema de Folha de Pagamento, com geração dos arquvos: DIRF, SEFIP, RAIS, SAGRES, MAMADE e com emissão de diversos relatórios, Sistema do Portal do Servidor (WEB), com gerenciamento de contra cheque online, emissão da declaração IRRF entre outros; Sistema Integrado de Tributos: IPTU, ISS, ITBI, divida ativa, receitas diversas, cadastro de imóveis, arrecadação, parcelamento administrativo, ref. ao mês de abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 14/06/2022 | 3550.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de sistema de Folha de Pagamento, com geração dos arquvos: DIRF, SEFIP, RAIS, SAGRES, MAMADE e com emissão de diversos relatórios, Sistema do Portal do Servidor (WEB), com gerenciamento de contra cheque online, emissão da declaração IRRF entre outros; Sistema Integrado de Tributos: IPTU, ISS, ITBI, divida ativa, receitas diversas, cadastro de imóveis, arrecadação, parcelamento administrativo, ref. ao mês de maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 14/06/2022 | 5800.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFOR & CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de softwares para administração pública: Sistema de contabilidade, tesouraria e arrecadação, referente ao mês de maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 14/06/2022 | 87.29 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 14/06/2022 | 66.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 15/06/2022 | 9.36 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 15/06/2022 | 625.67 | 08039087000112 | AUTOVIA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, prestados na manutenção do veículo tipo: Spin, com placa QSI-4625, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 15/06/2022 | 1703.12 | 08039087000112 | AUTOVIA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas na manutenção do veículo tipo: Spin, com placa QSI-4625, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 15/06/2022 | 4520.00 | 12675897000132 | JOSIVALDO DA SILVA LIMA 03426454475 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos prestados na manutenção do veículo tipo Spin com placa: QFK-9473, pertencente a este município, vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 17/06/2022 | 4000.00 | 00013943103404 | JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na Rua Presidente João Pessoa nº 220, para funcionamento da Secretaria de Educação deste município, medindo 437m², contendo um auditório amplo com capacidade média para 500 pessoas, 04 salas de atendimento, 02 banheiros, 01 cozinha e mais uma área aberta, relativo ao mês de maio de 2022, conforme contrato firmado com esta edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 17/06/2022 | 300.00 | 00004014500403 | MARCELO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 06 (seis) diárias, destinadas para viagem à João Pessoa-PB, referente ao mês de maio/2022, para resolver assuntos relacionados aos transportes da Secretaria de Educação deste município, conforme documento de concessão de diária em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 17/06/2022 | 660.00 | 00006675595407 | JAEDSON BATISTA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 22 diárias, destinadas a viagens à João Pessoa-PB, quando a serviços da Secretaria de Educação, conduzindo estudantes deste município para Unidades de Ensino das referidas cidades, durante o mês de maio/2022, conforme documentos de diárias em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 17/06/2022 | 660.00 | 00070621143405 | SAMUEL COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a 22 diárias, destinadas para custear despesas co alimentação, quando em viagens à João Pessoa-PB, quando a serviços da Secretaria de Educação, conduzindo estudantes deste município, para diversas Unidades de Ensino da referida cidade, durante o mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003757 | 17/06/2022 | 350.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros lubrificantes e óleos, destinados a manutenção do veículo: ônibus com placa OGD-7744, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 17/06/2022 | 878.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do imóvel onde funciona a Secretaria de Educação, relativo ao mês de maio/2022, conforme fatura de débito em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 17/06/2022 | 674.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do imóvel onde funciona a Secretaria de Educação, relativo ao mês de junho/2022, conforme fatura de débito em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 17/06/2022 | 210.86 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-1882, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Educação, referente ao mês de maio de 2022, conforme fatura anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 17/06/2022 | 2286.39 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Educação - F70% Ed. Infantil deste município, referente ao mês de maio de 2022, conforme GPS em anexo. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 17/06/2022 | 7586.56 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Educação - F70% Ed. Infantil deste município, referente ao mês de maio de 2022, conforme GPS em anexo. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 17/06/2022 | 3000.00 | 35917256000142 | CONTESE CONSULTORIA TÉCNICA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços técnicos especializados na área de engenharia civil, para suprir as demandas execuções, supervisão e/ou gerenciamento das obras e serviços incluindo controle do sistema de monitoriamento do OGU, das obras de construção de quadras em escolas e construção de cheche neste município, conforme contrato em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 17/06/2022 | 1058.19 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação - F70% Ed. Infantil deste município, referente ao mês de maio de 2022, conforme GPS em anexo. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 17/06/2022 | 2787.29 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação - F70% deste município, referente ao mês de maio de 2022, conforme GPS em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 17/06/2022 | 55335.64 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Educação - F70% deste município, referente ao mês de maio de 2022, conforme GPS em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 17/06/2022 | 16569.49 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Educação - F70% deste município, referente ao mês de maio de 2022, conforme GPS em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003813 | 17/06/2022 | 361.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos lubrificantes, destinados a manutenção do veículo: ônibus com placa OGD-7H54, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 17/06/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias debitadas na conta 23.227-0 (MDE) deste município, conforme comprovante bancário anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0003746 | 17/06/2022 | 2000.00 | 00009078861401 | IANKA MAYSA MARIA TETEO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa, nº 668, destinado para o funcionamento do Centro de Especialidade Médica, vinculado a Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 17/06/2022 | 148.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de fatura pelo consumo de água da Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 17/06/2022 | 45.38 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do prédio onde funciona a Unidade de Saúde (Pastoral), localizada na Rua Margarida Dias, referente ao mês de abril de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO PRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 17/06/2022 | 221.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de fatura pelo consumo de água, do imovél onde funciona a base do SAMU deste município, relativo ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 17/06/2022 | 45.46 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do prédio locado onde funciona o CAPS deste município, referente ao mês de maio de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - FINANCIAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 17/06/2022 | 173.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do prédio onde funciona o Centro de Especialidades Médicas - CMES deste município, referente ao mês de Maio de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 17/06/2022 | 318.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Unidade de Saúde (Pastoral), localizada na Rua Margarida Dias, referente ao mês de maio de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - FINANCIAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 17/06/2022 | 576.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do prédio onde funciona o Centro de Especialidades Médicas - CMES deste município, referente ao mês de Maio de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 17/06/2022 | 645.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de Maio de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 17/06/2022 | 154.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica dos prédio onde funciona o CAPS deste município, referente ao mês de Maio de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO PRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 17/06/2022 | 590.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura pelo consumo de energia elétrica, do imovél onde funciona a base do SAMU deste município, relativo ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 17/06/2022 | 81.38 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica n° 3295-1888, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de Maio de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | ATENÇÃO PRIMÁRIA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - FINANCIAMENTO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 17/06/2022 | 81.38 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica n° 3295-1883, pertencente a Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro deste município, referente ao mês de Maio de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 17/06/2022 | 120.90 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica n° 3295-5123, pertencente a Unidade de Saúde, localizada no Distrito Timbó deste município, referente ao mês de maio de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 17/06/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento tarifa bancária, debitada na conta 7.043-2 deste município, conforme comprovante bancário anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 17/06/2022 | 6440.00 | 33298199000135 | JOACIL ALBUQUERQUE MONTENEGRO JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção prevenntiva e correetiva da máquina patrol 120K, pertencente a este município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 17/06/2022 | 5680.00 | 24873950000199 | MARCOS J. MARINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no levantamento planialtimétrico cadastral de ruas do município de Jacaraú-PB, conforme contrato em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 17/06/2022 | 6440.00 | 33298199000135 | JOACIL ALBUQUERQUE MONTENEGRO JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, prestados na manutenção da Patrol, pertencente a este município e vinculada a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 17/06/2022 | 466.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento da fatura de energia elétrica do prédio onde funciona a Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de junho/2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 17/06/2022 | 46.48 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do prédio onde funciona a Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de maio/2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SEGURANÇA HIDRICA | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 17/06/2022 | 113.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento da fatura de energia elétrica da bomba de captação de água do reservatório para caixa dágua, pertencente a Comunidade do Assentamento Novo Salvador, beneficiando a comunidade da região, referente ao mês de fevereiro/2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 17/06/2022 | 605.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de maio de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SEGURANÇA HIDRICA | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 17/06/2022 | 882.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento da fatura de energia elétrica da bomba de captação de água do reservatório para caixa dágua, pertencente a Comunidade do Assentamento Antonio Chaves, beneficiando a comunidade da região, referente ao mês de maio/2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SEGURANÇA HIDRICA | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 17/06/2022 | 575.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento da fatura de energia elétrica da bomba de captação de água do reservatório para caixa dágua, pertencente a Comunidade do sítio Jaracateá, beneficiando a comunidade da região, referente ao mês de maio/2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SEGURANÇA HIDRICA | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 17/06/2022 | 493.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento da fatura de energia elétrica da bomba de captação de água do reservatório para caixa dágua, pertencente a Comunidade do sítio Jaracateá, beneficiando a comunidade da região, referente ao mês de junho/2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SEGURANÇA HIDRICA | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003814 | 17/06/2022 | 2300.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros, lubrificantes e óleos, destinados a manutenção do veículo: Caminhão Pipa, com a placa NQH-0G12, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA EM SERVIÇOS URBANOS E EM MOBILIDADE URBANA | PAVIMENTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0003817 | 17/06/2022 | 200479.09 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS EXCLUSIVA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de pavimentação em paralelepípedo, drenagem e esgotamento sanitário e recapeamento asfáltico, na Rua São João nesta cidade, conforme boletim de medição nº06, em conformidade a licitação tomada de preços nº 01/2021, contrato 124/2021 e seus aditivos. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 17/06/2022 | 50.00 | 00071090283482 | THIAGO DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária (alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa, para prestar contas no Instituto de Polícia Científica-IPC, no dia 14/06/2022 conforme documento de concessão de diárias em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 17/06/2022 | 301.66 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha (83) 183-0082, vinculada à Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de maio de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 17/06/2022 | 81.38 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha (83) 3295-1890, vinculada à Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de maio de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 17/06/2022 | 207.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Delegacia para policiais militares deste município, referente ao mês de junho/2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 17/06/2022 | 773.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a secretaria de Administração deste município, referente ao mês de junho/2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 17/06/2022 | 102.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do prédio localizado na Rua: Vereador Francisco Barbosa de Andrade nº 10 - São José, nesta cidade, onde funciona a Delegacia para Policiais Militares, de acordo com termo de cooperação nº 001/2021, estabelecido com o governo do estado neste município, relativo ao mês de maio/2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 17/06/2022 | 57.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do prédio localizado na Rua: Vereador Francisco Barbosa de Andrade nº 10 - São José, nesta cidade, onde funciona a Delegacia para Policiais Militares, de acordo com termo de cooperação nº 001/2021, estabelecido com o governo do estado neste município, relativo ao mês de abril/2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 17/06/2022 | 46.97 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha (83) 180-7027, vinculada à Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de Maio de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 17/06/2022 | 84.37 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do prédio onde funciona a Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de maio/2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 17/06/2022 | 45.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do prédio locado, localizado na Rua Augusto Luna nº 133, onde funciona a sede da Delegacia deste município, referente ao mês de Maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 17/06/2022 | 548.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do prédio localizado na Rua: Vereador Francisco Barbosa de Andrade nº 10 - São José, nesta cidade, onde funciona a sede para Policiais Militares, de acordo com termo de cooperação, estabelecido com o governo do estado neste município, relativo ao mês de maio/2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 17/06/2022 | 270.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Delegacia para policiais militares deste município, referente ao mês de maio/2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 17/06/2022 | 1251.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de maio/2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 17/06/2022 | 45.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de fatura de consumo de água, do imóvel localizado a Rua Manoel Guilherme da Silva, bairro Virgílio Ribeiro, destinado ao depósito de materiais em geral, ficando à disposição da Secretaria de Finanças deste município, referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 17/06/2022 | 240.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura de consumo de energa elétrica do imóvel, localizado na Rua Manoel Guilherme da Silva, nº 160 - São José, destinado para funcionamento do setor de suprimentos da Secretaria de Finanças, referente ao mês de maio de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 17/06/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 17/06/2022 | 17.13 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas efetuadas na conta 16.671-5 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 17/06/2022 | 79.25 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1880, vinculada à recepção da Prefeitura deste município, referente ao mês maio de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 17/06/2022 | 81.38 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha nº 3295-1885, vinculada ao Programa Auxilio Brasil, deste município, referente ao mês de maio de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0003764 | 17/06/2022 | 16800.00 | 00022591648468 | JOÃO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua projetada, lote 443, quadra V, nesta cidade, destinado para o funcionamento de Garagem para o Departamento de transportes deste município, referente ao período de abril/2022 a abril/2023. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 17/06/2022 | 247.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, localizado na Rua Margarida Dias s/nº, onde funciona a Secretariade Agricultura deste município, referente ao mês de Maio de 2022, conforme fatura anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 17/06/2022 | 171.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Secretaria de Agricultura deste município, referente ao mês de junho de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 17/06/2022 | 45.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do prédio onde funciona a Secretaria de Agricultura deste município, referente ao mês de maio de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003815 | 17/06/2022 | 960.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de aditivos e óleos lubrificantes, destinados a manutenção do veículo: Trator, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 17/06/2022 | 122.99 | 00070078419450 | ALEXSANDRO LUIZ BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica, referente aos meses de abril e maio/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal nº 322/2016, conforme termo de doação, parecer social e faturas de débito em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL E VIGILANTE DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 17/06/2022 | 80.00 | 00001502369486 | RAFAEL JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária para custear despesas com alimentação, quando em viagem a Montahas/RN no dia 17/05/2022, resolver assuntos em atendimento as demandas do Conselho Tutelar deste município, conforme documentação anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL E VIGILANTE DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 17/06/2022 | 80.00 | 00011177243440 | ALISON JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária, para custear despesas com alimentação, quando em viagem para Montanhas/RN, no dia: 17/06/2022, resolver assuntos em atendimento as demandas do Conselho Tutelar deste município, conforme documentos de concessão de diárias em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 17/06/2022 | 100.00 | 00003466260485 | MARIA DAS GRACAS MARQUES | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 02 diárias (alimentação), destinadas à João Pessoa-PB, nos dias 13/05/2022 e 25/05/2022, para resolver as demandas relacionadas à Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano, deste município, conforme documentos de concessão de diárias em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 17/06/2022 | 100.00 | 00003466260485 | MARIA DAS GRACAS MARQUES | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 02 diárias (alimentação), destinadas à Mari-PB, nos dias 18/05/2022 e 27/05/2022, para resolver as demandas relacionadas à Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano, deste município, conforme documentos de concessão de diárias em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL E VIGILANTE DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 17/06/2022 | 134.28 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha nº 3295-1181, vinculada ao Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de maio de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL E VIGILANTE DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 17/06/2022 | 47.13 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente pagamento de fatura de consumo de água, do imóvel localizado na Rua Vereador João Luís Fernando Pessoa, 121 - São José, nesta cidade, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar, vinculada a Secretaria de Assitência Social deste município, referente ao mês de abril/2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL E VIGILANTE DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 17/06/2022 | 65.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica referente ao predio do conselho tutelar, vinculada a Secretaria de Assitência Social deste município, referente ao mês de maio/2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 17/06/2022 | 46.47 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de fatura de consumo de água, do imóvel onde funciona à Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano, deste município, referente ao mês de Maio/2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003805 | 17/06/2022 | 26074.67 | 02030078000184 | BPF CARTOES LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços de administração de benefício de auxilio por meio de cartão eletrônico com Chip e/ou tarja magnética para pagamentos de gêneros alimentícios com previsão de até 12 cargas/recargas, atendendo as familias hiposuficiientes cadastradas no CAD-Único deste município, no âmbito ao atendimento ao Pprograma Renda Cidadã, estabelecida pela Lei Municipal nº 412 de 05/04/2021, conforme documentação. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 17/06/2022 | 1430.00 | 00016177635431 | RAFAEL FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela prestação de serviços de roço de mato nas estradas vicinais do Distrito Timbó deste município, conforme contrato anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 20/06/2022 | 5012.92 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento pela contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mês de Maio de 2022, conforme guia anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 20/06/2022 | 3762.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento pela contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mês de maio de 2022, conforme guia anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE RURAL E URBANO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 20/06/2022 | 5109.72 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE-SUDEMA | Valor que se empenha para pagamento do licenciamento da estação de transbordo para resíduos sólidos urbanos desta cidade, conforme DAR anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 20/06/2022 | 1120.64 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores efetivos, vinculados à Secretaria de Desenvolvimento Social e Humanao, relativo ao mês de maio de 2022, conforme GPS anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 20/06/2022 | 1212.64 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores contratados, vinculados à Secretaria de Desenvolvimento Social e Humanao, relativo ao mês de maio de 2022, conforme guia anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL E VIGILANTE DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 20/06/2022 | 1999.80 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores, vinculados à Secretaria de Desenvolvimento Social e Humanao - Conselho Tutelar, relativo ao mês de maio de 2022, conforme GPS anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 20/06/2022 | 3300.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores comissionados, vinculados à Secretaria de Desenvolvimento Social e Humanao, relativo ao mês de maio de 2022, conforme guia anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 20/06/2022 | 101.48 | 00006358123475 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica, referente ao mês de maio/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal nº 322/2016, conforme termo de doação, parecer social e faturas de débito em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 20/06/2022 | 237.57 | 00001278926488 | RENATO JORGE BARBALHO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica, refrente aos meses de dezembro e janeiro/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº 3222016, conforme termo de doação, parecer social e cópias das faturas em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 20/06/2022 | 250.00 | 00044157495420 | LAZÁRO INÁCIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o aluguel social, referente ao mês de Junho/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, conforme cópia do contrato de locação de imóvel,parecer social e termo de doação em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 20/06/2022 | 2530.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento pela contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Econômico, relativo ao mês de maio de 2022, conforme GPS anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 20/06/2022 | 2282.28 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento pela contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Econômico, relativo ao mês de maio de 2022, conforme GPS anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 20/06/2022 | 3080.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores comissionados, vinculado a Secretaria de Transporte deste município, relativo ao mês de maio de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 20/06/2022 | 2786.52 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Transporte deste município, relativo ao mês de maio de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 20/06/2022 | 533.28 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Cultura e Turismo deste município, relativo ao mês de maio de 2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 20/06/2022 | 660.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores comissionados vinculados a Secretaria de Cultura e Turismo deste município, relativo ao mês de maio de 2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 20/06/2022 | 9200.00 | 45618235000180 | ANTONIO JOSE DA SILVA FOGOS DE ARTIFICIOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de fogos de artificios, destinados às atividades das festividades de Emancipação Política deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 20/06/2022 | 1413.28 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha dos servidores contratados vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano - CRAS, referente ao mês de maio de 2022, conforme guia anexa. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 20/06/2022 | 2856.48 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha dos servidores contratados vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano - Criança Feliz, referente ao mês de maio de 2022, conforme guia anexa. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 20/06/2022 | 860.64 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores contratados, vinculados à Secretaria de Desenvolvimento Social e Humanao (Bolsa Família), relativo ao mês de maio de 2022, conforme guia anexa. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | ATUAÇÃO GERENCIAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 20/06/2022 | 6451.28 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente aos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Esportes deste município, relativo ao mês de maio de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | ATUAÇÃO GERENCIAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 20/06/2022 | 1333.20 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente aos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Esportes deste município, relativo ao mês de maio de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | ATUAÇÃO GERENCIAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 20/06/2022 | 660.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente aos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Esportes deste município, relativo ao mês de maio de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO F.N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 20/06/2022 | 3750.56 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde - SAMU deste município, referente ao mês de maio de 2022, conforme GPS em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 20/06/2022 | 20478.48 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde - Estratégia Saúde da Família deste município, referente ao mês de maio de 2022, conforme GPS em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 20/06/2022 | 3835.21 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde - CAPS I deste município, referente ao mês de maio de 2022, conforme GPS em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 20/06/2022 | 5716.48 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde - Saúde Bucal deste município, referente ao mês de maio de 2022, conforme GPS em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO F.N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 20/06/2022 | 781.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde - SAMU deste município, referente ao mês de maio de 2022, conforme GPS em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | DEFESA, ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0003822 | 20/06/2022 | 7000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de consultoria e assessoria jurídica, relativo ao mês de junho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 20/06/2022 | 6600.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores eletivos, vinculados a Chefia de Governo deste município, referente ao mês de maio de 2022, conforme guia em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 20/06/2022 | 2183.94 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Chefia de Governo, deste município, referente ao mês de maio de 2022, conforme guia em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 20/06/2022 | 9768.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores comissionados, vinculados a Chefia de Governo deste município, referente ao mês de maio de 2022, conforme guia em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 20/06/2022 | 1320.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores comissionados, vinculados a Chefia de Governo deste município, referente ao mês de maio de 2022, conforme guia em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 20/06/2022 | 5455.54 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3, no mês de junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 20/06/2022 | 533.28 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha dos servidores contratados vinculados a Secretaria de Finanças e Planejamento, referente ao mês de maio de 2022, conforme guia anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 20/06/2022 | 5280.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Finanças e Planejamento, referente ao mês de maio de 2022, conforme GPS em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 20/06/2022 | 1100.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Finanças e Planejamento, referente ao mês de maio de 2022, conforme guia anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 20/06/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 20/06/2022 | 3422.58 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de maio de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 20/06/2022 | 1676.84 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de maio de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 20/06/2022 | 9113.28 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de maio de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 20/06/2022 | 1490.56 | 09288614000195 | JACARAÚ CARTÓRIO DE REGISTRO E NOTAS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços cartorários à esta Prefeitura, referente a 68 reconhecimentos de firmas e 06 certidões. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA EM SERVIÇOS URBANOS E EM MOBILIDADE URBANA | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282022 | 0003831 | 20/06/2022 | 49992.00 | 42686735000160 | MAILDO RODRIGUES GOUVEIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados à reposição e pavimentação em diversas ruas deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 20/06/2022 | 1442.10 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento pela contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mês de maio de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 20/06/2022 | 7744.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento pela contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mês de maio de 2022, conforme guia anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0003872 | 20/06/2022 | 10615.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados às atividades da Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 20/06/2022 | 18733.09 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde, deste município, referente ao mês de maio de 2022, conforme GPS em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 20/06/2022 | 673.33 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde, deste município, referente ao mês de maio de 2022, conforme GPS em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 20/06/2022 | 5096.66 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde - Especialidades Médicas, deste município, referente ao mês de maio de 2022, conforme GPS em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 20/06/2022 | 2387.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde - PACS Agentes Comunitarios de Saúde, deste município, referente ao mês de maio de 2022, conforme GPS em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 20/06/2022 | 14346.20 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde - Médicos, deste município, referente ao mês de maio de 2022, conforme GPS em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 20/06/2022 | 12946.56 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Saúde, deste município, referente ao mês de maio de 2022, conforme GPS em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0003870 | 20/06/2022 | 1000.00 | 00067525644420 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na Rua Margarida Dias s/n, destinado ao funcionamento de uma Unidade Básica de Saúde deste município, relativo ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 20/06/2022 | 306.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do prédio onde funciona a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de maio de 2022, conforme fatura anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 20/06/2022 | 1000.00 | 39437627000140 | WEMERSON ALVES MACIEL 04567866436 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na instalação de 04 ares condicionados Split na Escola Ana Fernandes de Freitas, localizada no sítio Olho D'água deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 20/06/2022 | 609.12 | 09288614000195 | JACARAÚ CARTÓRIO DE REGISTRO E NOTAS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços cartorários à esta Prefeitura, referente ao registro de 03 atas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 21/06/2022 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de uma multifuncional, junto à Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mês junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0003893 | 21/06/2022 | 14117.95 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados a reforma e ampliação da Escola Municipal Luis Fernandes Pessoa, localizada no Distrito Timbó deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0003895 | 21/06/2022 | 9240.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados a reforma e ampliação da Escola Municipal Luis Fernandes Pessoa, localizada no Distrito Timbó deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 21/06/2022 | 328.02 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente a contribuição custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Educação MDE, deste município, referente ao mês de maio/2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 21/06/2022 | 360.14 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente contribuição patronal em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Educação (MDE)- deste município, referente ao mês de maio/2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 21/06/2022 | 121364.26 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente a contribuição custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Educação - F70%, deste município, referente ao mês de maio/2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 21/06/2022 | 22650.00 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente a contribuição patronal em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Educação F70% - Infantil, deste município, referente ao mês de maio/2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 21/06/2022 | 20629.90 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente a custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Educação F70% - Infantil, deste município, referente ao mês de maio/2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 21/06/2022 | 133248.35 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente a contribuição patronal em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Educação - F70%, deste município, referente ao mês de maio/2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 21/06/2022 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias debitadas na conta 23.227-0 (MDE) deste município, conforme comprovante bancário anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 21/06/2022 | 8450.00 | 29422925000102 | GABRIELA MARIA BARBOSA DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela confecção de esquadrias de metal, destinadas a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 21/06/2022 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de uma multifuncional, junto à Secretaria de Saúde deste municipio, referente ao mês junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 21/06/2022 | 11286.14 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento proveniente da contribuição custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pgamento do pessoal, lotado na Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de maio/2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 21/06/2022 | 12391.29 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento proveniente da contribuição patronal em favor do IPAM, correspondente a folha de pgamento do pessoal, lotado na Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de maio/2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 21/06/2022 | 210.00 | 00002867536421 | CARLOS ANDRÉ DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 07 diárias, destinadas para custear despesas com alimentação, quando em viagens a João Pessoa-PB (06) e Santa Rita (01), consuzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 21/06/2022 | 160.00 | 00003367680443 | DANIELE PEREIRA MACIEL | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 02 diárias (alimentação), quando em viagens à João Pessoa-PB, nos dias 01/06/2022 e 02/06/2022 para resolver as demandas relacionadas à Secretaria de Saúde deste município. Conforme documentos de concessão de diárias em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 21/06/2022 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento tarifa bancária, debitada na conta 7.043-2 deste município, conforme comprovante bancário anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003890 | 21/06/2022 | 6960.00 | 00006672816496 | EDINALDO MARQUES DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recolhimento de entulhos, terraplanagem e distribuição de material no veículo tipo caminhão basculante truck com caçamba de placa GVP-5928, para o desemepenho das atividades da Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SEGURANÇA HIDRICA | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 21/06/2022 | 2150.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, prestados na manutenção do caminhão pipa com placa NQH-0G12, pertencente a este município e vinculado a Secretaria de Infraestrutura. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0003894 | 21/06/2022 | 4580.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados às atividades da Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 21/06/2022 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de multifuncioonal, junto a Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 21/06/2022 | 33333.11 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado nas Secretarias de Administração, Gari, Meio Ambiente, Infraestrutura, Desenvolvimento Social, Finanaçs e Planejamento, Auxilio Doença, Agricultura e Chefia de Governo deste município, referente ao mês de Maio/2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 21/06/2022 | 30360.21 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento da contribuição custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado nas Secretarias de Administração, Gari, Meio Ambiente, Infraestrutura, Desenvolvimento Social, Finanaçs e Planejamento, Auxilio Doença, Agricultura e Chefia de Governo deste município, referente ao mês de Maio/2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 21/06/2022 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de uma multifuncional, junto à Secretaria de Planejamento deste municipio, referente ao mês junho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 21/06/2022 | 6871.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de parcelamento 008/2021 de consumo de água de prédios públicos deste município, referente parcela 10/60 conforme fatura anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 21/06/2022 | 33.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 21/06/2022 | 54.29 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas efetuadas na conta 16.671-5 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 21/06/2022 | 1614.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento da Ação de Cobrança do Processo nº 0800149-64.2017.8.15.1071, ajuizada nesta comarca e requisitada pelo MM. Eduardo Roberto de Oliveira Barros Filho, juiz de Direito desta comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno Valor nº 017/2022 em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 0003885 | 21/06/2022 | 602.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de material médico hospitalar, destinados as Unidades Básica de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003888 | 21/06/2022 | 420.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos, destinados a Farmácia Básica, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 21/06/2022 | 9159.83 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento proveniente da contribuição patronal em favor do IPAM, correspondente a folha de pgamento do pessoal, lotado na Secretaria de Saúde - PACS deste município, referente ao mês de Maio/2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA - FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 21/06/2022 | 2791.09 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento proveniente da contribuição patronal em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Saúde (Agentes de Vigilância Ambiental), deste município, referente ao mês de maio de 2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA - FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 21/06/2022 | 2542.16 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento proveniente da contribuição custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pgamento do pessoal, lotado na Secretaria de Saúde - Agentes de Vigilância Ambiental deste município, referente ao mês de Maio/2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 21/06/2022 | 8342.89 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento proveniente da contribuição custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - PACS, deste município, referente ao mês de maio de 2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE INCLUSIVO | APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 21/06/2022 | 1000.00 | 00011687822441 | CLAUDEMIR DAMASCENA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela premiação a categoria Adulto a EQUIPE INDEPENDENCIA FC, referente a classificação de Campeão, conquistado em 11/06/2022, como participantes da 21ª edição da "Copa de Futebol de Areia Juventude Consciente de Jacaraú" que teve início em 19 de março de 2019, realizado neste município, promovido pela Secretaria de Esportes, deste município. Conforme documentação comprobatória em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 21/06/2022 | 198.19 | 00009784520460 | MARILENE VITAL DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de água, referente ao mês de abril/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal nº 322/2016, conforme termo de doação, parecer social e faturas de débito em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 21/06/2022 | 49.93 | 00008433362429 | REGINALDO DE AQUINO | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica, referente aos meses de maio/2021 e junho/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme parecer social, faturas de débito e termo de doação em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL E VIGILANTE DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 21/06/2022 | 80.00 | 00003185593405 | ROSILENE PEREIRA MARINHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária (alimentação), destinada para viagem à Montanhas/RN para participar de evento de formação, seminários, conferências, encontros e outras atividades semelhamntes, representando o Conselho Tutelar deste município. Conforme documentação de diária em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 21/06/2022 | 300.00 | 00015798413764 | JUSSENE PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à realização de EXAME ENCEFALOGRAMA EM SONO E VIGÍLIA, para o seu filho Artur Anthony da Silva Nunes, nascido em 09/04/2015, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, conforme termo de doaçao, cópia da requisição e parecer social em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 21/06/2022 | 150.00 | 00009417634470 | MARIA JOSE PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o aluguel social, referente ao mês de junho/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme cópia do contrato de locação de imóvel, parecer social e termo de doação em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 22/06/2022 | 300.00 | 00003625492490 | JOSE HAILTON DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de alguel social, referente ao mês de junho/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme parecer social e termo de doação em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0003928 | 22/06/2022 | 7741.10 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de gêneros alimentícios (cestas básicas), destinados para doações as famílias em situação de vulnerabilidade social, atendidas pelo CRAS em conformidade com a Lei Municipal nº322/2013, deste município, conforme termos de doações devidamente assinados pelos beneficiados. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | APOIO À AÇÃO BANCO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0003940 | 22/06/2022 | 3000.00 | 00059552263468 | JOSÉ EDIVAN VALÉRIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente locação do imóvel localizado na Rua Ademar Belarmino da Silva s/n, Aureliano Pessoa, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Diretoria de Segurança Alimentar e Economia Solidária, vinculada a Secretaria de Assitência Social deste município, referente ao mês de MAIO/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL E VIGILANTE DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 22/06/2022 | 4545.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento pelo adiantamento da primeira parcela do 13º salário a servidores do Conselho Tutelar, vinculado à Secretaria Desenvolvimento Social e Humano. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 22/06/2022 | 3030.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento pelo adiantamento da primeira parcela do 13º salário a servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 22/06/2022 | 2196.90 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento pelo adiantamento da primeira parcela do 13º salário a servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano (INSS) deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003963 | 22/06/2022 | 4050.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de gêneros alimentícios (frangos), destinados para doações as famílias em situação de vulnerabilidade social, atendidas pelo CRAS em conformidade com a Lei Municipal nº322/2013, deste município, conforme termos de doações devidamente assinados pelos beneficiados. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 22/06/2022 | 8272.42 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento pelo adiantamento da primeira parcela do 13º salário dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | ATUAÇÃO GERENCIAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 22/06/2022 | 1500.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento pelo adiantamento da primeira parcela do 13º salário a servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Esporte deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0003925 | 22/06/2022 | 1807.80 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano e seus Programas. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0003938 | 22/06/2022 | 1623.98 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de limpeza e higiene, destinados manutenção, limpeza, higienização e consevação dos espaços físicos da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano deste município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA E AO FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 22/06/2022 | 1619.27 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento pelo adiantamento da primeira parcela do 13º salário aos servidores vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano - CRAS (IPSEMC), deste município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112020 | 0003921 | 22/06/2022 | 13265.00 | 36499525000160 | JOSÉ BEZERRA DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados de implantação e manutenção de 07 sistemas E-SUS/PEC prontuário eletrônico do cidadão nas unidades básica de saúde (UBS), icluindo o fornecimento em comodato de equipamentos para utilização do sistema, referente ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0003922 | 22/06/2022 | 8152.20 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados as Unidades Básica de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0003929 | 22/06/2022 | 6968.58 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados a preparação de refeições aos usuário do CAPS deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO F.N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0003931 | 22/06/2022 | 4487.09 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados a preparação de refeições às equipes do SAMU deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 22/06/2022 | 34138.75 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento pelo adiantamento da primeira parcela do 13º salário dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde - PACS Agentes Comun. de Saúde (IPAM) deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO F.N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 22/06/2022 | 1375.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento pelo adiantamento da primeira parcela do 13º salário dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde - SAMU (INSS) deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 22/06/2022 | 10462.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento pelo adiantamento da primeira parcela do 13º salário dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde - Agentes de Vigilancia Ambiental (IPAM) deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003964 | 22/06/2022 | 3256.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (Carnes e Frangos), destinados a preparação de refeições aos usuário do CAPS deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO F.N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003966 | 22/06/2022 | 3708.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (Carnes, frangos e peixes), destinados a preparação de refeições às equipes do SAMU deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0003930 | 22/06/2022 | 7196.31 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados à Secretaria de Meio Ambiente deste municipio. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0003937 | 22/06/2022 | 4920.30 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de limpeza e higiene, destinados manutenção, limpeza e consevação dos espaços físicos da Secretaria de Meio Ambiente neste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE RURAL E URBANO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 22/06/2022 | 4666.20 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento pelo adiantamento da primeira parcela do 13º salários a funcionários efetivos, vinculados a Secretaria de Meio Ambiente - deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE RURAL E URBANO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 22/06/2022 | 18786.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento pelo adiantamento da primeira parcela do 13º salário a funcionários efetivos, vinculados a Secretaria de Meio Ambiente - Gari deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003965 | 22/06/2022 | 2609.50 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (Carnes), destinados à Secretaria de Meio Ambiente deste municipio. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 22/06/2022 | 11014.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de recolhimento da contribuição em favor do PASEP, calculado sobre a receita própria do período de apuração 31/05/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | ENCARGOS COM AUXÍLIO DOENÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 22/06/2022 | 11830.47 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento pelo adiantamento da primeira parcela do 13º salário de servidores efetivos (auxilio doença) deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | ENCARGOS COM AUXÍLIO DOENÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 22/06/2022 | 3636.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento pelo adiantamento da primeira parcela do 13º salário a pensionistas deste município, | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 22/06/2022 | 9049.57 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamentos pelo adiantamento da primeira parcela do 13º salário de servidores efetivos, vinculados a Secretaria Municipal de Chefia de Governo deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 22/06/2022 | 2929.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento pelo adiantamento da primeira parcela do 13º salário a servidores efetivos (IPAM), vinculados a Secretaria Municipal de Chefia de Governo - Guarda Municipal, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 22/06/2022 | 150.00 | 00002199680479 | ELIAS COSTA PAULINO LUCAS | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária, para custear despesas com alimentação, quando em viagem para João Pessoa-PB, no dia 22/06/2022, a serviços deste município, conforme documentos de concessão de diária em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 22/06/2022 | 12204.09 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento pelo adiantamento da primeira parcela do 13º salário a servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Finanças e planejamento (IPAM) deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 22/06/2022 | 1500.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento pelo adiantamento da primeira parcela do 13º salário a servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Finanças e Planejamento (INSS) deste município, | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 22/06/2022 | 33.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17653-2 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 22/06/2022 | 89.37 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0003924 | 22/06/2022 | 8005.80 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados as secretarias administrativas deste municcípio.. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 22/06/2022 | 8300.00 | 45618235000180 | ANTONIO JOSE DA SILVA FOGOS DE ARTIFICIOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de fogos de artificios, destinados às atividades de inaugurações, reformas e ampliações de prédios públicos municipais. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 22/06/2022 | 39366.68 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento pelo adiantamento da primeira parcela do 13º salário dos servidores efetivos vinculados a Secretaria de Administração deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 22/06/2022 | 7485.20 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento pelo adiantamento da primeira parcela do 13º salário dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Administração deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 22/06/2022 | 26541.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a fatura de energia elétrica de prédios públicos e poços artesiano deste município, localizados neste município, relativo ao mês de maio/2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 22/06/2022 | 9759.01 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento pelo adiantamento da primeira parcela do 13º salário a servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Infraestrutura (IPAM) deste município, | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0003968 | 22/06/2022 | 8650.00 | 35886830000142 | VF CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação de máquina tipo PC com concha de 1.20m³ peso min. de 20T e potencia min. de 150HP, destinada a atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 22/06/2022 | 40826.90 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento pelo adiantaamento da primeira parcela do 13º salário dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde (IPAM) deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | ATENÇÃO PRIMÁRIA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - FINANCIAMENTO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0003927 | 22/06/2022 | 18836.82 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição gêneros alimentícios, destinados à Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro, localizada nesta cidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 22/06/2022 | 1530.30 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento pelo adiantamento da primeira parcela do 13º salário dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | ATENÇÃO PRIMÁRIA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - FINANCIAMENTO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003962 | 22/06/2022 | 14557.50 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição gêneros alimentícios (Carnes, Frangos, Linguiças e Peixes), destinados à Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro, localizada nesta cidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 22/06/2022 | 8749.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica de prédios públicos onde funcionam as Unidades de Saúde deste município, referente ao mês de maio de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 22/06/2022 | 1100.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento pelo adiantaamento da primeira parcela do 13º salário de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação (IPAM) deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 22/06/2022 | 69514.21 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento pelo adiantamento da primeira parcela do 13º salário dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação / Ensino Infantil Fundeb 70% (IPAM) deste município. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 22/06/2022 | 2404.98 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento pelo adiantamento da primeira parcela do 13º salário dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação / Educação Infantil Fundeb 70% (INSS) deste município. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 22/06/2022 | 396912.88 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento pelo adiantamento da primeira parcela do 13º salário dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação F70% deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 22/06/2022 | 5728.74 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento pelo adiantamento da primeira parcela do 13º salário dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação F70% (INSS) deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 22/06/2022 | 12475.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica dos prédios onde funcionam as Escolas deste município, relativo ao mês de maio de 2022, conforme fatura anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0003972 | 23/06/2022 | 8374.10 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de limpeza e higiene, destinados a manutenção, limpeza, higienização e consevação dos espaços físicos das Creches Municipais deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | ATENÇÃO PRIMÁRIA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - FINANCIAMENTO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0003977 | 23/06/2022 | 15134.29 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de limpeza e higiene, destinados a manutenção, limpeza, higienização e consevação dos espaços físicos da Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0003978 | 23/06/2022 | 5108.76 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de limpeza e higiene, destinados a manutenção, limpeza, higienização e conservação dos espaços físicos das Secretarias Administrativas e Prédios Públicos municipais neste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO F.N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0003973 | 23/06/2022 | 464.67 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de limpeza e higiene, destinados a manutenção, limpeza, higienização e conservação dos espaços físicos da Base do SAMU deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0003974 | 23/06/2022 | 4631.50 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de limpeza e higiene, destinados a manutenção, limpeza, higienização e conservação dos espaços físicos das Unidades Básicas de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO F.N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 23/06/2022 | 615.99 | 61074175000138 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A | Valor que se empenha para pagamento da quinto parcela do seguro, relativo ao veículo Ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgências-SAMU, com placa QSE-8F68, vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0003976 | 23/06/2022 | 1901.95 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de limpeza e higiene, destinados a manutenção, limpeza, higienização e conservação dos espaços físicos do CAPS deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | ATUAÇÃO GERENCIAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 23/06/2022 | 2065.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento de faturas de energia elétrica de ginásios poliesportivos deste município, referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0003985 | 27/06/2022 | 23981.46 | 09015642000139 | DUARTE COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados à ornamentação, confecção e produção da Vila Junina, gerenciado pela Secretaria de Cultura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0004000 | 27/06/2022 | 3000.00 | 32775861000138 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA 03036088466 | Valor que se empenha para pagamento de serviços técnicos no planejamento e manutenção das ações e serviços publicos de saúde, alimentação do SIOPS e o sistema DIGISUS a plataforma de insersão de informações dos instrumentos de gestão, podendo abranger a atenção primaria e especializada, a vigilância em saúde, assistencia farmacêutica e as demais situações e monitoramento neste municipio, relativo ao mês de junho de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO F.N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 27/06/2022 | 820.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, prestados na manutenção do veículo Sprint, com placa: QSE-8F68, pertencente a este município e vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 27/06/2022 | 1500.00 | 00066246865534 | ADVAL DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 05 diárias (alimentação e pousada), quando em viagem à Fortaleza-CE, no período de 28/06/2022 a 07/07/2022, para participar do evento PECNordeste 2022, XXV Seminário Norrdestino de Pecuáaria - XXV Feira de Produtos e Serviços Agropecuários, Conforme documentos de concessão de diáris em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 27/06/2022 | 250.00 | 00007400698451 | CILENE DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o aluguel social, referente ao mês de junho/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme cópia do contrato de locação de imóvel, parecer social e termo de doação em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 27/06/2022 | 6.13 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 27/06/2022 | 351.87 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 (FEP), no mês de junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 27/06/2022 | 6270.93 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 (Royalties), no mês de junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0003983 | 27/06/2022 | 2100.00 | 00009452625406 | PAULA VIRGÍNIA VIEIRA DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Maria Fernandes Viana, S/N, Virgilio Ribeiro, destinado para o funcionamento da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Meio Ambiente, Desenvolvimento Humano, Transporte e Defesa Civil, referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - COTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003987 | 27/06/2022 | 23200.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (carnes e frangos), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00109/2022 e Pregão Presencial 00007/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - COTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0003988 | 27/06/2022 | 28199.90 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00078/2022 e Adesão 00003/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003989 | 27/06/2022 | 680.55 | 00004887796420 | MARCIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 195 Kg de macaxeira orgânico (produtos da agricultura familiar), destnados a alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica deste município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003990 | 27/06/2022 | 1410.00 | 00080636314472 | LUCIANO LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 500 Kg de milho verde (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, deste município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003991 | 27/06/2022 | 2661.76 | 00004759200401 | JOSELMA DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 688 Kg de banana pacovan e 126 Kg de coco seco, gêneros alimentícios da agricultura familiar, destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003992 | 27/06/2022 | 1141.68 | 00002721844466 | JOSÉ ANTONIO PESSOA DO MONTE | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 402Kg de macaxeira, gêneros alimentícios da agricultura familiar, destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00050/2022 e chamada pública 001/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003993 | 27/06/2022 | 847.50 | 00071491406453 | JOÃO BATISTA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 250 Kg de milho verde organico (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003994 | 27/06/2022 | 1776.60 | 00010849708486 | CRISTIANO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 300 Kg de milho verde, 200 Kg de melância e 159 Kg de Banana Pacovan (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003995 | 27/06/2022 | 478.50 | 00078966930468 | ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 150 Kg de mamão havai (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica deste município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003996 | 27/06/2022 | 873.15 | 00004291589476 | ANA CLAUDIA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 100 Kg de milho verde e 105 Kg de inhame da costa (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00055/2022 e chamada pública 001/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003997 | 27/06/2022 | 332.80 | 00004623331407 | REJANE PEDRO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 130 Kg de coco seco (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003998 | 27/06/2022 | 1846.36 | 00004223129406 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 300 Kg de inhame da costa e 88 Kg maracuja (produto da agricultura familiar), destinadas à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003999 | 27/06/2022 | 652.08 | 00012062063490 | LEANDRO DA SILVA FIGUEIREDO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 152 Kg de goma de mandioca (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 28/06/2022 | 7504.00 | 70114509000140 | SALDANHA INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de camisas personalizadas, destinadas as atividades das Escolas durante os festejos juninos do "Arraia Pé Quente" do Distrito Timbó, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004005 | 28/06/2022 | 1099.35 | 00067522904404 | ANTONIO LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 315 Kg de macaxeira orgânica (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública de educação básica deste município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0004011 | 28/06/2022 | 39494.00 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de predeiro e servente, referente a reforma e ampliação da escola Ruy Barbosa, localizada no sítio Jatobá, deste município, relativo ao mês de junho de 2022, conforme planilha. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0004012 | 28/06/2022 | 58819.60 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de predeiro e servente, referente a reforma e ampliação da escola Luís Fernandes Pessoa, localizada no Distrito Timbó, deste município, relativo ao mês de junho de 2022, conforme planilha. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 28/06/2022 | 675.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO, REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de tintas CM fine print ep, destinadas às atividades das secretarias das escolas e creches municipais. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 28/06/2022 | 850.00 | 29843523000181 | JULIA MARIA TAVARES DA SILVA 08003315409 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, prestados na manutenção do veículos tipo ônibus com placa NQK-0H86, pertencente a esta prefeitura e vinculaddo a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 28/06/2022 | 1100.00 | 29843523000181 | JULIA MARIA TAVARES DA SILVA 08003315409 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos prestados na manutenção do ônibus escolar com placa QFX-7845, pertencente a este município, vinculado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0004043 | 28/06/2022 | 7661.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELÉTRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais elétricos, destinados a reforma e ampliação da Escola Luís Fernandes Pessoa, localizada no Distrito Timbó deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0004044 | 28/06/2022 | 432.60 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELÉTRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais elétricos, destinados a reforma e ampliação da Escola Ruy Barbosa, localizada no sítio Jatobá deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0004045 | 28/06/2022 | 3251.20 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELÉTRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais elétricos, destinados a reforma e ampliação da Escola Luís Fernandes Pessoa, localizada no Distrito Timbó deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0004046 | 28/06/2022 | 4662.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELÉTRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais elétricos, destinados a reforma e ampliação da Escola Ruy Barbosa, localizada no sítio Jatobá deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0004008 | 28/06/2022 | 62124.80 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de serventes, ajudantes, pintores e pedreiros na manutenção, reparos e pinturas de prédios e espaços públicos deste município, relativo ao mês de junho, conforme planilha anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA EM SERVIÇOS URBANOS E EM MOBILIDADE URBANA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA E DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0004009 | 28/06/2022 | 8859.20 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de eletricista na manutenção da iluminação pública e predial deste município, relativo ao mês de junho de 2022, conforme planilha anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA EM SERVIÇOS URBANOS E EM MOBILIDADE URBANA | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0004010 | 28/06/2022 | 15160.60 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de serventes e calceteiro na manutenção, reparos e melhorias de ruas, estradas e adutoras deste município, relativo ao mês de junho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0004021 | 28/06/2022 | 8580.00 | 35886830000142 | VF CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação de máquina tipo PC com concha de 1.20m³ peso min. de 20T e potencia min. de 150HP, referente 26h trabalhadas, destinada a atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0004033 | 28/06/2022 | 1411.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO 71494065487 | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de refeições (almoços), destinados aos profissionais da Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0004035 | 28/06/2022 | 1258.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO 71494065487 | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de refeições (almoços), destinados aos profissionais da Secretaria de Infraestrutura, durante o mês de maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA EM SERVIÇOS URBANOS E EM MOBILIDADE URBANA | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000292022 | 0004048 | 28/06/2022 | 15712.50 | 44960986000117 | JBS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na reposição de pavimentação asfaltica, incluindo pinturas de ligação, nas vias principais do município de Jacaraú. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0004049 | 28/06/2022 | 10850.15 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados às atividades da Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 28/06/2022 | 3500.00 | 35772271000140 | ERIBERTO RAMOS DO NASCIMENTO 09121571430 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo tipo chevrolet/ônix, cor:prata, ano/mod 2019/2019 com placa:QQU-8H90/PB, no transporte de pacientes para tratamento e atendimento médicos, saindo desta cidade de Jacaraú à João Pessoa e vice-versa, durante o mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000322021 | 0004014 | 28/06/2022 | 750.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 armário grande, destinado a base do SAMU deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | ATENÇÃO PRIMÁRIA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - FINANCIAMENTO P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000322021 | 0004015 | 28/06/2022 | 2250.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 03 armários grandes, destinado a Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000322021 | 0004018 | 28/06/2022 | 6100.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 04 arquivos verticais, 03 armários grandes e 01 armário pequeno, destinado a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - FINANCIAMEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000322021 | 0004022 | 28/06/2022 | 3000.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 04 armários grandes, destinados ao Centro de Especialidades Médicas - CMES deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0004032 | 28/06/2022 | 1632.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO 71494065487 | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de refeições (almoços), destinados aos profissionais da Secretaria de Saúde, durante o mês de junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0004040 | 28/06/2022 | 1615.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO 71494065487 | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de refeições (almoços), destinados aos profissionais da Secretaria de Saúde, durante o mês de maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 28/06/2022 | 66.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento tarifa bancária, debitada na conta 7.043-2 deste município, conforme comprovante bancário anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 28/06/2022 | 3090.00 | 30243480000182 | ADRIANO SOUZA SENA DO AMARAL 04765884481 | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados a Guarda Civil, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 28/06/2022 | 5800.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFOR & CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de softwares para administração pública: Sistema de contabilidade, tesouraria e arrecadação, referente ao mês de junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 28/06/2022 | 29.72 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária em favor do Banco do Brasil, no dia 27/06, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000322021 | 0004013 | 28/06/2022 | 750.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 armário grande, destinado a Secretaria de Finanças e Planejamento deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 28/06/2022 | 200.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO, REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente recarga de toner, destinado aos setores de Contabilidade e Tesouraria, vinculados a Secretaria de Finanças deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 28/06/2022 | 55.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 28/06/2022 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000322021 | 0004019 | 28/06/2022 | 3850.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 armário pequeno e 04 armários grandes, destinados a Secretaria de Administração deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000322021 | 0004023 | 28/06/2022 | 2250.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 03 armários grandes, destinados ao Setor de Licitação deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 28/06/2022 | 250.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO, REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente recarga de toner/cartucho e conserto da impressora HP 91102, destinados aos setores de Licitação e da Junta de Serviço Militar, vinculados a Secretaria de Administração deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0004030 | 28/06/2022 | 4250.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO 71494065487 | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de refeições (almoços), durante o mês de junho/2022, destinadas à Policiais, conforme Termo de Acordo de Cooperação, firmado com a Secretaria de Segurança do Estado da Paraíba. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0004034 | 28/06/2022 | 9384.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO 71494065487 | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de refeições (almoços), durante os meses de abril e maio de 2022, destinadas à Policiais, conforme Termo de Acordo de Cooperação, firmado com a Secretaria de Segurança do Estado da Paraíba. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 28/06/2022 | 1400.00 | 32686855000104 | FLAVIO BATISTA DA SILVA 07195450481 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de informática, suporte técnico de operacionalização da rede de acesso à internet de forma integrada da Prefeitura e Secretarias deste município, referente ao mês junho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0004031 | 28/06/2022 | 425.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO 71494065487 | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de refeições (almoços), destinados aos profissionais da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano, durante o mês de junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0004042 | 28/06/2022 | 323.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO 71494065487 | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de refeições (almoços), destinados aos profissionais da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano, durante o mês de maio/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 28/06/2022 | 7496.23 | 09139551000105 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE PB | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na montagem/desmontagem e apoio durante a Feira de Negócios para divulgação de empresas, produtos e serviços gerando oportunidades diversas como: seleção de fornecedores, atualização das novidades no mercado, prospecção de clientes como forma de alavancar a economia deste município, durante os dias 02 e 03 de julho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0004041 | 28/06/2022 | 527.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO 71494065487 | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de refeições (almoços), destinados aos participantes do Curso de Reprodução de Abelhas Rainha (aplicultura) promovido pela Secretaria de Agricultura em parceria com o SENAR. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000322021 | 0004016 | 28/06/2022 | 4500.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 06 armários grandes, destinados às Unidades Básica de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000322021 | 0004017 | 28/06/2022 | 1500.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 02 armários grandes, destinados ao CAPS deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 28/06/2022 | 675.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO, REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de tintas OM fine print ep/bk, destinados as atividades da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000322021 | 0004025 | 28/06/2022 | 850.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 armário pequeno, destinado a Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000322021 | 0004024 | 28/06/2022 | 5350.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 03 arquivos verticais, 03 armários grandes e 01 armário pequeno, destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano deste município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 28/06/2022 | 750.00 | 29843523000181 | JULIA MARIA TAVARES DA SILVA 08003315409 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, prestados na manutenção do veículo: Spin com placa QFT-5888, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano deste município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000322021 | 0004020 | 28/06/2022 | 850.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 armário pequeno, destinado a Secretaria de Meio Ambiente deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 29/06/2022 | 167.00 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA 08658566480 | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados à Secretaria de Meio Ambiente deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE RURAL E URBANO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 29/06/2022 | 4800.00 | 43092387000166 | ERMESON WAGNER DE SOUSA FERREIRA 08464015410 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de desentupimento de tubulações de esgoto em diversas ruas deste município e retirada de areia e lama de fossa pública comunitária com caminhão de hidrojateamento de alta pressão, sendo 06 (seis horas de serviços), nesta cidade. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 29/06/2022 | 225.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO DO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 25 garrafões de água mineral de 20L, destinados ao setor Programa Auxílio Brasil, vinculado a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano deste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000272022 | 0004083 | 29/06/2022 | 7720.50 | 33687265000169 | DOUGLAS SILVA REGIS 70078285402 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na confecção de 2.050 metros lineares de cordão de bandeiras, formando teto decorado, fogueira cenográfica e balões iluminados, utilizados na decoração de postes, praças e em frente a predios públicos deste município, locação de andaimes, serviços de solda e eletricidade, em comeoração aos festejos juninos que possuem uma importância cultural e econômica para a região. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 29/06/2022 | 112.50 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO DO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha para pagamento pela recarga de 15 unidades de garrafões de água mineral de 20L, destinados ao Setor do CAPS, vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 29/06/2022 | 1125.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO DO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 150 garrafões de água mineral de 20L, destinados as Unidades Básicas de Saúde deste municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO F.N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 29/06/2022 | 112.50 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO DO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 15 garrafões de água mineral de 20L, destinados a base do SAMU deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO F.N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0004079 | 29/06/2022 | 344.25 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO DO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha para pagamento pela recarga de 03 unidades de gás GLP Envazado 13 KG, destinados a sede do SAMU deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0004080 | 29/06/2022 | 2295.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO DO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha para pagamento pela recarga de 20 unidades de gás GLP Envazado 13 KG, destinados as Unidades Básicas de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0004084 | 29/06/2022 | 573.75 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO DO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha para pagamento pela recarga de 05 unidades de vasilhames de gáas GLP 13Kg, destinados ao Setor do CAPS, vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0004097 | 29/06/2022 | 7259.50 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na confecção de materiais gráficos, destinados as atividades das UBS deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 29/06/2022 | 4005.06 | 26757376000210 | DF COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais, destinados a manutenção/revisão preventiva referente 1.200 horas do Trator Valtra, vinculado a Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 29/06/2022 | 1900.00 | 26757376000210 | DF COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, realizados na manutenção/revisão preventiva referente 1.200 horas do Trator Valtra, vinculado a Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | APOIO À CASA DO ARTESÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 29/06/2022 | 1200.00 | 00017631700478 | HELENA ELZA BRAYNER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel, localizado na praça Orestes Lisboa nº 33, nesta cidade, destinado para funcionamento da Casa do Artesão deste município, referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 29/06/2022 | 360.00 | 45519142000106 | LIVIA ALVES DA SILVA 70078915430 | Valor quse empenha para pagamento pelos serviços prestados na preparação de bolos de milho, baeta e chocolate, que foram servidos aos usuários da Política de Assistência Social, durante o evento "Arraiá da Inclusão", promovido pela Secretaria de Desenvovlimento Social e Humano deste município, no dia 17 de junho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312021 | 0004081 | 29/06/2022 | 6885.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO DO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha para pagamento pela recarga de 60 unidades de gás GLP Envazado 13 KG, destinados as famílias em situação de vulnerabilidade social, atendidas pelos programas assistenciais da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 29/06/2022 | 350.00 | 00007832343419 | ANA MARCIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o aluguel social (devido os impactos causados pelas chuvas, deixando sua casa alagada em situação de risco para moradia), por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme cópia do contrato de locação de imóvel,parecer social e termo de doação em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 29/06/2022 | 975.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO DO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 130 garrafões de água mineral de 20L, destinados as secretarias administrativas municipais e demais órgãos públicos municipais deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0004077 | 29/06/2022 | 2295.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO DO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha para pagamento, relativo à recarga de 20 unidades de GLP Envazado 13kg, destinados as secretarias administrativas municipais e prédios públicos municipais deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 29/06/2022 | 1500.00 | 00026140659434 | NOÊMIA MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um imóvel localizado a Rua Manoel Guilherme da Silva, bairro Virgílio Ribeiro, destinado ao depósito de materiais em geral, ficando à disposição da Secretaria de Finanças, em especial ao setor de suprimentos deste município, referente ao mês de junho de 2022, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 29/06/2022 | 547.18 | 07019444000118 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento do DARF referente parcela 11/27 do parcelamento PGFN fazendário/convencional, junto a Procuradoria Regional da Fazenda Nacional. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 29/06/2022 | 844.35 | 07019444000118 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento referente a 59ª parcela da dívida inscrita pela justiça federal, em cobrança de dívida ativa da fazenda nacional, conforme ordem judicial da 5ª vara da Paraíba, através da carta de citação nº4058200.1641787 em execução fiscal. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | ATENÇÃO PRIMÁRIA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - FINANCIAMENTO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 29/06/2022 | 1468.00 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA 08658566480 | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados à Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO PRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 29/06/2022 | 310.00 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA 08658566480 | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados à Unidade do SAMU deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - FINANCIAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 29/06/2022 | 3800.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAÚDE POPULAR LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços realizados com 40 consultas em cardiologia com eletrocardiogramas no CEMES-Centro Municipal de Especialidades em Saúde nesta cidade, conforme relação nominal dos beneficiados em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 29/06/2022 | 645.50 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA 08658566480 | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados as atividades do CAPS deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 29/06/2022 | 150.43 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | Valor que se empenha para pagamento de taxa junto ao DNIT, referente ao veículo tipo: Ford Ka placa: QFV-2974/PB, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 29/06/2022 | 150.43 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | Valor que se empenha para pagamento de taxa junto ao DNIT, referente ao veículo tipo: Ford Ka placa: QFV-2984/PB, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 29/06/2022 | 225.64 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | Valor que se empenha para pagamento de taxa junto ao DNIT, referente ao veículo tipo: Ford Ka placa: QFV-2984/PB, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | ATENÇÃO PRIMÁRIA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - FINANCIAMENTO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 29/06/2022 | 300.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO DO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 40 garrafões de água mineral de 20L, destinados a Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | ATENÇÃO PRIMÁRIA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - FINANCIAMENTO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0004078 | 29/06/2022 | 1377.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO DO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha para pagamento pela recarga de 12 unidades de gás GLP Envazado 13 KG, destinado a Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 29/06/2022 | 156.18 | 00394494010441 | MINISTERIO DA JUSTIÇA-DPRF | Valor que se empenha para pagamento de taxa junto ao DPRF, referente ao veículo tipo: Ford Ka placa: QFV-2984/PB, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 29/06/2022 | 226.70 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | Valor que se empenha para pagamento de taxa junto ao DNIT, referente ao veículo tipo: Ford Ka placa: QFV-2984/PB, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 29/06/2022 | 151.14 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | Valor que se empenha para pagamento de taxa junto ao DNIT, referente ao veículo tipo: Ford Ka placa: QFV-2984/PB, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 29/06/2022 | 213.18 | 09188376000146 | DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento pela renovação do licenciamento anual do veículo Ambulância, com placa: QSH-6236, pertencente a este município e vinculado a Secretaria de Saúde. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 29/06/2022 | 151.14 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | Valor que se empenha para pagamento de taxa junto ao DNIT, referente o veículo tipo ford ka com placa QFK-2984, vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA EM SERVIÇOS URBANOS E EM MOBILIDADE URBANA | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 29/06/2022 | 310.40 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE-SUDEMA | Valor que se empenha para pagamento da taxa de licenciamento da LAC-Pavimentação e Drenagem da Rua Manoel Silvestre Filho nesta cidade, conforme DAR em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA EM SERVIÇOS URBANOS E EM MOBILIDADE URBANA | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 29/06/2022 | 310.40 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE-SUDEMA | Valor que se empenha para pagamento da taxa de licenciamento da LAC-Pavimentação e Drenagem da Rua Manoel Aureliano Pessoa nesta cidade, conforme DAR em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA EM SERVIÇOS URBANOS E EM MOBILIDADE URBANA | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 29/06/2022 | 310.40 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE-SUDEMA | Valor que se empenha para pagamento da taxa de licenciamento da LAC-Pavimentação e Drenagem da Rua Manoel Vitor da Silva nesta cidade, conforme DAR em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA EM SERVIÇOS URBANOS E EM MOBILIDADE URBANA | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 29/06/2022 | 8076.00 | 43092875000173 | FAGNER SALUSTINO GALDINO 10501650474 | Valor que se empenha para pagamento pela locação de 673 metros de disciplinadores, destinados para interdições de vias públicas, em função do desvio de fluxo de veículos, devido a obra de saneamento básico, drenagem e recapeamento asfáltico da Rua São João, durante o mês de junho de 2022.. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252022 | 0004095 | 29/06/2022 | 36000.00 | 00002524284719 | ALEXANDRE PEDRO FERNANDES DA SILVA | Valor empenhado para pagamento pela locação de 01 hectare de um terreno situado na Rua Maria Barbosa Pessoa com a finalidade de servir como estacionamento municipal em dias de feira livre neste município, referente aos meses de maio/2022 a abril/2023. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 29/06/2022 | 780.00 | 39739557000184 | FMG JP SERVIÇOS DE INTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS E | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na instalação de forros em PVC na Escola Municipal Neuza Medeiros Alves, nesta cidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 29/06/2022 | 3235.00 | 35916434000110 | FORROS DE LOJÃO COMERCIO VAREJISTA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais, destinados à reposição de forros em pvc nos tetos de salas de aula da Escola Neuza Medeiros Alves, localizada nesta cidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0004082 | 29/06/2022 | 11475.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO DO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha para pagamento pela recarga de 100 unidades de vasilhame de gás GLP envazado 13Kg, destinados às escolas da rede municipal de ensino deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 29/06/2022 | 213.18 | 09188376000146 | DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento pelo emplacamento 2022 (licenciamento/bombeiro) do veículo tipo ônibus escolar com placa: OFB-2A86, vinculado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0004098 | 29/06/2022 | 6300.00 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na confecção de materiais gráficos, destinados as atividades das escolas e da secretaria de educação deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0004115 | 30/06/2022 | 5410.00 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na confecção de materiais gráficos, destinados as atividades das escolas e da secretaria de educação deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 30/06/2022 | 2200.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação (IPAM) deste município, relativo ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 30/06/2022 | 2000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 30/06/2022 | 1500.00 | 26865191000148 | JOSE CARLOS PEREIRA 08427878796 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na instalação de forro de gesso na Escola Municipal Senador Ruy Carneiro, localizada neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000072022 | 0004131 | 30/06/2022 | 3500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de assessoria pedagógica, junto à Secretaria Municipal de Educação durante o mês de Junho, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0004176 | 30/06/2022 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da escola Neuza Medeiros, no mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0004182 | 30/06/2022 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 30/06/2022 | 158136.95 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação / Ensino Infantil Fundeb 70% (IPAM) deste município, relativo ao mês de junho de 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 30/06/2022 | 4809.95 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação / Educação Infantil Fundeb 70% (INSS) deste município, relativo ao mês de junho de 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 30/06/2022 | 33272.37 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de Educação - F70 Ed. Infantil deste municipio, relativo ao mês de junho/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 30/06/2022 | 10392.72 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Educação / Educação Infantil 70% (INSS) deste município, relativo ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 30/06/2022 | 12669.48 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação-FUNDEB 70% (INSS) deste municipio, relativo ao mês de junho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 30/06/2022 | 934673.18 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação-FUNDEB 70% (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de junho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 30/06/2022 | 250393.39 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Educação - F70 deste municipio, relativo ao Junho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 30/06/2022 | 76723.84 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria da Educação - F70% deste município, referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0004101 | 30/06/2022 | 4000.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de acompanhamento e elaboração de projetos técnicos de engenharia, prestados a este município, relativo ao mês de junho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 30/06/2022 | 22523.35 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Infraestrutura (IPAM) deste município, relativo ao mês de junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 30/06/2022 | 5343.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Infraestrutura (INSS) deste municipio, relativo ao mês de junho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0004166 | 30/06/2022 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender o Distrito Timbó, durante o mês de junho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 30/06/2022 | 35200.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Infraestrutura (INSS) deste municipio, relativo ao mês de junho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0004177 | 30/06/2022 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender a Praça da Biblia deste município, no mês de junho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0004178 | 30/06/2022 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender a praça são jose, no mês de junho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0004181 | 30/06/2022 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender a praça Orestes Lisboa, durante o mês de junho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0004100 | 30/06/2022 | 9856.02 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAÍBA S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de atendimento realizados nos pacientes de glaucoma, durante o mês de março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004113 | 30/06/2022 | 32362.83 | 28037811000186 | DROGARIA NOBREGA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos, destinados a Farmácia Básica deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 30/06/2022 | 10850.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde - PACS Agentes Comunitarios de Saúde deste município, relativo ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 30/06/2022 | 780.00 | 29843523000181 | JULIA MARIA TAVARES DA SILVA 08003315409 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, prestados na manutenção do veículo Ford Ka, com placa QFV-5294, pertencente a este município e vinculado a Secretaria de Saúde. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 30/06/2022 | 430.00 | 29843523000181 | JULIA MARIA TAVARES DA SILVA 08003315409 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, prestados na manutenção do veículo Ford Ka, com placa QFV-5294, pertencente a este município e vinculado a Secretaria de Saúde. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | ATENÇÃO PRIMÁRIA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - FINANCIAMENTO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0004164 | 30/06/2022 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela utilização de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades do Centro de Saúde Daura Ribeiro, durante o mês de junho de 2022, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0004170 | 30/06/2022 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela utilização de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0004172 | 30/06/2022 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela utilização de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Unidade de Saúde do distrito formosa, durante o mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 30/06/2022 | 57348.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 30/06/2022 | 119060.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde/Médicos (INSS) deste município, relativo ao mês de junho de 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 30/06/2022 | 87215.60 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 30/06/2022 | 99973.34 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde (IPAM) deste município, relativo ao mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 30/06/2022 | 3060.60 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde (INSS) deste município, relativo ao mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - FINANCIAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 30/06/2022 | 25000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde - CEMEI deste município, relativo ao mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 30/06/2022 | 2000.00 | 06929595000140 | BB- SEVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços médicos na realização de uma angioplastia coronária no paciente: Valdeci de Carvalho Damascena, residente neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 30/06/2022 | 16000.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pelas despesas hospitalares na realização de uma angioplastia coronária no paciente: Valdeci de Carvalho Damascena, residente neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 30/06/2022 | 1488.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas de pagamento de FOPAG, efetuadas na conta 16.671-5 deste município, relativo ao mês de junho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 30/06/2022 | 9000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços técnicos especializados de assessoria contábil, prestados a esta prefeitura durante o mês de junho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 30/06/2022 | 5000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Finanças e Planejamento (INSS) deste municipio, relativo ao mês de junho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 30/06/2022 | 27934.18 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Finanças e planejamento (IPAM) deste município, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 30/06/2022 | 24000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Finanças e Planejamento (INSS) deste municipio, relativo ao mês de junho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 30/06/2022 | 2424.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Finanças e Planejamento (INSS) deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 30/06/2022 | 23035.23 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimento de servidores (IPAM), vinculados a Secretaria de Chefia de Governo deste município, relativo ao mês de junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 30/06/2022 | 30000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimento de servidores eletivos, vinculados a Secretaria de Chefia de Governo deste município, relativo ao mês de junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 30/06/2022 | 8484.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos (IPAM), vinculados a Secretaria Municipal de Chefia de Governo - Guarda Municipal, relativo ao mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 30/06/2022 | 41550.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria da Chefia de Governo (INSS) deste município, relativo ao mês de junho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 30/06/2022 | 10694.60 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria da Chefia de Governo (INSS) deste município, relativo ao mês de junho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | DEFESA, ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 30/06/2022 | 6000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria da Chefia de Governo-Procuradoria Geral deste município, relativo ao mês de junho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0004183 | 30/06/2022 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da sede da Prefeitura, durante o mês de junho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | ENCARGOS COM AUXÍLIO DOENÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 30/06/2022 | 23660.93 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores efetivos (auxilio doença) deste município, referente ao mês de junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | ENCARGOS COM AUXÍLIO DOENÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 30/06/2022 | 7272.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de pensionistas deste município, referente ao mês de junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 30/06/2022 | 36295.57 | 07019444000118 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento referente 1ª parcela do parcelamento excepcional das dívidas tributárias deste município junto à Receita Federal, de acordo com a Emenda Constitucional nº 113 de 2021. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 30/06/2022 | 1683.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento da Ação de Cobrança do Processo nº 081230000008255634, ajuizada nesta comarca e requisitada pelo MM. Eduardo Roberto de Oliveira Barros Filho, juiz de Direito desta comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno Valor nº 010/2022 em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 30/06/2022 | 1536.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento da Ação de Cobrança do Processo nº 081230000008255995, ajuizada nesta comarca e requisitada pelo MM. Eduardo Roberto de Oliveira Barros Filho, juiz de Direito desta comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno Valor nº 014/2022 em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 30/06/2022 | 150.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento da Ação de Cobrança do Processo nº 081230000008255472, ajuizada nesta comarca e requisitada pelo MM. Eduardo Roberto de Oliveira Barros Filho, juiz de Direito desta comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno Valor nº 015/2022 em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 30/06/2022 | 2613.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento da Ação de Cobrança do Processo nº 081230000008255324, ajuizada nesta comarca e requisitada pelo MM. Eduardo Roberto de Oliveira Barros Filho, juiz de Direito desta comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno Valor nº 114/2021 em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 30/06/2022 | 261.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento da Ação de Cobrança do Processo nº 08000422020178151071, ajuizada nesta comarca e requisitada pelo MM. Eduardo Roberto de Oliveira Barros Filho, juiz de Direito desta comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno Valor nº 115/2021 em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 30/06/2022 | 3608.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento da Ação de Cobrança do Processo nº 0800132-28 2017.815.1071, ajuizada nesta comarca e requisitada pelo MM. Eduardo Roberto de Oliveira Barros Filho, juiz de Direito desta comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno Valor nº 09/2022 em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 30/06/2022 | 1500.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços técnicos contabeis na assessoria ao setor de recursos humanos, com as informações em GFIP, RAIS, DIRF, DCTF como também o acompanhamento da regularidade da empresa junto aos órgãos fiscalizadores, referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 30/06/2022 | 85870.56 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores (IPAM), vinculados a Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de junho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 30/06/2022 | 20466.51 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de Junho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 30/06/2022 | 41424.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de junho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 30/06/2022 | 10896.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de junho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 30/06/2022 | 1200.00 | 00011235057488 | DIEGO CLEMENTE SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de um imóvel situado à rua Ver. Francisco Barbosa de Andrade, nº 10, destinado ao funcionamento do Primeiro Pelotão da Polícia Militar, de acordo com o termo de cooperação nº 001/2022, estabelecido com o governo do Estado, referente ao mês de janeiro de 2022, conforme contrato anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 30/06/2022 | 1200.00 | 00011235057488 | DIEGO CLEMENTE SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de um imóvel situado à rua Ver. Francisco Barbosa de Andrade, nº 10, destinado ao funcionamento do Primeiro Pelotão da Polícia Militar, de acordo com o termo de cooperação nº 001/2022, estabelecido com o governo do Estado, referente ao mês de fevereiro de 2022, conforme contrato anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 30/06/2022 | 1200.00 | 00011235057488 | DIEGO CLEMENTE SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de um imóvel situado à rua Ver. Francisco Barbosa de Andrade, nº 10, destinado ao funcionamento do Primeiro Pelotão da Polícia Militar, de acordo com o termo de cooperação nº 001/2022, estabelecido com o governo do Estado, referente ao mês de março de 2022, conforme contrato. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 30/06/2022 | 1200.00 | 00011235057488 | DIEGO CLEMENTE SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de um imóvel situado à rua Ver. Francisco Barbosa de Andrade, nº 10, destinado ao funcionamento do Primeiro Pelotão da Polícia Militar, de acordo com o termo de cooperação nº 001/2022, estabelecido com o governo do Estado, referente ao mês de abril de 2022, conforme contrato. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000242022 | 0004198 | 30/06/2022 | 1200.00 | 00011235057488 | DIEGO CLEMENTE SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de um imóvel situado à rua Ver. Francisco Barbosa de Andrade, nº 10, destinado ao funcionamento do Primeiro Pelotão da Polícia Militar, de acordo com o termo de cooperação nº 001/2022, estabelecido com o governo do Estado, referente ao mês de maio de 2022, conforme Dispensa nº 00024/2022 e contrato 00117/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 30/06/2022 | 5497.80 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos (INSS), vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano deste município, relativo ao mês de junho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 30/06/2022 | 6544.80 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores (IPAM), vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano deste município, relativo ao mês de junho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL E VIGILANTE DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 30/06/2022 | 10908.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores do Conselho Tutelar, vinculado à Secretaria Desenvolvimento Social e Humano, referente ao mês de junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | APOIO À AÇÃO BANCO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 30/06/2022 | 3540.00 | 26865191000148 | JOSE CARLOS PEREIRA 08427878796 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na instalação de parede em blocos na Diretoria de Segurança Alimentar e Economica Solidaria - DSAES, vinculada a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 30/06/2022 | 15000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano (INSS) deste município, relativo ao mês de junho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 30/06/2022 | 5512.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano (INSS) deste município, relativo ao mês de junho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL E VIGILANTE DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0004180 | 30/06/2022 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de link de internet, via fibra óptica sendo 5MB full, destinados ao conselho tutelar, durante o mês de junho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 30/06/2022 | 17761.31 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de Junho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 30/06/2022 | 3500.00 | 32338751000109 | EDIEL LINCOLN DOS SANTOS 05665481432 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos na manutenção do trator john Deere, pertencente a este município e vinculado a Secretria de Agricultura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 30/06/2022 | 7860.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Agricultura (INSS) deste município, relativo ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 30/06/2022 | 10500.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Agricultura (INSS) deste município, relativo ao mês de junho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0004179 | 30/06/2022 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Secretaria de agricultura, no mês de junho de 2022, | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ESTÍMULO À MICRO PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | APOIO A MICRO PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 30/06/2022 | 40000.00 | 20320503000151 | FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES | Valor que se empenha para pagamento referente primeira parcela da avaliação do desempenho de clones de cajueiro-anão em unidades de observação instaladas no município de Jacaraú/PB, que em conjunto com a Embrapa tem como objetivo a execução de projeto de pesquisa e desenvolvimento, o qual consiste em avaliar o desempenho, com intuito de incentivar e ampliar a produtividade do caju e da castanha deste município, conforme Termo de Cooperação Tecnica nº 22000220067-7 e Lei Municipal nº 460/2022, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ESTÍMULO À MICRO PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | APOIO A MICRO PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 30/06/2022 | 30276.47 | 20320503000151 | FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES | Valor que se empenha para pagamento referente primeira parcela da avaliação do desempenho de clones de cajueiro-anão em unidades de observação instaladas no município de Jacaraú/PB, que em conjunto com a Embrapa tem como objetivo a execução de projeto de pesquisa e desenvolvimento, o qual consiste em avaliar o desempenho, com intuito de incentivar e ampliar a produtividade do caju e da castanha deste município, conforme Termo de Cooperação Tecnica nº 22000220067-7 e Lei Municipal nº 460/2022, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0004130 | 30/06/2022 | 2520.00 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na confecção de materiais gráficos, destinados as atividades das UBS deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 30/06/2022 | 3550.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde (INSS) deste município, relativo ao mês de junho de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 30/06/2022 | 91984.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde - Programa Estratégia Saúde da Família deste município, relativo ao mês de Junho de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 30/06/2022 | 25984.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde - Saúde Bucal deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO F.N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 30/06/2022 | 17452.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde - SAMU deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 30/06/2022 | 22593.33 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde - Agentes de Vigilancia Ambiental (IPAM) deste município, referente ao mês de junho/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 30/06/2022 | 71101.66 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, agentes comun. de saúde vinculados a secretaria de saúde, referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 30/06/2022 | 22932.75 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde-CAPS deste municipio, relativo ao mês de junho de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 30/06/2022 | 3636.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Cultura e Turismo deste município, relativo ao mês de junho 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 30/06/2022 | 6000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Cultura e Turismo deste município, relativo ao mês de junho 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 30/06/2022 | 14000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana (INSS) deste municipio, relativo ao mês de junho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 30/06/2022 | 12666.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana (INSS) deste município,relativo ao mês de junho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0004114 | 30/06/2022 | 3650.00 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na confecção de materiais gráficos, destinados as atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Humano deste município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA E AO FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 30/06/2022 | 4238.53 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos servidores vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano - CRAS (IPSEMC) deste município, referente ao mês de junho/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0004175 | 30/06/2022 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de link de internet, via fibra óptica sendo 5MB full, destinados ao setor do Bolsa Família deste município, durante o mês de junho de 2022, | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 30/06/2022 | 6424.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Assistência Social - CRAS deste municipio, relativo ao mês de junho de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 30/06/2022 | 12984.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a secretaria de asistência social-programa criança feliz,referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 30/06/2022 | 3912.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano (INSS) - Bolsa Familia deste município, relativo ao mês de junho de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | ATUAÇÃO GERENCIAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 30/06/2022 | 3000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Esportes deste município, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE INCLUSIVO | EXECUÇÃO DA AÇÃO BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 30/06/2022 | 125.00 | 00006083422469 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA ZUZA | Valor que se empenha para pagamento destinado para custear despesas com a inscrição no Campeonato Paraibano de Jiu-Jitsu" 2022, na categoria Branca Leve Absoluto, que será realizado na cidade de João Pessoa/PB no dia 10 de julho de 2022. onde representará o município, promovendo o esporte de Jacaraú. Em conformidade a Lei Municipal 268/2013, conforme termo de doação e documentação comprobatória do evento em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | ATUAÇÃO GERENCIAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 30/06/2022 | 29324.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Esportes (INSS) deste municipio, relativo ao mês de junho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | ATUAÇÃO GERENCIAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 30/06/2022 | 6760.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Esportes (INSS) deste municipio, relativo ao mês de junho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 30/06/2022 | 13251.20 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Meio Ambiente (IPAM) deste município, referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE RURAL E URBANO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 30/06/2022 | 42461.52 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Meio Ambiente - Gari deste município, referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE RURAL E URBANO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 30/06/2022 | 22300.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Meio Ambiente (INSS) deste municipio, relativo ao mês de junho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 30/06/2022 | 17100.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Meio Ambiente (INSS) deste município, relativo ao mês de junho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE RURAL E URBANO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 30/06/2022 | 41708.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Meio Ambiente - Gari deste município, referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | ATUAÇÃO GERENCIAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 01/07/2022 | 2960.00 | 32878609000154 | FRANCISCO ALEVES FREIRE | Valor que se empenha pela aquisição de 01 cortador de grama e 01 pulverizador, destinado a manutenção do gramado do Campo de Futebol Júlio Gomes da Costa - "O Julhão", localidado nesta cidade. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | ATUAÇÃO GERENCIAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 01/07/2022 | 4600.00 | 32878609000154 | FRANCISCO ALEVES FREIRE | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de herbicidas e fertilizantes, destinados a manutenção do gramado do Campo de Futebol Júlio Gomes da Costa "O Julhão", localizado nesta cidade. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 01/07/2022 | 44.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico), debitada na conta 3216-6 (Programa Auxilio Brasil), referente aos meses de maio e junho/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 01/07/2022 | 1200.00 | 27725832000121 | MANOEL BERNARDINO DA SILVA 34284290444 | Valor que se empenha para pagamento referente apresentação musical do artista/grupo ALEF TETEO E FORRÒ DOS TRÊS, no dia 02/07/2022 durante programação do "Circuito Junino", evento promovido pela Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Cultura, fortalecendo diversas tradições musicais e festivas. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0004217 | 01/07/2022 | 13245.20 | 19891257000109 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA (ACLIN) | Valor que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços nas realizações de exames laboratóriais na Atenção Primaria à Saúde do município de Jacaraú, buscando medidas de promover o diagnósticos precosses para melhor resolutividade e dos encaminhamentos dos pacientes em atendimentos nas sete equipes da Estratégia Saúde da Família do município, conforme relatório em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0004218 | 01/07/2022 | 5217.68 | 19891257000109 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA (ACLIN) | Valor que se empenha para pagamento, referente a realização de exames laboratoriais prestados nas ações estratégicas de apoio à gestantes e idosos deste municipio, durante o mês de junho de 2022, conforme relatório em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0004219 | 01/07/2022 | 5222.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRELLI | Valor que se empenha pelos serviços gráficos na impressão de produtos, destinados à atender demanda das Unidades Básica de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0004222 | 01/07/2022 | 2179.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRELLI | Valor que se empenha pelos serviços gráficos na impressão de produtos, destinados à atender demanda da Secretaria de Desenvovlimento Social e Humano - SASU deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Controle Externo | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE PATRIMONIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 01/07/2022 | 1400.00 | 38427075000126 | JADEILSON SILVA DAMACENO 07569921410 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção corretiva, de aparelhos de ar condicionados pertencentes aos órgãos da Prefeitura Municipal, referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0004220 | 01/07/2022 | 589.50 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRELLI | Valor que se empenha pelos serviços gráficos na impressão de produtos, destinados à atender demanda da Secretaria de Administração deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Comunicação Social | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | DIVULGAÇÃO DE ATOS E MATERIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 01/07/2022 | 1400.00 | 35398321000170 | MARCELO AGUIAR DA SILVA 11488754411 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de fotografia profissional para divulgação institucional, atendendo as demandas características de um projeto integrado de comunicação, compreendendo os seguintes serviços além de outros que constituam seu desdobramento natural ou que lhes sejam complementares: A fotografia, edição, correções, dentre outros serviços que garantam uma boa qualidade nos serviços, durante o mês de junho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 01/07/2022 | 3899.96 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas de pagamento de FOPAG, efetuadas na conta 16.671-5 deste município, relativo ao mês de junho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 01/07/2022 | 9.03 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas efetuadas na conta 16.671-5 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0004212 | 01/07/2022 | 15080.00 | 35886830000142 | VF CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recolhimento de entulhos, terraplanagem e distribuição de material no veículo tipo: Caçamba com placa FQC-6251, durante o mês de junho de 2022, para o desempenho das atividades da Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - COTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 01/07/2022 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente tarifas bancárias (Doc/Ted Eletrônico), debitadas na conta 8.367-4 (QSE), referente ao mês de junho/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0004221 | 01/07/2022 | 2754.50 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRELLI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na confecção de materiais gráficos, destinados as atividades das escolas e da secretaria de educação deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062022 | 0004231 | 04/07/2022 | 48236.85 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de expediente, destinados às atividades das Escolas deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 04/07/2022 | 40000.00 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM AÇÃO JUDICIAL MOVIDA EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE JACARAÚ EM DESFAVOR DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, CORRESPONDENTE À COBRANÇA DE ROYALTIES. MES DE JUNHO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO 00089/2016. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 04/07/2022 | 40000.00 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM AÇÃO JUDICIAL MOVIDA EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE JACARAÚ EM DESFAVOR DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, CORRESPONDENTE À COBRANÇA DE ROYALTIES. MES DE JUNHO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO 00089/2016. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 04/07/2022 | 30618.30 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM AÇÃO JUDICIAL MOVIDA EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE JACARAÚ EM DESFAVOR DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, CORRESPONDENTE À COBRANÇA DE ROYALTIES. MES DE JUNHO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO 00089/2016. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 04/07/2022 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (extrato meio magnético) em favor do Banco do Brasil, pela emissão de extrato em formato RET para envio ao TCE-PB, conforme demonstra o extrato da conta 7.009-2 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 04/07/2022 | 32.51 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas efetuadas na conta 16.671-5 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 04/07/2022 | 181.30 | 00005154925408 | MARCELA DE SOUZA CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de energia elétrica, referente ao mês de maio/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal nº 322/2016, conforme termo de doação, parecer social e fatura de débito em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 04/07/2022 | 155.97 | 00001468991485 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de água, referente aos meses de setembro, outubro e novembro/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal nº 322/2016, conforme termo de doação, parecer social e faturas de débito em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 04/07/2022 | 800.00 | 25390916000126 | MAQUINA DE SISTEMAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de licença de uso do sistema SociÁgil para a Secretaria de Assistencia Social deste município, relativo ao mês de junho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 04/07/2022 | 258.00 | 00001386155438 | MARIA GORETE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com a compra de 06 latas de suplementos Milnutri complete, destinados para a alimentação da sua filha Maria Vitória da Silva, onde a mesma é portadora de Paralisia Celebral, por se tratar de pessoa carente deste município, de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, conforme receituário médico, cópias de laudo médico, termo de doação e parecer social em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004228 | 04/07/2022 | 547.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de material farmacologico, destinados ao abatecimento da Farmácia Básica deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062022 | 0004235 | 04/07/2022 | 34708.17 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha pela aquisição de material de expediente, destinados à atender demanda das Unidades Básica de Saúde deste município. | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 04/07/2022 | 55.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria (doc/ted eletrônico) nos meses de maio e junho/2022 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 15.467-9 deste município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE RURAL E URBANO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0004230 | 04/07/2022 | 13301.20 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela prestação de serviços para tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos residuos sólidos ( 241,84 ton) domiciliares e comercial produzidos por este municipio, referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | ATUAÇÃO GERENCIAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 05/07/2022 | 500.00 | 29422925000102 | GABRIELA MARIA BARBOSA DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no conserto e manutenção do portão do Ginásio Lisboão e das grades do Ginásio Pessoão, deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 05/07/2022 | 3200.00 | 39557075000103 | EMIDIO VENCESLAU FLORENTINO NETO 13119759422 | Valor que se empenha para pagamento pela locação de gerador de 180 KVA (02 diárias), destinado as as festividades juninas no dia 12/06 no Distrito Timbó e no dia 25 de junho no Assentamento Antônio Chaves. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0004249 | 05/07/2022 | 129046.00 | 09015642000139 | DUARTE COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados à ornamentação, confecção e produção da Vila Junina, gerenciado pela Secretaria de Cultura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO F.N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 05/07/2022 | 2880.00 | 41223520000140 | RR COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, prestados na manutenção do veículo Sprint, com placa: QSE-8F68, pertencente a este município e vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062022 | 0004261 | 05/07/2022 | 7158.54 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de expediente, destinados às atividades do CAPS deste município, conforme Portaria 3350. | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 05/07/2022 | 1449.00 | 00064935540478 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para a realização de RM COLUNA CERVICAL, RM COLUNA LOMBAR E RM COLUNA TORAXICA, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, conforme termo de doação, cópia do orçamento e cópia de requisição médica em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062022 | 0004259 | 05/07/2022 | 20766.38 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de expediente, destinados às atividades da secretaria de desenvolvimento social e seus programas. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 05/07/2022 | 33.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 05/07/2022 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 05/07/2022 | 2650.00 | 29422925000102 | GABRIELA MARIA BARBOSA DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela confecção de vidros para birôs e mesa do gabinete e conserto da porta principal do prédio da prefeitura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÕES À FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 05/07/2022 | 850.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha para pagamento para custear despesas com atendimento médico e hospitalar na especialidade de oncologia, através de repasse de verbas para subsidiar a manutenção das atividades do Hospital Napoleão Laureano (entidade filantrópica), a título de subvenção social, conforme convênio com esta municipalidade, relativo ao mês de julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062022 | 0004260 | 05/07/2022 | 27205.37 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de expediente, destinados as atividades das secretarias e demais órgãos públicos municipais. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0004244 | 05/07/2022 | 107600.00 | 46109297000129 | Serviços Gráficos de Impressão Personalizada LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de cadernos, para distribuição com os alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0004245 | 05/07/2022 | 43800.00 | 46109297000129 | Serviços Gráficos de Impressão Personalizada LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de cadernos de desenhos capa dura, para distribuição aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0004248 | 05/07/2022 | 3080.00 | 33929328000146 | SILO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo de carga tipo caminhonete carr. aberta, cabine dupla GM D20 Custom de luxe, ano/mod: 1993/1994, placa KAX-8891/PB, com capacidade mínima de carga para 1.000 kg, destinada para ficar a disposição da Secretaria de Educação no transporte de cargas em geral, de segunda-feira a sexta-feira, durante o mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0004241 | 05/07/2022 | 4415.20 | 09235615000171 | LABORATÓRIO PARAIBANO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente a realização de exames laboratoriais prestados no atendimento à pessoas (usuárias do SUS), deste municipio, durante o mês de junho de 2022, conforme relatório em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 05/07/2022 | 2880.00 | 41223520000140 | RR COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos prestados no veículo sprint rotan com placa: QSE-8F68, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 05/07/2022 | 1495.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos odontológicos com reparação, vinculados a Secretaria de Saúde deste município, refente ao mes de JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 05/07/2022 | 550.00 | 00071009069462 | CLAUDIA JAQUELIN YENI LIRA | Valor que se empenha para pagamento da contrapartida de auxilio alimentação, vinculado ao Programa Mais Médico de acordo com a Portaria GM° 300 de 05/10/2017 capitulo IV em anexo, relativo ao mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 05/07/2022 | 95.00 | 08039087000112 | AUTOVIA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente revisão/manutenção do veículo Spim, com placa: RLZ-0F63, pertencente a este município e vinculado a Secretaria de Saúde. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 05/07/2022 | 95.00 | 08039087000112 | AUTOVIA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente revisão/manutenção do veículo Spim, com placa: RLZ-0F93, pertencente a este município e vinculado a Secretaria de Saúde. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 05/07/2022 | 380.00 | 08039087000112 | AUTOVIA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais automotivos, destinados para manutenção do veículo Spim com placa RLZ-0F93, vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 05/07/2022 | 380.00 | 08039087000112 | AUTOVIA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais automotivos, destinados para manutenção do veículo Spim com placa RLZ-0F73, vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 05/07/2022 | 33.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária, debitada na conta 7.043-2 deste município, conforme comprovante bancário anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 06/07/2022 | 250.00 | 39437627000140 | WEMERSON ALVES MACIEL 04567866436 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na instalação de 01 ar-condicionado split, na Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - FINANCIAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 06/07/2022 | 543.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do prédio onde funciona o Centro de Especialidades Médicas - CMES, referente ao mês de junho de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 06/07/2022 | 140.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do prédio onde funciona o CAPS deste município, referente ao mês de junho de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO PRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 06/07/2022 | 357.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura pelo consumo de energia elétrica, do imovél onde funciona a base do SAMU deste município, relativo ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 06/07/2022 | 232.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de Junho de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 06/07/2022 | 272.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Unidade de Saúde Maria Auxiliadora, localizada na Rua Margarida Dias, referente ao mês de junho de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 06/07/2022 | 187.33 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do prédio locado onde funciona a Unidade de Saúde Maria Auxiliadora deste município, referente ao mês de Maio de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 06/07/2022 | 46.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do prédio locado onde funciona o CAPS deste município, referente ao mês de Junho de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - FINANCIAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 06/07/2022 | 178.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do prédio onde funciona o Centro de Especialidades Médicas - CMES deste município, referente ao mês de Junho de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO PRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 06/07/2022 | 139.23 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de fatura pelo consumo de água, do imovel onde funciona a base do SAMU deste município, relativo ao mês de Junho de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 06/07/2022 | 124.66 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica n° 3295-5123, pertencente a Unidade de Saúde, localizada no Distrito Timbó deste município, referente ao mês de junho de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | ATENÇÃO PRIMÁRIA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - FINANCIAMENTO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 06/07/2022 | 78.98 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica n° 3295-1883, pertencente a Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro deste município, referente ao mês de junho de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 06/07/2022 | 78.98 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-1888, pertencente a está prefeitura e vinculada a Secretaria de Saúde, deste município, referente ao mês de junho de 2022, conforme fatura anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0004300 | 06/07/2022 | 2000.00 | 00009078861401 | IANKA MAYSA MARIA TETEO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa, nº 668, destinado para o funcionamento do Centro de Especialidade Médica, vinculado a Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 06/07/2022 | 353.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura pelo consumo de energia elétrica da Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 06/07/2022 | 281.95 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de fatura pelo consumo de água da Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de junho/2022, conforme fatura de débito em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0004328 | 06/07/2022 | 12390.00 | 00007594175476 | ISMAEL SALUSTIANO CHAVES | Valor que se empenha para pagamento, relativo aos serviços prestados na realização de viagens no veículo tipo Ônibus M.BENZ M POLO TORINO U - placa: LPF-2I25/RN, destinado ao transporte de pacientes deste município para consultas e tratamento médico na cidade de João Pessoa-PB, durante o mês de junho de 2022, conforme contrato 66/2018 e seus aditivos firmado com esta edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 06/07/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária, debitada na conta 7.043-2 deste município, conforme comprovante bancário anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 06/07/2022 | 45.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do prédio onde funciona a Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de Junho/2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0004303 | 06/07/2022 | 2100.00 | 00009452625406 | PAULA VIRGÍNIA VIEIRA DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Maria Fernandes Viana, S/N, Virgilio Ribeiro, destinado para o funcionamento da Secretaria Municipal de Infraestrutura, referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0004305 | 06/07/2022 | 1000.00 | 00002050220499 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha para pagamento referente a locação do imóvel localizado na Rua Alcides Domingos da Costa, nº 107, destinado para funcionamento do depósito para as atividades da Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de junho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SEGURANÇA HIDRICA | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 06/07/2022 | 488.00 | 12502686000106 | AGROMAPE-COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados à tubulação de água do sítio Macedo, deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 06/07/2022 | 6500.00 | 37013812000181 | SAMUEL GOMES DE AMORIM FILHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços mecânicos, prestados na manutenção do veículo renaut master com placa NQK-1935, pertencente a este município e vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0004322 | 06/07/2022 | 7650.00 | 42891258000175 | JUNINHEUBIS PESSOA 09791229457 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo de carga tipo caminhonete/carroceria aberta D20 Custon com placa: LMB 1225/RN, ano/mod. 1987/1987, cor branca, diesel, para ficar a disposição da Secretria de Infraestrutura, para o transporte de cargas e material de construção deste município,referente ao mês de junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 06/07/2022 | 260.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do prédio onde funciona a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de junho de 2022, conforme fatura anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 06/07/2022 | 204.62 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-1882, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Educação, referente ao mês de junho de 2022, conforme fatura anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 06/07/2022 | 460.00 | 14004180000194 | TRANSGESP JOAO PESSOA GESTAO EM TRANSPORTES LTDA - - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, prestados no veículo tipo: ônibus, com placa MOM-4G65, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 06/07/2022 | 2800.00 | 35917813000125 | PAULO ALBERTO PEREIRA DA SILVA 10124273408 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços mecânicos na amnutenção do ônibus escolar com placa OGD-7744, vinculado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 06/07/2022 | 2700.00 | 35917813000125 | PAULO ALBERTO PEREIRA DA SILVA 10124273408 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, prestados na manutenção do veículos tipo ônibus com placa NQK-0H86, pertencente a esta prefeitura e vinculaddo a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 06/07/2022 | 376.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do prédio localizado na Rua: Vereador Francisco Barbosa de Andrade nº 10 - São José, nesta cidade, onde funciona a sede para Policiais Militares, de acordo com termo de cooperação, estabelecido com o governo do estado neste município, relativo ao mês de junho/2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 06/07/2022 | 72.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do prédio localizado na Rua: Vereador Francisco Barbosa de Andrade nº 10 - São José, nesta cidade, onde funciona a Delegacia para Policiais Militares, de acordo com termo de cooperação nº 001/2021, estabelecido com o governo do estado neste município, relativo ao mês de Junho/2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 06/07/2022 | 45.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do prédio locado, localizado na Rua Augusto Luna nº 133, onde funciona a sede da Delegacia deste município, referente ao mês de junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 06/07/2022 | 80.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do prédio onde funciona a Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de junho/2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 06/07/2022 | 78.98 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha (83) 3295-1890, vinculada à Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de junho de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 06/07/2022 | 45.58 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha (83) 180-7027, vinculada à Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de junho de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 06/07/2022 | 307.16 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha (83) 183-0082, vinculada à Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de junho de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000242022 | 0004304 | 06/07/2022 | 1200.00 | 00011235057488 | DIEGO CLEMENTE SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de um imóvel situado à rua Ver. Francisco Barbosa de Andrade, nº 10, destinado ao funcionamento do Primeiro Pelotão da Polícia Militar, de acordo com o termo de cooperação nº 001/2022, estabelecido com o governo do Estado, referente ao mês de junho de 2022, conforme Dispensa nº 00024/2022 e contrato 00117/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 06/07/2022 | 76.91 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1880, vinculada à recepção da Prefeitura deste município, referente ao mês junho de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 06/07/2022 | 2650.00 | 29422925000102 | GABRIELA MARIA BARBOSA DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela confecção de vidros para birôs e mesa do gabinete e conserto da porta principa de vidro na sede da prefeitura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 06/07/2022 | 221.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura de consumo de energa elétrica do imóvel, localizado na Rua Manoel Guilherme da Silva, nº 160 - São José, destinado para funcionamento do setor de suprimentos da Secretaria de Finanças, referente ao mês de Junho de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 06/07/2022 | 45.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de fatura de consumo de água, do imóvel localizado a Rua Manoel Guilherme da Silva, bairro Virgílio Ribeiro, destinado ao depósito de materiais em geral, ficando à disposição da Secretaria de Finanças deste município, referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 06/07/2022 | 79.47 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 06/07/2022 | 33.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 06/07/2022 | 183.73 | 00011722074450 | RAYONARA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de energia elétrica, referente ao mês de março/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme parecer social, cópia de fatura de débito e termo de doação em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL E VIGILANTE DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 06/07/2022 | 134.28 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha nº 3295-1181, vinculada ao Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de Junho de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 06/07/2022 | 78.98 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha nº 3295-1885, vinculada ao Programa Auxilio Brasil, deste município, referente ao mês de junho de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | APOIO À AÇÃO BANCO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0004301 | 06/07/2022 | 3000.00 | 00059552263468 | JOSÉ EDIVAN VALÉRIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente locação do imóvel localizado na Rua Ademar Belarmino da Silva s/n, Aureliano Pessoa, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Diretoria de Segurança Alimentar e Economia Solidária, vinculada a Secretaria de Assitência Social deste município, referente ao mês de Junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 06/07/2022 | 182.00 | 00002050894457 | EDNALVA VALERIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos de manipulação, conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 06/07/2022 | 142.00 | 00008368142407 | LUCICLEIDE DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos dermatológicos, conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 06/07/2022 | 264.00 | 00002754458441 | CLEIDE FERREIRA GOMES | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos dermatológicos, conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 06/07/2022 | 452.10 | 00010475234421 | JÉSSICA SILVA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para a compra de medicamentos de manipulação, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais, de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, conforme termo de doação, parecer social, cópia do orçamento da farmácia e cópia de receituário médico em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 06/07/2022 | 50.00 | 00007240858740 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos de manipulação conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 06/07/2022 | 356.00 | 00010052875466 | DENIZE DA SILVA NÓBREGA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos dermatologicos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 06/07/2022 | 270.00 | 00001636127495 | ALAN KARDEC PEREIRA ALVES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na emissão de certificado digital A1, destinado a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano, deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 06/07/2022 | 50.00 | 00004511721408 | ALBALÚCIA FERNANDES | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária (Alimentação), quando em viagem para Campina Grande-PB para participar do Curso de Capacitação Federal - PAB, conforme documentação de concessão de diária em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 06/07/2022 | 30.00 | 00092922040410 | MARIA LÚCIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária, destinadas para custear despesas com alimentação, quando em viagem à Campina Grande-PB, para participar do Curso de Capacitação Federal - PAB, conforme documentação de concessão de diária em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 06/07/2022 | 45.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do prédio onde funciona a Secretaria de Agricultura deste município, referente ao mês de junho de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 06/07/2022 | 250.00 | 39437627000140 | WEMERSON ALVES MACIEL 04567866436 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na instalação de 01 ar-condicionado split, na Unidade de Saúde PSF Timbó I, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 06/07/2022 | 250.00 | 39437627000140 | WEMERSON ALVES MACIEL 04567866436 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na instalação de 01 ar-condicionado split, na Unidade de Saúde do sítio Pitanguinha, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 06/07/2022 | 250.00 | 39437627000140 | WEMERSON ALVES MACIEL 04567866436 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na instalação de 01 ar-condicionado split, na Unidade de Saúde Amaro da Mota, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0004306 | 06/07/2022 | 800.00 | 00011228059420 | JOÃO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de imóvel situado na Rua Getulio Vargas s/nº, destinado ao funcionamento do Centro de Atenção Psicosocial-CAPS, referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO F.N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0004307 | 06/07/2022 | 2200.00 | 00001952421497 | JAILSON BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel, localizado na Rua Presidente João Pessoa, S/N, Centro, nesta cidade, destinado para o funcionamento dos Serviços de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | ATUAÇÃO GERENCIAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 06/07/2022 | 500.00 | 29422925000102 | GABRIELA MARIA BARBOSA DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no conserto e manutenção do portão do Ginásio de Esportes "O Lisboão", deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | APOIO OPERACIONAL AOS PROGRAMAS VINCULADOS A RECURSOS DO F.N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 06/07/2022 | 60.00 | 00007016555429 | ALEX COSTA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pela a concessão de 02 diárias (Alimentação), quando em viagem à João Pessoa-PB, durante o mês de junho/2022, a serviço da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano deste município, conforme documentação de concessão de diária em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | APOIO OPERACIONAL AOS PROGRAMAS VINCULADOS A RECURSOS DO F.N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 06/07/2022 | 30.00 | 00007016555429 | ALEX COSTA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pela a concessão de 01 diária (Alimentação), quando em viagem à Araruna-PB, durante o mês de junho/2022, a serviço da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano deste município, conforme documentação de concessão de diária em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | APOIO OPERACIONAL AOS PROGRAMAS VINCULADOS A RECURSOS DO F.N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 06/07/2022 | 30.00 | 00007016555429 | ALEX COSTA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pela a concessão de 01 diária (Alimentação), quando em viagem à Campina Grande-PB, durante o mês de junho/2022, a serviço da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano deste município, conforme documentação de concessão de diária em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | APOIO OPERACIONAL AOS PROGRAMAS VINCULADOS A RECURSOS DO F.N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 06/07/2022 | 30.00 | 00007016555429 | ALEX COSTA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pela a concessão de 01 diária (Alimentação), quando em viagem à Mamanguape-PB, durante o mês de junho/2022, a serviço da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano deste município, conforme documentação de concessão de diária em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | APOIO OPERACIONAL AOS PROGRAMAS VINCULADOS A RECURSOS DO F.N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 06/07/2022 | 30.00 | 00007016555429 | ALEX COSTA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pela a concessão de 01 diária (Alimentação), quando em viagem à Santa Rita-PB, durante o mês de junho/2022, a serviço da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano deste município, conforme documentação de concessão de diária em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0004302 | 06/07/2022 | 1000.00 | 00003348384443 | WERTON CLAYTON DE BRITO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Augusto Luna, s/n, destinado para funcionamento do Depósito da Secretaria de Meio Ambeinte deste município, relativo ao mês de junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE RURAL E URBANO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 07/07/2022 | 714.00 | 40782593000100 | ALYSON GOMES DE OLIVEIRA 71866225421 | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (pães), destinados ao café da manhã dos agentes de limpeza deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004337 | 07/07/2022 | 21605.90 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de material odontológico, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004338 | 07/07/2022 | 547.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de material farmacologico, destinados ao abatecimento da Farmácia Básica deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004339 | 07/07/2022 | 329.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de material farmacologico, destinados ao abatecimento da Farmácia Básica deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 07/07/2022 | 217.95 | 00004289894461 | EDILEUZA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de energia elétrica, referente ao mês de maio/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme Parecer Social, cópia das fatura de débito e termo de doação em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 07/07/2022 | 18.61 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0004336 | 07/07/2022 | 5250.00 | 36041900000124 | BARBARA LAIS ALVES PONTES 70860030423 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços especializados de Buffet (almoços), destinados aos participantes da solenidade de entrega de certificados aos guardas civis municipais que participaram do curso de formação. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 07/07/2022 | 1105.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento da contribuição em favor da FAMUP, conforme demonstra o extrato da conta 7.009-2(ICMS) no mês de junho deste municipio. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 07/07/2022 | 6428.71 | 00513300000174 | O RICARDÃO DOS TECIDOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de tecidos para confecção de roupas juninas destinadas para os participantes do "Arraia Pé Quente", promovido pelas Escolas do Distrito Timbó, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 07/07/2022 | 973.80 | 04346593000101 | PONTO DO CROCHE COMERCIO DE ARMARINHO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de material, destinado à confecção de roupas juninas destinadas aos alunos da rede municipal que irão participar do "Arraia Pé Quente", no Distrito Timbó deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | ATENÇÃO PRIMÁRIA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - FINANCIAMENTO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 07/07/2022 | 1096.50 | 40782593000100 | ALYSON GOMES DE OLIVEIRA 71866225421 | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (pães), destinados à Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro deste município,relativo ao mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 07/07/2022 | 3380.00 | 12675897000132 | JOSIVALDO DA SILVA LIMA 03426454475 | Valo que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, destinados a manutenção do veiculo tipo: ford Ka com placa QFA-9F52, pertencente a esta prefeitura e vinculado a secretaria de saúde deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 08/07/2022 | 1300.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de coleta, transporte tratamento e destinação final de 20 bombonas de resíduos hospitalares das Unidades de Saúde deste município, referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0004352 | 08/07/2022 | 6300.00 | 41066299000164 | ELIAS GONÇALVES DA SILVA 21864616415 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo Fiat Pálio ELX Flex - gasol./álcool - ano/mod 2008 placa DXS-9A08, em 21 viagens de Jacaraú a João Pessoa e vice-versa durante o mês de junho de 2022, transportando pacientes para consultas e tratamentos médicos em hospitais da referida cidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0004354 | 08/07/2022 | 6000.00 | 33899737000147 | WELLINGTON JOSÉ DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, relativo aos serviços prestados na realização de 25 viagens no veículo tipo Fiat Siena EL, álcool/gasolina, ano/mod: 2010/2010, com placa MOV-5973/PB, destinado ao transporte de pacientes para consultas e tratamento médico na cidade de João Pessoa-PB, durante o mês de junho de 2022, conforme contrato anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 08/07/2022 | 108.00 | 17418652000143 | ADILSON MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 SWTTCH 08 portas SF800Q+, detinado a atividade da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 08/07/2022 | 270.00 | 00009944992720 | LUCIANO COSTA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 09 diárias (alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referida cidade, durante o mês de junho de 2022, conforme concessão de diárias em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0004371 | 08/07/2022 | 11550.00 | 10243877000167 | DANIEL FERNANDES PESSOA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados junto a Secretaria de Saúde deste município, em 21 viagens, no veículo tipo micro-ônibus/fiat/ducato 2007/2008 de placa KUU-8J63-RJ, no transporte de pacientes deste município para realizarem consultas e tratamentos médico na cidade de João Pessoa-PB, ida e volta, durante o mês de junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 08/07/2022 | 210.00 | 00073879967415 | JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 07 diárias (alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de junho de 2022, conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 08/07/2022 | 270.00 | 00005209764443 | MARCIO DA SILVA PATRÍCIO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 09 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, consuzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 08/07/2022 | 150.00 | 00006862874446 | ROSIVALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 05 diárias, destinadas para custear despesas com alimentação,quando em viagens a João Pessoa-PB, consuzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 08/07/2022 | 570.00 | 00010892861479 | GERONIMO LEONEL FAUSTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária, destinada para custear despesas com alimentação, quando em viagens à João Pessoa/PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em unidades hospitalares da referida cidade, durante o mês de junho/2022, conforme concessão de diárias em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 08/07/2022 | 210.00 | 00006919929406 | NITONIO COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias, destinadas para custear despesas com alimentação, quando em viagem à João pessoa/PB, conduzindo pacientes deste município para atendimentos médicos em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de junho/2022, conforme concessão de diárias em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 08/07/2022 | 30.00 | 00006919929406 | NITONIO COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias, destinadas para custear despesas com alimentação, quando em viagem à Mamanguape/PB, conduzindo pacientes deste município para atendimentos médicos em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de junho/2022, conforme concessão de diária em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 08/07/2022 | 420.00 | 00006890464486 | MARCOS ANTÔNIO GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 14 diárias (alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa/PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de junho de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 08/07/2022 | 640.00 | 00006890464486 | MARCOS ANTÔNIO GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 08 diárias (alimentação), destinadas para viagens à Natal/RN e Recife-PE, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de junho de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 08/07/2022 | 210.00 | 00007694963859 | JOSÉ IVO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 07 diárias (alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa-PB, consuzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de junho de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 08/07/2022 | 630.00 | 00003387106475 | ANTONIO ADRIANO COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 21 diárias (alimentação), em viagens destinada à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de junho de 2022, conforme documento de concessão de diárias em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 08/07/2022 | 780.00 | 00005491585459 | JOSÉ HAILTON ROSA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 26 diárias (alimentação),quando em viagens à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de junho de 2022, conforme concessão de diárias em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 08/07/2022 | 390.00 | 00011521086702 | HELIO JOSÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 13 diárias (Alimentação), quando em viagens para João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimentos medicos em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de junho de 2022, conforme concessão de diárias em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 08/07/2022 | 80.00 | 00003431017428 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da concessão de 01 diária (alimentação), destinada para viagem à Recife/PE , conduzindo paciente deste municipio para atendimento médico em unidade hospitalar da referida cidade, durante o mês de junho de 2022, conforme concessão de diária em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 08/07/2022 | 270.00 | 00001740030486 | WEMESON PESSOA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 09 diárias (alimentação), destinada para viagens à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de junho de 2022, conforme concessão de diárias em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 08/07/2022 | 480.00 | 00070621143405 | SAMUEL COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 16 diárias (Alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimentos médicos em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de JUNHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 08/07/2022 | 210.00 | 00003431017428 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da concessão de 07 diárias (alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa/PB , conduzindo paciente deste municipio para atendimento médico em unidades hospitalare da referida cidade, durante o mês de junho de 2022, conforme concessão de diária em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004399 | 08/07/2022 | 6165.50 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos (psicotrópicos) componente Básico da Assistência Farmacêutica, destinados para atender a farmácia básica deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 08/07/2022 | 99.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 08/07/2022 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias debitadas na conta 23.227-0 (MDE) deste município, no dia 07/07, conforme comprovante bancário anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 08/07/2022 | 108.00 | 17418652000143 | ADILSON MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 SWTTCH 08 portas SF800Q+, destinado às atividades da Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 08/07/2022 | 1300.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do sistema e-SIC (Sistema Eletrônico de Informação ao Cidadão), licenciamento e hospedagem do Portal da Transparência e do Portal Institucional e serviço de consultoria e acompanhamento para cumprimento dos índices da transparência nesta Prefeitura, referente ao mês de junho/2022 conforme contrato 029/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 08/07/2022 | 606.00 | 17418652000143 | ADILSON MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de informática, detinados para manutenção de internet das secretarias municipais e órgãos públicos. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 08/07/2022 | 2000.00 | 40563824000194 | MARIA ERICA DE LIRA SANTOS 03629035493 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de elaboração, execução, acompanhamento de prestação de contas de projetos de obras em geral, junto a Caixa Econômica Federal (GIGOV), em outros órgãos da esfera federal e estadual, bem como operacionalização da plataforma + Brasil (SICONV), relativo ao mês de junho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 08/07/2022 | 140.00 | 14558338000178 | HAROLDO RÉGIS DUARTE | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 liquidificador, destinado a sede da Prefeitura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 08/07/2022 | 1000.00 | 14558338000178 | HAROLDO RÉGIS DUARTE | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 02 camas unibox, destinadas a sede da Guarda Civil Municipal deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 08/07/2022 | 290.00 | 17418652000143 | ADILSON MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de material de informática (roteador AC12G P Giga Dual), detinados as atividades do Departamento de Comunicação desta prefeitura. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 08/07/2022 | 6321.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento da Ação de Cobrança do Processo nº 0800219-81.2017.8.15.1071, ajuizada nesta comarca e requisitada pelo MM. Eduardo Roberto de Oliveira Barros Filho, juiz de Direito desta comarca, conforme RBJ - Requisição de Bloqueio Judicial em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 08/07/2022 | 6134.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento da Ação de Cobrança do Processo nº 0800099-38.2017.8.15.1071, ajuizada nesta comarca e requisitada pelo MM. Eduardo Roberto de Oliveira Barros Filho, juiz de Direito desta comarca, conforme RBJ - Requisição de Bloqueio Judicial em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 08/07/2022 | 3514.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento da Ação de Cobrança do Processo nº 0800199-90.2017.8.15.1071, ajuizada nesta comarca e requisitada pelo MM. Eduardo Roberto de Oliveira Barros Filho, juiz de Direito desta comarca, conforme RBJ - Requisição de Bloqueio Judicial em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 08/07/2022 | 4648.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento da Ação de Cobrança do Processo nº 0800128-88.2017.8.15.1071, ajuizada nesta comarca e requisitada pelo MM. Eduardo Roberto de Oliveira Barros Filho, juiz de Direito desta comarca, conforme RBJ - Requisição de Bloqueio Judicial em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 08/07/2022 | 3960.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento da Ação de Cobrança do Processo nº 0800139-20.2017.8.15.1071, ajuizada nesta comarca e requisitada pelo MM. Eduardo Roberto de Oliveira Barros Filho, juiz de Direito desta comarca, conforme RBJ - Requisição de Bloqueio Judicial em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 08/07/2022 | 5657.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento da Ação de Cobrança do Processo nº 0800218-96.2017.8.15.1071, ajuizada nesta comarca e requisitada pelo MM. Eduardo Roberto de Oliveira Barros Filho, juiz de Direito desta comarca, conforme RBJ - Requisição de Bloqueio Judicial em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 08/07/2022 | 55.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, no dia 07/07, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 08/07/2022 | 121.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 08/07/2022 | 29.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL E VIGILANTE DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 08/07/2022 | 30.00 | 00001392680492 | LUAN EDUARDO LOURENÇO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária para custear despesas com alimentação, quando em viagem a Mamanguape no dia 14/06/2022, resolver assuntos em atendimento as demandas do Conselho Tutelar deste município, conforme documentação anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL E VIGILANTE DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 08/07/2022 | 30.00 | 00011177243440 | ALISON JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária, para custear despesas com alimentação, quando em viagem para Mamangape/PB, no dia: 14/06/2022, resolver assuntos em atendimento as demandas do Conselho Tutelar deste município, conforme documentos de concessão de diárias em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 08/07/2022 | 136.66 | 00006130394403 | CARLOS ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para custear despesa com o pagamento de faturas atrasadas de agua e energia , ref. ao mês de abril/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme parecer social, cópia da fatura de débito e termo de doação em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL E VIGILANTE DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 08/07/2022 | 17.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica referente ao predio do conselho tutelar, vinculada a Secretaria de Assitência Social deste município, referente ao mês de abril/2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL E VIGILANTE DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 08/07/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica referente ao predio do conselho tutelar, vinculada a Secretaria de Assitência Social deste município, referente ao mês de junho/2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL E VIGILANTE DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 08/07/2022 | 27.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica referente ao predio do conselho tutelar, vinculada a Secretaria de Assitência Social deste município, referente ao mês de dezembro/2021, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000322021 | 0004398 | 08/07/2022 | 5350.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 03 arquivos verticais, 03 armários grandes e 01 armário pequeno, destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 08/07/2022 | 250.00 | 39437627000140 | WEMERSON ALVES MACIEL 04567866436 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na instalação de 01 ar-condicionado split, na Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 08/07/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifa efetuada no dia 07/07, na conta 3.296-4 deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 08/07/2022 | 140.00 | 14558338000178 | HAROLDO RÉGIS DUARTE | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 liquidificador Walita, destinado ao Setor do CAPS, vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO F.N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 08/07/2022 | 3130.00 | 33242268000199 | EURO X DIESEL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços mecânicos na manutenção do veículo sprint rotan com placa: QSE-8F68, vinculados a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0004401 | 08/07/2022 | 58475.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de material hospitalar, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004402 | 08/07/2022 | 21682.53 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de material médico hospitalar, destinados às Unidades Básica de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 08/07/2022 | 2900.00 | 29089925000132 | J E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de trofeus e canecas personalizadas, destinados para os participantes do VII FEQUAJAC, promovido pela Secretaria de Cultura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0004406 | 08/07/2022 | 30660.00 | 04689271000157 | VAS PROMOCOES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na locação da estrutura (palco, arquibancada, disciplinadores, portal, som e tablado) dos eventos: Arraiá do Interior, Festival de Quadrilhas e Feira de Negócios realizados na Vila Junina nos dias 02 e 03 de julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 08/07/2022 | 670.00 | 17418652000143 | ADILSON MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de radios transmissores, destinados a equipe de trânsito deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE RURAL E URBANO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004355 | 08/07/2022 | 8500.00 | 27837032000100 | IVAN LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão Ford F1200, ano/fab 1992/1993, capacidade mínima de 6 toneladas, movido à diesel, de placa JNW-0087/PB, para transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município, lotado na Secretaria de Meio Ambiente, referente ao mês de junho de 2022, conforme contrato em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE RURAL E URBANO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004358 | 08/07/2022 | 8500.00 | 27899499000177 | J L DA SILVA TRANSPORTES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão/carro aberto/M.Benz L 1618, ano/fab. 1971/1971, movido à diesel, com placa MYY-0617/RN, para ficar à disposição da Secretaria de Meio Ambiente no transporte de resíduos sólidos domiciliares deste município, referente ao mês de junho/2022, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 08/07/2022 | 95.00 | 17418652000143 | ADILSON MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de roteador wireless, destinados à Secretaria de Meio Ambiente deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE RURAL E URBANO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0004372 | 08/07/2022 | 15120.00 | 27899499000177 | J L DA SILVA TRANSPORTES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão/carro aberto/M.Benz L 1618, ano/fab. 1995, movido à diesel, com placa HUZ-8132/PB, cor branca para transporte (24 viagens) de resíduos sólidos domiciliares para a Usina de Reciclagem com sede na cidade de Guarabira/PB, referente ao mês de junho/2022, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 11/07/2022 | 1430.00 | 00071044172495 | ANDRE VITURINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela prestação de serviços de roço de mato nas estradas vicinais dos Sítios Cunha, Jatobá, Cajueiro e Baixa Grande, deste município, conforme contrato anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 11/07/2022 | 1430.00 | 00009649981497 | SEVERINO PACHECO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela prestação de serviços de roço de mato nas estradas vicinais dos Sítios Cunha, Jatobá, Cajueiro e Baixa Grande, deste município, conforme contrato anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 11/07/2022 | 1560.00 | 00006288013439 | VANDES DE LIMA FELIX | Valor que se empenha para pagamento pela prestação de serviços de roço de mato da rodovia PB-071 no Distrito Timbó, deste município, conforme contrato anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 11/07/2022 | 1560.00 | 00071273721446 | DAVI FELIPEDO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela prestação de serviços de roço de mato da rodovia PB-071 no Distrito Timbó, deste município, conforme contrato anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 11/07/2022 | 1560.00 | 00010679354441 | IVANILDO SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento pela prestação de serviços de roço de mato da rodovia PB-071 no Distrito Timbó, deste município, conforme contrato anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 11/07/2022 | 1560.00 | 00007244804474 | JOELFESON JEHMESON DIAS | Valor que se empenha para pagamento pela prestação de serviços de roço de mato da rodovia PB-071 no Distrito Timbó deste município, conforme contrato anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0004416 | 11/07/2022 | 8480.00 | 20863529000146 | W.R PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação de tablado com 6M, 70metros de grid box truss e 70 metros de treliça box truss, destinados para a realiazação da abertura do Arraiá do Interior, Festival de Quadrilhas e Feira de Negócios, na Vila Junina deste município, nos dias 02 e 03 de julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0004424 | 11/07/2022 | 18200.00 | 26551425000182 | ZERO OITO TRES SERVICOS, PRODUCOES E EVENTOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na locação da estruturas temporárias (house mix, sonorização grande porte, gerador de energia e iluminação), destinadaas a abertura do Arraiá do interior, Festival de Quadrilhas e Feira de Negócios realizados na Vila Junina nos dias 02 e 03 de julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 11/07/2022 | 6200.00 | 30971201000105 | EDNALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA 01591078490 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na locação de som de pequeno porte, para as festividades juninas nas comunidades, durante o mês de junho. conforme contrato anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 0004410 | 11/07/2022 | 528.90 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de material médico hospitalar, destinados as Unidades Básica de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 11/07/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifa efetuada no mês de maio, na conta 3.296-4 deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 11/07/2022 | 1450.00 | 03876012000172 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na manutenção de pneus (recauchutagem/manchão) do Trator Valtra, vinculado a Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 11/07/2022 | 10.00 | 03876012000172 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de material para manutenção de pneu do Trator Valtra, vinculado a Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL E VIGILANTE DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 11/07/2022 | 30.00 | 00001502369486 | RAFAEL JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária para custear despesas com alimentação, quando em viagem à Mamanguape/PB, no dia 14/06/2022, para resolver assuntos em atendimento as demandas do Conselho Tutelar deste município, conforme documentação anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 11/07/2022 | 6871.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de parcelamento 008/2021 de consumo de água de prédios públicos deste município, referente parcela 11/60 conforme fatura anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 11/07/2022 | 3.12 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 11/07/2022 | 44.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 11/07/2022 | 9606.02 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de recolhimento da contribuição em favor do PASEP, debitado na conta 5.560-3, ref. ao mês de julho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 11/07/2022 | 9801.65 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de recolhimento da contribuição em favor do PASEP, debitado na conta 5.560-3, ref. ao mês de julho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 11/07/2022 | 39.85 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de recolhimento da contribuição em favor do PASEP no dia 08/07, debitado na conta 8.483-2 CIDE, ref. ao mês de Julho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 11/07/2022 | 1.97 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de recolhimento da contribuição em favor do PASEP, debitado na conta 283.141-4, ref. ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0004414 | 11/07/2022 | 3000.00 | 00062393839704 | RENATO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Margarida Dias s/n, centro, destinado para funcionamento da garagem da frota escolar deste município, referente ao mês de junho/2022, conforme contrato firmado com essa municipalidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 11/07/2022 | 4000.00 | 00013943103404 | JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na Rua Presidente João Pessoa nº 220, para funcionamento da Secretaria de Educação deste município, medindo 437m², contendo um auditório amplo com capacidade média para 500 pessoas, 04 salas de atendimento, 02 banheiros, 01 cozinha e mais uma área aberta, relativo ao mês de junho de 2022, conforme contrato firmado com esta edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 11/07/2022 | 180.00 | 00051553830482 | MARCOS ALEXANDRE DE PONTES NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, referente a concessão de 06 diária para alimentação, quando em viagens à Areia/PB (05) e João Pessoa/PB, conduzindo estudantes universitários à serviço da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de junho de 2022, conforme documentos anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 11/07/2022 | 160.00 | 00000069406413 | MARIA VERÔNICA MENDES DAMASCENA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 02(duas) diárias (alimentação), destinada para viagem à João Pessoa/PB, nos dias 09 e 14 de junho, quando a serviço da Secretaria de Educação participar de reuniões, referente assuntos de interesse deste município, conforme documento de concessão de diárias em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 11/07/2022 | 60.00 | 00001590974441 | PEDRO FERNANDES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 02(duas) diárias (alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa/PB, nos dias 09 e 14 de Junho de 2022, para participar de reuniões referente à assuntos de interesses da educação deste município, conforme documento de concessão de diárias em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 11/07/2022 | 60.00 | 00078980526415 | VALDIR DE CARVALHO DAMASCENA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 02(duas) diárias (alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa/PB, nos dias 09 e 14 de Junho de 2022, para participar de reuniões referente à assuntos de interesses da educação deste município, conforme documento de concessão de diárias em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 11/07/2022 | 3600.00 | 24484302000140 | TIAGO DE OLIVEIRA SANTOS 06673710446 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos prestados na manutenção do ônibus escolar com placa QFX-7845, pertencente a este município, vinculado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 11/07/2022 | 5016.00 | 22759191000102 | TAYRINE SANTANA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na confecção de letreiro em aço inox, destinados às EMEIF Ruy Barbosa e Luiz Fernandes Pessoa, deste muncípio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 11/07/2022 | 66.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias debitadas na conta 23.227-0 (MDE) deste município, conforme comprovante bancário anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0004407 | 11/07/2022 | 1000.00 | 00067525644420 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na Rua Margarida Dias s/n, destinado ao funcionamento de uma Unidade Básica de Saúde deste município, relativo ao mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0004408 | 11/07/2022 | 6160.00 | 45152430000167 | FABIO DEZIDERIO DO NASCIMENTO 07554260456 | Valor que se empenha para pagamento pela prestação de serviços de 22 viagens, no veículo Fiat Palio, gas/alcool, ano/mod 2009/2010 de placa NNQ-2017, para ficar a disposição da Secretaria de Saúde, transpotando pacientes, para realizarem tratamentos e consultas médicas, saindo do Assentamento Antonio Chaves de Jacaraú para João Pessoa (vice-versa), durante o mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0004409 | 11/07/2022 | 6500.00 | 44403408000180 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO 70078754402 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo tipo passeio, Fiat Siena 2021, com placa MNU-4584, para ficar à disposição da Secretaria de Saúde, no tranporte de pacientes especiais para atendimento médico, com destino de Jacaraú à João Pessoa e vice versa, durante o mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 11/07/2022 | 270.00 | 00070539759406 | JEDSON FERNANDES VICENTE | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 09 diárias (Alimentação), destinada à João Pessoa-PB, conduzindo paciente deste município para atendimento médico em Unidade Hospitalar da referida cidade, durante o mês de junho de 2022, conforme concessão de diárias em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 11/07/2022 | 1250.00 | 00003367680443 | DANIELE PEREIRA MACIEL | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 05 diárias (alimentação), quando em viagem à Campo Grande-MS, no período de 11/07/2022 a 15/07/2022 para participar do XXXVI Congresso Nacioanal de Secretarias Municipais de Saúde. Conforme documentos de concessão de diárias em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 11/07/2022 | 150.00 | 00000783577486 | MONIQUE TALITA DE PONTES | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 03 diárias (alimentação), destinadas para viagens à Mamanguape-PB, nos dias 12, 13 e 14 de julho de 2022, para participar da Capacitação da Semana Padrão do planifica SUS, conforme documentação de concessão de diárias em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 11/07/2022 | 30.00 | 00003367680443 | DANIELE PEREIRA MACIEL | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária (alimentação), quando em viagem à Mamanguape/PB, no dia 12/07/2022, para participar da capacitação da semana padrão do Planifica SUS. Conforme documentos de concessão de diárias em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 11/07/2022 | 150.00 | 00005668362469 | MARIA APARECIDA BATISTA DA MOTTA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 03 diárias (alimentação), destinadas para viagens à Mamanguape-PB, nos dias 12, 13 e 14 de julho de 2022, para participar da Capacitação da Semana Padrão do planifica SUS, conforme documentação de concessão de diárias em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 11/07/2022 | 1006.80 | 61074175000138 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A | Valor que se empenha para pagamento da primeira parcela do seguro, relativo aos veículos: Chevrolet SPIN, de placas: RLZ-0F63, RLZ-0F73 e RLZ-0F93 de propriedade desta prefeitura e vinculados à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 11/07/2022 | 3600.00 | 41389918000151 | EDUARDO DE LIMA DANTAS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transporte de médicos e enfermeiros para o município de Jacaraú, João Pessoa à Jacaraú, ida e volta, no veículo tipo Van/Micro-ônibus capacidade 21 pessoas, diesel, ano/mod: 2012/2013 de placa NMN-0832, junto à Secretaria de Saúde, durante o período de 01 a 10 de junho/2022, conforme contrato anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 11/07/2022 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 0004454 | 11/07/2022 | 3450.00 | 41389918000151 | EDUARDO DE LIMA DANTAS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transporte de médicos e enfermeiros para o município de Jacaraú, João Pessoa à Jacaraú, ida e volta, no veículo tipo Van/Micro-ônibus capacidade 21 pessoas, diesel, ano/mod: 2012/2013 de placa NMN-0832, junto à Secretaria de Saúde, durante o período de 24 a 30 de junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004412 | 11/07/2022 | 7500.00 | 45135783000159 | ANTONIA BARBOSA DE FARIAS 47259647434 | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo tipo Caminhão Carga/ Basculante Ford 1300, ano/fab 1981/1981, capacidade para 6 ton., diesel, de placa MYE-7313/PB, para transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município, vinculado à Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, durante o mês de junho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 11/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | Valor que se empenha para pagamento da taxa de ART-Anotação de Responsabilidade Técnica PB20220461391, referente ao projeto de pavimentação das Ruas do bairro Aureliano Pessoa neste município, conforme guia de A.R.T em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 11/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | Valor que se empenha para pagamento da taxa de ART-Anotação de Responsabilidade Técnica PB20220461355, referente ao projeto de pavimentação das Ruas do bairro Aureliano Pessoa neste município, conforme guia de A.R.T em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 11/07/2022 | 8392.00 | 41106438000136 | JEAN GUTEMBERG DA SILVA 85489700491 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de revisão/manutenção da Pá Mecânica, pertencente a este município e vinulado a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 11/07/2022 | 6300.00 | 21426007000140 | MULTI TRATORES PEÇAS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros e óleos, destinados a revisão/manutenção da Pá Mecânica, pertencente a esta prefeitura. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 12/07/2022 | 2800.00 | 41314140000111 | MARCOS ANTONIO DIAS DA SILVA 71495487415 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo de carga, tipo caminhonete/carroceria fechada VW/8150, diesel ano/mod. 2011/2012 com placa OEY-3916/PB, para ficar à disposição da Secretaria de Infraestrutura, no transporte de cargas e material de construção deste município, relativo ao mês de junho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 12/07/2022 | 1028.00 | 08646402000170 | ROBSON QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, prestados na manutenção do veiculo tipo: caçamba com placa OXO-4309, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 12/07/2022 | 2950.00 | 08646402000170 | ROBSON QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção prevenntiva e correetiva da máquina patrol 120K, pertencente a este município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0004456 | 12/07/2022 | 3900.00 | 26632473000103 | ANTONIO FERREIRA DE AQUINO NETO 04594039405 | Valor que se empenha para pagamento, relativo aos serviços prestados na realização de 20 viagens no veículo tipo Chevrolet Ônix Plus, álcool/gasolina, ano/mod: 2020/2020 com placa QSI-6103/PB, destinado ao transporte dos pacientes para consultas e tratamento médico, saindo do Assentamento Boa Esperança de Jacaraú para a cidade de João Pessoa-PB, durante o mês de junho de 2022, conforme contrato 0047/2019 firmado com esta prefeitura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 12/07/2022 | 1534.06 | 08039087000112 | AUTOVIA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais automotivos, destinados para revisão/manutenção do veículo Spim com placa RLZ-0F63, vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 12/07/2022 | 902.80 | 08039087000112 | AUTOVIA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente revisão/manutenção do veículo Spim, com placa: RLZ-0F63, pertencente a este município e vinculado a Secretaria de Saúde. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 12/07/2022 | 30.00 | 00008396508410 | MARIA APARECIDA DA SILVA REGIS | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária (alimentação), destinada para viagem à Mamanguape-PB, no dia 13/07/2022, para participar da Capacitação da Semana Padrão do planifica SUS, conforme documentação de concessão de diária em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 12/07/2022 | 30.00 | 00013105246452 | FLATTYSON DE ASSIS SALVADOR | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária (alimentação), destinada para viagem à Mamanguape-PB, no dia 13/07/2022, para participar da Capacitação da Semana Padrão do planifica SUS, conforme documentação de concessão de diária em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 12/07/2022 | 30.00 | 00084009675420 | MARIA LUCIENE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária (alimentação), destinada para viagem à Mamanguape-PB, no dia 13/07/2022, para participar da Capacitação da Semana Padrão do planifica SUS, conforme documentação de concessão de diária em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 12/07/2022 | 614.79 | 03775655000472 | SESI-SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA-CAT-ANA ELIZABETH LUNDGREN | Valor que se empenha para pagamento pela contrapartida do município de Jacaraú na hospedagem dos profissionais de saúde da Caravana Cuidar, no hotel SESI Parque da Mata, no período de 18 a 19 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004481 | 12/07/2022 | 19866.16 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo: Sprinter com placa QSE-8F68, vinculada a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 12/07/2022 | 44.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0004453 | 12/07/2022 | 5737.50 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO DO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha para pagamento pela recarga de 50 unidades de vasilhame de gás GLP envazado 13Kg, destinados às escolas da rede municipal de ensino deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 12/07/2022 | 510.00 | 00071493344404 | GILVAN BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento referente a 17 diárias, destinadas para custear despesas co alimentação, quando em viagens à Guarabira-PB, quando a serviços da Secretaria de Educação, conduzindo estudantes deste município, para Unidades de Ensino da referida cidade, durante o mês de junho de 2022, conforme documentos de concessão de diárias em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 12/07/2022 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias debitadas na conta 23.227-0 (MDE) deste município, conforme comprovante bancário anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 12/07/2022 | 2528.00 | 01043258000219 | SANTO ANTONIO MÓVEIS E ELETRO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 08 ventiladores arge max parede, destinados a CEMEI Maria Berenice Clementino de Lima, localizada no Assentamento Novo Salvador, deste município. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 12/07/2022 | 5161.48 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de recolhimento da contribuição em favor do PASEP, debitado na conta 5.560-3, ref. ao mês de junho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 12/07/2022 | 30475.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento do importe que será destinado a amortização de dívidas negociadas com a Gerência de Precatórios do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0004466 | 12/07/2022 | 3800.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, relativo à locação de veículo com capacidade para 05 passageiros, tipo Crossover ou SUV - DUSTER, com ar condicionado, direção hidráulica, travas elétricas, bicombustível gasolina/álcool, quilometragem livre, 24 h por dia e 07 dias por semana, para ficar à disposição da Chefia de Governo, referente ao mês de junho/2022, conforme contrato nº 65/2018 e pregão nº 24/2018. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 12/07/2022 | 100.37 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 12/07/2022 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312021 | 0004455 | 12/07/2022 | 5737.50 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO DO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha para pagamento pela recarga de 50 unidades de gás GLP Envazado 13 KG, destinados as famílias em situação de vulnerabilidade social, atendidas pelos programas assistenciais da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004460 | 12/07/2022 | 4790.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA-UNIPLAN | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de itens de velório, destinados à pessoas carentes deste município, viabilizando uma cerimônia digna aos entes dessas famílias, que se enquadram nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 265/2013 e termos de doações em anexos. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0004461 | 12/07/2022 | 3615.50 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA-UNIPLAN | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços funerários e translado fúnebres à pessoas em situação de vulnerabilidade social, proporcionando um funeral digno ao familiar, conforme termos de doação e cópias de atestados de óbito anexos. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 12/07/2022 | 70.00 | 03876012000172 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais automotivos, destinados a manutenção do Trator Valtra, vinculado a Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004475 | 12/07/2022 | 1468.80 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | referente ao pegamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a farmacia básica deste município | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004480 | 12/07/2022 | 28663.34 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo: Ranger com placa QSB-5047, vinculada a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0004488 | 12/07/2022 | 12665.00 | 29276099000130 | EDSON PEREIRA NECO-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de confecção de 85 próteses dentárias, destinadas para os pacientes do Sistema Unico de Saúde, residentes neste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 12/07/2022 | 5500.00 | 23152616000183 | VALDECI LEANDRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela locação de 03 diárias de um gerador de 180KVA e 01 diária de uma torre de iluminação, destinados para a realização das festividades juninas deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0004473 | 12/07/2022 | 7276.20 | 27195375000100 | IVANELIS PINTO DE MENEZES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de lanches, destinados as festividades juninas nas comunidades durante o mês de junho e festival de quadrilha no dia 02 de julho. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000272022 | 0004482 | 12/07/2022 | 23999.50 | 33687265000169 | DOUGLAS SILVA REGIS 70078285402 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de decoração e ornamentação na produção de cenário da Vila Junina, com montagem e desmontagem, no período de permanência da decoração e instalação de todos os acessórios necessários. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 12/07/2022 | 1430.00 | 00070881510491 | LUCIANO REGIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela prestação de serviços de roço de mato nas estradas vicinais dos Sítios Cunha, Jatobá, Cajueiro e Baixa Grande, deste município, conforme contrato anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 12/07/2022 | 1430.00 | 00012351585437 | RODRIGO PESSOA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela prestação de serviços de roço de mato nas estradas vicinais dos Sítios Formosa, Lagoa de Pedra, Tanque Dantas, Lagoa da Mata e Junco, deste município, conforme contrato anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 12/07/2022 | 1430.00 | 00006542953442 | LUCIANO DA SILVA ADAUTO | Valor que se empenha para pagamento pela prestação de serviços de roço de mato nas estradas vicinais dos Sítios Formosa, Lagoa de Pedra, Tanque Dantas, Lagoa da Mata e Junco, deste município, conforme contrato anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 12/07/2022 | 1430.00 | 00012242817485 | JOSE RICARDO LIMA DE FRANÇA | Valor que se empenha para pagamento pela prestação de serviços de roço de mato nas estradas vicinais dos Sítios Formosa, Lagoa de Pedra, Tanque Dantas, Lagoa da Mata e Junco, deste município, conforme contrato anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 12/07/2022 | 1430.00 | 00067644910468 | JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela prestação de serviços de roço de mato nas estradas vicinais dos Sítios Formosa, Lagoa de Pedra, Tanque Dantas, Lagoa da Mata e Junco, deste município, conforme contrato anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 12/07/2022 | 1200.00 | 00003439906442 | ORLANDO SOUZA DA COSTA, S/N | Valor que se empenha para pagamento referente apresentação musical do artista/grupo BIZUCA SHOW, no dia 22/07/2022 no evento do Arraiá Pé Quente no Distrito Timbó, evento promovido pela Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Cultura, fortalecendo diversas tradições musicais e festivas. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 12/07/2022 | 1200.00 | 00003439906442 | ORLANDO SOUZA DA COSTA, S/N | Valor que se empenha para pagamento referente apresentação musical do artista/grupo BIZUCA SHOW, no dia 17/06/2022 no evento do Arraiá no sítio Lagoa da Mata, evento promovido pela Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Cultura, fortalecendo diversas tradições musicais e festivas. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 13/07/2022 | 1200.00 | 00071369643420 | EDNALDO DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela apresentação artística do grupo EVERTON DIAS na abertura do do Circuito Junino, neste município. Conforme contrato em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 13/07/2022 | 900.00 | 00062836749768 | ANTONIO ROSENDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela apresentação artística do grupo OS NOVATOS DO FORRÓ, no Arraiá Santo Antonio, no Distrito Timbó deste município. Conforme contrato em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 13/07/2022 | 1200.00 | 00009598699480 | SEVERINO TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela apresentação artística da banda PEGADA NELA, no evento de festejo junino "Arraiá do Assentamento Antonio Chaves", no Assentamento Antonio Chaves deste município. Conforme contrato em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 13/07/2022 | 4800.00 | 29858584000112 | LUANA FELIPE SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela apresentação artística da banda QUARTETO NORDESTINO, nos eventos de festejos juninos: Abertura do Circuito Junino, Arraiá Santo Antonio, Arraiá da Inclusão e Arraiá do Sítio Cunha. Conforme contrato em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 13/07/2022 | 900.00 | 00070078870402 | JANAIUZA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento referente apresentação musical do artista/grupo NOSSO RITMO, no dia 12/06/2022 no evento junino do Arraiá Santo Antônio no Distrito Timbó, evento promovido pela Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Cultura, fortalecendo diversas tradições musicais e festivas. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 13/07/2022 | 600.00 | 00008167647439 | NATANAEL JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente apresentação artística da banda NATAN SHOW, no dia 28/06/2022 no evento do "Arraiá do Cunha" no sítio Cunha, evento promovido pela Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Cultura, fortalecendo diversas tradições musicais e festivas. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 13/07/2022 | 1200.00 | 00070859682498 | RODRIGO MARQUES BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento referente apresentação musical do artista/grupo TRIO PEBA, no dia 17/06/2022 no evento junino do Arraiá da Inclusão nesta cidade, evento promovido pela Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Cultura, fortalecendo diversas tradições musicais e festivas. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 13/07/2022 | 600.00 | 00003029279480 | DINART JOSÉ BEZERRA DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento referente apresentação artística e interativa infantil, no dia 03/07/2022 no evento "São João Kids" no Parque da Criança, evento promovido pela Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Cultura. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 13/07/2022 | 2400.00 | 00071466515414 | JOÃO VICTOR PAIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente apresentação musical do artista/grupo ADRYAN STYLUS, nos dias 23/06/2022 e 03/07/2022 nos eventos juninos dos Arraiás: Do Peba no Distrito Timbó e São João kids na Vila Junina nesta cidade, eventos promovido pela Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Cultura, fortalecendo diversas tradições musicais e festivas. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 13/07/2022 | 1200.00 | 00001591028477 | JESSÉ GONÇALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente apresentação musical do artista/grupo Nordestinos.com, no dia 02/07/2022 no evento junino da abertura do "Arraiá do Interior" na Vila Junina, evento promovido pela Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Cultura, fortalecendo diversas tradições musicais e festivas. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 13/07/2022 | 1200.00 | 00013140349440 | JOSE LEILSON OLINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente apresentação musical do artista/grupo LEILSON FARRA BOA, no dia 03/07/2022 no evento junino do Arraiá kids na Vila Junina, evento promovido pela Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Cultura, fortalecendo diversas tradições musicais e festivas. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 13/07/2022 | 1200.00 | 00009485336411 | MARIA DA CONCEIÇÃO MAXIMIANO | Valor que se empenha para pagamento pela apresentação artística da banda RS SHOW no Arraiá Antonio Chaves, no Assentamento Antonio Chaves deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 13/07/2022 | 2400.00 | 00070232798494 | GERSON JOSÉ DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelas apresentações artísticas da banda GERSON THOR nos eventos juninos: Arraiá do Peba, no Distrito Timbó e Arraiá da Tia Neuza, em frente a Escola Neuza Medeiros, neste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 13/07/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento pela tarifa bancária em favor do Banco do Brasil, efetuada no dia 08/07, conforme demonstra o extrato da conta 3.216-6. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | ATUAÇÃO GERENCIAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 13/07/2022 | 110.19 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha pelo pagamento de fatura de consumo de água do Ginásios Poliesportivo, localizado na Rua José Iran Dias da Costa, s/n nesta cidade, referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | ATUAÇÃO GERENCIAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 13/07/2022 | 255.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha pelo pagamento de fatura de consumo de água do Ginásios Poliesportivo, localizado na Rua José Iran Dias da Costa, s/n nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | ATUAÇÃO GERENCIAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 13/07/2022 | 139.19 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha pelo pagamento de fatura de consumo de água do Ginásios Poliesportivo, localizado na Rua José Iran Dias da Costa, s/n nesta cidade, referente ao mês de março de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | ATUAÇÃO GERENCIAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 13/07/2022 | 119.39 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha pelo pagamento de fatura de consumo de água do Ginásios Poliesportivo, localizado na Rua José Iran Dias da Costa, s/n nesta cidade, referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | ATUAÇÃO GERENCIAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 13/07/2022 | 187.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha pelo pagamento de fatura de consumo de água do Ginásios Poliesportivo, localizado na Rua José Iran Dias da Costa, s/n nesta cidade, referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | ATUAÇÃO GERENCIAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 13/07/2022 | 160.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha pelo pagamento de fatura de consumo de água do Ginásios Poliesportivo, localizado na Rua José Iran Dias da Costa, s/n nesta cidade, referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 13/07/2022 | 130.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços mecânicos na manutenção do veículo Ford KA com placa QSB-5107, vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 13/07/2022 | 170.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, prestados na manutenção do veículo Ranger PL, com placa: QSB-5047, pertencente a este município e vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO F.N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 13/07/2022 | 250.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços mecânicos na manutenção do veículo sprint rotan com placa: QSE-8F68 (SAMU), vinculados a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 13/07/2022 | 55.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 13/07/2022 | 27.86 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0004533 | 13/07/2022 | 1500.00 | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel localizado na BR PB 071 s/n, destinado ao funcionamento da sede da Guarda Municipal de Jacaraú/PB, referente ao mês de maio de 2022, conforme Primeiro Termo Aditivo ao contrato nº 0110/2021 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0004534 | 13/07/2022 | 1500.00 | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel localizado na BR PB 071 s/n, destinado ao funcionamento da sede da Guarda Municipal de Jacaraú/PB, referente ao mês de junho de 2022, conforme Primeiro Termo Aditivo ao contrato nº 0110/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0004506 | 13/07/2022 | 3493.00 | 27467651000142 | JOÃO BATISTA DA SILVA 03436208477 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços no transporte de alunos da rede municipal de ensino deste município, no veículo tipo Fiat Ducatto Minibus com placa NQA-4764/PB, diesel, ano/mod.2011/2011, percorrendo os sítios Jerimum, Assentamento Antônio Chaves, Fazenda Gabriela, para a Escola Municipal Domingos Porciliano Regis, nos turnos da manhã e tarde, ida e volta, tot. 50Km ao dia, durante o mês 06/2022, conforme contrato anexo. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 13/07/2022 | 120.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, prestados na manutenção do veículo Ford Ka, com placa: QFV-2974, pertencente a este município e vinculado a Secretaria de Saúde. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 13/07/2022 | 160.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços mecânicos prestados na manutenção do veículo tipo Ford KA com placa: QFA-9E92, pertencente a este município, vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 13/07/2022 | 370.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços completo no cabeçote do veículo tipo spin com placa QFK-9473, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 13/07/2022 | 330.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, prestados na manutenção do veículo Ambulância, com placa: QSH-6236, pertencente a este município e vinculado a Secretaria de Saúde. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 13/07/2022 | 170.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços mecânicos prestados na manutenção do veículo tipo Ford KA com placa: QFA-9E52, pertencente a este município, vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 13/07/2022 | 150.00 | 00002867536421 | CARLOS ANDRÉ DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 05 diárias, destinadas para custear despesas com alimentação, quando em viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de Juho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 13/07/2022 | 30.00 | 00002867536421 | CARLOS ANDRÉ DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária, destinada para custear despesa com alimentação, quando em viagem a Santa Rita-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 13/07/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA EM SERVIÇOS URBANOS E EM MOBILIDADE URBANA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA E DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0004505 | 13/07/2022 | 29340.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELÉTRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais elétricos, destinados à manutenção de vias e prédios públicos deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA EM SERVIÇOS URBANOS E EM MOBILIDADE URBANA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA E DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0004507 | 13/07/2022 | 13132.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELÉTRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais elétricos, destinados à manutenção de vias e prédios públicos deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 14/07/2022 | 1360.00 | 33298199000135 | JOACIL ALBUQUERQUE MONTENEGRO JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na instalação de ar condicionado no veículo tipo: Pá Carregadeira WA200, pertencente a este município, vinculada a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0004529 | 14/07/2022 | 3640.00 | 11205468000139 | RICARDO PEREIRA MARINHO-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços no transporte de alunos da rede municipal de ensino deste município, no veículo tipo VW Kombi com placa LQI-0695/PB, gasolina, ano/mod.2004/2005, percorrendo os sítios: Olho D'água, Travessia e Jerimum, para as Escolas: Domingos Porciliano Regis e Ana Fernandes de Freitas, nos turnos da manhã e tarde, ida e volta, totalizando 700Km percorrido. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 14/07/2022 | 600.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACA | Valor que se empenha para pagamento pela inscrição da Secretária de Educação deste município, no 9º Fórum Nacional Extraordinário dos Dirigentes Municipais de Educação, que será realizado no período de 16 a 19 de agosto de 2022, no Centro de Convenções do Brasil (CICB) - Brasília-DF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004536 | 14/07/2022 | 995.22 | 00002285405421 | MARIA ROSA EVARISTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 342,00 kg de laranja pera (produtos da agricultura familiar),destinados a alimentação escolar dos alunos da rede publica municipal de educação basica, deste municipio. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004537 | 14/07/2022 | 820.78 | 00071450041434 | CERISE SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 96 Kg de banana pacovan e 118 Kg de macaxeira orgânica (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0004546 | 14/07/2022 | 2059.00 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços especializados de cerimonial e locação de materiais para a solenidade de Formatura da Guarda Civil Municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 14/07/2022 | 58530.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento referente guia 15/79 de EC 62/2009, referente amortização de dividas negociadas com a gerência de precatórios ID: 08123000000832999-9 Processo: 2777029 do Tribual de Justiça do Estado da Paraíba. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 14/07/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias em favor do Banco do Brasil no dia 14/07, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0004532 | 14/07/2022 | 164.86 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MÉDICOS E ORTOP. LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais hospitares, destinados as Unidades Básica de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004538 | 14/07/2022 | 547.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de material farmacologico, destinados ao abatecimento da Farmácia Básica deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA E AO FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 14/07/2022 | 256.03 | 41216755000105 | IPSEMEC-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS D | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do IPSEMEC-Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Cabedelo, referente a Folha de Pagamento de Pessoal lotado na Secretaria de Assistência Social-CRAS/Efetivo, no mês de maio/2022, conforme resumo da folha de pagamento em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA E AO FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 14/07/2022 | 256.03 | 41216755000105 | IPSEMEC-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS D | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do IPSEMEC-Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Cabedelo, referente a Folha de Pagamento de Pessoal lotado na Secretaria de Assistência Social-CRAS/Efetivo, no mês de junho/2022, conforme resumo da folha de pagamento em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA E AO FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 14/07/2022 | 297.36 | 41216755000105 | IPSEMEC-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS D | Valor que se empenha para pagamento da contribuição da Alíquota Especial em favor do IPSEMEC-Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Cabedelo, referente a Folha de Pagamento de Pessoal lotado na Secretaria de Assistência Social-CRAS/Efetivo, no mês de maio/2022, conforme resumo da folha de pagamento em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA E AO FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 14/07/2022 | 297.36 | 41216755000105 | IPSEMEC-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS D | Valor que se empenha para pagamento da contribuição da Alíquota Especial em favor do IPSEMEC-Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Cabedelo, referente a Folha de Pagamento de Pessoal lotado na Secretaria de Assistência Social-CRAS/Efetivo, no mês de junho/2022, conforme resumo da folha de pagamento em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 14/07/2022 | 1021.58 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente prestadores de serviços de transporte categoria 15, relativo ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 14/07/2022 | 2100.00 | 26955644000127 | GABRIELA CRISTINA GOMES E SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços no apoio na disseminação das atividades culturais e turistica deste município, | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0004545 | 14/07/2022 | 3162.00 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços especializados de cerimonial e locação de materiais para as festividades juninas durante o mês de junho, nas comunidades e festival de quadrilhas no dia 02 de julho na Vila Junina. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE RURAL E URBANO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 14/07/2022 | 1572.97 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento pela contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Meio Ambiente - GARI, relativo ao mês de maio de 2022, conforme guia anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 15/07/2022 | 1960.00 | 35583475000132 | LIMPARAÍBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na locação de Banheiros químicos, destinados as festividades da abertura do Arraiá do interior e Festival de Quadrilhas, realizados na Vila Junina nos dias 02 e 03 de julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 15/07/2022 | 800.00 | 29957100000192 | EDNALVA BARBOSA PESSOA 85490342404 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na confecção de 25 camisas, destinaadas a equipe de organiaquisição do festival de quadrilhas juninas de jacaraú, realizado no dia 02/07/2022 na Vila Junina. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | ATUAÇÃO GERENCIAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 15/07/2022 | 628.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha pelo pagamento de fatura de consumo de água do Ginásios Poliesportivo, localizado na Rua José Iran Dias da Costa, s/n nesta cidade, referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 15/07/2022 | 146.05 | 00003464422496 | ELIZABETE SOARES DA SILVA | Referente a uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de energia elétrica, referente ao mês de maio/2022, por se tratar de pessoa carente deste município, e enquaadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com lei municipal 322/2016, conforme parecer social, fatura de débito e termo de doação em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 15/07/2022 | 2670.00 | 00064935540478 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para a realização de RM COLUNA CERVICAL, RM COLUNA LOMBAR E RM COLUNA TORAXICA, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, conforme termo de doação, cópia do orçamento e cópia de requisição médica em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 15/07/2022 | 226.10 | 00004911395435 | ERNANE CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de faturas atrasada de água, referente ao mês de Maio/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal nº 322/2016, conforme termo de doação, parecer social e faturas de débitos em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 15/07/2022 | 166.71 | 00071494057468 | CÍCERO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica, refrente ao mês de junho/2022 e água referente ao mês de maio/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº 265/2013, conforme termo de doação, parecer social e cópias das faturas em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 15/07/2022 | 156.68 | 00085412279449 | MARCOS ROBERTO MINEIRO | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica, referente aos meses de fevereiro, março, abril, maio e junho/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal nº 322/2016, conforme termo de doação, parecer social e faturas de débito em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 15/07/2022 | 150.00 | 00006644842470 | MARIA ROSINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o aluguel social, referente ao mês de junho/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme cópia do contrato de locação de imóvel, parecer social e termo de doação em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 15/07/2022 | 227.00 | 00096678020430 | JOSÉ EDNALDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada aquisição de medicamentos de manipulação, para seu filho Felipe Berg de Oliveira (nascido em 24/12/2004), por se tratar de pessoa carente deste municipio, e enquadrar-se nos critérios de beneficios eventuais de caráter de emergência de acordo com a Lei Municipal 266/2013, conforme Parecer Social, termo de doação, copia do orçamento da farmácia e cópia do receituário medico em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 15/07/2022 | 126.00 | 00004205627459 | JOÃO PAULO ALVES DE MACEDO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de suplementos alimentares de uso continuo, por fatura de lesão na coluna cervical, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, conforme termo de doação, parecer social, cópia do orçamento da farmácia e cópia de receituário médico em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 15/07/2022 | 140.79 | 00003466585430 | MARIA LUCIA FÉLIX DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de água, referente aos meses de abril e maio/2022, por se tratar de pessoa carente deste município, e enquadrar-se nos critérios de beneficios eventuais de acordo com lei municipal 322/2016, conforme parecer social, cópias de faturas de débito e termo de doação em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 15/07/2022 | 76.00 | 00070078755484 | MARCOS MICAEL VALERIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para a compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, conforme termo de doação, parecer social, cópia do orçamento da farmácia e cópia de receituário médico em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 15/07/2022 | 5871.21 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de faturas de consumo de água de prédios públicos deste município, referente ao mês de junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 15/07/2022 | 66.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 15/07/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias debitadas na conta 23.227-0 (MDE) no dia 14/07 deste município, conforme comprovante bancário anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 15/07/2022 | 1584.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço de consumo de água, ref. ao mês de junho, das Escolas Senador Ruy Carneiro, Neuza Medeiros, Alzira Toscano Lissboa e Creche municipal, vinculadas a Secretaria de Educação deste município, conforme fatura de débito em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 15/07/2022 | 20611.83 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente a custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Educação F70% - Infantil, deste município, referente ao mês de Junho/2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 15/07/2022 | 121283.35 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente a contribuição custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Educação - F70%, deste município, referente ao mês de junho/2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 15/07/2022 | 22630.16 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente a contribuição patronal em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Educação F70% - Infantil, deste município, referente ao mês de junho/2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 15/07/2022 | 133159.52 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente a contribuição patronal em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Educação - F70%, deste município, referente ao mês de junho/2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 15/07/2022 | 3729.13 | 03317169000168 | VITRIUM IND. E COM. DE VIDROS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais, destinados a reforma da Escola Ruy Barbosa, localizada no sítio Jatobá deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 15/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | Valor que se empenha para pagamento da taxa de ART-Anotação de Responsabilidade Técnica PB20220462569, referente ao projeto elétrico para o Centro de Convivência neste município, conforme guia de A.R.T em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 15/07/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil no dia 14/07, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 15/07/2022 | 1256.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de fatura pelo consumo de água do Centro de Saúde Daura Ribeiro e da UBS localizada na Rua Vidal de Negreiros deste município, referente ao mês de junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 18/07/2022 | 12401.21 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento proveniente da contribuição patronal em favor do IPAM, correspondente a folha de pgamento do pessoal, lotado na Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de junho/2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 18/07/2022 | 1100.00 | 46291773000175 | ANA LUIZA TAVARES DA SILVA 05053047405 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, prestados na manutenção do veículo Ambulância, com placa: OGC-7451, pertencente a este município e vinculado a Secretaria de Saúde. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 18/07/2022 | 11100.00 | 34073292000104 | CARLOS ALEXANDRE SOUZA DA SILVA 0904012413 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços mecânicos, prestados na manutenção do veículo renaut master com placa NQK-1935, pertencente a este município e vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 18/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | Valor que se empenha para pagamento da taxa de ART-Anotação de Responsabilidade Técnica PB20220462881, referente ao projeto de Combate a Incêndio do Parque da Criança neste município, conforme guia de A.R.T em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 18/07/2022 | 360.14 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente contribuição patronal em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Educação (MDE)- deste município, referente ao mês de junho/2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 18/07/2022 | 328.02 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente a contribuição custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Educação MDE, deste município, referente ao mês de junho/2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 18/07/2022 | 7932.00 | 26865191000148 | JOSE CARLOS PEREIRA 08427878796 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na instalação de forro de gesso na Escola Municipal Senador Ruy Carneiro, localizada neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 18/07/2022 | 700.00 | 12408508000102 | JOSE VALTER DA SILVA SANTOS 85508713468 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na bandeja do tacógrafo, configuração e programação do ônibus escolar com placa NQK-0H86, pertencente a este município, vinculado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 18/07/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias debitadas nesta data na conta 23.227-0 (MDE) deste município, conforme comprovante bancário anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 18/07/2022 | 33110.71 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado nas Secretarias de Chefia de Governo, Administração, Agricultura, Desenvolvimento Social e Humano, Finanças e Planejamento, Infraestrutura, Guarda Municipal, Auxílio Doença e Meio Ambiente (Gari), deste município, referente ao mês de Junho/2022, conforme guias de recolhimento em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 18/07/2022 | 30157.64 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento da contribuição custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado nas Secretarias de Chefia de Governo, Administração, Agricultura, Desenvolvimento Social e Humano, Finanças e Planejamento, Infraestrutura, Guarda Municipal, Auxílio Doença e Meio Ambiente (Gari), deste município, referente ao mês de Junho/2022, conforme guias de recolhimento em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 18/07/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 18/07/2022 | 50.00 | 00071090283482 | THIAGO DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária (alimentação), destinadas para viagem à João Pessoa, para prestar contas no Instituto de Polícia Científica-IPC, no dia 19/07/2022 conforme documento de concessão de diária em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | APOIO À AÇÃO BANCO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 18/07/2022 | 500.00 | 39437627000140 | WEMERSON ALVES MACIEL 04567866436 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na instalação de 02 ares-condicionados na Diretoria de Alimentos deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE INCLUSIVO | APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 18/07/2022 | 2300.00 | 00002601633417 | JOSÉ PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente uma ajuda financeira a Equipe de Futebol "Confiança FC de Jacaraú" destinada para custear despesas com a taxa de inscrição e arbitragem, referente a 10 jogos da primeira fase da COPA RURAL EDIÇÃO 2022, o campeonato teve inicio em 03/04/2022 e a previsão para o término da primeira fase é 25/07/2022, representando o município de Jacaraú e promovendo o espoorte do mesmo. Conforme lei municipal nº 268/2013 e documentação comprobatória em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 18/07/2022 | 9159.83 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento proveniente da contribuição patronal em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - PACS, deste município, referente ao mês de junho de 2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 18/07/2022 | 2791.09 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento proveniente da contribuição patronal em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Agentes de Vigilância Ambiental, deste município, referente ao mês de junho de 2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 18/07/2022 | 8342.89 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento proveniente da contribuição custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - PACS, deste município, referente ao mês de junho de 2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 18/07/2022 | 2542.16 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento proveniente da contribuição custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Agentes de Vigilância Ambiental, deste município, referente ao mês de junho de 2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 18/07/2022 | 1030.00 | 46291773000175 | ANA LUIZA TAVARES DA SILVA 05053047405 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, prestados na manutenção do veículo Ford Ka, com placa: OXO-4J51, pertencente a este município e vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 18/07/2022 | 3450.00 | 26865191000148 | JOSE CARLOS PEREIRA 08427878796 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na instalação de forro de gesso na Unidade Básica de Saúde Maria Auxiliadora dos Santos Gomes, localizada nesta cidade. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000322021 | 0004616 | 19/07/2022 | 1760.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de cadeiras giratórias, destinadas às UBS deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000322021 | 0004618 | 19/07/2022 | 880.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de cadeiras giratória, destinada ao CAPS deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 19/07/2022 | 1412.68 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha dos servidores contratados vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano - CRAS, referente ao mês de junho de 2022, conforme guia anexa. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 19/07/2022 | 860.64 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores contratados, vinculados à Secretaria de Desenvolvimento Social e Humanao (Bolsa Família), relativo ao mês de junho de 2022, conforme guia anexa. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 19/07/2022 | 2743.54 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha dos servidores contratados vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano - Criança Feliz, referente ao mês de junho de 2022, conforme guia anexa. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000322021 | 0004615 | 19/07/2022 | 2200.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | Valor que empenha para pagamento pela aquisição de cadeiras giratória, desstinadas ao setor do Bolsa Família vinculada a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 19/07/2022 | 1300.00 | 15610828000139 | FABIO ALEXANDRE BISPO FERREIRA 05541665426 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção elétrica e assistência tecnica preventiva e corretiva para a frota pertencente a esta prefeitura em veiculos leves e pesados durante o mês de junho 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 19/07/2022 | 797.60 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente prestadores de serviços de transporte categoria 15, relativo ao mês de junho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000322021 | 0004624 | 19/07/2022 | 440.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de cadeira giratória, destinada a secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 19/07/2022 | 300.00 | 00001468991485 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de aluguel social (devido aos impactos causados pelas chuvas, deixando sua casa alagada, em situação de risco para moradia), referente ao mes julho/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal nº 322/2016, conforme termo de doação e parecer social em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 19/07/2022 | 370.00 | 24082916000104 | AGRO-CENTER COMERCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais, destinados para atender as atividades do Projeto de Cajucultura, em parceria entre a EMBRAPA e esta Prefeitura Municipal. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 19/07/2022 | 12736.00 | 04203988000147 | JSL LOCACOES E MONTAGENS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na locação da estrutura de pavilhão (montagem e desmontagem), durante 3ª Feira de Negócios realizada no espaço Parque da Criança nos dias 02 e 03 de julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 19/07/2022 | 9100.00 | 46932446000155 | JOSE ALBERTO CONCEICAO DE ARAUJO 08552341484 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na elaboração e produção de maquete eletrônica, imagens 3D renderizadas e produção de conteúdo audiosual para a Vila Junina 2022 neste município, conforme contrato em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000322021 | 0004625 | 19/07/2022 | 440.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de cadeira giratória, destinada a Secretaria de Meio Ambiente deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000322021 | 0004627 | 19/07/2022 | 2200.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de cadeiras giratória, destinada a Secretaria de Administração deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 19/07/2022 | 8610.82 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a prestadores de serviços categoria 13, referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 19/07/2022 | 47.56 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 19/07/2022 | 14004.51 | 07019444000118 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento referente a 1ª parcela do parcelamento excepcional das dividas tributárias do Município (PEM) da PGFN, de acordo com a Emenda Constitucional nº 133, de 2021. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 19/07/2022 | 440.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de junho de 2022, conforme GPS em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 19/07/2022 | 2286.39 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Educação - F70% Ed. Infantil deste município, referente ao mês de junho de 2022, conforme GPS em anexo. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 19/07/2022 | 2787.29 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação - F70% deste município, referente ao mês de junho de 2022, conforme GPS em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 19/07/2022 | 16513.02 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Educação - F70% deste município, referente ao mês de Junho de 2022, conforme GPS em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 19/07/2022 | 1058.19 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação - F70% Ed. Infantil deste município, referente ao mês de Junho de 2022, conforme GPS em anexo. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 19/07/2022 | 53287.76 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Educação F70%, deste município, referente ao mês de junho de 2022, conforme GPS em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 19/07/2022 | 5012.90 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Educação - F70% Ed. Infantil deste município, referente ao mês de junho de 2022, conforme GPS em anexo. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0004629 | 19/07/2022 | 343.80 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros e óleos lubrificantes, destinados a manutenção do veículo: ônibus com placa NQK-0786, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0004630 | 19/07/2022 | 679.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos lubrificantes e tecfil, destinados a manutenção do veículo: ônibus com a placa MOM-4G65, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0004631 | 19/07/2022 | 443.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos lubrificantes, destinados a manutenção do veículo: ônibus com placa OFE-7D56, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0004632 | 19/07/2022 | 327.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de arla e óleos lubrificantes, destinados a manutenção do veículo: micro-ônibus com placa QSF-2029, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0004633 | 19/07/2022 | 210.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de fluido, óleos lubrificantes e transmission ATF, destinados a manutenção do veículo: micro-ônibus com placa NPR-6J63, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0004634 | 19/07/2022 | 871.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros lubrificantes e de combustivel e óleos lubrificantes e transmission ATF, destinados a manutenção do veículo: micro-ônibus com placa OFE-7E18, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0004635 | 19/07/2022 | 186.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos lubrificantes e Transmission ATF, destinados a manutenção do veículo: ônibus com placa NQE-5C49, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0004636 | 19/07/2022 | 412.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos, destinados a manutenção do veículo: ônibus com placa OGE-7B40, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0004637 | 19/07/2022 | 912.80 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros e óleos, destinados a manutenção do veículo: ônibus com placa QFX-7845, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0004594 | 19/07/2022 | 28000.00 | 27206765000139 | EDINELSON DA SILVA ROBERTO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recolhimento de entulhos, terraplanagem, escavação para manilhas, limpeza em rede de esgoto e melhoria de estradas vicinais deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 19/07/2022 | 673.33 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde, deste município, referente ao mês de junho de 2022, conforme GPS em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 19/07/2022 | 14036.73 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde - Médicos, deste município, referente ao mês de junho de 2022, conforme GPS em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 19/07/2022 | 5500.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde - Especialidades Médicas, deste município, referente ao mês de Junho de 2022, conforme GPS em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO PRÓ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000322021 | 0004617 | 19/07/2022 | 440.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de cadeira giratória, destinada à base do SAMU deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | ATENÇÃO PRIMÁRIA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - FINANCIAMENTO P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000322021 | 0004619 | 19/07/2022 | 880.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de cadeiras giratória, destinadas ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - FINANCIAMEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000322021 | 0004621 | 19/07/2022 | 880.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de cadeira giratória, destinada ao CMES-Centro de Especialidades Médicas deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000322021 | 0004623 | 19/07/2022 | 2200.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de cadeira giratória, destinada à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0004626 | 19/07/2022 | 433.50 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros e óleos, destinados a manutenção do veículo: Ford KA com placa QFA-9F52, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0004628 | 19/07/2022 | 190.50 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros e oleos, destinados a manutenção do veículo: Ford KA com a placa QFV-5294, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0004639 | 20/07/2022 | 323.90 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros e óleos, destinados a manutenção do veículo: Spin com placa QFK-9473, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0004644 | 20/07/2022 | 306.60 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros e óleos, destinados a manutenção do veículo: Ford KA com placa QFV-2984, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0004646 | 20/07/2022 | 208.30 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros óleos e motorcraft, destinados a manutenção do veículo: Ambulância com a placa OXO-1702, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 20/07/2022 | 11295.17 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento proveniente da contribuição custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de junho/2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | ATENÇÃO PRIMÁRIA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - FINANCIAMENTO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0004656 | 20/07/2022 | 11439.84 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de limpeza e higiene, destinados a manutenção, limpeza, higienização e consevação dos espaços físicos da Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 20/07/2022 | 7957.93 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de junho de 2022, conforme GPS em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 20/07/2022 | 20067.07 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde (PESF) deste município, referente ao mês de junho de 2022, conforme GPS em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 20/07/2022 | 3835.21 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde - CAPS I deste município, referente ao mês de junho de 2022, conforme GPS em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 20/07/2022 | 5490.60 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde - Saúde Bucal deste município, referente ao mês de junho de 2022, conforme GPS em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 20/07/2022 | 781.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde (SAMU) deste município, referente ao mês de junho de 2022, conforme GPS em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 20/07/2022 | 3726.50 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde (SAMU) deste município, referente ao mês de junho de 2022, conforme GPS em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 20/07/2022 | 11003.62 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de junho de 2022, conforme GPS em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 20/07/2022 | 2387.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde - PACS Agentes Comunitarios de Saúde, deste município, referente ao mês de junho de 2022, conforme GPS em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 20/07/2022 | 5500.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde - Especialidades Médicas, deste município, referente ao mês de junho de 2022, conforme GPS em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 20/07/2022 | 5991.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica de prédios públicos onde funcionam as Unidades de Saúde deste município, referente ao mês de junho de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 20/07/2022 | 11003.62 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de junho de 2022, conforme GPS em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 20/07/2022 | 14036.73 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde - Médicos, deste município, referente ao mês de junho de 2022, conforme GPS em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 20/07/2022 | 673.33 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de junho de 2022, conforme GPS em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 20/07/2022 | 1062.52 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento pela contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mês de junho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 20/07/2022 | 7744.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento pela contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mês de junho de 2022, conforme guia anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 20/07/2022 | 18875.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a fatura de energia elétrica de prédios públicos e poços artesiano deste município, localizados neste município, relativo ao mês de junho/2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 20/07/2022 | 2433.73 | 23329544000105 | LTF AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referernte bilhete aéreo, trecho João Pessoa-Brasília-João Pessoa à Secretária de Educação: Maria Verônica Mendes Damascena, que irá participar do 9º Fórum Nacional Extraordinário - A efetividade das Políticas Públicas para a Garantia do Direito à Educação, o evento será no período de 16 a 19 de agosto, em Brasília, no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 20/07/2022 | 2433.73 | 23329544000105 | LTF AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referernte bilhete aéreo, trecho João Pessoa-Brasília-João Pessoa ao servidor da Educação: Valdir de Carvalho Dasmmascena, que irá participar do 9º Fórum Nacional Extraordinário - A efetividade das Políticas Públicas para a Garantia do Direito à Educação, o evento será no período de 16 a 19 de agosto, em Brasília, no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0004647 | 20/07/2022 | 219.50 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros lubrificantes e óleos, destinados a manutenção do veículo: ônibus com placa OGD-7744, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 20/07/2022 | 600.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACA | Valor que se empenha para pagamento pela inscrição do Professor Valdir de Carvalho Damascena, representante da Secretaria de Educação deste município, para participar do 9º Fórum Nacional Extraordinário dos Dirigentes Municipais de Educação, que será realizado no período de 16 a 19 de agosto de 2022, no Centro de Convenções do Brasil (CICB) - Brasília-DF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 20/07/2022 | 10504.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica dos prédios onde funcionam as Escolas deste município, relativo ao mês de junho de 2022, conforme fatura anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 20/07/2022 | 570.00 | 00003423756446 | GERALDO FREITAS DA CUNHA FILHO | Valor que se empenha para pagamento referente a 19 diárias, destinadas para custear despesas co alimentação, quando em viagens à João Pessoa-PB, quando a serviços da Secretaria de Educação, conduzindo estudantes deste município, para diversas Unidades de Ensino da referida cidade, durante o mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 20/07/2022 | 533.28 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Finanças e Planejamento, referente ao mês de junho de 2022, conforme guia anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 20/07/2022 | 5223.53 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Finanças e Planejamento, referente ao mês de junho de 2022, conforme guia anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 20/07/2022 | 1100.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Finanças e Planejamento, referente ao mês de junho de 2022, conforme guia anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 20/07/2022 | 1292.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento da Ação de Cobrança do Processo nº 0800039-65.2017.8.15.1071, ajuizada nesta comarca e requisitada pelo MM. Eduardo Roberto de Oliveira Barros Filho, juiz de Direito desta comarca, conforme RPV nº 014/2022 em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 20/07/2022 | 1228.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento da Ação de Cobrança do Processo nº 0800448-07.2018.8.15.1071, ajuizada nesta comarca e requisitada pelo MM. Eduardo Roberto de Oliveira Barros Filho, juiz de Direito desta comarca, conforme RPV em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 20/07/2022 | 2770.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento da Ação de Cobrança do Processo nº 0800039-66.2017.8.15.1071, ajuizada nesta comarca e requisitada pelo MM. Eduardo Roberto de Oliveira Barros Filho, juiz de Direito desta comarca, conforme RPV nº 13/2022 em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 20/07/2022 | 6600.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores eletivos, vinculados a Chefia de Governo deste município, referente ao mês de junho de 2022, conforme guia em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 20/07/2022 | 2126.93 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Chefia de Governo deste município, referente ao mês de junho de 2022, conforme guia em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | DEFESA, ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 20/07/2022 | 1320.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores comissionados, vinculados a Chefia de Governo - Procuradoria Geral deste município, referente ao mês de junho de 2022, conforme guia em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 20/07/2022 | 9141.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores comissionados, vinculados a Chefia de Governo deste município, referente ao mês de junho de 2022, conforme guia em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0004655 | 20/07/2022 | 4841.71 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de limpeza e higiene, destinados a manutenção, limpeza, higienização e conservação dos espaços físicos das Secretarias Administrativas e Prédios Públicos municipais neste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 20/07/2022 | 4019.22 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de junho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 20/07/2022 | 2340.65 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de junho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 20/07/2022 | 9113.28 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de junho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0004652 | 20/07/2022 | 4918.17 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de limpeza e higiene, destinados manutenção, limpeza e consevação dos espaços físicos da Secretaria de Meio Ambiente neste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE RURAL E URBANO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 20/07/2022 | 9006.35 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento pela contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Meio Ambiente - GARI, relativo ao mês de junho de 2022, conforme guia anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 20/07/2022 | 4906.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento pela contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento de servidores contratados, vinculados a Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mês de junho de 2022, conforme guia anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 20/07/2022 | 3762.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento pela contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores comissionados vinculados a Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mês de junho de 2022, conforme guia anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 20/07/2022 | 799.92 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores contratados vinculados a Secretaria de Cultura e Turismo deste município, relativo ao mês de junho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 20/07/2022 | 1320.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Cultura e Turismo deste município, relativo ao mês de junho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 20/07/2022 | 40000.00 | 20430668000186 | FORROZAO DO LOIRAO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente apresentação artística da banda Forró do Loirão, em comemoração aos festejos juninos do "Circuito Junino" no Arraiá Pé Quente no Distrito Timbó no dia 22/07/2022, evento promovido pela Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Cultura, fortalecendo diversas tradições musicais e festivas. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0004638 | 20/07/2022 | 232.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos lubrificantes e óleos transmission ATF, destinados a manutenção do veículo: Trator, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0004643 | 20/07/2022 | 1612.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros e óleos lubrificantes, destinados a manutenção do veículo: Retroescavadeira, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 20/07/2022 | 1729.20 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento pela contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Econômico, relativo ao mês de junho de 2022, conforme guia anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 20/07/2022 | 2310.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento pela contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Econômico, relativo ao mês de junho de 2022, conforme guia anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 20/07/2022 | 350.00 | 00007832343419 | ANA MARCIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o aluguel social (devido os impactos causados pelas chuvas, deixando sua casa alagada em situação de risco para moradia), por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme cópia do contrato de locação de imóvel,parecer social e termo de doação em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 20/07/2022 | 200.00 | 00007821121452 | SUELY MARIA DE PONTES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de aluguel social (devido aos impactos causados pelas chuvas, deixando a sua casa alagada, em situação de risco para moradia), referente ao mês de JULHO/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, conforme parecer social e termo de doação em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 20/07/2022 | 250.00 | 00044157495420 | LAZÁRO INÁCIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o aluguel social, (devido aos impactos causados pelas chuvas, deixando a sua casa alagada, em situação de risco para morada) referente ao mês de Julho/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, conforme cópia do contrato de locação de imóvel,parecer social e termo de doação em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 20/07/2022 | 300.00 | 00003625492490 | JOSE HAILTON DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de alguel social (devido aos impactos causados pelas chuvas, deixando a sua casa alagada, em situação de risco para moradia), referente ao mês de julho/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme parecer social e termo de doação em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 20/07/2022 | 250.00 | 00003463785404 | ANTONIA ANIZIO DE PONTES COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de aluguel social (devido aos impactos causados pelas chuvas, deixando a sua casa alagada, em situação de risco para morada), referente ao mês de JULHO/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme parecer social e termo de doação em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 20/07/2022 | 1120.64 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores efetivos, vinculados à Secretaria de Desenvolvimento Social e Humanao, relativo ao mês de junho de 2022, conforme GPS anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 20/07/2022 | 1212.64 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores contratados, vinculados à Secretaria de Desenvolvimento Social e Humanao, relativo ao mês de junho de 2022, conforme guia anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 20/07/2022 | 3300.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores comissionados, vinculados à Secretaria de Desenvolvimento Social e Humanao, relativo ao mês de junho de 2022, conforme guia anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL E VIGILANTE DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 20/07/2022 | 2399.76 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores, vinculados à Secretaria de Desenvolvimento Social e Humanao - Conselho Tutelar, relativo ao mês de junho de 2022, conforme guia anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0004640 | 20/07/2022 | 305.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de graxas, destinadas ao uso na oficina/garagem vinculada a Secretaria de Transportes deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 20/07/2022 | 2786.52 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente aos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana, relativo ao mês de junho/2022, conforme GPS em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 20/07/2022 | 3080.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente aos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana, relativo ao mês de junho/2022, conforme GPS em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0004663 | 20/07/2022 | 1472.25 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de limpeza e higiene, destinados a manutenção, limpeza, higienização e conservação dos espaços físicos do setor do Programa Auxilio Brasil, vinculado a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano deste município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | ATUAÇÃO GERENCIAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 20/07/2022 | 660.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente aos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Esportes deste município, relativo ao mês de junho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | ATUAÇÃO GERENCIAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 20/07/2022 | 1487.20 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente aos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Esportes deste município, relativo ao mês de junho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | ATUAÇÃO GERENCIAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 20/07/2022 | 6451.28 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente aos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Esportes deste município, relativo ao mês de junho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | ATUAÇÃO GERENCIAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 20/07/2022 | 2026.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento de faturas de energia elétrica de ginásios poliesportivos deste município, referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0004641 | 20/07/2022 | 212.60 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros e óleos, destinados a manutenção do veículo: Ford KA com placa QSB-5107, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO F.N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 20/07/2022 | 400.00 | 23628547000131 | FABIANA HELENA ALVES BANDEIRA DA SILVA 88585808420 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, prestados na manutenção do veículo Sprint, com placa: QSE-8F68, pertencente a este município e vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0004653 | 20/07/2022 | 1742.05 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de limpeza e higiene, destinados a manutenção, limpeza, higienização e conservação dos espaços físicos do CAPS deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0004658 | 20/07/2022 | 4631.50 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de limpeza e higiene, destinados a manutenção, limpeza, higienização e conservação dos espaços físicos das Unidades Básica de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO F.N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0004660 | 20/07/2022 | 506.64 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de limpeza e higiene, destinados a manutenção, limpeza, higienização e conservação dos espaços físicos da Base do SAMU deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112020 | 0004714 | 21/07/2022 | 13265.00 | 36499525000160 | JOSÉ BEZERRA DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados de implantação e manutenção de 07 sistemas E-SUS/PEC prontuário eletrônico do cidadão nas unidades básica de saúde (UBS), icluindo o fornecimento em comodato de equipamentos para utilização do sistema, referente ao mês de JULHO de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0004717 | 21/07/2022 | 6774.70 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO F.N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004718 | 21/07/2022 | 3060.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (Carnes, frangos e embutidos), destinados a preparação de refeições às equipes do SAMU deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004721 | 21/07/2022 | 2780.50 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (Carnes, embutidos e Frangos), destinados a preparação de refeições aos usuário do CAPS deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0004723 | 21/07/2022 | 5987.48 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados a preparação de refeições aos usuário do CAPS deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0004761 | 21/07/2022 | 7250.41 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.078,930 litros de Gasolina Comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo: Ford KA com placa OXO-4J51, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde, referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0004762 | 21/07/2022 | 5055.12 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 752,250 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo: Ford KA com placa QSB-5107, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de junho/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO F.N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0004764 | 21/07/2022 | 1335.84 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 190,290 litros de óleo diesel, destinados ao abastecimento do veículo: SAMU com placa QSF-8F68, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de junho/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004785 | 21/07/2022 | 3551.63 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo Ford KA com placa OXO-4J51, vinculado a secretaria de saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 21/07/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifa efetuada nesta data, na conta 3.296-4 deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0004713 | 21/07/2022 | 1247.80 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano e seus Programas. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0004763 | 21/07/2022 | 3332.78 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 495,950 litros de Gasolina Comum, destinados ao abastecimento do veículo Spin com placa QFT-5888, vinculado a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano- Auxílio Brasil, referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004715 | 21/07/2022 | 2025.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de gêneros alimentícios (frangos), destinados para doações as famílias em situação de vulnerabilidade social, atendidas pelo CRAS em conformidade com a Lei Municipal nº322/2013, deste município, conforme termos de doações devidamente assinados pelos beneficiados. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0004720 | 21/07/2022 | 4043.60 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de gêneros alimentícios (cestas básicas), destinados para doações as famílias em situação de vulnerabilidade social, atendidas pelo CRAS em conformidade com a Lei Municipal nº322/2013, deste município, conforme termos de doações devidamente assinados pelos beneficiados. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0004756 | 21/07/2022 | 6577.31 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 898.540 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinados ao abastecimento do Trator Valtra, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura, referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0004766 | 21/07/2022 | 10057.83 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.432,740 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinados ao abastecimento do Trator John Deere, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura, referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004724 | 21/07/2022 | 2343.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (Carnes e embutidos), destinados à Secretaria de Meio Ambiente deste municipio. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0004726 | 21/07/2022 | 6442.81 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados à Secretaria de Meio Ambiente deste municipio. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0004736 | 21/07/2022 | 3199.53 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 476.120 litros de Gasolina Comum, destinados ao abastecimento do veículo Fiorino (Locado) com placa QSO-9936, vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0004722 | 21/07/2022 | 7203.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados às Secretarias Administrativas deste municcípio.. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0004767 | 21/07/2022 | 2760.11 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 410,730 litros de Gasolina Comum, destinadas ao abastecimento do veículo Duster de placa:RLX-3498, locado a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Chefia de Governo, referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0004768 | 21/07/2022 | 403.20 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 60 litros de Gasolina Comum, destinados ao abastecimento do veiculo tipo: Oroch com placa RLW-1A07, vinculado a Guarda Civil Municipal, referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 21/07/2022 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, no dia 20/07, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 21/07/2022 | 18.39 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil no dia 20/07, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0004738 | 21/07/2022 | 75.13 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 11.180 litros de Gasolina Comum, destinadas ao abastecimento da MOTO de placa:QFK-9503, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Finanças, referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0004712 | 21/07/2022 | 7118.68 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de limpeza e higiene, destinados a manutenção, limpeza, higienização e consevação dos espaços físicos das Creches Municipais deste município. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 21/07/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias debitadas no dia 20/07, na conta 23.227-0 (MDE) deste município, conforme comprovante bancário anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0004731 | 21/07/2022 | 4985.18 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 710,140 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinadas ao abastecimento do veículo tipo: Micro-Ônibus com a placa OEY-7C03, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0004732 | 21/07/2022 | 5329.72 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de Oleo Diesel S10 Comum, destinadas ao abastecimento do ônibus, com placa NQE-5C49, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0004734 | 21/07/2022 | 10619.43 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.512,740 litros de Oleo Diesel Comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo: Ônibus, com a placa QFE-2F16, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0004735 | 21/07/2022 | 16933.78 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 2.412,220 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinadas ao abastecimento do ônibus, com placa QFX-7845, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0004737 | 21/07/2022 | 8694.41 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.238,520 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinadas ao abastecimento do ônibus, com placa OGD-7744, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0004739 | 21/07/2022 | 7157.17 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.019,540 litros de Oleo Diesel Comum, destinadas ao abastecimento do ônibus com placa OFE-7D56, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0004759 | 21/07/2022 | 4032.00 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 600 litros de Gasolina Comum, destinados ao abastecimento do veículo Spin, com placa QSI-4625, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0004769 | 21/07/2022 | 19424.95 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00078/2022 e Adesão 00003/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004770 | 21/07/2022 | 18000.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (carnes e frango), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº00109/2022 e pregão 00007/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004780 | 21/07/2022 | 11756.15 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo Micro Ônibus com placa QSF-2029, pertencente a esta prefeitra e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004781 | 21/07/2022 | 13007.40 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo Micro-Ônibus com placa NPR-6J63, pertencente a esta prefeitra e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004782 | 21/07/2022 | 10580.27 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo Ônibus com placa NQK-0H86, pertencente a esta prefeitra e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004783 | 21/07/2022 | 10070.38 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo Ônibus com placa OGD-7H54, pertencente a esta prefeitra e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004784 | 21/07/2022 | 4844.67 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo Ônibus com placa MOM-4G65, pertencente a esta prefeitra e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0004733 | 21/07/2022 | 3871.53 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 576.120 de Gasolina Comum, destinados ao abastecimento do veiculo tipo: Oroch com placa RLW-0J67, vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0004740 | 21/07/2022 | 2155.51 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 320.760 de Gasolina Comum, destinados ao abastecimento do veiculo tipo: Dublo com placa NQI-6515, vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0004747 | 21/07/2022 | 4279.03 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 622,110 de Gasolina Comum, destinados ao abastecimento do veiculo tipo: Saveiro com placa OGC-0C76, vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0004749 | 21/07/2022 | 13097.90 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.789,330 Óleo Diesel S500 Comum, destinados ao abastecimento da veiculo tipo: Retroescavadeira, vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SEGURANÇA HIDRICA | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0004751 | 21/07/2022 | 12485.91 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.778,620 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinados ao abastecimento do caminhão Pipa com placa NQH-0G12, vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0004758 | 21/07/2022 | 12803.29 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.823,830 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinados ao abastecimento da Pá Mecânica, vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0004760 | 21/07/2022 | 12436.77 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.771,620 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinados ao abastecimento da caçamba com placa OXO-4309, vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0004765 | 21/07/2022 | 13227.72 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.884,290 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinados ao abastecimento da Patrol, vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004771 | 21/07/2022 | 2100.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção da retroescavadeira, vinculada a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004772 | 21/07/2022 | 3305.81 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do Saveiro com placa OGC-0C76, vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004773 | 21/07/2022 | 3856.10 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo Saveiro com placa: QFJ-4386, vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | ATENÇÃO PRIMÁRIA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - FINANCIAMENTO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004716 | 21/07/2022 | 13222.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição gêneros alimentícios (Carnes, Frangos, Linguiças e Peixes), destinados à Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro, localizada nesta cidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | ATENÇÃO PRIMÁRIA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - FINANCIAMENTO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0004719 | 21/07/2022 | 14408.92 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados à Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO PRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0004725 | 21/07/2022 | 4210.04 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados a prepação de refeições das equipes do SAMU deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 21/07/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil no dia 20/07, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0004741 | 21/07/2022 | 7693.80 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.144,910 litros de Gasolina Comum, destinados ao abastecimento do veículo Spim com placa RLZ-0F63, vinculado à Secretaria de Saúde, referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0004742 | 21/07/2022 | 10783.45 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.604,680 litros de Gasolina Comum, destinados ao abastecimento do veículo Spim com placa RLZ-0F73, vinculado à Secretaria de Saúde, referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0004743 | 21/07/2022 | 10903.60 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.622,560 litros de Gasolina Comum, destinados ao abastecimento do veículo Spim com placa RLZ-0F93, vinculado à Secretaria de Saúde, referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0004744 | 21/07/2022 | 3374.18 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 502.110 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo SAVEIRO com placa QFJ-4386, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0004745 | 21/07/2022 | 657.22 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 97,800 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Ford-Ka com placa QFV-5294, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0004746 | 21/07/2022 | 11090.22 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.650,330 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Ford Ka com placa QFA-9E92, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, ref. ao mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0004748 | 21/07/2022 | 11144.58 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.658,420 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Ford-Ka com placa QFV-2984, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0004750 | 21/07/2022 | 8549.45 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.272,240 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Ford-Ka com placa QFA-9F52, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0004752 | 21/07/2022 | 427.39 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 63,600 litros de Gasolina Comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Moto-Honda com placa MOU-0641, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0004753 | 21/07/2022 | 10004.33 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.488,740 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo SPIN com placa QFK-9473, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0004754 | 21/07/2022 | 4524.31 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 673,260 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Ambulancia com placa OXO-1702, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0004755 | 21/07/2022 | 5852.50 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 833,690 litros de Oléo Diesel S10 Comum, destinados ao abastecimento da Ambulância com placa QSH-6236, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0004757 | 21/07/2022 | 6013.47 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 856,620 litros de OLEO DIESEL S10 COMUM, destinados ao abastecimento do veículo tipo Ambulancia com placa OGC-7451, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004774 | 21/07/2022 | 5729.44 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo: Sprinter com placa QSE-8F68, vinculada a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004775 | 21/07/2022 | 8060.97 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo Ford KA com placa QFA-9F52, vinculado a secretaria de saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004776 | 21/07/2022 | 5456.28 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo Ford KA com placa QFV-2984 , vinculado a secretaria de saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004777 | 21/07/2022 | 10318.44 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo SPIN com placa QFK-9473 , vinculado a secretaria de saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004778 | 21/07/2022 | 5066.02 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo Ford Ka com placa QFV-5294 , vinculado a secretaria de saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004779 | 21/07/2022 | 5797.63 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo Ducato com placa OGC-7451, vinculado a secretaria de saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 22/07/2022 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de uma multifuncional, junto à Secretaria de Saúde deste municipio, referente ao mês julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 22/07/2022 | 10830.00 | 03876012000172 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, prestados no veículo tipo: Patrol, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 22/07/2022 | 70.00 | 03876012000172 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas ao veículo tipo: Patrol, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 22/07/2022 | 1800.00 | 37801127000110 | JOSÉ CARLOS DE LIMA 02816274446 | Valor que se empenha para pagamento pela locação de 4o peças de andaimes e locação de betoneiras, destinados as atividades deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCORPORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 22/07/2022 | 1200.00 | 37801127000110 | JOSÉ CARLOS DE LIMA 02816274446 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na confecção de 03 postes de 7 metros, destinados à serviços municipais. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 22/07/2022 | 4200.00 | 00005165500470 | LEDA MARIA FREITAS DE LUCENA | Valor que se empenha para pagamento pela prestação de serviços de engenharia na elaboração de projeto elétrico de transformador e fiscalização, referente ao projeto elétrico para o Centro de Convivência neste município, conforme contrato anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 22/07/2022 | 1000.00 | 12502686000106 | AGROMAPE-COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de material diverso, destinado à Escola Municipal Luís Fernandes Pessoa, localizada no Distrito Timbó deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 22/07/2022 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de uma multifuncional, junto à Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mês julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0004804 | 22/07/2022 | 6871.46 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 978,840 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinadas ao abastecimento do micro ônibus com placa OGC-6B49, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004805 | 22/07/2022 | 678.00 | 00018257704172 | JOSÉ FRANCISCO RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 200Kg de milho verde orgânico (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica deste município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0004806 | 22/07/2022 | 6730.78 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 958,800 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinadas ao abastecimento do ônibus, com placa OFE-7E18, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0004807 | 22/07/2022 | 7930.85 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.129,750 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinadas ao abastecimento do veículo tipo: Micro-Ônibus, com a placa QSF-2029, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0004808 | 22/07/2022 | 6113.93 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 870,930 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinadas ao abastecimento do ônibus, com placa NQK-0H86, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0004809 | 22/07/2022 | 5696.73 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 811,500 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinados ao abastecimento do ônibus, com placa NPR-6J63, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0004811 | 22/07/2022 | 5616.00 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 800 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinadas ao abastecimento do ônibus, com placa OFB-2A86, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000072022 | 0004812 | 22/07/2022 | 3500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de assessoria pedagógica, junto à Secretaria Municipal de Educação durante o mês de Julho, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0004813 | 22/07/2022 | 6063.45 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 863,740 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinadas ao abastecimento do ônibus, com placa MOM-4G65, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0004814 | 22/07/2022 | 5928.74 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 844,550 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinadas ao abastecimento do ônibus, com placa OGE-7B40, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0004815 | 22/07/2022 | 7077.07 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.008,130 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinadas ao abastecimento do ônibus, com placa OGD-7H54, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 22/07/2022 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de uma multifuncional, junto à Secretaria de Planejamento deste municipio, referente ao mês julho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 22/07/2022 | 36.89 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil no dia 21/07, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 22/07/2022 | 80.84 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil no dia 21/07, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 22/07/2022 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de multifuncioonal, junto a Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 22/07/2022 | 8500.00 | 30018490000114 | VALDEIR SANTOS DE OLIVEIRA 10045168431 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação de tablado 6X6 com cobertura, destinados para a abertura das festividades do circuito junino nas comunidades: Timbó, Lagoa da Mata, Antônio Chaves e Cunha, deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004796 | 22/07/2022 | 26208.84 | 02030078000184 | BPF CARTOES LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços de administração de benefício de auxilio por meio de cartão eletrônico com Chip e/ou tarja magnética para pagamentos de gêneros alimentícios com previsão de até 12 cargas/recargas, atendendo as familias hiposuficiientes cadastradas no CAD-Único deste município, no âmbito ao atendimento ao Pprograma Renda Cidadã, estabelecida pela Lei Municipal nº 412 de 05/04/2021, conforme documentação. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 22/07/2022 | 250.00 | 00007400698451 | CILENE DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o aluguel social (devido aos impactos causados pelas chuvas, deixando a sua casa alagada, em situação de risco para moradia), referente ao mês de julho/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme cópia do contrato de locação de imóvel, parecer social e termo de doação em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 22/07/2022 | 193.32 | 00006962571496 | ROSIMERE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica, referente aos meses de março/2022 e abril/2022 e de água referente aos meses de abril/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal nº 322/2016, conforme termo de doação, parecer social e faturas de débito em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 22/07/2022 | 1350.00 | 00018257704172 | JOSÉ FRANCISCO RIBEIRO | Valor quse empenha para pagamento pela aquisição de milho em grão que foram servidos aos usuários da Política de Assistência Social, durante o evento "Arraiá da Inclusão", promovido pela Secretaria de Desenvovlimento Social e Humano deste município, no dia 17 de junho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 22/07/2022 | 1300.00 | 12675897000132 | JOSIVALDO DA SILVA LIMA 03426454475 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, prestados na manutenção do veículo Ford Ka, com placa: QSB-5107, pertencente a este município e vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004801 | 22/07/2022 | 1823.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos, destinados ao abastecimento da farmácia básica, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO F.N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 25/07/2022 | 3050.00 | 47237214000140 | JEFFERSON FERREIRA GOMES 03571724429 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, prestados na manutenção do veículo Samu, com placa: QSE-8F68, pertencente a este município e vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0004826 | 25/07/2022 | 3000.00 | 32775861000138 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA 03036088466 | Valor que se empenha para pagamento de serviços técnicos no planejamento e manutenção das ações e serviços publicos de saúde, alimentação do SIOPS e o sistema DIGISUS a plataforma de insersão de informações dos instrumentos de gestão, podendo abranger a atenção primaria e especializada, a vigilância em saúde, assistencia farmacêutica e as demais situações e monitoramento neste municipio, relativo ao mês de julho de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 25/07/2022 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifa efetuada nesta data em favor do Banco do Brasil, na conta 3.296-4 deste município, conforme demonstra o extrato bancário em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | APOIO OPERACIONAL AOS PROGRAMAS VINCULADOS A RECURSOS DO F.N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 25/07/2022 | 210.00 | 00008728505441 | MARIA EDUARDA DAMASCENA DO VALE | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 07 diárias (alimentação), destinadas à João Pessoa/PB(01), Mamanguape (04), Santa Rita (01) e Campina Grande (01), para resolver demandas relacionadas à Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano deste município, conforme documentos de concessão de diárias em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 25/07/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 15.467-9 deste município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 25/07/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento pela tarifa bancária em favor do Banco do Brasil, efetuada nesta data, conforme demonstra o extrato da conta 3.216-6. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 25/07/2022 | 583.56 | 00007824043401 | ANA GLEICY TETEO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de suplementos alimentar e complemento alimentar, para seu filho Nicolas Valentin Tetéo da Costa, o mesmo apresenta Laudo Médico com Autismo Cid 10; F83; F84.0 e também apresenta sequelas, conforme requisição médica, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei municipal nº 266/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 25/07/2022 | 600.00 | 00099193000472 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira destinada para a compra de suplementos alimentar, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, conforme termo de doação, cópia do orçamento da farmácia e cópia de receituário médico em anexo. Em atendimento a notificação nº 164/PJ - Notícia de fato nº 001.2021.014558. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 25/07/2022 | 52.00 | 00007240858740 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos de manipulação conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 25/07/2022 | 150.00 | 00012061465404 | INGRID GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de aluguel social, referente ao mês de julho/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal nº 322/2016, conforme termo de doação, parecer social e fatura de débito em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 25/07/2022 | 8024.24 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisiçao de 32 kits de enxovais, (recem-nascido) destinados a gestantes deste município, cuja as familias se encontram em situaçao de vulnerabilidade social. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 25/07/2022 | 8483.96 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisiçao de 34 kits de enxovais, (recem-nascido) destinados a gestantes deste município, cuja as familias se encontram em situaçao de vulnerabilidade social. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 25/07/2022 | 146.33 | 00071490949453 | SEVERINA SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de energia elétrica, referente ao mês de maio/2022 e uma fatura atrasada de água referente ao mês de maio/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal nº 322/2016, conforme termo de doação, parecer social e faturas de débito em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 25/07/2022 | 150.00 | 00011365353494 | ROZIMEIRE RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o aluguel social, referente ao mês de julho/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme cópia do contrato de locação de imóvel,parecer social e termo de doação em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 25/07/2022 | 699.90 | 00070218973403 | EDVALDO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de suplementos alimentares de uso contínuo, devido tratamento de uma neoplasia maligna bucal, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, conforme termo de doação, parecer social, cópia do orçamento da farmácia e cópia de receituário médico em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 25/07/2022 | 1200.00 | 00092922325415 | JOÃO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a apresentação artística da banda SWING TROPICAL no dia 15/07/2022 no evento do "Arraiá Tia Neuza" neste município, evento promovido pela Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Cultura, fortalecendo diversas tradições musicais e festivas. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 25/07/2022 | 1200.00 | 00016085697481 | THIAGO DE SOUZA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a apresentação artística da banda THIAGUINHO SHOW durante Programação do Circuito Junino no dia 22/07/2022 no evento do "Arraiá Pé Quente" neste município, evento promovido pela Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Cultura, fortalecendo diversas tradições musicais e festivas. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 25/07/2022 | 1200.00 | 00071641514400 | JOSÉ ALDO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a apresentação artística do grupo ALDO FARRA durante Programação do Circuito Junino no dia 16/07/2022 na Vila Junina, evento promovido pela Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Cultura, fortalecendo diversas tradições musicais e festivas. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 25/07/2022 | 1200.00 | 27725832000121 | MANOEL BERNARDINO DA SILVA 34284290444 | Valor que se empenha para pagamento referente apresentação musical do artista/grupo ALEF TETEO E FORRÒ DOS TRÊS, no dia 24/07/2022 durante programação do "Circuito Junino" e "Arraiá do Interior", evento promovido pela Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Cultura, fortalecendo diversas tradições musicais e festivas. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 25/07/2022 | 353.69 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 25/07/2022 | 68.96 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil nesta data, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 25/07/2022 | 66.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | DEFESA, ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0004818 | 25/07/2022 | 7000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de consultoria e assessoria jurídica, relativo ao mês de julho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 25/07/2022 | 11743.12 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de recolhimento da contribuição em favor do PASEP, debitado na conta 5.560-3, calculado sobre a receita própria do período de apuração 30/06/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 25/07/2022 | 7289.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 (Royalties), no mês de julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 25/07/2022 | 600.00 | 00070078870402 | JANAIUZA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento referente a apresentação artística da banda NOSSO RÍTMO no dia 27/05/2022 no evento especial para o dia das mães, no ginásio poliesportivo O Timbozão, evento promovido pela Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 25/07/2022 | 3340.00 | 22225400000138 | SEVERINO JOSIAS DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na confecção de lavatórios e balcão em granito verde ubatuba, destinados à Escola Luis Fernandes Pessoa localizada no Distrito Timbo deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 25/07/2022 | 1017.00 | 27920705000183 | JOEL RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados a reforma e ampliação da Escola Ruy Barbosa, localizada no sítio Jatobá deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 25/07/2022 | 2460.00 | 27996074000186 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS DE BRITO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços mecânicos na manutenção do veículo: ônibus com placa QSF-2029, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 25/07/2022 | 88.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil nesta data, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | ATENÇÃO PRIMÁRIA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - FINANCIAMENTO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 26/07/2022 | 1470.50 | 40782593000100 | ALYSON GOMES DE OLIVEIRA 71866225421 | Vaor que se empenha para pagamento pela aquisição gêneros alimentícios (pães), destinados à Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro, localizada nesta cidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 26/07/2022 | 950.00 | 16370393000165 | HELLENY LILIAN NASCIMENTO DE LIMA-EUROPEÇAS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, prestados na manutenção do veiculo tipo: ford Ka com placa QFA-9F52, pertencente a esta prefeitura e vinculado a secretaria de saúde deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0004847 | 26/07/2022 | 6380.00 | 00006672816496 | EDINALDO MARQUES DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recolhimento de entulhos, terraplanagem e distribuição de material no veículo tipo caminhão basculante truck com caçamba de placa GVP-5928, para o desemepenho das atividades da Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 26/07/2022 | 700.00 | 43486990000122 | GIOVANE PEREIRA DE CARVALHO 71283010461 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na recuperação de forro de gesso, solda e reparos em portões e grades do prédio da secretaria de infraestrrutura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 26/07/2022 | 170.00 | 22759191000102 | TAYRINE SANTANA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na confecção de barras de apoio em aço inox, destinados a reforma e ampliação da EMEIF Ruy Barbosa, localizada no sítio Jatobá deste muncípio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 26/07/2022 | 66.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias no dia 08/07 debitadas na conta 23.227-0 (MDE) deste município, conforme comprovante bancário anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 26/07/2022 | 3400.00 | 02093157000134 | OFICINA NOSSA SENHORA DA LUZ LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, prestados no veículo tipo ônibus com placa OGD-7H54, pertencente a esta Prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 26/07/2022 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias nesta data debitadas na conta 23.227-0 (MDE) deste município, conforme comprovante bancário anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 26/07/2022 | 7700.00 | 43486990000122 | GIOVANE PEREIRA DE CARVALHO 71283010461 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de retirada, limpeza e reposição de teto em PVC da EMEIF Luiz Fernandes Pessoa, localizada no Distrito Timbó deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 26/07/2022 | 1400.00 | 24645417000170 | IAGO JOSE PEREIRA DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 mesa de reunião, destinada a EMEF Ruy Barbosa, localizada no sítio Jatobá deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 26/07/2022 | 5800.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFOR & CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de softwares para administração pública: Sistema de contabilidade, tesouraria e arrecadação, referente ao mês de julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 26/07/2022 | 62.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil nesta data, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 26/07/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 26/07/2022 | 27.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil nesta data, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 26/07/2022 | 66.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil no dia 14/07, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 26/07/2022 | 32.84 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil no dia 18/07, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 26/07/2022 | 600.00 | 00008046070440 | ANTÔNIO LUCAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento referente apresentação musical do artista/grupo CANTOR TOINHO DOS TECLADOS, no dia 17/07/2022 no evento do circuito junino, na Vila Junina, evento promovido pela Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Cultura, fortalecendo diversas tradições musicais e festivas. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 26/07/2022 | 900.00 | 00012143680422 | LEO JAIME NASCIMENTO DAMASCENA | Valor que se empenha para pagamento referente apresentação musical do artista/grupo LÉO DA PARADA, no dia 17/07/2022, durante a programação do circuito junino, na Vila Junina, evento promovido pela Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Cultura, fortalecendo diversas tradições musicais e festivas. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 26/07/2022 | 1200.00 | 00013140349440 | JOSE LEILSON OLINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente apresentação musical do artista/grupo LEILSON FARRA BOA, no dia 23/07/2022, durante a programação do circuito junino, na Vila Junina, evento promovido pela Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Cultura, fortalecendo diversas tradições musicais e festivas. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 26/07/2022 | 1200.00 | 00087896389487 | MARINALDO FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente apresentação musical do artista/grupo MARINALDO SHOW, no dia 23/07/2022, durante a programação do circuito junino, no evento São João Kids, na Vila Junina, evento promovido pela Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Cultura, fortalecendo diversas tradições musicais e festivas. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 26/07/2022 | 1200.00 | 00009426909400 | CASSIANO PEREIRA RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento referente apresentação musical do artista/grupo RD PRESSÃO, no dia 16/07/2022, durante a programação do circuito junino, na Vila Junina, evento promovido pela Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Cultura, fortalecendo diversas tradições musicais e festivas. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 26/07/2022 | 3452.50 | 00010158476417 | JAYNE GOMES DE AMARAL | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados à ornamentação da Vila Junina, gerenciado pela Secretaria de Cultura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE RURAL E URBANO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 26/07/2022 | 1020.00 | 40782593000100 | ALYSON GOMES DE OLIVEIRA 71866225421 | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (pães), destinados ao café da manhã dos agentes de limpeza deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 26/07/2022 | 103.74 | 00005948837416 | MICHELLY APARECIDA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de energia elétrica, refrente ao mês de maio/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº 3222016, conforme termo de doação, parecer social e cópias das fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 26/07/2022 | 80.00 | 00008266958416 | ANTONIO ANDRÉ CORCINO JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária (alimentação), destinada para viagem à João Pessoa-PB, no dia 20/07/2022, quando a serviço da Secretaria de Agricultura, afim de participar de Reunião Técnica - Cadastro Nacional da Agricultura Familiar, conforme documento de concessão de diária em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO F.N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 26/07/2022 | 280.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, prestados na manutenção do veículo Sprint, com placa: QSE-8F68, pertencente a este município e vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 26/07/2022 | 850.00 | 16370393000165 | HELLENY LILIAN NASCIMENTO DE LIMA-EUROPEÇAS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, prestados na manutenção do veículo Ford Ka, com placa: OXO-4J51, pertencente a este município e vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 26/07/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifa efetuada nesta data em favor do Banco do Brasil, na conta 3.296-4 deste município, conforme demonstra o extrato bancário em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 27/07/2022 | 50.00 | 00066246865534 | ADVAL DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária (alimentação), quando em viagem à João Pessoa/PB, no dia 20/07/2022, para participar de reunião técnica - Cadastro Nacional da Agricultura Familiar, conforme documentos de concessão de diária em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 27/07/2022 | 900.00 | 00087272466472 | ALEX SANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO DE MENDONÇA | Valor que se empenha para pagamento referente a apresentação artística do cantor Alex Rodrigues durante Programação do Circuito Junino "São João Kids" no dia 23/07/2022 na Vila Junina, evento promovido pela Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Cultura, fortalecendo diversas tradições musicais e festivas. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092022 | 0004878 | 27/07/2022 | 35000.00 | 35601507000185 | JOSE EDSON ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela contratação da banda FEITIÇO DE MENINA, para apresentação de show artístico, em comemoração aos festejos do circuito junino e encerramento do arraiá do interior, no dia 30/07/2022, na Vila Junina neste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 27/07/2022 | 1200.00 | 00004772683402 | JOSÉ ADAYLSON RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento referente a apresentação artística do grupo Monfhord, durante Programação do Circuito Junino no dia 24/07/2022 na Vila Junina, evento promovido pela Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Cultura, fortalecendo diversas tradições musicais e festivas. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 27/07/2022 | 1200.00 | 00020591217449 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a apresentação artística do grupo "Veteranos do Forró", durante Programação do Circuito Junino - "Arraiá Pe Quente" no dia 22/07/2022 no Distrito Timbó, evento promovido pela Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Cultura, fortalecendo diversas tradições musicais e festivas. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 27/07/2022 | 1200.00 | 00020591217449 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a apresentação artística do grupo Veteranos do Forró, durante Programação do Circuito Junino - "Arraiá dos Idosos" no dia 27/07/2022, no Distrito Timbó, evento promovido pela Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Cultura, fortalecendo diversas tradições musicais e festivas. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 27/07/2022 | 1200.00 | 00012592191437 | JOSE KLEBER EMIDIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a apresentação artística do grupo Farra de Granfino, durante Programação do Circuito Junino no dia 16/07/2022, na Vila Junina, evento promovido pela Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Cultura, fortalecendo diversas tradições musicais e festivas. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082022 | 0004886 | 27/07/2022 | 50000.00 | 19595940000107 | MEFF - PROMOCOES DIVERSIONAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a apresentação artística da banda CAVALO DE PAU, no dia 31/07/2022, na Vila Junina, no evento de comemoração aos festejos do circuito junino e encerramento do arraiá no interior, evento promovido pela Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Cultura, fortalecendo diversas tradições musicais e festivas. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 27/07/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 27/07/2022 | 130.42 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SEGURANÇA HIDRICA | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 27/07/2022 | 5570.00 | 23820914000102 | LUCIANO DE ASSIS SANTOS 96424060472 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços em ar condicionado, na manutenção do caminhão pipa com placa NQH-0G12, pertencente a este município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 27/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | Valor que se empenha para pagamento da taxa de ART-Anotação de Responsabilidade Técnica PB20220462881, referente ao projeto de sistema de energia elétrica da Vila Junina neste município, conforme guia de A.R.T em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 27/07/2022 | 5600.00 | 24484302000140 | TIAGO DE OLIVEIRA SANTOS 06673710446 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, prestados na manutenção do veículo Sprint, com placa: QSE-8F68, pertencente a este município e vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 27/07/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de complementação de cateterismo na paciente: Maria Izaura da Conceição da Silva, residente neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 27/07/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil nesta data, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 28/07/2022 | 30.00 | 00004073927426 | FABÍOLA MOURA OLIVEIRA DE MELO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária (alimentação), destinadas para viagem à Mamanguape-PB, para participar de capacitação da semana padrão do PlanificaSUS, no dia 12/07/2022, conforme documentação de concessão de diária em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 28/07/2022 | 29204.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | 7Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, agentes comun. de saúde vinculados a secretaria de saúde, referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - FINANCIAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 28/07/2022 | 24000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde - CEMEI deste município, relativo ao mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 28/07/2022 | 123022.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde/Médicos (INSS) deste município, relativo ao mês de julho de 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 28/07/2022 | 93425.34 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde (IPAM) deste município, relativo ao mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 28/07/2022 | 59148.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 28/07/2022 | 86834.80 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 28/07/2022 | 3484.80 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde (INSS) deste município, relativo ao mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 28/07/2022 | 607.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços em lavagens nos veículos com placas: OGC-7451, OXO-1702, QSH-6236, QFK-9473, QFA-9F52, QFV-2984, durante o período de maio a junho/2022, vinculados a Secretaria de Saúde. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 28/07/2022 | 345.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços em lavagens nos veículos sprint com placa: QSE-8F68, ford ka com placa: OXO-4J51 e no ford kA com placa QSB-5107, durante o periodo de maio a junho/2022, vinculados a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA EM SERVIÇOS URBANOS E EM MOBILIDADE URBANA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA E DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0004892 | 28/07/2022 | 9582.40 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de eletricista na manutenção da iluminação pública e predial deste município, relativo ao mês de julho de 2022, conforme planilha anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0004893 | 28/07/2022 | 58172.80 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de serventes, ajudantes, pintores e pedreiros na manutenção, reparos e pinturas de prédios e espaços públicos deste município, relativo ao mês de julho, conforme planilha anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA EM SERVIÇOS URBANOS E EM MOBILIDADE URBANA | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0004894 | 28/07/2022 | 16398.20 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de ajudantes e calceteiros na manutenção, reparos e melhorias de ruas, estradas e adutoras deste município, relativo ao mês de julho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 28/07/2022 | 4040.00 | 43497881000100 | F A DE SOUZA JUNIOR A CONSTROI CONSTRUINDO O FUTURO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de postes e cruzetas de concreto, destinados ao Centro de Convivência deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0004900 | 28/07/2022 | 15080.00 | 35886830000142 | VF CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recolhimento de entulhos, terraplanagem e distribuição de material no veículo tipo: Caçamba com placa FQC-6251, durante o mês de julho de 2022, para o desempenho das atividades da Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 28/07/2022 | 2500.00 | 00071943668434 | LUCIANO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços mecânicos, prestados na manutenção do veículo renaut master com placa NQK-1935, pertencente a este município e vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 28/07/2022 | 6993.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Infraestrutura (INSS) deste municipio, relativo ao mês de julho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 28/07/2022 | 24220.15 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Infraestrutura (IPAM) deste município, relativo ao mês de julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 28/07/2022 | 35200.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Infraestrutura (INSS) deste municipio, relativo ao mês de julho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 28/07/2022 | 646.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de lavagens nos veículos: pickup oroch com placa RLW-0J67, na retroescavadeira, saveiro com placa: OGC-0C76, e na patrol, durante o período de maio a junho/2022, vinculados a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0004890 | 28/07/2022 | 42718.00 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de predeiro e servente, referente a reforma e ampliação da escola Ruy Barbosa, localizada no sítio Jatobá, deste município, relativo ao mês de julho de 2022, conforme planilha. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0004891 | 28/07/2022 | 63621.20 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de predeiro e servente, referente a reforma e ampliação da escola Luís Fernandes Pessoa, localizada no Distrito Timbó, deste município, relativo ao mês de julho de 2022, conforme planilha. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 28/07/2022 | 1250.00 | 39437627000140 | WEMERSON ALVES MACIEL 04567866436 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na instalação de 05 ares condicionados Split na EMEIF Luís Fernandes Pessoa, localizada no Distrito Timbó deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 28/07/2022 | 2000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 28/07/2022 | 76223.84 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria da Educação - F70% deste município, referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 28/07/2022 | 915468.69 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação-FUNDEB 70% (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de julho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 28/07/2022 | 259942.43 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Educação - F70 deste municipio, relativo ao Julho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 28/07/2022 | 12669.48 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação-FUNDEB 70% (INSS) deste municipio, relativo ao mês de julho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 28/07/2022 | 151411.74 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação / Ensino Infantil Fundeb 70% (IPAM) deste município, relativo ao mês de julho de 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 28/07/2022 | 35071.16 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de Educação - F70 Ed. Infantil deste municipio, relativo ao mês de julho/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 28/07/2022 | 4809.95 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação / Educação Infantil Fundeb 70% (INSS) deste município, relativo ao mês de julho de 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 28/07/2022 | 10392.72 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Educação / Educação Infantil 70% (INSS) deste município, relativo ao mês de JULHO de 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 28/07/2022 | 2200.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação (IPAM) deste município, relativo ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004978 | 28/07/2022 | 644.68 | 00004759200401 | JOSELMA DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 227 Kg de macaxeira, gêneros alimentícios da agricultura familiar, destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica (Pré-Escola). | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004979 | 28/07/2022 | 721.68 | 00004759200401 | JOSELMA DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 248 Kg de laranja pera, gêneros alimentícios da agricultura familiar, destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica (EJA). | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004980 | 28/07/2022 | 2206.68 | 00067522904404 | ANTONIO LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 518 Kg de banana pacovan orgânica (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública de educação básica deste município(Ensino Fundamental). | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004981 | 28/07/2022 | 2744.20 | 00010849708486 | CRISTIANO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 340 Kg de banana pacovan, 150 Kg de mamão havai e 270 Kg de inhame são tome (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica (Pré-Escola). | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004982 | 28/07/2022 | 512.00 | 00010849708486 | CRISTIANO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 200 Kg de coco seco (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica (AEE). | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004983 | 28/07/2022 | 2926.00 | 00004887796420 | MARCIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 380 Kg de inhame da costa orgânico (produtos da agricultura familiar), destnados a alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica deste município (Ensino Fundamental). | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004984 | 28/07/2022 | 682.44 | 00002285405421 | MARIA ROSA EVARISTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 242 kg de milho verde (produtos da agricultura familiar),destinados a alimentação escolar dos alunos da rede publica municipal de educação basica, deste municipio (Creche). | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004985 | 28/07/2022 | 126.09 | 00002285405421 | MARIA ROSA EVARISTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 27 kg de limão tahiti (produtos da agricultura familiar),destinados a alimentação escolar dos alunos da rede publica municipal de educação basica, deste municipio (Ensino Fundamental). | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004986 | 28/07/2022 | 704.00 | 00004623331407 | REJANE PEDRO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 275 Kg de coco seco (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica (Ensino Fundamental). | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 28/07/2022 | 286.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento referente lavagens nos veículos tipo spin com placa: QSI-4625 e ônibus com placa QFX-7845-4625, durante os meses de maio a junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 28/07/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias nesta data debitadas na conta 23.227-0 (MDE) deste município, conforme comprovante bancário anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 28/07/2022 | 851.14 | 07019444000118 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento referente a 60ª parcela da dívida inscrita pela justiça federal, em cobrança de dívida ativa da fazenda nacional, conforme ordem judicial da 5ª vara da Paraíba, através da carta de citação nº4058200.1641787 em execução fiscal. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 28/07/2022 | 552.36 | 07019444000118 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento do DARF referente parcela 12/27 do parcelamento PGFN fazendário/convencional, junto a Procuradoria Regional da Fazenda Nacional. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 28/07/2022 | 28418.98 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores, vinculados a Secretaria de Finanças e planejamento (IPAM) deste município, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 28/07/2022 | 27000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Finanças e Planejamento (INSS) deste municipio, relativo ao mês de julho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 28/07/2022 | 2424.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Finanças e Planejamento (INSS) deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 28/07/2022 | 5000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Finanças e Planejamento (INSS) deste municipio, relativo ao mês de julho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 28/07/2022 | 106.01 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | ENCARGOS COM AUXÍLIO DOENÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 28/07/2022 | 35243.60 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores efetivos (auxilio doença) deste município, referente ao mês de julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | ENCARGOS COM AUXÍLIO DOENÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 28/07/2022 | 7272.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de pensionistas deste município, referente ao mês de julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 28/07/2022 | 25260.13 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimento de servidores (IPAM), vinculados a Secretaria de Chefia de Governo deste município, relativo ao mês de julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 28/07/2022 | 12777.31 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos (IPAM), vinculados a Secretaria Municipal de Chefia de Governo - Guarda Municipal, relativo ao mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 28/07/2022 | 41550.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria da Chefia de Governo (INSS) deste município, relativo ao mês de julho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 28/07/2022 | 10533.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria da Chefia de Governo (INSS) deste município, relativo ao mês de julho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 28/07/2022 | 30000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimento de servidores eletivos, vinculados a Secretaria de Chefia de Governo deste município, relativo ao mês de julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | DEFESA, ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 28/07/2022 | 6000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria da Chefia de Governo-Procuradoria Geral deste município, relativo ao mês de julho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 28/07/2022 | 88918.37 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores (IPAM), vinculados a Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de julho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 28/07/2022 | 41424.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de julho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 28/07/2022 | 10996.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de julho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 28/07/2022 | 20057.18 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de Julho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000312022 | 0004904 | 28/07/2022 | 2100.00 | 46239105000107 | 46.239.105 CLAUDENILSON DE SOUZA FREIRES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de Assessoria de Comunicação com gerenciamento de redes sociais e assessoria de imprensa no Projeto "Arraiá do interior", evento promovido pela Prefeitura Municipal, através da Secretaria de .Cultura, fortalecendo diversas tradições musicais e festivas, conforme DV 00031/2022 e contrato 156/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0004940 | 28/07/2022 | 120000.00 | 08400904000116 | FLAVIO JOSE MARCELINO REMIGIO | Valor que se empenha para pagamento referente a apresentação do artista Flavio José, no dia 31/07/2022, no evento de comemoração aos festejos juninos e encerramento do arraia no interior, na Vila Junina, evento promovido pela Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Cultura, fortalecendo diversas tradições musicais e festivas. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 28/07/2022 | 3636.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Cultura e Turismo deste município, relativo ao mês de julho 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 28/07/2022 | 9000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Cultura e Turismo deste município, relativo ao mês de julho 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE RURAL E URBANO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 28/07/2022 | 24804.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Meio Ambiente (INSS) deste municipio, relativo ao mês de julho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE RURAL E URBANO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 28/07/2022 | 42920.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Meio Ambiente - Gari deste município, referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 28/07/2022 | 17100.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Meio Ambiente (INSS) deste município, relativo ao mês de julho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE RURAL E URBANO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 28/07/2022 | 42671.60 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos efetivos, vinculados a Secretaria de Meio Ambiente - Gari deste município, referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE RURAL E URBANO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 28/07/2022 | 12418.87 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos efetivos, vinculados a Secretaria de Meio Ambiente - deste município, referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 28/07/2022 | 17761.31 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de Julho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 28/07/2022 | 7860.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Agricultura (INSS) deste município, relativo ao mês de JULHO de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 28/07/2022 | 10500.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Agricultura (INSS) deste município, relativo ao mês de julho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 28/07/2022 | 728.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de lavagens no veículo tipo: Trator, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Agricultura deste município, durante os meses de maio e junho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 28/07/2022 | 910.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de lavagens no veículo tipo: Trator, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Agricultura deste município, durante os meses de janeiro e abril/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 28/07/2022 | 250.00 | 00012176219465 | LIGIA RAQUEL XAVIER DE LIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o aluguel social (devido aos impactos causados pelas chuvas, deixando a sua casa alagada, em situação de risco de maradia), referente ao mês de julho/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme cópia do contrato de locação de imóvel,parecer social e termo de doação em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 28/07/2022 | 250.00 | 00007936683445 | JOSEFA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o aluguel social (devido aos impactos causados pelas chuvas, deixando a sua casa alagada, em situação de risco de maradia), referente ao mês de julho/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme cópia do contrato de locação de imóvel,parecer social e termo de doação em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 28/07/2022 | 165.78 | 00075152614472 | JOSE BERNARDO SOBRINHO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de água, referente ao mês de maio/2022 e de energia elétrica referente ao mês de junho/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal nº 322/2016, conforme termo de doação, parecer social e faturas de débito em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 28/07/2022 | 139.79 | 00003466872413 | NEUZA DA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de energia elétrica, referente ao mês de junho/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal nº 322/2016, conforme termo de doação, parecer social e faturas de débito em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 28/07/2022 | 6060.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores (IPAM), vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano deste município, relativo ao mês de julho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 28/07/2022 | 15000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano (INSS) deste município, relativo ao mês de julho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL E VIGILANTE DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 28/07/2022 | 9090.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores do Conselho Tutelar, vinculado à Secretaria Desenvolvimento Social e Humano, referente ao mês de julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 28/07/2022 | 5512.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano (INSS) deste município, relativo ao mês de julho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 28/07/2022 | 5093.80 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos (INSS), vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano deste município, relativo ao mês de julho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 28/07/2022 | 3800.00 | 20862423000128 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA NETO ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, prestados na manutenção do veículo Ford Ka, com placa: QSB-5107, pertencente a este município e vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO F.N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 28/07/2022 | 17048.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde - SAMU deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 28/07/2022 | 58310.80 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde - Agentes de Vigilancia Ambiental (IPAM) deste município, referente ao mês de julho/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 28/07/2022 | 91984.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde - Programa Estratégia Saúde da Família deste município, relativo ao mês de Julho de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 28/07/2022 | 188131.70 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, agentes comun. de saúde vinculados a secretaria de saúde, referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 28/07/2022 | 22932.75 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde-CAPS deste municipio, relativo ao mês de julho de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 28/07/2022 | 25984.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde - Saúde Bucal deste município, referente ao mês de julho. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO F.N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 28/07/2022 | 3250.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde - SAMU (INSS) deste município, relativo ao mês de julho de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 28/07/2022 | 3212.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano (INSS) deste município, relativo ao mês de julho de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 28/07/2022 | 12984.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a secretaria de Desenvolvimento Social e Humano - Programa criança feliz, referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 28/07/2022 | 6424.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Assistência Social - CRAS deste municipio, relativo ao mês de julho de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA E AO FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 28/07/2022 | 4238.53 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano - CRAS (IPSEMC) deste município, referente ao mês de julho/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE INCLUSIVO | EXECUÇÃO DA AÇÃO BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 28/07/2022 | 70.00 | 00010261355759 | ELAINE CRISTINA TEIXEIRA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento destinado para custear despesas com a inscrição do seu filho KAUÃ PEREIRA FERREIRA DE SOUZA, na categoria JUVENIL da VI COPA PHOENIX COMBAT DE JIU-JITSU, que será realizado na cidade de São José de Campeste-RN no dia 14/08/2022. onde representará o município, promovendo o esporte de Jacaraú. Em conformidade a Lei Municipal 268/2013, conforme termo de doação e documentação comprobatória do evento em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE INCLUSIVO | EXECUÇÃO DA AÇÃO BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 28/07/2022 | 70.00 | 00005922475460 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento destinado para custear despesas com a inscrição do sua filha TAMILY EDUARDA DA SILVA SOARES, na categoria JUVENIL da VI COPA PHOENIX COMBAT DE JIU-JITSU, que será realizado na cidade de São José de Campeste-RN no dia 14/08/2022. onde representará o município, promovendo o esporte de Jacaraú. Em conformidade a Lei Municipal 268/2013, conforme termo de doação e documentação comprobatória do evento em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | ATUAÇÃO GERENCIAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 28/07/2022 | 29324.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Esportes (INSS) deste municipio, relativo ao mês de julho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | ATUAÇÃO GERENCIAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 28/07/2022 | 6860.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Esportes (INSS) deste municipio, relativo ao mês de julho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | ATUAÇÃO GERENCIAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 28/07/2022 | 3000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Esportes deste município, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 28/07/2022 | 14000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana (INSS) deste municipio, relativo ao mês de julho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 28/07/2022 | 14128.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana (INSS) deste município,relativo ao mês de julho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE INCLUSIVO | EXECUÇÃO DA AÇÃO BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 29/07/2022 | 70.00 | 00003599618437 | CRISTIANO BERNARDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento destinado para custear despesas com a inscrição na categoria MASTER II da VI COPA PHOENIX COMBAT DE JIU-JITSU, que será realizado na cidade de São José de Campeste-RN no dia 14/08/2022. onde representará o município, promovendo o esporte de Jacaraú. Em conformidade a Lei Municipal 268/2013, conforme termo de doação e documentação comprobatória do evento em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE INCLUSIVO | EXECUÇÃO DA AÇÃO BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 29/07/2022 | 70.00 | 00010875144799 | IVONALDO SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento destinado para custear despesas com a inscrição na categoria MASTER I da VI COPA PHOENIX COMBAT DE JIU-JITSU, que será realizado na cidade de São José de Campeste-RN no dia 14/08/2022. onde representará o município, promovendo o esporte de Jacaraú. Em conformidade a Lei Municipal 268/2013, conforme termo de doação e documentação comprobatória do evento em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE INCLUSIVO | EXECUÇÃO DA AÇÃO BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 29/07/2022 | 70.00 | 00008782007462 | Márcia Regis da Silva | Valor que se empenha para pagamento destinado para custear despesas com a inscrição da sua filha SUELLEN RÉGIS DA SILVA (Nascida em 28/11/2008) na categoria JUVENIL da VI COPA PHOENIX COMBAT DE JIU-JITSU, que será realizado na cidade de São José de Campeste-RN no dia 14/08/2022. onde representará o município, promovendo o esporte de Jacaraú. Em conformidade a Lei Municipal 268/2013, conforme termo de doação e documentação comprobatória do evento em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE INCLUSIVO | EXECUÇÃO DA AÇÃO BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 29/07/2022 | 70.00 | 00070112925430 | JULIANA FÉLIX DE MOURA | Valor que se empenha para pagamento destinado para custear despesas com a inscrição na categoria ADULTO da VI COPA PHOENIX COMBAT DE JIU-JITSU, que será realizado na cidade de São José de Campeste-RN no dia 14/08/2022. onde representará o município, promovendo o esporte de Jacaraú. Em conformidade a Lei Municipal 268/2013, conforme termo de doação e documentação comprobatória do evento em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE INCLUSIVO | EXECUÇÃO DA AÇÃO BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 29/07/2022 | 70.00 | 00001509579478 | ANA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento destinado para custear despesas com a inscrição do seu filho PAULO GABRIEL DO NASCIMENTO (Nascido em 20/08/2005), na categoria JUVENIL da VI COPA PHOENIX COMBAT DE JIU-JITSU, que será realizado na cidade de São José de Campeste-RN no dia 14/08/2022. onde representará o município, promovendo o esporte de Jacaraú. Em conformidade a Lei Municipal 268/2013, conforme termo de doação e documentação comprobatória do evento em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO F.N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 29/07/2022 | 617.45 | 61074175000138 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A | Valor que se empenha para pagamento da 06 parcela do seguro, relativo ao veículo Ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgências-SAMU, com placa QSE-8F68, vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 29/07/2022 | 148.89 | 00070858344475 | MARIA DA CONCEIÇÃO FRANCELINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com fatura atrasada de energia elétrica, refrente ao mês de maio/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº 322/2016, conforme termo de doação, parecer social e cópias das faturas em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | APOIO À CASA DO ARTESÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0005000 | 29/07/2022 | 1200.00 | 00017631700478 | HELENA ELZA BRAYNER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel, localizado na praça Orestes Lisboa nº 33, nesta cidade, destinado para funcionamento da Casa do Artesão deste município, referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 29/07/2022 | 250.00 | 00002220435474 | JOELMA SUELI TARQUINO SOARES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de aluguel social, referente ao mês de JULHO/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme parecer social e termo de doação em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 29/07/2022 | 1600.00 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.000 garrafas galões de 1L, destinadas às festividades do Circuito Junino, evento promovido pela secretaria de cultura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Controle Externo | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE PATRIMONIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 29/07/2022 | 1400.00 | 38427075000126 | JADEILSON SILVA DAMACENO 07569921410 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção corretiva, de aparelhos de ar condicionados pertencentes aos órgãos da Prefeitura Municipal, referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 29/07/2022 | 1500.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços técnicos contabeis na assessoria ao setor de recursos humanos, com as informações em GFIP, RAIS, DIRF, DCTF como também o acompanhamento da regularidade da empresa junto aos órgãos fiscalizadores, referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 29/07/2022 | 5378.03 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de recolhimento da contribuição em favor do PASEP, debitado na conta 5.560-3, ref. ao mês de julho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 29/07/2022 | 154.05 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2, no mês de julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 29/07/2022 | 2080.42 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 (Royalties), no mês de julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 29/07/2022 | 1.97 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de recolhimento da contribuição em favor do PASEP, debitado na conta 283.141-4, ref. ao mês de JULHO de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0004999 | 29/07/2022 | 1500.00 | 00026140659434 | NOÊMIA MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um imóvel localizado a Rua Manoel Guilherme da Silva, bairro Virgílio Ribeiro, destinado ao depósito de materiais em geral, ficando à disposição da Secretaria de Finanças, em especial ao setor de suprimentos deste município, referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072022 | 0005020 | 29/07/2022 | 9000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços técnicos especializados de assessoria contábil, prestados a esta prefeitura durante o mês de julho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 29/07/2022 | 100.81 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 29/07/2022 | 33.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005003 | 29/07/2022 | 2589.30 | 00004223129406 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 290 Kg de maracujá e 200 Kg macaxeira (produto da agricultura familiar), destinadas à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica (Ensino Fundamental). | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005004 | 29/07/2022 | 762.30 | 00071491406453 | JOÃO BATISTA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 210 Kg de batata doce organico (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica (Ensino Fundamental). | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005005 | 29/07/2022 | 1489.20 | 00082689717468 | EDMILSON MARTINS COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 438 Kg de banana pacovan (proddutos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica (Ensino Fundamental). | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005006 | 29/07/2022 | 89.50 | 00048416894434 | ANTONIO JUSTINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 10 Kg de cebolinha (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica (AEE). | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005007 | 29/07/2022 | 632.90 | 00078966930468 | ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 100 Kg de milho verde e 110 Kg de mamão havai (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica deste município(EJA). | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005008 | 29/07/2022 | 500.52 | 00047259272449 | JOSE DE JESUS PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 172 Kg de laranja pera (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, deste município (EJA). | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005009 | 29/07/2022 | 2388.56 | 00047259272449 | JOSE DE JESUS PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 278 Kg de banana pacovan e 496 Kg de laranja pera (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, deste município (Creche). | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005010 | 29/07/2022 | 2098.88 | 00080636314472 | LUCIANO LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 937 Kg de abacaxi (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, deste município (Ensino Fundamental). | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005011 | 29/07/2022 | 891.65 | 00085490237449 | PAULO SERGIO FIGUEIREDO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 238 Kg de mamão havai e 19 Kg de maracujá(produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica (Ensino Fundamental). | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005012 | 29/07/2022 | 451.20 | 00002563716446 | NATANAEL SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 160 Kg de milho verde(produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica (Ensino Fundamental). | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005013 | 29/07/2022 | 1900.47 | 00012062063490 | LEANDRO DA SILVA FIGUEIREDO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 443 Kg de goma de mandioca (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica (Ensino Fundamental). | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 29/07/2022 | 1893.00 | 23329544000105 | LTF AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referernte a hospedagem no hotel GOLDEN TULIP ALVORADA, dos servidores da sec. de educação: Maria Veronica Damascena e Valdir de Carvalho Dasmascena, no período de 15 a 19/08/2022, que irão participar do 9º Fórum Nacional Extraordinário - A efetividade das Políticas Públicas para a Garantia do Direito à Educação, o evento será no período de 16 a 19 de agosto, em Brasília, no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0005002 | 29/07/2022 | 4000.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de acompanhamento e elaboração de projetos técnicos de engenharia, prestados a este município, relativo ao mês de julho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 29/07/2022 | 33.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil nos dias 28/07 e 29/07, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 01/08/2022 | 4000.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente complementação de cirurgia cardiaca no paciente: José Tavares de Souza, residente neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 01/08/2022 | 1495.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos odontológicos com reparação, vinculados a Secretaria de Saúde deste município, refente ao mes de JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0005029 | 01/08/2022 | 6871.46 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 978,840 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinadas ao abastecimento do micro ônibus com placa OGC-6B49, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0005030 | 01/08/2022 | 6730.78 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 958,800 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinadas ao abastecimento do ônibus, com placa OFE-7E18, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0005031 | 01/08/2022 | 7930.85 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.129,750 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinadas ao abastecimento do veículo tipo: Micro-Ônibus, com a placa QSF-2029, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0005032 | 01/08/2022 | 6113.93 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 870,930 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinadas ao abastecimento do ônibus, com placa NQK-0H86, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0005033 | 01/08/2022 | 5696.73 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 811,500 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinados ao abastecimento do ônibus, com placa NPR-6J63, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0005034 | 01/08/2022 | 5616.00 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 800 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinadas ao abastecimento do ônibus, com placa OFB-2A86, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0005035 | 01/08/2022 | 6063.45 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 863,740 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinadas ao abastecimento do ônibus, com placa MOM-4G65, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0005036 | 01/08/2022 | 5928.74 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 844,550 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinadas ao abastecimento do ônibus, com placa OGE-7B40, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0005037 | 01/08/2022 | 7077.07 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.008,130 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinadas ao abastecimento do ônibus, com placa OGD-7H54, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 01/08/2022 | 2050.00 | 00026404974487 | Maria Soares Anselmo | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na confecção de roupas juninas, destinadas para o Arraiá Pé Quente da Escola Anatilde Paes Barreto, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 01/08/2022 | 8810.00 | 00001210296462 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na confecção de roupas juninas, destinadas para o Arraiá Pé Quente das Escolas: Padre João Madruga, José Jardim Correia Tetéo e do CEMEI Maria Berenice Clementino de Lima, deste município, conforme contrato em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0005067 | 01/08/2022 | 7010.00 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na confecção de materiais gráficos, destinados as atividades das escolas e da secretaria de educação deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0005070 | 01/08/2022 | 2531.20 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRELLI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na confecção de materiais gráficos, destinados as atividades das escolas e da secretaria de educação deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 01/08/2022 | 40000.00 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM AÇÃO JUDICIAL MOVIDA EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE JACARAÚ EM DESFAVOR DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, CORRESPONDENTE À COBRANÇA DE ROYALTIES. MES DE JULHO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO 00089/2016. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 01/08/2022 | 40000.00 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM AÇÃO JUDICIAL MOVIDA EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE JACARAÚ EM DESFAVOR DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, CORRESPONDENTE À COBRANÇA DE ROYALTIES. MES DE JULHO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO 00089/2016. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 01/08/2022 | 40000.00 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM AÇÃO JUDICIAL MOVIDA EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE JACARAÚ EM DESFAVOR DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, CORRESPONDENTE À COBRANÇA DE ROYALTIES. MES DE JULHO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO 00089/2016. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 01/08/2022 | 19136.04 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM AÇÃO JUDICIAL MOVIDA EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE JACARAÚ EM DESFAVOR DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, CORRESPONDENTE À COBRANÇA DE ROYALTIES. MES DE JULHO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO 00089/2016. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 01/08/2022 | 4060.92 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas FOPAG, efetuadas na conta 16.671-5 deste município, relativo ao mês de julho. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0005072 | 01/08/2022 | 1600.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRELLI | Valor que se empenha pelos serviços gráficos na impressão de produtos, destinados à atender demanda da Secretaria de Finanças e Planejamento deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 01/08/2022 | 54.24 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 01/08/2022 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 01/08/2022 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (extrato meio magnético) em favor do Banco do Brasil, pela emissão de extrato em formato RET para envio ao TCE-PB, conforme demonstra o extrato da conta 7.009-2 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATUAL JUNTO AO R.P.P.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 01/08/2022 | 1516.56 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente 01/240 parcela, proveniente de débito inscrito no acordo nº 00575/2022 de 28/06/2022, correspondente aos valores de parcelamento patronal-Custo Suplementar Aux. Doença, devidos e não repassados ao RPPS dos servidores deste município, relativo ao período de 01/2011 a 04/2014, conforme termo de Acordo de Parcelamento de Débitos Previdenciários nº 00575/2022 e guia de recolhimento em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATUAL JUNTO AO R.P.P.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 01/08/2022 | 17198.50 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente 01/240 parcela, proveniente de débito inscrito no acordo nº 00831/2022 de 28/06/2022, correspondente aos valores da contribuição patronal-EC 113, devidos e não repassados ao RPPS dos servidores deste município, relativo ao período de 05/2014 a 12/2017, conforme termo de Acordo de Parcelamento de Débitos Previdenciários nº 00831/2022 e guia de recolhimento em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATUAL JUNTO AO R.P.P.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 01/08/2022 | 24538.20 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente 01/240 parcela, proveniente de débito inscrito no acordo nº 00830/2022 de 28/06/2022, correspondente aos valores da contribuição patronal-EC 113, devidos e não repassados ao RPPS dos servidores deste município, relativo ao período de 06/2014 a 12/2016, conforme termo de Acordo de Parcelamento de Débitos Previdenciários nº 00830/2022 e guia de recolhimento em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATUAL JUNTO AO R.P.P.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 01/08/2022 | 33620.03 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente 01/240 parcela, proveniente de débito inscrito no acordo nº 00529/2022 de 28/06/2022, correspondente aos valores da contribuição patronal-EC 113, devidos e não repassados ao RPPS dos servidores deste município, relativo ao período de 08/2005 a 04/2014, conforme termo de Acordo de Parcelamento de Débitos Previdenciários nº 00529/2022 e guia de recolhimento em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATUAL JUNTO AO R.P.P.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 01/08/2022 | 5466.33 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente 01/240 parcela, proveniente de débito inscrito no acordo nº 00530/2022 de 28/06/2022, correspondente aos valores da contribuição patronal-EC 113, devidos e não repassados ao RPPS dos servidores deste município, relativo ao período de 06/2006 a 10/2012, conforme termo de Acordo de Parcelamento de Débitos Previdenciários nº 00530/2022 e guia de recolhimento em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATUAL JUNTO AO R.P.P.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 01/08/2022 | 1182.07 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente 01/240 parcela, proveniente de débito inscrito no acordo nº 00576/2022 de 28/06/2022, correspondente aos valores da contribuição patronal-EC 113, devidos e não repassados ao RPPS dos servidores deste município, relativo ao período de 12/2005 a 12/2010, conforme termo de Acordo de Parcelamento de Débitos Previdenciários nº 00576/2022 e guia de recolhimento em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATUAL JUNTO AO R.P.P.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 01/08/2022 | 917.85 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente 01/240 parcela, proveniente de débito inscrito no acordo nº 00832/2022 de 28/06/2022, correspondente aos valores da contribuição patronal-EC 113, devidos e não repassados ao RPPS dos servidores deste município, relativo ao período de 10/2016 a 12/2016, conforme termo de Acordo de Parcelamento de Débitos Previdenciários nº 00832/2022 e guia de recolhimento em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 01/08/2022 | 36295.57 | 07019444000118 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento referente 2ª/240 parcela do parcelamento excepcional das dívidas tributárias deste município junto à Receita Federal, de acordo com a Emenda Constitucional nº 113 de 2021. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 01/08/2022 | 1200.00 | 00071369643420 | EDNALDO DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a apresentação artística do grupo Everton Dias e Trio, durante Programação do Circuito Junino - "Arraiá dos Idosos" no dia 27/07/2022, no Distrito Timbó, evento promovido pela Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Cultura, fortalecendo diversas tradições musicais e festivas. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 01/08/2022 | 1200.00 | 00071369643420 | EDNALDO DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a apresentação artística do grupo Everton Dias e Trio, durante Programação do Circuito Junino - no dia 30/07/2022, na Vila Junina, evento promovido pela Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Cultura, fortalecendo diversas tradições musicais e festivas. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 01/08/2022 | 5000.00 | 36397425000123 | JOSE MATEUS DE FRANCA FILHO 09120141483 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na filmagem e transmissão ao vivo nas plataformas digitais do governo municipal, dos eventos "Circuito Junino" e "Arraiá do Interior", durante os festejos juninos - entre os mais prestigiados festejos públicos tradicionais do Brasil. Conforme DV 00033/2022 e contrato 161/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 01/08/2022 | 1200.00 | 00010816610460 | EDNALDO GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento referente a apresentação artística do cantor: Boyzinho da Paraíba durante Programação do Circuito Junino no dia 30/07/2022 na Vila Junina, evento promovido pela Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Cultura, fortalecendo diversas tradições musicais e festivas. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 01/08/2022 | 1200.00 | 00001702765466 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a apresentação artística do grupo: Marcos Camargo e Trio durante Programação do Circuito Junino no dia 30/07/2022 na Vila Junina, evento promovido pela Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Cultura, fortalecendo diversas tradições musicais e festivas. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0005068 | 01/08/2022 | 8100.00 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na confecção de faixas coloridas, destinadas às atividades do circuito junino e arraiá do interior, neste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 0005078 | 01/08/2022 | 83620.00 | 16985180000148 | JOSE DA SILVA 08146619479 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na apresentação de 03 shows pirotecnicos, com o fornecimento de material e mão de obra, apresentados na Vila Junina em comemoração às festividades do Circuito Junino e Arraiá do Interior e nas festividades do Arraiá Pé Quente, na comunidade do Distrito Timbó neste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 01/08/2022 | 1430.00 | 00010679354441 | IVANILDO SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento pela prestação de serviços de roço de mato da rodovia PB-071 no Distrito Timbó, deste município, conforme contrato anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 01/08/2022 | 1430.00 | 00006288013439 | VANDES DE LIMA FELIX | Valor que se empenha para pagamento pela prestação de serviços de roço de mato da rodovia PB-071 no Distrito Timbó, deste município, conforme contrato anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 01/08/2022 | 1430.00 | 00071273721446 | DAVI FELIPEDO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela prestação de serviços de roço de mato da rodovia PB-071 no Distrito Timbó, deste município, conforme contrato anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 01/08/2022 | 1430.00 | 00001633876489 | EDNALDO FEDELES DA SLVA | Valor que se empenha para pagamento pela prestação de serviços de roço de mato nas estradas vicinais dos sítios: Várzea Comprida, Pitombas e Vila Fernandes, deste município, conforme contrato anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 01/08/2022 | 1430.00 | 00007244804474 | JOELFESON JEHMESON DIAS | Valor que se empenha para pagamento pela prestação de serviços de roço de mato da Rodovia PB-071 no Distrito Timbó deste município, conforme contrato anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 01/08/2022 | 1430.00 | 00011751249409 | JOSÉ VALDECI DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela prestação de serviços de roço de mato nas estradas vicinais dos sítios: Várzea Comprida, Pitombas e Vila Fernandes, deste município, conforme contrato anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 01/08/2022 | 800.00 | 25390916000126 | MAQUINA DE SISTEMAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de licença de uso do sistema SociÁgil para a Secretaria de Assistencia Social deste município, relativo ao mês de julho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 01/08/2022 | 150.00 | 00010665589492 | RODRIGO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o aluguel social, referente ao mês de JULHO/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, conforme cópia do contrato de locação de imóvel,parecer social e termo de doação em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 01/08/2022 | 106.52 | 00011766541798 | SEVERINA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com fatura atrasada de energia elétrica, refrente ao mês de maio/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº 322/2016, conforme termo de doação, parecer social e cópia da fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0005066 | 01/08/2022 | 8864.00 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na confecção de materiais gráficos, destinados as atividades das UBS deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0005071 | 01/08/2022 | 7258.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRELLI | Valor que se empenha pelos serviços gráficos na impressão de produtos, destinados à atender demanda das Unidades Básica de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE INCLUSIVO | EXECUÇÃO DA AÇÃO BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 02/08/2022 | 70.00 | 00009675816481 | GILIANA SOARES FEITOZA | Valor que se empenha para pagamento destinado para custear despesas com a inscrição da sua filha ELAYNE GABRIELLE SOARES DE OLIVEIRA (Nascida em 21/08/2010), na categoria JUVENIL da VI COPA PHOENIX COMBAT DE JIU-JITSU, que será realizado na cidade de São José de Campeste-RN no dia 14/08/2022. onde representará o município, promovendo o esporte de Jacaraú. Em conformidade a Lei Municipal 268/2013, conforme termo de doação e documentação comprobatória do evento em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 02/08/2022 | 543.80 | 00010475234421 | JÉSSICA SILVA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para a compra de medicamentos de manipulação, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais, de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, conforme termo de doação, parecer social, cópia do orçamento da farmácia e cópia de receituário médico em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 02/08/2022 | 560.00 | 00006092892413 | JOSINALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com a realização do exame tipo USG DOPLLER VENOSO DE MEMBROS DIREITO E ESQUERDO, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 02/08/2022 | 134.88 | 00012234489407 | JANAIRES FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de energia elétrica, referente aos meses de fevereiro, abril e junho/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doação, parecer social e cópias das faturas de débito em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 02/08/2022 | 299.40 | 00001386155438 | MARIA GORETE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com a compra de 06 latas de suplementos Milnutri complete, destinados para a alimentação da sua filha Maria Vitória da Silva, onde a mesma é portadora de Paralisia Celebral, por se tratar de pessoa carente deste município, de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, conforme receituário médico, cópias de laudo médico, termo de doação e parecer social em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 02/08/2022 | 250.00 | 00001591145430 | CRISTIANE DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o aluguel social (devido aos impactos causados pelas chuvas, deixando a sua casa alagada, em situação de risco de maradia), referente ao mês de julho/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme cópia do contrato de locação de imóvel,parecer social e termo de doação em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 02/08/2022 | 960.00 | 39953767000170 | YCAJU CONSULTORIA E INOVACAO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de consultoria aos produtores e agroindústrias de caju deste município, para levantamento de dados técnicos para elaboração do diagnostico para o projeto de desenvolvimento do agronegócio do caju. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE RURAL E URBANO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0005084 | 02/08/2022 | 13194.50 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela prestação de serviços para tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos residuos sólidos ( 239,90 ton) domiciliares e comercial produzidos por este municipio, referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 02/08/2022 | 2.21 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de recolhimento da contribuição em favor do PASEP, debitado na conta ITR 5.608-1, ref. ao mês de julho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 02/08/2022 | 3640.00 | 46138801000119 | HADDSON CHAVES COELHO DE SOUZA 05095728478 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de envelopamentos em adesivo, destinados às atividades da Guarda Municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 02/08/2022 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 02/08/2022 | 33.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 02/08/2022 | 148.59 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 02/08/2022 | 1105.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento da contribuição em favor da FAMUP, conforme demonstra o extrato da conta 7.009-2(ICMS) no mês de julho deste municipio. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 02/08/2022 | 1200.00 | 26865191000148 | JOSE CARLOS PEREIRA 08427878796 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no fechamento de teto de gesso e sisal na Escola Municipal Ruy Barbosa, localizada no sítio Jatobá deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0005086 | 02/08/2022 | 3080.00 | 33929328000146 | SILO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo de carga tipo caminhonete carr. aberta, cabine dupla GM D20 Custom de luxe, ano/mod: 1993/1994, placa KAX-8891/PB, com capacidade mínima de carga para 1.000 kg, destinada para ficar a disposição da Secretaria de Educação no transporte de cargas em geral, de segunda-feira a sexta-feira, durante o mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 02/08/2022 | 33.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias nesta data debitadas na conta 23.227-0 (MDE) deste município, conforme comprovante bancário anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 02/08/2022 | 33.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil nesta data, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 02/08/2022 | 10920.00 | 46138801000119 | HADDSON CHAVES COELHO DE SOUZA 05095728478 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de envelopamentos em adesivo, destinados às atividades da Sec. de Saúde deste município, conforme Dispensa nº 00022/2022 e contrato 00136/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 02/08/2022 | 11200.00 | 46138801000119 | HADDSON CHAVES COELHO DE SOUZA 05095728478 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de envelopamentos em adesivo, destinados às atividades da Sec. de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 02/08/2022 | 7280.00 | 46138801000119 | HADDSON CHAVES COELHO DE SOUZA 05095728478 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de envelopamentos em adesivo, destinados às atividades da Sec. de Infraestrutura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SEGURANÇA HIDRICA | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 03/08/2022 | 850.00 | 05003357000147 | VALCELIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, prestados no caminhão pipa com placa: NQH-0G12, pertencente a este município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 03/08/2022 | 750.00 | 18213228000125 | GILSON FABIO DUARTE | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de conserto e manutenção do veículo tipo Moto, com placa MOU-0641, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0005106 | 03/08/2022 | 6500.00 | 33899737000147 | WELLINGTON JOSÉ DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, relativo aos serviços prestados na realização de 25 viagens no veículo tipo Fiat Siena EL, álcool/gasolina, ano/mod: 2010/2010, com placa MOV-5973/PB, destinado ao transporte de pacientes para consultas e tratamento médico na cidade de João Pessoa-PB, durante o mês de julho de 2022, conforme contrato anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO PRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 03/08/2022 | 4246.29 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, prestados na manutenção do veículo Sprint, com placa: QSE-8F68, pertencente a este município e vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 03/08/2022 | 800.00 | 26898930000106 | WILLAMS RONALDO DA SILVA 06503889410 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços mecânicos na manutenção do veículo tipo ônibus escolar com placa: OFB-2A86, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 03/08/2022 | 8180.00 | 26898930000106 | WILLAMS RONALDO DA SILVA 06503889410 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, destinados para manutenção do veículo tipo: ônibus, com placa OFE-7D56, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 03/08/2022 | 4200.00 | 26898930000106 | WILLAMS RONALDO DA SILVA 06503889410 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços mecânicos na manutenção do veículo tipo ônibus escolar com placa: OFB-2A86, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 03/08/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias nesta data debitadas na conta 23.227-0 (MDE) deste município, conforme comprovante bancário anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 03/08/2022 | 1400.00 | 32686855000104 | FLAVIO BATISTA DA SILVA 07195450481 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de informática, suporte técnico de operacionalização da rede de acesso à internet de forma integrada da Prefeitura e Secretarias deste município, referente ao mês julho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 03/08/2022 | 66.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 03/08/2022 | 198.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE RURAL E URBANO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0005104 | 03/08/2022 | 16380.00 | 27899499000177 | J L DA SILVA TRANSPORTES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão/carro aberto/M.Benz L 1618, ano/fab. 1995, movido à diesel, com placa HUV-8132/PB, cor branca para transporte (26 viagens) de resíduos sólidos domiciliares para a Usina de Reciclagem com sede na cidade de Guarabira/PB, referente ao mês de julho/2022, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE RURAL E URBANO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005105 | 03/08/2022 | 8500.00 | 27899499000177 | J L DA SILVA TRANSPORTES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão/carro aberto/M.Benz L 1618, ano/fab. 1971/1971, movido à diesel, com placa MYY-0617/RN, para ficar à disposição da Secretaria de Meio Ambiente no transporte de resíduos sólidos domiciliares deste município, referente ao mês de julho/2022, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE RURAL E URBANO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005107 | 03/08/2022 | 8500.00 | 27837032000100 | IVAN LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão Ford F1200, ano/fab 1992/1993, capacidade mínima de 6 toneladas, movido à diesel, de placa JNW-0087/PB, para transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município, lotado na Secretaria de Meio Ambiente, referente ao mês de julho de 2022, conforme contrato em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0005101 | 03/08/2022 | 35700.00 | 28780337000188 | RS PRODUÇÕES E COMUNICAÇÃO LTDA | Valor que se empanha para pagamento pela locação de tendas, destinadas para às festividades do circuito junino e do arraiá do interior, promovida pela secretaria de cultura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 03/08/2022 | 5362.48 | 29089925000132 | J E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de trofeus, destinados a premiação dos colaboradores do circuito junino e arraiá do interior, promovida pela Secretaria de Cultura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 03/08/2022 | 1050.00 | 41148313000179 | GILVAN JOSE DOS SANTOS REPARAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços mecânicos na manutenção do trator Jandir, vinculado a Secretaria de Agricultura deste municcípio. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 03/08/2022 | 1300.00 | 15610828000139 | FABIO ALEXANDRE BISPO FERREIRA 05541665426 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção elétrica e assistência tecnica preventiva e corretiva para a frota pertencente a esta prefeitura em veiculos leves e pesados durante o mês de julho 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0005100 | 03/08/2022 | 14280.00 | 28780337000188 | RS PRODUÇÕES E COMUNICAÇÃO LTDA | Valor que se empanha para pagamento pela locação de tendas, destinadas para apoio da vacinação da Covid-19, de acordo com portaria PORTARIA GM/MS Nº 331, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0005102 | 03/08/2022 | 4620.00 | 28780337000188 | RS PRODUÇÕES E COMUNICAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de tendas, destinadas para apoio nas ações realizadas na Policlínica CMES deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0005122 | 04/08/2022 | 7754.33 | 09235615000171 | LABORATÓRIO PARAIBANO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços nas realizações de exames laboratóriais na Atenção Primaria à Saúde do município de Jacaraú, buscando medidas de promover o diagnósticos precosses para melhor resolutividade e dos encaminhamentos dos pacientes em atendimentos nas sete equipes da Estratégia Saúde da Família do município, conforme relatório em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO F.N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0005123 | 04/08/2022 | 2200.00 | 00001952421497 | JAILSON BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel, localizado na Rua Presidente João Pessoa, S/N, Centro, nesta cidade, destinado para o funcionamento dos Serviços de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0005124 | 04/08/2022 | 800.00 | 00011228059420 | JOÃO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de imóvel situado na Rua Getulio Vargas s/nº, destinado ao funcionamento do Centro de Atenção Psicosocial-CAPS, referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0005135 | 04/08/2022 | 9096.65 | 19891257000109 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA (ACLIN) | Valor que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços nas realizações de exames laboratóriais na Atenção Primaria à Saúde do município de Jacaraú, buscando medidas de promover o diagnósticos precosses para melhor resolutividade e dos encaminhamentos dos pacientes em atendimentos nas sete equipes da Estratégia Saúde da Família do município, conforme relatório em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 0005136 | 04/08/2022 | 328.90 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de material médico hospitalar, destinados as Unidades Básica de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005137 | 04/08/2022 | 298.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de material farmacologico, destinados as Unidades Básica de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005138 | 04/08/2022 | 1213.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de material farmacologico, destinados as Unidades Básica de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0005139 | 04/08/2022 | 6897.91 | 19891257000109 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA (ACLIN) | Valor que se empenha para pagamento, referente a realização de exames laboratoriais prestados nas ações estratégicas de apoio à gestantes e idosos deste municipio, durante o mês de julho de 2022, conforme relatório em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292021 | 0005188 | 04/08/2022 | 8750.00 | 36041900000124 | BARBARA LAIS ALVES PONTES 70860030423 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços especializados de buffet (almoço especial) aos participantes do Arraiá dos Idosos, realizado pela Secretaria de Saúde no Distrito Timbó deste municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0005203 | 04/08/2022 | 5463.00 | 27195375000100 | IVANELIS PINTO DE MENEZES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de lanches, destinados aos profissionais da atenção básica, durante eventos de capacitações, treinamentos e reuniões, promovida pela Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292021 | 0005204 | 04/08/2022 | 3625.00 | 27195375000100 | IVANELIS PINTO DE MENEZES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços especializados de buffet (café da manhã) aos participantes do Arraiá dos Idosos, realizado pela Secretaria de Saúde no Distrito Timbó deste municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0005205 | 04/08/2022 | 2575.50 | 27195375000100 | IVANELIS PINTO DE MENEZES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços especializados de buffet (lanches) aos usuários que participaram de multirão de ultrassonografia e outros exames oferecidos pelo CEMES-Centro de Especialidades Mèdicas deste municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA - FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0005206 | 04/08/2022 | 786.20 | 27195375000100 | IVANELIS PINTO DE MENEZES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços especializados de buffet (lanches) aos profissionais da vigilância em saúde e equipe de vacina, durante dias D da vacinação neste municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE INCLUSIVO | EXECUÇÃO DA AÇÃO BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 04/08/2022 | 140.00 | 00006083422469 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA ZUZA | Valor que se empenha para pagamento destinado para custear despesas com a inscrição NA COPA RN de JIU-JITSU 2022, categoria Marrom/Leve/Absoluto, que será realizado na cidade de Natal-RN no dia 21/08/2022. onde representará o município, promovendo o esporte de Jacaraú. Em conformidade a Lei Municipal 268/2013, conforme termo de doação e documentação comprobatória do evento em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | ATUAÇÃO GERENCIAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0005207 | 04/08/2022 | 1381.00 | 27195375000100 | IVANELIS PINTO DE MENEZES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços especializados de buffet (lanches), destinados aos profissionais da Secretaria de Esportes, durante reuniões de planejamento. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 04/08/2022 | 45.23 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do prédio onde funciona a Secretaria de Agricultura deste município, referente ao mês de julho de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 04/08/2022 | 133.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Secretaria de Agricultura deste município, referente ao mês de julho de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005209 | 04/08/2022 | 1089.80 | 27195375000100 | IVANELIS PINTO DE MENEZES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços especializados de buffet (lanches) destinados as atividades da Secretaria de agricultura, durante evento de treinamento e reuniões de planejamento. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | APOIO À AÇÃO BANCO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0005129 | 04/08/2022 | 3000.00 | 00059552263468 | JOSÉ EDIVAN VALÉRIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente locação do imóvel localizado na Rua Ademar Belarmino da Silva s/n, Aureliano Pessoa, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Diretoria de Segurança Alimentar e Economia Solidária, vinculada a Secretaria de Assitência Social deste município, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 04/08/2022 | 192.29 | 00003669554467 | MARIA GORETE DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de água, referente aos meses de maio/2022 e junho/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doação, parecer social e cópias das faturas de débito em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | APOIO À AÇÃO BANCO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 04/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente pagamento de fatura de consumo de água, do imóvel localizado na Rua Ademar Belarmino da Silva s/n, Aureliano Pessoa, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Diretoria de Segurança Alimentar e Economia Solidária, vinculada a Secretaria de Assitência Social deste município, referente ao mês de julho/2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL E VIGILANTE DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 04/08/2022 | 554.97 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente pagamento de fatura de consumo de água, do imóvel localizado na Rua Vereador João Luís Fernando Pessoa, 121 - São José, nesta cidade, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar, vinculada a Secretaria de Assitência Social deste município, referente ao mês de julho/2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 04/08/2022 | 81.38 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha nº 3295-1885, vinculada ao Programa Auxilio Brasil, deste município, referente ao mês de julho de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | APOIO À AÇÃO BANCO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 04/08/2022 | 46.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente pagamento de fatura de consumo de água, do imóvel localizado na Rua Ademar Belarmino da Silva s/n, Aureliano Pessoa, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Diretoria de Segurança Alimentar e Economia Solidária, vinculada a Secretaria de Assitência Social deste município, referente ao mês de junho/2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | APOIO À AÇÃO BANCO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 04/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente pagamento de fatura de consumo de água, do imóvel localizado na Rua Ademar Belarmino da Silva s/n, Aureliano Pessoa, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Diretoria de Segurança Alimentar e Economia Solidária, vinculada a Secretaria de Assitência Social deste município, referente ao mês de junho/2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL E VIGILANTE DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 04/08/2022 | 125.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica referente ao predio do conselho tutelar, vinculada a Secretaria de Assitência Social deste município, referente ao mês de julho/2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL E VIGILANTE DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 04/08/2022 | 134.28 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha nº 3295-1181, vinculada ao Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de Julho de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL E VIGILANTE DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 04/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente pagamento de fatura de consumo de água, do imóvel localizado na Rua Vereador João Luís Fernando Pessoa, 121 - São José, nesta cidade, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar, vinculada a Secretaria de Assitência Social deste município, referente ao mês de julho/2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0005213 | 04/08/2022 | 4663.00 | 27195375000100 | IVANELIS PINTO DE MENEZES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços especializados de buffet (lanches) destinados aos funcionários da Secretaria de Desenvolvimento social e humano, em diversas atividades realizadas pela mesma. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 04/08/2022 | 720.00 | 00042793190497 | MANOEL PEREIRA SANTIAGO | Valor que se empenha para pagamento referente locação de brinquedos durante programação do Circuito Junino "São João Kids" no dia 23/07/2022 na Vila Junina, evento promovido pela Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Cultura, fortalecendo diversas tradições festivas. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 04/08/2022 | 2100.00 | 18829602000111 | MIGUEL DE LIMA SILVA - ME | Valor que se empenha para pagamento referente as despesas com hospedagem e alimentação da banda CAVALO DE PAU, para apresentação artística no dia 30/07/2022, na Vila Junina, no evento de comemoração aos festejos do circuito junino e encerramento do arraiá no interior, evento promovido pela Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Cultura, fortalecendo diversas tradições musicais e festivas. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 04/08/2022 | 2100.00 | 18829602000111 | MIGUEL DE LIMA SILVA - ME | Valor que se empenha para pagamento referente hospedagem e alimentação do canttor Flavio José e Banda, no dia 30/07/2022, para apresentação nos festejos juninos e encerramento do arraia no interior, na Vila Junina, evento promovido pela Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Cultura, fortalecendo diversas tradições musicais e festivas. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0005143 | 04/08/2022 | 41610.00 | 20863529000146 | W.R PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na locação da estruturas temporárias, destinadas a realização das festividades do "Circuito Junino" nas comunidades e na Vila Junina e encerramento do "Arraiá do Interior". | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0005147 | 04/08/2022 | 90525.00 | 26551425000182 | ZERO OITO TRES SERVICOS, PRODUCOES E EVENTOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na locação da estruturas temporárias, destinadas a realização das festividades do "Circuito Junino" nas comunidades e na Vila Junina e encerramento do "Arraiá do Interior" neste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0005148 | 04/08/2022 | 52866.00 | 04689271000157 | VAS PROMOCOES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na locação da estruturas temporárias, destinadas a realização das festividades do "Circuito Junino" nas comunidades e na Vila Junina e encerramento do "Arraiá do Interior". | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0005192 | 04/08/2022 | 14000.00 | 36041900000124 | BARBARA LAIS ALVES PONTES 70860030423 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços especializados de buffet (Jantar Especial) aos participantes da solenidade de encerramento do "Circuito Junino" e "Arraiá do Interior" neste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0005208 | 04/08/2022 | 13126.10 | 27195375000100 | IVANELIS PINTO DE MENEZES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços especializados de buffet (lanches) desttinados as festividades do circuito junino nas comunidades e Vila Junina, durante o mês de julho, envolvendo artistas da terra e quadrilheiros e encerramento do "Arraiá do Interior" neste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 04/08/2022 | 1900.00 | 30482520000149 | FRANCISCO GALBERTO DA SILVA 60329971468 | Valor que se empenha para pagamento referente hospedagem e alimentação da Banda Feitiço de Menina e Cezinha Atrevido, no dia 30/07/2022, para apresentação nos festejos juninos e encerramento do arraia no interior, na Vila Junina, evento promovido pela Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Cultura, fortalecendo diversas tradições musicais e festivas. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0005130 | 04/08/2022 | 1000.00 | 00003348384443 | WERTON CLAYTON DE BRITO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Augusto Luna, s/n, destinado para funcionamento do Depósito da Secretaria de Meio Ambeinte deste município, relativo ao mês de julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE RURAL E URBANO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 04/08/2022 | 5600.00 | 43092387000166 | ERMESON WAGNER DE SOUSA FERREIRA 08464015410 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de desentupimento de tubulações de esgoto em diversas ruas deste município e retirada de areia e lama de fossa pública comunitária com caminhão de hidrojateamento de alta pressão, sendo 07 (seis horas de serviços), nesta cidade. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 04/08/2022 | 243.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura de consumo de energa elétrica do imóvel, localizado na Rua Manoel Guilherme da Silva, nº 160 - São José, destinado para funcionamento do setor de suprimentos da Secretaria de Finanças, referente ao mês de julho de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 04/08/2022 | 45.23 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de consumo de água do prédio onde funciona o depósito do setor de suprimentos deste município, referente ao mês de julho/2022, conforme fatura anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0005128 | 04/08/2022 | 1500.00 | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel localizado na BR PB 071 s/n, destinado ao funcionamento da sede da Guarda Municipal de Jacaraú/PB, referente ao mês de julho de 2022, conforme Primeiro Termo Aditivo ao contrato nº 0110/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 04/08/2022 | 142.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água da sede da Guarda Municipal de Jacaraú/PB, referente ao mês de julho de 2022, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 04/08/2022 | 145.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, localizado a Rua Presidente João Pessoa s/n, onde funciona a Base da Guarda Civil Municipal, deste município, referente ao mês de julho de 2022, conforme fatura anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 04/08/2022 | 79.25 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1880, vinculada à recepção da Prefeitura deste município, referente ao mês julho de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Comunicação Social | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | DIVULGAÇÃO DE ATOS E MATERIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 04/08/2022 | 1400.00 | 35398321000170 | MARCELO AGUIAR DA SILVA 11488754411 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de fotografia profissional para divulgação institucional, atendendo as demandas características de um projeto integrado de comunicação, compreendendo os seguintes serviços além de outros que constituam seu desdobramento natural ou que lhes sejam complementares: A fotografia, edição, correções, dentre outros serviços que garantam uma boa qualidade nos serviços, durante o mês de julho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000242022 | 0005127 | 04/08/2022 | 1200.00 | 00011235057488 | DIEGO CLEMENTE SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de um imóvel situado à rua Ver. Francisco Barbosa de Andrade, nº 10, destinado ao funcionamento do Primeiro Pelotão da Polícia Militar, de acordo com o termo de cooperação nº 001/2022, estabelecido com o governo do Estado, referente ao mês de julho de 2022, conforme Dispensa nº 00024/2022 e contrato 00117/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 04/08/2022 | 80.79 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do prédio onde funciona a Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de Julho/2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 04/08/2022 | 60.24 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do prédio onde funciona a sede para policiais militares deste município, referente ao mês de julho/2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 04/08/2022 | 81.38 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha (83) 3295-1890, vinculada à Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de julho de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 04/08/2022 | 45.23 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do prédio locado, localizado na Rua Augusto Luna nº 133, onde funciona a sede da Delegacia deste município, referente ao mês de julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 04/08/2022 | 165.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Delegacia para policiais militares deste município, referente ao mês de julho/2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 04/08/2022 | 635.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a secretaria de Administração deste município, referente ao mês de Julho/2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 04/08/2022 | 368.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do prédio localizado na Rua: Vereador Francisco Barbosa de Andrade nº 10 - São José, nesta cidade, onde funciona a sede para Policiais Militares, de acordo com termo de cooperação, estabelecido com o governo do estado neste município, relativo ao mês de julho/2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 04/08/2022 | 50.14 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha (83) 180-7027, vinculada à Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de julho de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 04/08/2022 | 301.72 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha (83) 183-0082, vinculada à Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de julho de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 04/08/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias nesta data debitadas na conta 23.227-0 (MDE) no dia 04/08 deste município, conforme comprovante bancário anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 04/08/2022 | 6400.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTAÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na limpeza de fossas sépticas de escolas deste município (zona rural e urbana). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0005131 | 04/08/2022 | 3000.00 | 00062393839704 | RENATO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Margarida Dias s/n, centro, destinado para funcionamento da garagem da frota escolar deste município, referente ao mês de julho/2022, conforme contrato firmado com essa municipalidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0005149 | 04/08/2022 | 21718.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados a reforma e ampliação da Escola Municipal Luis Fernandes Pessoa, localizada no Distrito Timbó deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0005150 | 04/08/2022 | 11482.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados a reforma e ampliação da Escola Municipal Ruy Barbosa, localizada no sítio Jatobá deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 04/08/2022 | 371.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de julho de 2022, conforme fatura de débito em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 04/08/2022 | 247.46 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do prédio onde funciona a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de julho de 2022, conforme fatura anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 04/08/2022 | 210.85 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-1882, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Educação, referente ao mês de julho de 2022, conforme fatura anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 04/08/2022 | 4000.00 | 00013943103404 | JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na Rua Presidente João Pessoa nº 220, para funcionamento da Secretaria de Educação deste município, medindo 437m², contendo um auditório amplo com capacidade média para 500 pessoas, 04 salas de atendimento, 02 banheiros, 01 cozinha e mais uma área aberta, relativo ao mês de julho de 2022, conforme contrato firmado com esta edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0005163 | 04/08/2022 | 15953.80 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados a reforma e ampliação da Escola Municipal Ruy Barbosa, localizada no sítio Jatobá deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0005185 | 04/08/2022 | 7200.00 | 36041900000124 | BARBARA LAIS ALVES PONTES 70860030423 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços especializados de Buffet (almoço), destinados aos participantes da Inauguração da Escola Municipal Luis Fernandes, localizada no Distrito Timbó deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0005214 | 04/08/2022 | 7079.00 | 27195375000100 | IVANELIS PINTO DE MENEZES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços especializados de Buffet (lanches), destinados aos participantes de reuniões, eventos de capacitações e planejamento envolvendo gestores, supervisores, professores e equipe pedagógica da Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0005215 | 04/08/2022 | 1826.00 | 27195375000100 | IVANELIS PINTO DE MENEZES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços especializados de Buffet (lanches), destinados aos participantes da inauguração da Escola Municipal Ruy Barbosa, no sítio Jatobá neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0005132 | 04/08/2022 | 2000.00 | 00009078861401 | IANKA MAYSA MARIA TETEO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa, nº 668, destinado para o funcionamento do Centro de Especialidade Médica, vinculado a Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0005141 | 04/08/2022 | 13750.00 | 10243877000167 | DANIEL FERNANDES PESSOA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados junto a Secretaria de Saúde deste município, em 25 viagens, no veículo tipo micro-ônibus/fiat/ducato 2007/2008 de placa KUU-8J63-RJ, no transporte de pacientes deste município para realizarem consultas e tratamentos médico na cidade de João Pessoa-PB, ida e volta, durante o mês de julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0005146 | 04/08/2022 | 1000.00 | 00067525644420 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na Rua Margarida Dias s/n, destinado ao funcionamento de uma Unidade Básica de Saúde deste município, relativo ao mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 04/08/2022 | 15.69 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do prédio onde funciona a Unidade de Saúde Maria Auxílidora, localizada na Rua Margarida Dias, referente ao mês de julho de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 04/08/2022 | 45.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do prédio onde funciona o CAPS deste município, referente ao mês de julho de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - FINANCIAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 04/08/2022 | 169.41 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do prédio onde funciona o Centro de Especialidades Médicas - CMES deste município, referente ao mês de Julho de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO PRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 04/08/2022 | 84.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de fatura pelo consumo de água, do imovel onde funciona a base do SAMU deste município, referente ao mês de Julho, conforme demonstra a fatura em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 04/08/2022 | 145.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Unidade de Saúde (Pastoral), localizada na Rua Margarida Dias, referente ao mês de julho de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 04/08/2022 | 100.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do prédio onde funciona a Unidade de Saúde Maria Auxiliadora, localizada na Rua Margarida Dias, referente ao mês de julho de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 04/08/2022 | 81.38 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-1888, pertencente a está prefeitura e vinculada a Secretaria de Saúde, deste município, referente ao mês de julho de 2022, conforme fatura anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 04/08/2022 | 94.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do prédio onde funciona o CAPS deste município, referente ao mês de julho de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 04/08/2022 | 121.05 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica n° 3295-5123, pertencente a Unidade de Saúde, localizada no Distrito Timbó deste município, referente ao mês de julho de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO PRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 04/08/2022 | 258.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura pelo consumo de energia elétrica, do imovél onde funciona a base do SAMU deste município, relativo ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 04/08/2022 | 501.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura pelo consumo de energia elétrica da Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 04/08/2022 | 429.98 | 08039087000112 | AUTOVIA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, destinados para manutenção do veículo Spim com placa RLZ-0F73, vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 04/08/2022 | 577.02 | 08039087000112 | AUTOVIA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais automotivos, destinados para manutenção do veículo Spim com placa RLZ-0F73, vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | ATENÇÃO PRIMÁRIA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - FINANCIAMENTO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 04/08/2022 | 81.38 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica n° 3295-1883, pertencente a Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro deste município, referente ao mês de julho de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0005125 | 04/08/2022 | 1000.00 | 00002050220499 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha para pagamento referente a locação do imóvel localizado na Rua Alcides Domingos da Costa, nº 107, destinado para funcionamento do depósito para as atividades da Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de julho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0005126 | 04/08/2022 | 2100.00 | 00009452625406 | PAULA VIRGÍNIA VIEIRA DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Maria Fernandes Viana, S/N, Virgilio Ribeiro, destinado para o funcionamento da Secretaria Municipal de Infraestrutura, referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA EM SERVIÇOS URBANOS E EM MOBILIDADE URBANA | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 04/08/2022 | 9614.00 | 04689271000157 | VAS PROMOCOES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de grades disciplinadores, destinados para as interdições de vias públicas, em função do desvio de veículos, devido a obra de saneamento básico, drenagem e recapeamento asfatico da rua São João deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 04/08/2022 | 2500.00 | 37013812000181 | SAMUEL GOMES DE AMORIM FILHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de tapeçaria e cobertura interna na manutenção do veículo renaut master com placa NQK-1935, pertencente a este município e vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0005152 | 04/08/2022 | 23299.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados à reparos na passagem molhada, localizada no sítio Pirari deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SEGURANÇA HIDRICA | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 04/08/2022 | 756.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento da fatura de energia elétrica da bomba de captação de água do reservatório para caixa dágua, pertencente a Comunidade do Assentamento Antonio Chaves, beneficiando a comunidade da região, referente ao mês de junho/2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 04/08/2022 | 350.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de julho de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 04/08/2022 | 56.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do prédio onde funciona a Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de Julho/2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SEGURANÇA HIDRICA | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 04/08/2022 | 511.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento da fatura de energia elétrica da bomba de captação de água do reservatório para caixa d'água, pertencente a Comunidade dos sítios Jaracateá e Nascente, beneficiando a comunidade da região, referente ao mês de julho/2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA EM SERVIÇOS URBANOS E EM MOBILIDADE URBANA | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0005210 | 04/08/2022 | 6067.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados a drenagem da rua São João, nesta cidade. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0005211 | 04/08/2022 | 12950.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados às atividades da Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0005220 | 08/08/2022 | 13598.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados às atividades da Secretaria de Infraestrutura (manutenção de prédios públicos) deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005242 | 08/08/2022 | 7500.00 | 45135783000159 | ANTONIA BARBOSA DE FARIAS 47259647434 | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo tipo Caminhão Carga/ Basculante Ford 1300, ano/fab 1981/1981, capacidade para 6 ton., diesel, de placa MYE-7313/PB, para transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município, vinculado à Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, durante o mês de julho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 0005221 | 08/08/2022 | 14490.00 | 41389918000151 | EDUARDO DE LIMA DANTAS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transporte de médicos e enfermeiros para o município de Jacaraú, João Pessoa à Jacaraú, ida e volta, no veículo tipo Van/Micro-ônibus capacidade 21 pessoas, diesel, ano/mod: 2012/2013 de placa NMN-0832, junto à Secretaria de Saúde, durante o mês de julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 08/08/2022 | 458.59 | 08039087000112 | AUTOVIA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais automotivos, destinados para revisão/manutenção do veículo Spim com placa RLZ-0F63, vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 08/08/2022 | 376.41 | 08039087000112 | AUTOVIA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de revisão/manutenção do veículo Spim, com placa: RLZ-0F63, pertencente a este município e vinculado a Secretaria de Saúde. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005226 | 08/08/2022 | 30885.53 | 28037811000186 | DROGARIA NOBREGA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos, destinados a Farmácia Básica deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005227 | 08/08/2022 | 27446.37 | 28037811000186 | DROGARIA NOBREGA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos, destinados a Farmácia Básica deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 08/08/2022 | 44.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil no dia 04/08, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 08/08/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de complementação de cateterismo na paciente: huga Pessoa de Souza Silva, residente neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 08/08/2022 | 2720.00 | 03705298000123 | RR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, prestados no veículo tipo: ônibus, com placa MOM-4G65, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0005233 | 08/08/2022 | 8161.50 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados a reforma e ampliação da Escola Municipal Ruy Barbosa, localizada no sítio Jatobá deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 08/08/2022 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias nesta data debitadas na conta 23.227-0 (MDE) nesta data, deste município, conforme comprovante bancário anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 08/08/2022 | 2000.00 | 40563824000194 | MARIA ERICA DE LIRA SANTOS 03629035493 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de elaboração, execução, acompanhamento de prestação de contas de projetos de obras em geral, junto a Caixa Econômica Federal (GIGOV), em outros órgãos da esfera federal e estadual, bem como operacionalização da plataforma + Brasil (SICONV), relativo ao mês de julho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 08/08/2022 | 11.61 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de recolhimento da contribuição em favor do PASEP, debitado na conta CFM 2661-1, ref. ao mês de agosto de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 08/08/2022 | 77.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 08/08/2022 | 69.89 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 08/08/2022 | 23.26 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 08/08/2022 | 44.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0005238 | 08/08/2022 | 13762.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados à Coordenação do Meio Ambiente, vinculada a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0005235 | 08/08/2022 | 21760.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA EPP | Valor que se empenha para pagamento pela locação de material, destinado as festividades do "Circuito Junino" e encerramento do "Arraiá do Interior" neste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0005236 | 08/08/2022 | 8310.00 | 35583475000132 | LIMPARAÍBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na locação de Banheiros químicos, destinados as festividades do Arraiá Pé Quente, realizado no Distrito Timbó, no dia 22/07/2022 e no Encerramento do Circuito Junino e Arraiá do Interior, no dia 30/07/2022, na Vila Junina neste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 08/08/2022 | 200.32 | 00006773325480 | MARIA JOSE AMARO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com fatura atrasada de energia elétrica, referente ao mês de dezembro/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº 322/2016, conforme termo de doação, parecer social e cópia da fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 08/08/2022 | 200.64 | 00002126243427 | VALERIA CANTARELLI DE BRITO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de água, refrente ao mês de abril/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº 322/2016, conforme termo de doação, parecer social e cópias das faturas em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0005218 | 08/08/2022 | 231.33 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MÉDICOS E ORTOP. LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais hospitares, destinados as Unidades Básica de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 08/08/2022 | 4000.00 | 20118252000127 | MEDEIROS E RAMALHO SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço de médico cardiológista de apoio às atividades básicas de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0005248 | 09/08/2022 | 5784.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de material odontológico, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0005249 | 09/08/2022 | 6712.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de material odontológico, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0005250 | 09/08/2022 | 77738.20 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de material médico hospitalar, destinados às Unidades Básica de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 09/08/2022 | 163.67 | 00008256725460 | MARIA DE LOURDES CESÁRIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica, referente aos meses de maio/2022, junho/2022 e julho/2022 e fatura atrasada de aguá referente ao mês de junho/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doação, parecer social e cópias das faturas de débito em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 09/08/2022 | 139.18 | 00006300401413 | SEVERINO MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de água, referente aos meses de abril/2022, maio/2022 e junho/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doação, parecer social e cópias das faturas de débito em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 09/08/2022 | 158.81 | 00002262390479 | MARIA DA LUZ GONÇALVES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica, referente aos meses de abril/2022, maio/2022 e junho/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doação, parecer social e cópias das faturas de débito em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL E VIGILANTE DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 09/08/2022 | 80.00 | 00001502369486 | RAFAEL JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária para custear despesas com alimentação, quando em viagem à Nova Cruz/RN, no dia 05/07/2022, para resolver assuntos em atendimento as demandas do Conselho Tutelar deste município, conforme documentação anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL E VIGILANTE DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 09/08/2022 | 30.00 | 00001502369486 | RAFAEL JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária para custear despesas com alimentação, quando em viagem à João Pessoa/PB, no dia 07/07/2022, para resolver assuntos em atendimento as demandas do Conselho Tutelar deste município, conforme documentação anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL E VIGILANTE DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 09/08/2022 | 320.00 | 00001502369486 | RAFAEL JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 04 diárias para custear despesas com alimentação, quando em viagem à Areia Branca/RN, para participar do II Seminário Regional de Conselheiros (as) Tutelares e Operadores do SGD do polo Costa Branca/RN, conforme documentos de concessão de diárias anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 09/08/2022 | 185.17 | 00005906818421 | LUCIENE VITORINO PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica, referente aos meses de abril/2022 e junho/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal nº 322/2016, conforme termo de doação, parecer social e fatura de débito em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL E VIGILANTE DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 09/08/2022 | 320.00 | 00001392680492 | LUAN EDUARDO LOURENÇO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 04 diárias para custear despesas com alimentação, quando em viagem à Areia Branca/RN, para participar do II Seminário Regional de Conselheiros (as) Tutelares e Operadores do SGD do polo Costa Branca/RN, conforme documentos de concessão de diárias anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL E VIGILANTE DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 09/08/2022 | 30.00 | 00001392680492 | LUAN EDUARDO LOURENÇO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária para custear despesas com alimentação, quando em viagem à Mamanguape/PB, no dia 23/07/2022, para resolver assuntos em atendimento as demandas do Conselho Tutelar deste município, conforme documentação anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL E VIGILANTE DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 09/08/2022 | 320.00 | 00005399757451 | ROBERIO BARBOSA DE AZEVEDO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 04 diárias para custear despesas com alimentação, quando em viagem à Areia Branca/RN, para participar do II Seminário Regional de Conselheiros (as) Tutelares e Operadores do SGD do polo Costa Branca/RN, conforme documentos de concessão de diárias anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL E VIGILANTE DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 09/08/2022 | 320.00 | 00011177243440 | ALISON JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 04 diárias para custear despesas com alimentação, quando em viagem à Areia Branca/RN, para participar do II Seminário Regional de Conselheiros (as) Tutelares e Operadores do SGD do polo Costa Branca/RN, conforme documentos de concessão de diárias anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL E VIGILANTE DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 09/08/2022 | 80.00 | 00011177243440 | ALISON JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária para custear despesas com alimentação, quando em viagem à Nova Cruz/RN, no dia 05/07/2022, para resolver assuntos em atendimento as demandas do Conselho Tutelar deste município, conforme documentação anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL E VIGILANTE DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 09/08/2022 | 30.00 | 00011177243440 | ALISON JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária para custear despesas com alimentação, quando em viagem à João Pessoa/PB, no dia 07/07/2022, para resolver assuntos em atendimento as demandas do Conselho Tutelar deste município, conforme documentação anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL E VIGILANTE DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 09/08/2022 | 320.00 | 00003185593405 | ROSILENE PEREIRA MARINHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 04 diárias para custear despesas com alimentação, quando em viagem à Areia Branca/RN, para participar do II Seminário Regional de Conselheiros (as) Tutelares e Operadores do SGD do polo Costa Branca/RN, conforme documentos de concessão de diárias anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL E VIGILANTE DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 09/08/2022 | 30.00 | 00003185593405 | ROSILENE PEREIRA MARINHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária para custear despesas com alimentação, quando em viagem à Mamanguape/PB, no dia 23/07/2022, para resolver assuntos em atendimento as demandas do Conselho Tutelar deste município, conforme documentação anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 09/08/2022 | 36.01 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 09/08/2022 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÕES À FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 09/08/2022 | 850.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha para pagamento para custear despesas com atendimento médico e hospitalar na especialidade de oncologia, através de repasse de verbas para subsidiar a manutenção das atividades do Hospital Napoleão Laureano (entidade filantrópica), a título de subvenção social, conforme convênio com esta municipalidade, relativo ao mês de agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 09/08/2022 | 7581.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento da Ação de Cobrança do Processo nº 0800021-44.2017.8.15.1071 ajuizada nesta comarca e requisitada pelo MM. Eduardo Roberto de Oliveira Barros Filho, Juíz de Direito desta comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno Valor nº 021/2022 em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 09/08/2022 | 1288.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento da Ação de Cobrança do Processo nº 0800021-44.2017.8.15.1071 ajuizada nesta comarca e requisitada pelo MM. Eduardo Roberto de Oliveira Barros Filho, Juíz de Direito desta comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno Valor nº 022/2022 em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 09/08/2022 | 4432.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento da Ação de Cobrança do Processo nº 0800021-44.2017.8.15.1071 ajuizada nesta comarca e requisitada pelo MM. Eduardo Roberto de Oliveira Barros Filho, Juíz de Direito desta comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno Valor em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005253 | 09/08/2022 | 1626.24 | 00002156443440 | ANTONIO PADUA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 189 Kg de laranja pera e 225 Kg de macaxeira organica(gêneros alimentícios da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica (Ensino Fundamental), conforme contrato nº 00047/2022 e chamada pública 001/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 09/08/2022 | 1500.00 | 24484302000140 | TIAGO DE OLIVEIRA SANTOS 06673710446 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, prestados no veículo tipo: ônibus, com placa MOM-4G65, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 09/08/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias nesta data debitadas na conta 23.227-0 (MDE) nesta data, deste município, conforme comprovante bancário anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 09/08/2022 | 729.79 | 08039087000112 | AUTOVIA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais automotivos, destinados para manutenção do veículo Spim com placa RLZ-0F93, vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 09/08/2022 | 445.00 | 08039087000112 | AUTOVIA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente revisão/manutenção do veículo Spim, com placa: RLZ-0F93, pertencente a este município e vinculado a Secretaria de Saúde. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172021 | 0005251 | 09/08/2022 | 4983.60 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos (psicotrópicos) componente Básico da Assistência Farmacêutica, destinados para atender a farmácia básica deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0005252 | 09/08/2022 | 12390.00 | 00007594175476 | ISMAEL SALUSTIANO CHAVES | Valor que se empenha para pagamento, relativo aos serviços prestados na realização de viagens no veículo tipo Ônibus M.BENZ M POLO TORINO U - placa: LPF-2I25/RN, destinado ao transporte de pacientes deste município para consultas e tratamento médico na cidade de João Pessoa-PB, durante o mês de julho de 2022, conforme contrato 66/2018 e seus aditivos firmado com esta edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 09/08/2022 | 180.00 | 00007694963859 | JOSÉ IVO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias (alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa-PB, consuzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de julho de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 09/08/2022 | 300.00 | 00011521086702 | HELIO JOSÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 10 diárias (Alimentação), quando em viagens para João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimentos medicos em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de julho de 2022, conforme concessão de diárias em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 09/08/2022 | 550.00 | 00071009069462 | CLAUDIA JAQUELIN YENI LIRA | Valor que se empenha para pagamento da contrapartida de auxilio alimentação, vinculado ao Programa Mais Médico de acordo com a Portaria GM° 300 de 05/10/2017 capitulo IV em anexo, relativo ao mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 09/08/2022 | 210.00 | 00006862874446 | ROSIVALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 07 diárias, destinadas para custear despesas com alimentação,quando em viagens a João Pessoa-PB, conszindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 09/08/2022 | 30.00 | 00006862874446 | ROSIVALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária, destinadas para custear despesas com alimentação,quando em viagens a Mamanguape-PB, conszindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 09/08/2022 | 300.00 | 00009944992720 | LUCIANO COSTA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 10 diárias, destinadas para custear despesas com alimentação,quando em viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 09/08/2022 | 180.00 | 00002867536421 | CARLOS ANDRÉ DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias, destinadas para custear despesas com alimentação, quando em viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 09/08/2022 | 180.00 | 00073879967415 | JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias (alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de julho de 2022, conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 09/08/2022 | 600.00 | 00070621143405 | SAMUEL COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 20 diárias (Alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimentos médicos em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de JULHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0005278 | 09/08/2022 | 6720.00 | 45152430000167 | FABIO DEZIDERIO DO NASCIMENTO 07554260456 | Valor que se empenha para pagamento pela prestação de serviços de 22 viagens, no veículo Fiat Palio, gas/alcool, ano/mod 2009/2010 de placa NNQ-2017, para ficar a disposição da Secretaria de Saúde, transpotando pacientes, para realizarem tratamentos e consultas médicas, saindo do Assentamento Antonio Chaves de Jacaraú para João Pessoa (vice-versa), durante o mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0005279 | 09/08/2022 | 4290.00 | 26632473000103 | ANTONIO FERREIRA DE AQUINO NETO 04594039405 | Valor que se empenha para pagamento, relativo aos serviços prestados na realização de 20 viagens no veículo tipo Chevrolet Ônix Plus, álcool/gasolina, ano/mod: 2020/2020 com placa QSI-6103/PB, destinado ao transporte dos pacientes para consultas e tratamento médico, saindo do Assentamento Boa Esperança de Jacaraú para a cidade de João Pessoa-PB, durante o mês de julho de 2022, conforme contrato 0047/2019 firmado com esta prefeitura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 09/08/2022 | 360.00 | 00006890464486 | MARCOS ANTÔNIO GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 12 diárias (alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de julho de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 09/08/2022 | 570.00 | 00010892861479 | GERONIMO LEONEL FAUSTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 19 diárias, destinada para custear despesas com alimentação, quando em viagens à João Pessoa/PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em unidades hospitalares da referida cidade, durante o mês de julho/2022, conforme concessão de diárias em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 09/08/2022 | 30.00 | 00010892861479 | GERONIMO LEONEL FAUSTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária, destinada para custear despesas com alimentação, quando em viagens à Campina Grande/PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em unidades hospitalares da referida cidade, durante o mês de julho/2022, conforme concessão de diária em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 09/08/2022 | 630.00 | 00003387106475 | ANTONIO ADRIANO COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 21 diárias (alimentação), em viagens destinada à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de juLho de 2022, conforme documento de concessão de diárias em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 09/08/2022 | 270.00 | 00005259085442 | ARIAN SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 09 diárias (alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de julho de 2022, conforme concessão de diárias em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 09/08/2022 | 210.00 | 00003431017428 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da concessão de 07 diárias (alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa/PB , conduzindo paciente deste municipio para atendimento médico em unidades hospitalare da referida cidade, durante o mês de julho de 2022, conforme concessão de diárias em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 09/08/2022 | 80.00 | 00003431017428 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da concessão de 01 diária (alimentação), destinada para viagem à Recife/PE , conduzindo paciente deste municipio para atendimento médico em unidade hospitalar da referida cidade, durante o mês de julho de 2022, conforme concessão de diária em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 09/08/2022 | 630.00 | 00005491585459 | JOSÉ HAILTON ROSA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 21 diárias (alimentação),quando em viagens à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de julho de 2022, conforme concessão de diárias em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 09/08/2022 | 150.00 | 00005491585459 | JOSÉ HAILTON ROSA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 05 diárias (alimentação),quando em viagens à Santa Rita-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de julho de 2022, conforme concessão de diárias em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 09/08/2022 | 270.00 | 00001740030486 | WEMESON PESSOA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 09 diárias (alimentação), destinada para viagens à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de julho de 2022, conforme concessão de diárias em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 09/08/2022 | 80.00 | 00006890464486 | MARCOS ANTÔNIO GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária (alimentação), destinada para viagem a Natal-RN, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referida cidade, durante o mês de julho de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 09/08/2022 | 80.00 | 00006890464486 | MARCOS ANTÔNIO GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária (alimentação), destinada para viagem a Fortaleza-CE, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referida cidade, durante o mês de julho de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 09/08/2022 | 160.00 | 00006890464486 | MARCOS ANTÔNIO GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 02 diárias (alimentação), destinada para viagens a Recife-PE, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referida cidade, durante o mês de julho de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 09/08/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de complementação de cateterismo na paciente: Marluce Francisco Pedro, residente neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0005257 | 09/08/2022 | 12950.80 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados às atividades da Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA EM SERVIÇOS URBANOS E EM MOBILIDADE URBANA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA E DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0005314 | 10/08/2022 | 4954.20 | 08449096000181 | CANAPU COMÉRCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais elétricos, destinados a manutenção da iluminação de vias e prédios públicos deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 10/08/2022 | 2200.00 | 12675897000132 | JOSIVALDO DA SILVA LIMA 03426454475 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, na manutenção do veículo tipo Saveiro com placa: QFJ-4386, vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 10/08/2022 | 8256.00 | 08449096000181 | CANAPU COMÉRCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de refletores de led, destinados ao Centro de Convivência deste município, conforme dispensa 00036/2022 e contrato 00167/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 10/08/2022 | 600.00 | 00070539759406 | JEDSON FERNANDES VICENTE | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 20 diárias (Alimentação), destinada à João Pessoa-PB, conduzindo paciente deste município para atendimento médico em Unidade Hospitalar da referida cidade, durante o mês de julho de 2022, conforme concessão de diárias em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 10/08/2022 | 300.00 | 00005209764443 | MARCIO DA SILVA PATRÍCIO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 10 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, consuzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0005311 | 10/08/2022 | 7540.00 | 44403408000180 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO 70078754402 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo tipo passeio, Fiat Siena 2021, com placa MNU-4584, para ficar à disposição da Secretaria de Saúde, no tranporte de pacientes especiais para atendimento médico, com destino de Jacaraú à João Pessoa e vice versa, durante o mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 10/08/2022 | 44.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil nesta data, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0005300 | 10/08/2022 | 6986.00 | 27377267000159 | MANOEL JOSE DA SILVA PESSOA 05265992782 | Valor que se empenha para pagamento relativoServiços no transporte de alunos da rede municipal de ensino, no veículo tipo VAN VW/Kombi ano 2007/2008 com placa MOS-3537/PB, percorrendo os sítios Tarama, Jardim, Assentamento Novo Salvado e Várzea Comprida do Timbó, para a EMEIF Padre João Madruga e CEMEI Maria Berenice, manhã e tarde, ida e volta, totalizando 70Km por dia, durante o mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 10/08/2022 | 60.00 | 00051553830482 | MARCOS ALEXANDRE DE PONTES NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, referente a concessão de 02 diárias para alimentação, quando em viagens à Campina Grande/PB, conduzindo servidores da Secretaria de Educação deste municipio, no mês de julhp de 2022, conforme documentação de diárias em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0005319 | 10/08/2022 | 2871.00 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação de materiais para as solenidades de inauguração das Escolas Luis Fernandes e Ruy Barbosa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0005322 | 10/08/2022 | 2445.50 | 27467651000142 | JOÃO BATISTA DA SILVA 03436208477 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços no transporte de alunos da rede municipal de ensino deste município, no veículo tipo Fiat Ducatto Minibus com placa NQA-4764/PB, diesel, ano/mod.2011/2011, percorrendo os sítios Jerimum, Assentamento Antônio Chaves, Fazenda Gabriela, para a Escola Municipal Domingos Porciliano Regis, nos turnos da manhã e tarde, ida e volta, tot. 50Km ao dia, durante o mês 07/2022, conforme contrato. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 10/08/2022 | 66.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias nesta data debitadas na conta 23.227-0 (MDE) nesta data, deste município, conforme comprovante bancário anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 10/08/2022 | 1300.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do sistema e-SIC (Sistema Eletrônico de Informação ao Cidadão), licenciamento e hospedagem do Portal da Transparência e do Portal Institucional e serviço de consultoria e acompanhamento para cumprimento dos índices da transparência nesta Prefeitura, referente ao mês de julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 10/08/2022 | 7000.00 | 42733017000106 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO 10416744494 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de levantamento de dados, retificação de GFIP´S e compensação previdenciária ao setor de recursos humanos, | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 10/08/2022 | 1007.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao mensal destinada à Confederação Nacional de Municípios-CNM, conforme extrato da conta do FPM no mês de julho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 10/08/2022 | 12651.65 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de recolhimento da contribuição em favor do PASEP, debitado na conta 5.560-3, ref. ao mês de agosto de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0005310 | 10/08/2022 | 3800.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, relativo à locação de veículo com capacidade para 05 passageiros, tipo Crossover ou SUV - DUSTER, com ar condicionado, direção hidráulica, travas elétricas, bicombustível gasolina/álcool, quilometragem livre, 24 h por dia e 07 dias por semana, para ficar à disposição da Chefia de Governo, referente ao mês de julho/2022, conforme contrato nº 65/2018 e pregão nº 24/2018. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 10/08/2022 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária em favor do Banco do Brasil, no dia 09/08, conforme demonstra o extrato da conta 7.009-2 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 10/08/2022 | 33.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária em favor do Banco do Brasil, nesta data, conforme demonstra o extrato da conta 7.009-2 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 10/08/2022 | 24.85 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL E VIGILANTE DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 10/08/2022 | 320.00 | 00007792142426 | LAÍS APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 04 diárias para custear despesas com alimentação, quando em viagem à Areia Branca/RN, para participar do II Seminário Regional de Conselheiros (as) Tutelares e Operadores do SGD do polo Costa Branca/RN, conforme documentos de concessão de diárias anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 10/08/2022 | 1820.00 | 05132807000100 | ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos prestados na manutenção do veículo tipo Ranger com placa: QSB-5047, pertencente a este município, vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0005317 | 10/08/2022 | 1195.00 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços DE locação de materiais, destinados para atividades da Secretaria Municipal de Saúde, nas ações de vacinação, conforme Portaria COVID-19 331. | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0005318 | 10/08/2022 | 320.00 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação de materiais para atividades da Secretaria Municipal de Saúde, durante multirão de atendimento realizado no CMES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0005320 | 10/08/2022 | 1934.00 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação de materiais para o Arraiá dos Idosos, promovido pela Secretaria Municipal de Saúde, realizado no Distrito Timbó. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0005368 | 10/08/2022 | 8058.49 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.199,180 litros de Gasolina Comum, destinada ao abastecimento do veículo FORD KA com placa:OXO-4J51, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | APOIO OPERACIONAL AOS PROGRAMAS VINCULADOS A RECURSOS DO F.N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 10/08/2022 | 90.00 | 00007016555429 | ALEX COSTA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pela a concessão de 03 diárias (Alimentação), quando em viagens à Mamanguape-PB, durante o mês de julho/2022, a serviço da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano deste município, conforme documentação de concessão de diária em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | APOIO OPERACIONAL AOS PROGRAMAS VINCULADOS A RECURSOS DO F.N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 10/08/2022 | 30.00 | 00007016555429 | ALEX COSTA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pela a concessão de 01 diária (Alimentação), quando em viagem à João Pessoa-PB, durante o mês de julho/2022, a serviço da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano deste município, conforme documentação de concessão de diária em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | APOIO OPERACIONAL AOS PROGRAMAS VINCULADOS A RECURSOS DO F.N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 10/08/2022 | 30.00 | 00007016555429 | ALEX COSTA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pela a concessão de 01 diária (Alimentação), quando em viagem à Santa Rita-PB, durante o mês de julho/2022, a serviço da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano deste município, conforme documentação de concessão de diária em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0005321 | 10/08/2022 | 7617.00 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação de materiais, destinados as festividades do circuito junino no mês de julho/2022, nas comunidades e vila junina no encerramento do arraiá do interior. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0005373 | 11/08/2022 | 2999.07 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 446,290 litros de Gasolina Comum, destinados ao abastecimento do veículo Fiorino (Locado) com placa QSO-9936, vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | APOIO OPERACIONAL AOS PROGRAMAS VINCULADOS A RECURSOS DO F.N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 11/08/2022 | 60.00 | 00008728505441 | MARIA EDUARDA DAMASCENA DO VALE | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 02 diárias (alimentação), destinadas à Mamanguape, para resolver demandas relacionadas à Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano deste município, conforme documentos de concessão de diárias em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0005366 | 11/08/2022 | 3851.03 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 573,070 litros de Gasolina Comum, destinados ao abastecimento do veículo Spin com placa QFT-5888, vinculado a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano- Auxílio Brasil, referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE INCLUSIVO | EXECUÇÃO DA AÇÃO BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 11/08/2022 | 210.00 | 00095229663472 | VANELI PEREIRA DA SILVA SOARES | Valor que se empenha para pagamento destinado para custear despesas com a inscrição da sua filha FABÍOLA PEREIRA ALVES (nascida em 22/11/2004), na categoria JUVENIL AZUL, absoluto juvenil azul, cat. adulto da VI COPA PHOENIX COMBAT DE JIU-JITSU, que será realizado na cidade de São José de Campeste-RN no dia 14/08/2022. onde representará o município, promovendo o esporte de Jacaraú. Em conformidade a Lei Municipal 268/2013, conforme termo de doação e documentação comprobatória do evento em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE INCLUSIVO | EXECUÇÃO DA AÇÃO BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 11/08/2022 | 70.00 | 00001785229451 | MARIA APARECIDA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento destinado para custear despesas com a inscrição da sua filha Leila Rofrigues de Lima, na categoria Juvenil da VI COPA PHOENIX COMBAT DE JIU-JITSU, que acontecerá no dia 14/08/2022, na cidade de São José de Campestre-RN, onde a mesma estará representando o município de Jacaraú, promovendo o esporte do município. Em conformidade a Lei Municipal nº 268/2013, conforme Termo de Doação assinados documentação do evento em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO F.N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0005371 | 11/08/2022 | 1196.56 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 170,450 litros de óleo diesel, destinados ao abastecimento do veículo: SAMU com placa QSF-8F68, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de julho/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0005398 | 11/08/2022 | 5157.26 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 767,450 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo: Ford KA com placa QSB-5107, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de julho/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 11/08/2022 | 80.50 | 00004968438427 | MARIA APARECIDA MONTEIRO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de água, referente ao mês de junho/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2013 termo de doação, parecer social e cópias das faturas de débito em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 11/08/2022 | 267.32 | 00006035406432 | SONIA MARIA SOARES BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de água, referente aos meses de maio e junho/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016 termo de doação, parecer social e cópias das faturas de débito em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 11/08/2022 | 56.30 | 00004794121466 | MARIA DE LOURDES SOARES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de energia elétrica, referente ao mês de março/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doação, parecer social e cópias das faturas de débito em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 11/08/2022 | 216.33 | 00007912789480 | MARIA DO CARMO CESARIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica, referente aos meses de maio/2022, junho/2022 e julho/2022, por se tratar de pessoa carente deste municipio que se enquadra nos critérios de beneficios eventuais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme Parecer Social, copia de faturas e termo de doação. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0005375 | 11/08/2022 | 661.92 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 98.500 litros de Gasolina Comum, destinadas ao abastecimento do veículo Citroen com placa:QSL-6160, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Desenvolvimento Social - Conselho Tutelar, referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0005400 | 11/08/2022 | 8600.76 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1225,180 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinados ao abastecimento do Trator John Deere, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura, referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0005420 | 11/08/2022 | 8004.13 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1093,460 litros de Oleo Diesel S500 Comum, destinados ao abastecimento do Trator Valtra, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura, referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 11/08/2022 | 33.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária em favor do Banco do Brasil, nesta data, conforme demonstra o extrato da conta 7.009-2 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 11/08/2022 | 31.25 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0005364 | 11/08/2022 | 153.15 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 22,790 litros de Gasolina Comum, destinadas ao abastecimento da MOTO de placa:QFK-9503, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Finanças, referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0005361 | 11/08/2022 | 1967.88 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 292.840 litros de Gasolina Comum, destinados ao abastecimento do veiculo tipo: Oroch com placa RLW-1A07, vinculado a Guarda Civil Municipal, referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0005363 | 11/08/2022 | 2239.91 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 333.320 litros de Gasolina Comum, destinados ao abastecimento do veículo Duster de placa:RLX-3498, locado a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Chefia de Governo, referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302022 | 0005329 | 11/08/2022 | 42125.00 | 29957100000192 | EDNALVA BARBOSA PESSOA 85490342404 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na confecção de 3.370 bolsas, destinadas aos alunos do ensino fundamental da rede municipal deste município, conforme dispensa 00030/2022 e contrato 00151/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302022 | 0005330 | 11/08/2022 | 7875.00 | 29957100000192 | EDNALVA BARBOSA PESSOA 85490342404 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na confecção de 630 bolsas, destinadas aos alunos da educação infantil da rede municipal de ensino, deste município, conforme dispensa 00030/2022 e contrato 00151/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0005332 | 11/08/2022 | 10880.00 | 45337745000189 | GEOVANIO SOARES DE FARIAS 06167139407 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços no transporte de alunos da rede municipal de ensino, no veículo tipo ônibus Torino com placa KKJ-2D29/PB, diesel, ano/mod.2009, percorrendo os sítios Várzea, Salvador Gomes e Timbó para as escolas: Anatilde Paes Barreto, Luis Fernandes Pessoa e CEMEI Maria Berenice Clementino de Lima, nos turnos da manhã e tarde, ida e volta, tot. 80Km ao dia, durante o mês 07/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 11/08/2022 | 120.00 | 00078980526415 | VALDIR DE CARVALHO DAMASCENA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 04 (quatro) diárias (alimentação), sendo 03 destinadas para viagens à João Pessoa/PB e 01 à Campina Grande, para participar de reuniões referente à assuntos de interesses da educação deste município, conforme documento de concessão de diárias em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 11/08/2022 | 240.00 | 00000069406413 | MARIA VERÔNICA MENDES DAMASCENA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 03(três) diárias (alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa/PB, referente ao mês de julho/2022, para participar de reuniões, referente à assuntos de interesses da educação deste município, conforme documento de concessão de diárias em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0005341 | 11/08/2022 | 3744.00 | 11205468000139 | RICARDO PEREIRA MARINHO-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços no transporte de alunos da rede municipal de ensino deste município, no veículo tipo VW Kombi com placa LQI-0695/PB, gasolina, ano/mod.2004/2005, percorrendo os sítios: Olho D'água, Travessia e Jerimum, para as Escolas: Domingos Porciliano Regis e Ana Fernandes de Freitas, nos turnos da manhã e tarde, ida e volta, totalizando 720Km percorrido. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 11/08/2022 | 80.00 | 00000069406413 | MARIA VERÔNICA MENDES DAMASCENA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 01(uma) diária (alimentação), destinada para viagem à Campina Grande/PB, referente ao mês de julho/2022, para participar de reuniões, referente à assuntos de interesses da educação deste município, conforme documento de concessão de diária em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 11/08/2022 | 195.23 | 00394494010441 | MINISTERIO DA JUSTIÇA-DPRF | Valor que se empenha para pagamento de taxa junto ao DPRF, referente ao veículo tipo: ônibus com placa: OFB-2A86/PB, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 11/08/2022 | 3600.00 | 34073292000104 | CARLOS ALEXANDRE SOUZA DA SILVA 0904012413 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, prestados na manutenção do veículo tipo: Micro-ônibus, com placa: OFE-7E18, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 11/08/2022 | 460.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de bombas, destinadas a EMEIF Anatilde Paes Barreto, localizada no Assentamento Novo Salvador, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0005353 | 11/08/2022 | 44604.90 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados a reforma e ampliação da Escola Municipal José Galdino de Oliveira, localizada no sitio Formosa deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0005365 | 11/08/2022 | 5035.09 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 749,270 litros de Gasolina Comum, destinados ao abastecimento do veículo Spin, com placa QSI-4625, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0005376 | 11/08/2022 | 6520.32 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de Oleo Diesel S10 Comum, destinadas ao abastecimento do ônibus, com placa NQE-5C49, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0005377 | 11/08/2022 | 6318.00 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de Oleo Diesel S10 Comum, destinadas ao abastecimento do ônibus, com placa OGD-7H54, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0005378 | 11/08/2022 | 6623.86 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 943.570 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinadas ao abastecimento do ônibus, com placa OGD-7744, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0005379 | 11/08/2022 | 7880.86 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.122,630 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinados ao abastecimento do ônibus com placa OGE-7B40, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0005380 | 11/08/2022 | 6669.00 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 950,000 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinadas ao abastecimento do ônibus com placa MOM-4G65, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0005381 | 11/08/2022 | 5265.00 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 750,000 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinados ao abastecimento do ônibus, com placa NPR-6J63, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0005382 | 11/08/2022 | 5967.00 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 850,000 litros de Oleo Diesel Comum, destinadas ao abastecimento do ônibus com placa OFE-7D56, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0005383 | 11/08/2022 | 8949.87 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1247,910 litros de Oleo Diesel Comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo: Ônibus com a placa QFE-2F16, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0005384 | 11/08/2022 | 5782.23 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 823,680 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinadas ao abastecimento do ônibus, com placa NQK-0H86, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0005385 | 11/08/2022 | 4216.84 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição 600,690 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinadas ao abastecimento do ônibus com placa OEY-7C03, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0005386 | 11/08/2022 | 5600.77 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 797,830 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinado ao abastecimento do ônibus com placa OFE-7E18, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0005388 | 11/08/2022 | 6482.27 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 923,400 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinadas ao abastecimento do ônibus, com placa QSF-2029, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0005390 | 11/08/2022 | 5182.30 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 738,220 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinadas ao abastecimento do ônibus, com placa OFB-2A86, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0005394 | 11/08/2022 | 5684.37 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 809,740 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinadas ao abastecimento do micro ônibus com placa OGC-6B49, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0005396 | 11/08/2022 | 5081.01 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 723,790 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinados ao abastecimento do ônibus, com placa QFX-7845, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 11/08/2022 | 4275.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente complementação de marcapasso na paciente: Maria José da Silva, residente neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 11/08/2022 | 1300.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de coleta, transporte tratamento e destinação final de 20 bombonas de resíduos hospitalares das Unidades de Saúde deste município, referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 11/08/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil nesta data, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 11/08/2022 | 450.00 | 00003026699497 | MARIA DE FÁTIMA ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 15 diárias (Alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa-PB, para o 1º núcleo regional de saúde, receber vacinas contra o Covid-19 e vacinas de rotina, a Serviço da Secretaria de Saúde deste município, referente aos meses de junho/2022, julho/2022 e agosto/2022. Conforme documentos de concessão de diarias em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0005367 | 11/08/2022 | 4684.94 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 667,370 litros de Oléo Diesel S10 Comum, destinados ao abastecimento da Ambulância com placa QSH-6236, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0005369 | 11/08/2022 | 10248.34 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.525,050 litros de Gasolina Comum, destinados ao abastecimento do veículo Spim com placa RLZ-0F63, vinculado à Secretaria de Saúde, referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0005370 | 11/08/2022 | 10310.29 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.534,270 litros de Gasolina Comum, destinados ao abastecimento do veículo Spim com placa RLZ-0F73, vinculado à Secretaria de Saúde, referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0005372 | 11/08/2022 | 11246.26 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.673,550 litros de Gasolina Comum, destinados ao abastecimento do veículo Spim com placa RLZ-0F93, vinculado à Secretaria de Saúde, referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0005374 | 11/08/2022 | 4685.65 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 697,270 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Ford-Ka com placa QFV-5294, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0005387 | 11/08/2022 | 9981.28 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.485,310 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Ford Ka com placa QFA-9E92, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, ref. ao mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0005389 | 11/08/2022 | 9357.00 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.392,410 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Ford-Ka com placa QFV-2984, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0005391 | 11/08/2022 | 7345.70 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.093,110 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Ford-Ka com placa QFA-9F52, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0005392 | 11/08/2022 | 460.86 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 68,580 litros de Gasolina Comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Moto-Honda com placa MOU-0641, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0005393 | 11/08/2022 | 8859.11 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.318,320 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo SPIN com placa QFK-9473, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0005395 | 11/08/2022 | 5105.05 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 759,680 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Ambulancia com placa OXO-1702, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0005397 | 11/08/2022 | 5562.16 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 792,330 litros de OLEO DIESEL S10 COMUM, destinados ao abastecimento do veículo tipo Ambulancia com placa OGC-7451, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0005333 | 11/08/2022 | 7650.00 | 42891258000175 | JUNINHEUBIS PESSOA 09791229457 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo de carga tipo caminhonete/carroceria aberta D20 Custon com placa: LMB 1225/RN, ano/mod. 1987/1987, cor branca, diesel, para ficar a disposição da Secretria de Infraestrutura, para o transporte de cargas e material de construção deste município,referente ao mês de julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 11/08/2022 | 1542.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados ao sistema de irrigação da área de convivência deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0005355 | 11/08/2022 | 11107.11 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.582,210 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinados ao abastecimento da Patrol, vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0005356 | 11/08/2022 | 10891.32 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.551,470 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinados ao abastecimento da caçamba com placa OXO-4309, vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0005357 | 11/08/2022 | 10730.77 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.528,600 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinados ao abastecimento da Pá Mecânica, vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0005358 | 11/08/2022 | 4601.05 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 684,680 de Gasolina Comum, destinados ao abastecimento do veiculo tipo: Oroch com placa RLW-0J67, vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0005359 | 11/08/2022 | 1837.99 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 273.7510 de Gasolina Comum, destinados ao abastecimento do veiculo tipo: Dublo com placa NQI-6515, vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0005360 | 11/08/2022 | 3234.81 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 481.370 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo SAVEIRO com placa QFJ-4386, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0005362 | 11/08/2022 | 3086.56 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 459,310 de Gasolina Comum, destinados ao abastecimento do veiculo tipo: Saveiro com placa OGC-0C76, vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SEGURANÇA HIDRICA | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0005399 | 11/08/2022 | 9087.48 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.293,800 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinados ao abastecimento do caminhão Pipa com placa NQH-0G12, vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0005419 | 12/08/2022 | 10930.08 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1493,180 litros de Óleo Diesel S500 Comum, destinados ao abastecimento da veiculo tipo: Retroescavadeira, vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0005421 | 12/08/2022 | 6551.45 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados ao projeto Salta Z no sítio Jatobá deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | ATENÇÃO PRIMÁRIA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - FINANCIAMENTO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 12/08/2022 | 285.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO DO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 38 garrafões de água mineral de 20L, destinados a Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 12/08/2022 | 800.00 | 36849943000130 | DIOGO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, prestados na manutenção do veículo tipo: Micro-ônibus, com placa: OFE-7E18, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 12/08/2022 | 847.50 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO DO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 113 garrafões de água mineral de 20L, destinados as secretarias prédios públicos municipais e as secretarias municipais deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 12/08/2022 | 58530.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento referente guia 16/79 de EC 62/2009, referente amortização de dividas negociadas com a gerência de precatórios ID: 08123000000832999-9 Processo: 2777029 do Tribual de Justiça do Estado da Paraíba. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 12/08/2022 | 350.00 | 00007832343419 | ANA MARCIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o aluguel social (devido os impactos causados pelas chuvas, deixando sua casa alagada em situação de risco para moradia), referente ao mês de agosto/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme cópia do contrato de locação de imóvel,parecer social e termo de doação em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 12/08/2022 | 250.00 | 00003463785404 | ANTONIA ANIZIO DE PONTES COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de aluguel social (devido aos impactos causados pelas chuvas, deixando a sua casa alagada, em situação de risco para morada), referente ao mês de agosto/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme parecer social e termo de doação em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 12/08/2022 | 250.00 | 00002220435474 | JOELMA SUELI TARQUINO SOARES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de aluguel social, referente ao mês de agosto/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme parecer social e termo de doação em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 12/08/2022 | 300.00 | 00003625492490 | JOSE HAILTON DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de alguel social (devido aos impactos causados pelas chuvas, deixando a sua casa alagada, em situação de risco para moradia), referente ao mês de agosto/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme parecer social e termo de doação em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 12/08/2022 | 250.00 | 00007936683445 | JOSEFA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o aluguel social (devido aos impactos causados pelas chuvas, deixando a sua casa alagada, em situação de risco de maradia), referente ao mês de agosto/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme cópia do contrato de locação de imóvel,parecer social e termo de doação em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 12/08/2022 | 250.00 | 00044157495420 | LAZÁRO INÁCIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o aluguel social,(devido aos impactos causados pelas chuvas, deixando a sua casa alagada, em situação de risco para morada) referente ao mês de agosto/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, conforme cópia do contrato de locação de imóvel,parecer social e termo de doação em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 12/08/2022 | 250.00 | 00012176219465 | LIGIA RAQUEL XAVIER DE LIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o aluguel social (devido aos impactos causados pelas chuvas, deixando a sua casa alagada, em situação de risco de maradia), referente ao mês de agosto/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme cópia do contrato de locação de imóvel,parecer social e termo de doação em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 12/08/2022 | 200.00 | 00007821121452 | SUELY MARIA DE PONTES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de aluguel social (devido aos impactos causados pelas chuvas, deixando a sua casa alagada, em situação de risco para moradia), referente ao mês de agosto/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, conforme parecer social e termo de doação em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 12/08/2022 | 250.00 | 00007400698451 | CILENE DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o aluguel social (devido aos impactos causados pelas chuvas, deixando a sua casa alagada, em situação de risco para moradia), referente ao mês de agosto/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme cópia do contrato de locação de imóvel, parecer social e termo de doação em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 12/08/2022 | 900.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO DO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 120 garrafões de água mineral de 20L, destinados as Unidades Básicas de Saúde deste municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 12/08/2022 | 82.50 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO DO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha para pagamento pela recarga de 11 unidades de garrafões de água mineral de 20L, destinados ao Setor do CAPS, vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO F.N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 12/08/2022 | 60.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO DO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 08 garrafões de água mineral de 20L, destinados a base do SAMU deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 12/08/2022 | 225.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO DO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 30 garrafões de água mineral de 20L, destinados ao setor Programa Auxílio Brasil, vinculado a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano deste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 12/08/2022 | 2100.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO DO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 180 unid. de água mineral 1500ml e 1.320 unid. de água mineral 500ml, destinadas as festividades do Circuito Junino e Arraiá do Interior, durante os meses de junho e julho neste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 12/08/2022 | 1200.00 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do imóvel denominado DOCE MAGIA, localizado na Rua José Aurelianno Pessoa, nº 24, Aureliano Pessoa, Jacaraú, destinado para a realização do eveno de solenidade de encerramento do Arraiá do Interior, no dia 30/07/2022, conforme contrato em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000272022 | 0005423 | 12/08/2022 | 5300.00 | 33687265000169 | DOUGLAS SILVA REGIS 70078285402 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços em aluguel, transporte para desmontagem, sinalização em estruturas para banner e placas metálicas de fechamento da frente e passarela do palco revestidos de tecido, produção do espaço (sala de reboco) teto de 500m lineaares de bandeirolas, em comeoração aos festejos juninos que possuem uma importância cultural e econômica para a região. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 15/08/2022 | 1412.00 | 41500914000107 | LIVIA TRAJANO DA SILVA 16202141727 | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios (conforme contrato), dstinados a banda Forró do Loirão, em comemoração aos festejos juninos do "Circuito Junino" no Arraiá Pé Quente no Distrito Timbó no dia 22/07/2022, evento promovido pela Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Cultura, fortalecendo diversas tradições musicais e festivas. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 15/08/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento pela tarifa bancária em favor do Banco do Brasil, efetuada nesta data, conforme demonstra o extrato da conta 3.216-6. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005439 | 15/08/2022 | 140.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos, destinados à Farmácia Básica, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005440 | 15/08/2022 | 330.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos, destinados à Farmácia Básica, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005444 | 15/08/2022 | 556.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais farmacologicos, destinados as Unidades Básica de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 15/08/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifa efetuada nesta data em favor do Banco do Brasil, na conta 3.296-4 deste município, conforme demonstra o extrato bancário em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 15/08/2022 | 356.00 | 00010052875466 | DENIZE DA SILVA NÓBREGA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos dermatologicos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 15/08/2022 | 300.00 | 00001468991485 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de aluguel social (devido aos impactos causados pelas chuvas, deixando sua casa alagada, em situação de risco para moradia), referente ao mes agosto/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal nº 322/2016, conforme termo de doação e parecer social em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL E VIGILANTE DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 15/08/2022 | 30.00 | 00059546689734 | EDMILSON DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária para custear despesas com alimentação, quando em viagem à Mamanguape/PB, no dia 23/07/2022, para resolver assuntos em atendimento as demandas do Conselho Tutelar deste município, conforme documentação anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL E VIGILANTE DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 15/08/2022 | 30.00 | 00059546689734 | EDMILSON DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária para custear despesas com alimentação, quando em viagem à João Pessoa/PB, no dia 07/07/2022, para resolver assuntos em atendimento as demandas do Conselho Tutelar deste município, conforme documentação anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL E VIGILANTE DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 15/08/2022 | 80.00 | 00059546689734 | EDMILSON DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária para custear despesas com alimentação, quando em viagem à Nova Cruz/PB, no dia 05/07/2022, a serviço do Conselho Tutelar deste município, conforme documentação anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0005445 | 15/08/2022 | 3615.50 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA-UNIPLAN | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços funerários e translado fúnebres à pessoas em situação de vulnerabilidade social, proporcionando um funeral digno ao familiar, conforme termos de doação e cópias de atestados de óbito anexos. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005446 | 15/08/2022 | 4790.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA-UNIPLAN | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de itens de velório, destinados à pessoas carentes deste município, viabilizando uma cerimônia digna aos entes dessas famílias, que se enquadram nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 265/2013 e termos de doações em anexos. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 15/08/2022 | 170.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento de RPV ao Sr. Paulo Rodrigues da Rocha, referente processo nº 0800101-08.2017.8.15.1071, conforme documentação anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 15/08/2022 | 1703.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento de RPV a Sra. Vanusa da Silva Gomes, referente processo nº 0800101-08.2017.8.15.1071, conforme documentação anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 15/08/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária em favor do Banco do Brasil, no dia 12/08, conforme demonstra o extrato da conta 7.009-2 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 15/08/2022 | 114.11 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária em favor do Banco do Brasil, no dia 12/08, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 15/08/2022 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 15/08/2022 | 23.48 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária em favor do Banco do Brasil, nesta data, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 15/08/2022 | 320.00 | 00078980526415 | VALDIR DE CARVALHO DAMASCENA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 04 (quatro) diárias (alimentação), quando em viagens para Brasília-DF, para participar do 9º Forúm Nacional Extraordinário dos Dirigentes Municipais de Educação, representando o município de Jacaraú, conforme documento de concessão de diárias em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 15/08/2022 | 1000.00 | 00000069406413 | MARIA VERÔNICA MENDES DAMASCENA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 04 (quatro) diárias (alimentação), quando em viagens para Brasília-DF, para participar do 9º Forúm Nacional Extraordinário dos Dirigentes Municipais de Educação, representando o município de Jacaraú, conforme documento de concessão de diárias em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 15/08/2022 | 90.00 | 00001590974441 | PEDRO FERNANDES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 03 (três) diárias (alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa/PB, para participar de reuniões referente à assuntos de interesses da educação deste município, conforme documento de concessão de diárias em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 15/08/2022 | 60.00 | 00001590974441 | PEDRO FERNANDES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 02 (duas) diárias (alimentação), destinadas para viagens à Campina Grande/PB, para participar de reuniões referente à assuntos de interesses da educação deste município, conforme documento de concessão de diárias em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0005424 | 15/08/2022 | 6300.00 | 41066299000164 | ELIAS GONÇALVES DA SILVA 21864616415 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo Fiat Pálio ELX Flex - gasol./álcool - ano/mod 2008 placa DXS-9A08, em 21 viagens de Jacaraú a João Pessoa e vice-versa durante o mês de julho de 2022, transportando pacientes para consultas e tratamentos médicos em hospitais da referida cidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 15/08/2022 | 150.00 | 00005668362469 | MARIA APARECIDA BATISTA DA MOTTA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 03 diárias (alimentação), destinadas para viagens à Mamanguape-PB, nos dias 16, 17 e 18 de agosto de 2022, para participar da Capacitação da Semana Padrão do planifica SUS, conforme documentação de concessão de diárias em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 15/08/2022 | 150.00 | 00000783577486 | MONIQUE TALITA DE PONTES | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 03 diárias (alimentação), destinadas para viagens à Mamanguape-PB, nos dias 16, 17 e 18 de agosto de 2022, para participar da Capacitação da Semana Padrão do planifica SUS, conforme documentação de concessão de diárias em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 15/08/2022 | 1006.80 | 61074175000138 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A | Valor que se empenha para pagamento da primeira parcela do seguro, relativo aos veículos: Chevrolet SPIN, de placas: RLZ-0F63, RLZ-0F73 e RLZ-0F93 de propriedade desta prefeitura e vinculados à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 15/08/2022 | 50.00 | 00012146895403 | SIMONE TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária (alimentação), destinada para viagem à Mamanguape-PB, nos dias 16 de agosto de 2022, para participar da Capacitação da Semana Padrão do planifica SUS, conforme documentação de concessão de diárias em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 15/08/2022 | 44.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil nesta data, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 16/08/2022 | 30.00 | 00013105246452 | FLATTYSON DE ASSIS SALVADOR | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária (alimentação), destinada para viagem à Mamanguape-PB, no dia 18/08/2022, para participar da Capacitação da Semana Padrão do planifica SUS, conforme documentação de concessão de diária em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 16/08/2022 | 30.00 | 00008396508410 | MARIA APARECIDA DA SILVA REGIS | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária (alimentação), destinada para viagem à Mamanguape-PB, no dia 18/08/2022, para participar da Capacitação da Semana Padrão do planifica SUS, conforme documentação de concessão de diária em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 16/08/2022 | 180.00 | 00006919929406 | NITONIO COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias, destinadas para custear despesas com alimentação, quando em viagens à João pessoa/PB e Mamanguape/PB, conduzindo pacientes deste município para atendimentos médicos em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de julho/2022, conforme concessão de diárias em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 16/08/2022 | 80.00 | 00006919929406 | NITONIO COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária, destinada para custear despesas com alimentação, quando em viagem à Nova Cruz/RN, conduzindo pacientes deste município para atendimentos médicos em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de julho/2022, conforme concessão de diária em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 16/08/2022 | 30.00 | 00084009675420 | MARIA LUCIENE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária (alimentação), destinada para viagem à Mamanguape-PB, no dia 18/08/2022, para participar da Capacitação da Semana Padrão do planifica SUS, conforme documentação de concessão de diária em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 16/08/2022 | 6132.84 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde - PACS Agentes Comunitarios de Saúde, deste município, referente ao mês de Julho de 2022, conforme GPS em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 16/08/2022 | 17952.96 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de julho de 2022, conforme GPS em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 16/08/2022 | 15654.86 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Educação - F70% deste município, referente ao mês de Julho de 2022, conforme GPS em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 16/08/2022 | 50877.39 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Educação F70%, deste município, referente ao mês de julho de 2022, conforme GPS em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 16/08/2022 | 2660.59 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação - F70% deste município, referente ao mês de julho de 2022, conforme GPS em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 16/08/2022 | 6856.71 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Educação - F70% Ed. Infantil deste município, referente ao mês de julho de 2022, conforme GPS em anexo. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 16/08/2022 | 1010.09 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação - F70% Ed. Infantil deste município, referente ao mês de Julho de 2022, conforme GPS em anexo. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 16/08/2022 | 2182.47 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Educação - F70% Ed. Infantil deste município, referente ao mês de julho de 2022, conforme GPS em anexo. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 16/08/2022 | 420.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Educação-MDE, deste município, referente ao mês de julho de 2022, conforme GPS em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 16/08/2022 | 350.00 | 36849943000130 | DIOGO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos prestados na manutenção do ônibus escolar com placa NQE-5C49, pertencente a este município e vinculado a Secretara de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 16/08/2022 | 630.00 | 00006675595407 | JAEDSON BATISTA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 21 diárias, destinadas a viagens à João Pessoa-PB, quando a serviços da Secretaria de Educação, conduzindo estudantes deste município para Unidades de Ensino das referidas cidades, durante o mês de julho/2022, conforme documentos de diárias em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 16/08/2022 | 600.00 | 00071493344404 | GILVAN BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento referente a 20 diárias, destinadas para custear despesas co alimentação, quando em viagens à Guarabira-PB, quando a serviços da Secretaria de Educação, conduzindo estudantes deste município, para Unidades de Ensino da referida cidade, durante o mês de juLho de 2022, conforme documentos de concessão de diárias em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 16/08/2022 | 50.00 | 00071090283482 | THIAGO DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária (alimentação), destinadas para viagem à João Pessoa, para prestar contas no Instituto de Polícia Científica-IPC, no dia 18/08/2022 conforme documento de concessão de diária em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 16/08/2022 | 159.35 | 00011795419440 | SEVERINA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com faturaS atrasadaS de energia elétrica, refrente aos meses de junho e julho/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº 322/2016, conforme termo de doação, parecer social e cópia da fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 16/08/2022 | 134.55 | 00007824043401 | ANA GLEICY TETEO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de faturaas atrasadas de energia elétrica, referente aos meses de junho/2022 e julho/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal nº 322/2016, conforme termo de doação, parecer social e faturas de débitos em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 16/08/2022 | 150.00 | 00007990817446 | NEIDE CRISTINA FEITOSA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de aluguel social, referente ao mes agosto/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal nº 322/2016, conforme termo de doação e parecer social em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE INCLUSIVO | APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 16/08/2022 | 400.00 | 00013246695431 | ELIBERTO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeiraa equipe de futebol "Palmeiras de Varzea Comprida", destinada para custear despesas com a taxa de inscrição, no campeonato Copão idependente 2ª Edição, com data de início em 20/08/2022, e previsão de término em 11/12/2022. onde a equipe representará o município, promovendo o esporte de Jacaraú. Em conformidade com a Lei Municipal 268/2013, conforme termo de doação e documentação comprobatório em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 16/08/2022 | 750.80 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente prestadores de serviços de transporte categoria 15, relativo ao mês de juLho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 16/08/2022 | 2400.00 | 29858584000112 | LUANA FELIPE SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela apresentação artística da banda QUARTETO NORDESTINO, nos eventos de festejos juninos: Arraiá Pé Quente no Distrito Timbó e Arraiá no Sítio Novo Salvador. durante a programação do Circuito Junino neste mnicípio, Conforme contrato em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112022 | 0005477 | 16/08/2022 | 52000.00 | 14804878000194 | AD DOS SANTOS PRODUCOES LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratação do show artístico da renomada SARAH FARIAS, em comemoração a Semana Cultural Evangélica no Parque da Criança, nesta cidade, no dia 17/08/2022, de acordo com Lei Municipal 361/2018 e contrato anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0005504 | 18/08/2022 | 8670.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO 71494065487 | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de refeições (almoços), destinados aos profissionais que participaram das organizações das festividades do circuito junino e arraiá do interior nos meses de Junho e Julho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005480 | 18/08/2022 | 7596.77 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo: Ranger com placa QSB-5047, vinculada a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 18/08/2022 | 1800.00 | 09094632000217 | USINA MONTE ALEGRE S/A | referente ao pagamento pelo fornecimento de álcool 70%, destinadas as unidades básicas de saúde, deste municipio, com a finalidade de auxiliar a manutenção do funcionamento de serviços ofertados no âmbito da atenção primaria a saúde para o enfrentamento da COVID-19. Portaria MS 331 | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0005483 | 18/08/2022 | 1600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 4 pneus, destinados a manutenção do veículo Ford Ka com placa QSB-5107, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0005484 | 18/08/2022 | 1560.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 4 pneus, destinados a manutenção do veículo Ford Ka com placa OXO-4J51, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005485 | 18/08/2022 | 12000.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos, destinados ao abastecimento da farmácia básica, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0005501 | 18/08/2022 | 14006.00 | 29276099000130 | EDSON PEREIRA NECO-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de confecção de 94 próteses dentárias, destinadas para os pacientes do Sistema Unico de Saúde, residentes neste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005502 | 18/08/2022 | 2228.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos, destinados ao abastecimento da farmácia básica, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0005507 | 18/08/2022 | 391.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO 71494065487 | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de refeições (almoços), destinados aos profissionais da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano, durante o mês de Julho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0005506 | 18/08/2022 | 5950.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO 71494065487 | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de refeições (almoços), destinados aos policiais mediante assinatura de termo de cooperação com a Secretaria de Segurança do Estado da Paraíba, durante o mês de Julho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0005486 | 18/08/2022 | 6450.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 03 Camara de Ar, 03 Protetor Aro 20 e 03 10 00-20TT 146/143J 16 A AT65, destinados a manutenção do ônibus escolar com placa: MOM-4G65, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0005487 | 18/08/2022 | 5970.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 06 Pneus, 06 Protetor Aro 16 e 06 Camara de Ar, destinados a manutenção do micro-ônibus escolar com placa: OGE-7B40, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0005488 | 18/08/2022 | 4400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 04 Pneus, destinados a manutenção do micro-ônibus escolar com placa: OGC-6B49, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0005489 | 18/08/2022 | 4400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 02 Pneus, destinados a manutenção do ônibus escolar com placa: QFX-7845, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0005490 | 18/08/2022 | 6600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 06 Pneus, destinados a manutenção do micro-ônibus escolar com placa: OEY-7C03, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0005491 | 18/08/2022 | 2210.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 Pneus, 01 camara de Ar e 02 Protetor Aro 20, destinados a manutenção do ônibus escolar com placa: OGD-7744, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0005492 | 18/08/2022 | 4400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 04 Pneus, destinados a manutenção do micro-ônibus escolar com placa: OFE-7E18, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0005493 | 18/08/2022 | 2200.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 02 Pneus, destinados a manutenção do ônibus escolar com placa: QSF-2029, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 18/08/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias nesta data debitadas na conta 23.227-0 (MDE) nesta data, deste município, conforme comprovante bancário anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 18/08/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do banco do Brasil, no dia 16/08, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 18/08/2022 | 58.89 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária em favor do Banco do Brasil, nos dias 16 e 17/08, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 18/08/2022 | 3.01 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária em favor do Banco do Brasil, nesta data, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 18/08/2022 | 13513.07 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA | Valor que se empenha para pagamento referente a primeira parcela de divida junto ao IBAMA do Processo Administrativo 2016.000729/2011-01. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0005505 | 18/08/2022 | 2482.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO 71494065487 | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de refeições (almoços), destinados aos profissionais da Guarda Civil, durante o mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0005494 | 18/08/2022 | 3600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 04 Pneus, destinados a manutenção do Ambulância com placa: OGC-7451, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0005495 | 18/08/2022 | 1560.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 04 Pneus, destinados a manutenção do veículo Ford Ka com placa: QFA-9F52, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0005496 | 18/08/2022 | 1880.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 04 Pneus, destinados a manutenção do veículo Spin com placa: QFK-9473, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0005497 | 18/08/2022 | 1560.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 04 Pneus, destinados a manutenção do veículo Ford Ka com placa: QFA-9E92, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0005498 | 18/08/2022 | 1560.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 04 Pneus, destinados a manutenção do veículo Ford Ka com placa: QFV-5294, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0005499 | 18/08/2022 | 1600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 04 Pneus, destinados a manutenção do veículo Ford Ka com placa: QFV-2984, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0005508 | 18/08/2022 | 1955.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO 71494065487 | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de refeições (almoços), destinados aos profissionais da Secretaria de Saúde, durante o mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0005481 | 18/08/2022 | 4400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 2 pneus, destinados a manutenção da caçamba com placa OXO-4309, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA EM SERVIÇOS URBANOS E EM MOBILIDADE URBANA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA E DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 18/08/2022 | 34944.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELÉTRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais elétricos, destinados ao Centro de Convivência deste município, conforme a Dispensa 00036/2022 e contrato 00168/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0005509 | 18/08/2022 | 1360.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO 71494065487 | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de refeições (almoços), destinados aos profissionais da Secretaria de Infraestrutura, durante o mês de Julho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 19/08/2022 | 970.00 | 46291773000175 | ANA LUIZA TAVARES DA SILVA 05053047405 | Valo que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, destinados a manutenção do veiculo tipo: ford Ka com placa QFA-9F52, pertencente a esta prefeitura e vinculado a secretaria de saúde deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 19/08/2022 | 1180.00 | 46291773000175 | ANA LUIZA TAVARES DA SILVA 05053047405 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, realizados na manutenção do veículo tipo: Ford KA com placa QFV-2974, vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 19/08/2022 | 3000.00 | 00001063305438 | LUCIANO SILVA DANTAS | Valor que se empenha para pagamento pela premiação em primeiro lugar à Quadrilha Lageiro Seco no FEQUAJAC - Festival de Quadrilhas Juninas 2022 durante o "Circuito Junino", que reúne toda a região em prol da valorização da cultura nordestina promovida pela Secretaria de Cultura e Turismo deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 19/08/2022 | 2000.00 | 00088502392468 | GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela premiação em segundo lugar à Quadrilha Dona Xita no FEQUAJAC - Festival de Quadrilhas Juninas 2022 durante o "Circuito Junino", que reúne toda a região em prol da valorização da cultura nordestina promovida pela Secretaria de Cultura e Turismo deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 19/08/2022 | 1000.00 | 00030453383807 | EVERTON FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela premiação em terceiro lugar à Quadrilha Manoel Cardoso no FEQUAJAC - Festival de Quadrilhas Juninas 2022 durante o "Circuito Junino", que reúne toda a região em prol da valorização da cultura nordestina promovida pela Secretaria de Cultura e Turismo deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 22/08/2022 | 6500.00 | 42132038000168 | JOÃO ANTONIO RIBEIRO SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de gravação e edição de imagens das festividades do "Arraia do Interior e Circuito Junino", incluindo imagens áreas através de drone, realizado nos meses de junho e julho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0005551 | 22/08/2022 | 6207.96 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados à Secretaria de Meio Ambiente deste municipio. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005552 | 22/08/2022 | 2242.50 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (carne e embutidos), destinados à Secretaria de Meio Ambiente deste municipio. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 22/08/2022 | 138.64 | 00010763123498 | VALERIA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de água, referente aos meses de abril/2022, maio/2022 e junho/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal nº 322/2016, conforme termo de doação, parecer social e fatura de débito em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005555 | 22/08/2022 | 2025.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de gêneros alimentícios (frangos), destinados para doações as famílias em situação de vulnerabilidade social, atendidas pelo CRAS em conformidade com a Lei Municipal nº322/2013, deste município, conforme termos de doações devidamente assinados pelos beneficiados. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0005559 | 22/08/2022 | 4043.60 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de gêneros alimentícios (cestas básicas), destinados para doações as famílias em situação de vulnerabilidade social, atendidas pelo CRAS em conformidade com a Lei Municipal nº322/2013, deste município, conforme termos de doações devidamente assinados pelos beneficiados. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0005567 | 22/08/2022 | 1554.80 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | valor que se empenha para pagamento pela aquisição de generos alimenticios destinados a secretaria de desenvolvimento social e humano e seus programas. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 22/08/2022 | 19147.23 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde - Estratégia Saúde da Família deste município, referente ao mês de julho de 2022, conforme GPS em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112020 | 0005528 | 22/08/2022 | 13265.00 | 36499525000160 | JOSÉ BEZERRA DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados de implantação e manutenção de 07 sistemas E-SUS/PEC prontuário eletrônico do cidadão nas unidades básica de saúde (UBS), icluindo o fornecimento em comodato de equipamentos para utilização do sistema, referente ao mês de agosto de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 22/08/2022 | 13047.20 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento proveniente da contribuição custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - PACS, deste município, referente ao mês de julho de 2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 22/08/2022 | 3975.60 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento proveniente da contribuição custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Agentes de Vigilância Ambiental, deste município, referente ao mês de julho de 2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 22/08/2022 | 14324.80 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento proveniente da contribuição patronal em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - PACS, deste município, referente ao mês de julho de 2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 22/08/2022 | 4364.90 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento proveniente da contribuição custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Agentes de Vigilância Ambiental, deste município, referente ao mês de julho de 2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0005553 | 22/08/2022 | 6368.80 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados a preparação de refeições aos usuário do CAPS deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005554 | 22/08/2022 | 2844.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (carnes e embutidos), destinados a preparação de refeições aos usuário do CAPS deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO F.N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005557 | 22/08/2022 | 3255.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (Carnes, frangos e peixes), destinados a preparação de refeições às equipes do SAMU deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO F.N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0005560 | 22/08/2022 | 4598.49 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados a preparação de refeições às equipes do SAMU deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0005561 | 22/08/2022 | 6867.70 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados as Unidades Básica de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 22/08/2022 | 10870.51 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento proveniente da contribuição custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de juLho/2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 22/08/2022 | 11934.96 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento proveniente da contribuição patronal em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de julho/2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | ATENÇÃO PRIMÁRIA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - FINANCIAMENTO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005558 | 22/08/2022 | 12833.50 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição gêneros alimentícios (Carnes, Frangos, Linguiças e Peixes), destinados à Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro, localizada nesta cidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | ATENÇÃO PRIMÁRIA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - FINANCIAMENTO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005563 | 22/08/2022 | 12846.39 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição gêneros alimentícios, destinados à Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro, localizada nesta cidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 22/08/2022 | 88.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil nesta data, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA EM SERVIÇOS URBANOS E EM MOBILIDADE URBANA | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 22/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | Valor que se empenha para pagamento da taxa de ART-Anotação de Responsabilidade Técnica PB20220470531, referente a pavimentação de ruas do bairro da caixa d'água neste município, conforme guia de A.R.T em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 22/08/2022 | 1649.24 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de recolhimento da contribuição em favor do PASEP, debitado na conta 5.560-3, ref. ao mês de agosto de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 22/08/2022 | 3667.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento da Ação de Cobrança do Processo nº 0800190-31.2017.8.15.1071 ajuizada nesta comarca e requisitada pelo MM. Eduardo Roberto de Oliveira Barros Filho, Juíz de Direito desta comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno Valor nº 023/2022 em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 22/08/2022 | 183.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento da Ação de Cobrança do Processo nº 0800190-31.2017.8.15.1071 ajuizada nesta comarca e requisitada pelo MM. Eduardo Roberto de Oliveira Barros Filho, Juíz de Direito desta comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno Valor nº 024/2022 em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 22/08/2022 | 1099.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento da Ação de Cobrança do Processo nº 0800010-15.2017.8.15.1071 ajuizada nesta comarca e requisitada pelo MM. Eduardo Roberto de Oliveira Barros Filho, Juíz de Direito desta comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno Valor nº 026/2022 em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 22/08/2022 | 109.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento da Ação de Cobrança do Processo nº 0800010-15.2017.8.15.1071 ajuizada nesta comarca e requisitada pelo MM. Eduardo Roberto de Oliveira Barros Filho, Juíz de Direito desta comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno Valor nº 027/2022 em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0005527 | 22/08/2022 | 28877.76 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados Cadastro Técnico e Planejamento Territorial, referente conclusão do item 3 trabalho de levantamento de campo (BCI) e o item 5, treinamento e capacitação dos funcionários deste município deste município, | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 22/08/2022 | 57.74 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária em favor do Banco do Brasil, nesta data, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 22/08/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 22/08/2022 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias nesta data debitadas na conta 23.227-0 (MDE) no dia 15/08, deste município, conforme comprovante bancário anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 22/08/2022 | 1800.00 | 29422925000102 | GABRIELA MARIA BARBOSA DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na instalação de janela de blindex na Escola Ruy Barbosa, localizada no sítio Jatobá deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 22/08/2022 | 2527.00 | 27920705000183 | JOEL RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na confecção de grades, destinadas à Escola Ruy Barbosa, localizada no sítio Jatobá deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 22/08/2022 | 360.14 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente a contribuição patronal em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Educação MDE, deste município, referente ao mês de julho/2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 22/08/2022 | 132707.36 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente a contribuição patronal em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Educação - F70%, deste município, referente ao mês de juLho/2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 22/08/2022 | 328.02 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente a contribuição de custo suplementar em favor do IPAM, referente aos descontos efetuados em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Educação MDE deste município, referente ao mês de julho/2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 22/08/2022 | 21459.19 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente contribuição patronal em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Educação - F70% Ed. Infantil deste município, referente ao mês de julho/2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 22/08/2022 | 120871.52 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente a contribuição custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Educação - F70%, deste município, referente ao mês de julho/2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 22/08/2022 | 19545.30 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente contribuição custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Educação - F70% Ed. Infantil deste município, referente ao mês de julho/2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 22/08/2022 | 1910.00 | 11941410000153 | IVANILDO SILVA DAS NEVES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços mecânicos na manutenção do veículo tipo ônibus com placa OGD-7H54, vinculado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 22/08/2022 | 1620.00 | 11941410000153 | IVANILDO SILVA DAS NEVES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços mecânicos na manutenção do veículo tipo ônibus com placa OGE-7B40, vinculado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - COTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0005549 | 22/08/2022 | 14901.65 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00078/2022 e Adesão 00003/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - COTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005550 | 22/08/2022 | 16400.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (carnes e frango), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº00109/2022 e pregão 00007/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 22/08/2022 | 88.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias nesta data debitadas na conta 23.227-0 (MDE) nesta data, deste município, conforme comprovante bancário anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 22/08/2022 | 2850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação dos Sistemas de folha de pagamento e licitação pública, referente ao mês de agosto de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 22/08/2022 | 1105.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento da contribuição em favor da FAMUP, conforme demonstra o extrato da conta 7.009-2(ICMS) no mês de agosto deste municipio. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0005532 | 22/08/2022 | 2000.00 | 00004627194480 | JÂNIO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa nº 696, destinado para o funcionamento da Secretaria Municipal de Administração e Controle Interno deste município, referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0005533 | 22/08/2022 | 2000.00 | 00004627194480 | JÂNIO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa nº 696, destinado para o funcionamento da Secretaria Municipal de Administração e Controle Interno deste município, referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0005556 | 22/08/2022 | 7464.30 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados as secretarias administrativas deste município.. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0005570 | 23/08/2022 | 3000.00 | 35917256000142 | CONTESE CONSULTORIA TÉCNICA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços técnicos especializados na área de engenharia civil, para suprir as demandas execuções, supervisão e/ou gerenciamento das obras e serviços incluindo controle do sistema de monitoriamento do OGU, das obras de construção de quadras em escolas e construção de cheche neste município, relativo ao mês de abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0005571 | 23/08/2022 | 3000.00 | 35917256000142 | CONTESE CONSULTORIA TÉCNICA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços técnicos especializados na área de engenharia civil, para suprir as demandas execuções, supervisão e/ou gerenciamento das obras e serviços incluindo controle do sistema de monitoriamento do OGU, das obras de construção de quadras em escolas e construção de cheche neste município, relativo ao mês de maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0005572 | 23/08/2022 | 3000.00 | 35917256000142 | CONTESE CONSULTORIA TÉCNICA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços técnicos especializados na área de engenharia civil, para suprir as demandas execuções, supervisão e/ou gerenciamento das obras e serviços incluindo controle do sistema de monitoriamento do OGU, das obras de construção de quadras em escolas e construção de cheche neste município, relativo ao mês de junho2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0005573 | 23/08/2022 | 3000.00 | 35917256000142 | CONTESE CONSULTORIA TÉCNICA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços técnicos especializados na área de engenharia civil, para suprir as demandas execuções, supervisão e/ou gerenciamento das obras e serviços incluindo controle do sistema de monitoriamento do OGU, das obras de construção de quadras em escolas e construção de cheche neste município, relativo ao mês de julho2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 23/08/2022 | 7876.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica dos prédios onde funcionam as Escolas deste município, relativo ao mês de julho de 2022, conforme fatura anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 23/08/2022 | 1539.51 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água dos prédios onde funcionam as escolas deste município, relativo ao mês de julho/2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - COTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 23/08/2022 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente tarifas bancárias (Doc/Ted Eletrônico), debitadas na conta 8.367-4 (QSE), referente ao mês de agosto/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 23/08/2022 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias nesta data debitadas na conta 23.227-0 (MDE) nesta data, deste município, conforme comprovante bancário anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005598 | 23/08/2022 | 293.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos lubrificantes, destinados a manutenção do veículo: ônibus com placa OGD-7744, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005600 | 23/08/2022 | 559.15 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos lubrificantes e filtros, destinados a manutenção do veículo: micro-ônibus com placa QSF-2029, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005602 | 23/08/2022 | 613.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos lubrificantes e filtros, destinados a manutenção do veículo: ônibus com a placa MOM-4G65, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 23/08/2022 | 6871.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de parcelamento 008/2021 de consumo de água de prédios públicos deste município, referente parcela 12/60 conforme fatura anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 23/08/2022 | 60.97 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária em favor do Banco do Brasil, nesta data, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 23/08/2022 | 11974.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de recolhimento da contribuição em favor do PASEP, calculado sobre a receita própria, ref. ao mês de Julho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 23/08/2022 | 604.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados ao sistema de irrigação da área de convivência deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005588 | 23/08/2022 | 672.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros, lubrificantes e óleos, destinados a manutenção do veículo: Pá Escavadeira, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | ATENÇÃO PRIMÁRIA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - FINANCIAMENTO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 23/08/2022 | 1016.76 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de fatura pelo consumo de água do Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município, referente ao mês de julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 23/08/2022 | 5086.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica dos prédios onde funcionam as unidades básicas de saúde deste município, referente ao mês de julho de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005586 | 23/08/2022 | 199.80 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros, oléos e aditivos, destinados a manutenção do veículo: Ford KA com a placa QFV-5294, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005590 | 23/08/2022 | 376.90 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de motorcraft, filtros e óleos, destinados a manutenção do veículo: Spin com placa QFK-9473, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005591 | 23/08/2022 | 256.60 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros e óleos, destinados a manutenção do veículo: Ford KA com placa QFA-9F52, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005592 | 23/08/2022 | 366.90 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros, motorcraft e óleos, destinados a manutenção do veículo: Ford KA com placa QFV-2984, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005599 | 23/08/2022 | 127.80 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros e óleos, destinados a manutenção do veículo: Ambulância com a placa OXO-1702, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 23/08/2022 | 2000.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente realização de uma arteriografia no paciente: José joão dos Santos, residente neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005603 | 23/08/2022 | 431.20 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros, óleos lubrificantes e limpa ar, destinados a manutenção do veículo: Ford KA com placa QFA-9F52, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005593 | 23/08/2022 | 193.50 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros e óleos, destinados a manutenção do veículo: Ford KA com placa QSB-5107, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO F.N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005594 | 23/08/2022 | 1316.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros, lubrificantes e óleos, destinados a manutenção do veículo: Sprint com placa QSE-8F68, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005597 | 23/08/2022 | 305.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de graxas, destinadas ao uso na oficina/garagem vinculada a Secretaria de Transportes deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005589 | 23/08/2022 | 189.90 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros e óleos, destinados a manutenção do veículo tipo Spin com placa QFT-5888, pertencente a este município, vinculado a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano deste município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 23/08/2022 | 206.59 | 00016873526746 | MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de água, referente aos meses de setembro/2021, outubro/2021, dezembro/2021, janeiro/2022 e fevereiro/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doação, parecer social e cópias das faturas de débito em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 23/08/2022 | 69.94 | 00002801813451 | MARIA ODETE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de água, referente ao mês de julho/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doação, parecer social e cópias das faturas de débito em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 23/08/2022 | 111.93 | 00091831326434 | MARIA AILZA DE OLIVEIRA FEITOSA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de energia elétrica, referente ao mês de julho/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal nº 322/2016, conforme termo de doação, parecer social e faturas de débito em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005587 | 23/08/2022 | 279.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos lubrificantes e óleos transmission ATF, destinados a manutenção do veículo: Trator, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005595 | 23/08/2022 | 168.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos lubrificantes, destinados a manutenção do veículo: Retroescavadeira, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 23/08/2022 | 2600.00 | 36397425000123 | JOSE MATEUS DE FRANCA FILHO 09120141483 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na transmissão ao vivo nas plataformas digitais do governo municipal, do evento da 14ª edição da Semana da Cultura Evangélica no dia 17 de agosto de 2022, Conforme DV 00033/2022 e contrato 161/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 23/08/2022 | 1250.00 | 00016085697481 | THIAGO DE SOUZA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a apresentação artística da banda THIAGUINHO SHOW durante tradicional festa de Santo Antônio do sítio Salvaador Gomes de Baixo no dia 20/08/2022 neste município, evento promovido pela Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Cultura, fortalecendo diversas tradições musicais e festivas. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 24/08/2022 | 2000.00 | 27382849000123 | LUCIANO GOMES COSTA 09733427497 | Valor que se empenha para pagamento referente a apresentação artística da banda LUCIANO XOTE SHOW durante tradicional festa de Santo Antônio no sítio Salvaador Gomes de Baixo no dia 20/08/2022 neste município, evento promovido pela Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Cultura, fortalecendo diversas tradições musicais e festivas. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 24/08/2022 | 850.00 | 46726244000157 | CARLOS PEDROSA VENCESLAU 11720889422 | Valor que se empenha para pagamento referente hospedagem dos componentes da Banda Forró do Loirão, no dia 22/07/2022, para apresentação nos festejos juninos do arraia Pé Quente no Distrito Timbó, evento promovido pela Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Cultura, fortalecendo diversas tradições musicais e festivas. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 24/08/2022 | 150.00 | 00009417634470 | MARIA JOSE PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o aluguel social, referente ao mês de agosto/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme cópia do contrato de locação de imóvel, parecer social e termo de doação em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 24/08/2022 | 150.00 | 00067345620425 | MARIA LÚCIA DE FRANCA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o aluguel social, referente ao mês de agosto/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, conforme cópia do contrato de locação de imóvel,parecer social e termo de doação em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 24/08/2022 | 56.10 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária em favor do Banco do Brasil, nesta data, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 24/08/2022 | 2875.00 | 14558338000178 | HAROLDO RÉGIS DUARTE | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 25 ventiladores, destinados as Escolas municipais para serem sorteados nas comemorações ao dia das pais. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0005619 | 25/08/2022 | 6323.28 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de limpeza e higiene, destinados a manutenção, limpeza, higienização e consevação dos espaços físicos das Creches Municipais deste município. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0005623 | 25/08/2022 | 4252.85 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de limpeza e higiene, destinados a manutenção, limpeza, higienização e conservação dos espaços físicos das Secretarias Administrativas e Prédios Públicos municipais neste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 25/08/2022 | 5800.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFOR & CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de softwares para administração pública: Sistema de contabilidade, tesouraria e arrecadação, referente ao mês de agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 25/08/2022 | 39.24 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária em favor do Banco do Brasil, nesta data, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | DEFESA, ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0005610 | 25/08/2022 | 7000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de consultoria e assessoria jurídica, relativo ao mês de agosto de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 25/08/2022 | 85.00 | 43486990000122 | GIOVANE PEREIRA DE CARVALHO 71283010461 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na colocação de PVC na sede desta Prefeitura Municipal, | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | ATENÇÃO PRIMÁRIA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - FINANCIAMENTO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 25/08/2022 | 943.50 | 40782593000100 | ALYSON GOMES DE OLIVEIRA 71866225421 | Vaor que se empenha para pagamento pela aquisição gêneros alimentícios (pães), destinados à Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro, localizada nesta cidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | ATENÇÃO PRIMÁRIA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - FINANCIAMENTO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0005625 | 25/08/2022 | 4550.84 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de limpeza e higiene, destinados a manutenção, limpeza, higienização e consevação dos espaços físicos da Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 25/08/2022 | 550.00 | 43486990000122 | GIOVANE PEREIRA DE CARVALHO 71283010461 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de repaaros no portão da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 25/08/2022 | 270.00 | 00001636127495 | ALAN KARDEC PEREIRA ALVES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na emissão de certificado digital A1, destinado ao Fundo Municipal de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | ATENÇÃO PRIMÁRIA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - FINANCIAMENTO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 25/08/2022 | 270.00 | 00001636127495 | ALAN KARDEC PEREIRA ALVES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na emissão de certificado digital A1, destinado a Secretária de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 25/08/2022 | 150.00 | 00006644842470 | MARIA ROSINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o aluguel social, referente ao mês de agosto/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, conforme cópia do contrato de locação de imóvel,parecer social e termo de doação em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 25/08/2022 | 1000.00 | 00020591217449 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada aos serviços médicos (honorários) no procedimento de uma ARTERIOGRAFIA DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO, em caráter de urgência, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, requisição médica, laudo médico, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 25/08/2022 | 150.00 | 00066295874720 | FRANCISCO PEREIRA DE SANTANA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para a realização de exame tipo Tomografia Computadoorizada de Torax com contraste, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, conforme termo de doação, cópia do orçamento e cópia de requisição médica em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 25/08/2022 | 150.00 | 00004438109400 | GERLANE SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para a realização de exame tipo Ressonância Magnética Pélvica com contraste, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, conforme termo de doação, cópia do orçamento e cópia de requisição médica em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0005620 | 25/08/2022 | 1258.10 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de limpeza e higiene, destinados a manutenção, limpeza, higienização e conservação dos espaços físicos do setor do Programa Auxilio Brasil, vinculado a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano deste município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000322021 | 0005613 | 25/08/2022 | 5250.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de arquivos verticais, destinadas às UBS deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 25/08/2022 | 2450.00 | 46291773000175 | ANA LUIZA TAVARES DA SILVA 05053047405 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos prestados na manutenção do veículo tipo Ranger com placa: QSB-5047, pertencente a este município, vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 25/08/2022 | 2100.00 | 46291773000175 | ANA LUIZA TAVARES DA SILVA 05053047405 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos prestados na manutenção do veículo tipo Ranger com placa: QSB-5047, pertencente a este município, vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO F.N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0005621 | 25/08/2022 | 622.88 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de limpeza e higiene, destinados a manutenção, limpeza, higienização e conservação dos espaços físicos da Base do SAMU deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0005622 | 25/08/2022 | 3523.03 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de limpeza e higiene, destinados a manutenção, limpeza, higienização e conservação dos espaços físicos das Unidades Básica de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0005624 | 25/08/2022 | 1478.43 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de limpeza e higiene, destinados a manutenção, limpeza, higienização e conservação dos espaços físicos do CAPS deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 25/08/2022 | 1200.00 | 00001591028477 | JESSÉ GONÇALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela contratação da banda Nordestino.com, para apresentação de show artístico, em comemoração aos festejos do encerramento do circuito junino, no dia 30/07/2022 neste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE RURAL E URBANO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 25/08/2022 | 1547.00 | 40782593000100 | ALYSON GOMES DE OLIVEIRA 71866225421 | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (pães), destinados ao café da manhã dos agentes de limpeza deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0005626 | 25/08/2022 | 3836.99 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de limpeza e higiene, destinados manutenção, limpeza e consevação dos espaços físicos da Secretaria de Meio Ambiente neste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 26/08/2022 | 2310.00 | 47237214000140 | JEFFERSON FERREIRA GOMES 03571724429 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos prestados na manutenção do veículo tipo Ranger com placa: QSB-5047, pertencente a este município, vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0005649 | 26/08/2022 | 5653.30 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados às atividades de manutenção da UBS Timbó I, localizada no distrito Timbó deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 26/08/2022 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de uma multifuncional, junto à Secretaria de Saúde deste municipio, referente ao mês agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0005643 | 26/08/2022 | 21108.20 | 09015642000139 | DUARTE COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados à secretaria de infraestrutura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SEGURANÇA HIDRICA | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0005648 | 26/08/2022 | 1194.00 | 09015642000139 | DUARTE COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor para pagamento para custear despesas com aquisição de materiais destinados a coordenação hídrica deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 26/08/2022 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de uma multifuncional, junto à Secretaria de Finanças e Planejamento deste municipio, referente ao mês agosto de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 26/08/2022 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de multifuncioonal, junto a Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de agosto de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0005635 | 26/08/2022 | 29253.80 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados a reforma e ampliação da Escola Municipal Luis Fernandes Pessoa, localizada no distrito Timbó deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 26/08/2022 | 2550.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção prestados no veiculo tipo ônibus com placa OFE-7D56, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 26/08/2022 | 430.00 | 46291773000175 | ANA LUIZA TAVARES DA SILVA 05053047405 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção prestados no veiculo tipo ônibus com placa OFE-7D56, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0005639 | 26/08/2022 | 16257.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados a reforma e ampliação da Escola Municipal Luis Fernandes Pessoa, localizada no distrito Timbó deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 26/08/2022 | 13826.00 | 09015642000139 | DUARTE COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados a reforma e ampliação da Escola Municipal Luis Fernandes Pessoa, localizada no distrito Timbó deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 26/08/2022 | 8551.10 | 09015642000139 | DUARTE COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados a reforma e ampliação da Escola Municipal Luis Fernandes Pessoa, localizada no distrito Timbó deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0005642 | 26/08/2022 | 13826.00 | 09015642000139 | DUARTE COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados a reforma e ampliação da Escola Municipal Luis Fernandes Pessoa, localizada no distrito Timbó deste município. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 26/08/2022 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de uma multifuncional, junto à Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mês Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 29/08/2022 | 81573.84 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria da Educação - F70% deste município, referente ao mês de agosto de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 29/08/2022 | 902290.88 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação-FUNDEB 70% (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de agosto de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 29/08/2022 | 309769.16 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Educação - F70 deste municipio, relativo ao agosto de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 29/08/2022 | 13113.88 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação-FUNDEB 70% (INSS) deste municipio, relativo ao mês de agosto de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 29/08/2022 | 147773.78 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação / Ensino Infantil Fundeb 70% (IPAM) deste município, relativo ao mês de agosto de 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 29/08/2022 | 35071.16 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de Educação - F70 Ed. Infantil deste municipio, relativo ao mês de agosto/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 29/08/2022 | 8809.95 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação / Educação Infantil Fundeb 70% (INSS) deste município, relativo ao mês de agosto de 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 29/08/2022 | 10392.72 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Educação / Educação Infantil 70% (INSS) deste município, relativo ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 29/08/2022 | 2200.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação (IPAM) deste município, relativo ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 29/08/2022 | 2000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados (MDE), vinculados a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 29/08/2022 | 190.00 | 25086556000173 | JOSE ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços mecânicos na amnutenção do ônibus escolar com placa OGD-7744, vinculado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 29/08/2022 | 85449.99 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores (IPAM), vinculados a Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de agosto de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 29/08/2022 | 44274.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Administração (INSS) deste município, relativo ao mês de agosto de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 29/08/2022 | 10046.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de agosto de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 29/08/2022 | 19648.05 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de agosto de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 29/08/2022 | 250.00 | 39437627000140 | WEMERSON ALVES MACIEL 04567866436 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na instalação de 01 ar-condicionado split, na Secretaria de Administração deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 29/08/2022 | 30039.57 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Finanças e planejamento (IPAM) deste município, referente ao mês de agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 29/08/2022 | 27000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Finanças e Planejamento (INSS) deste municipio, relativo ao mês de agosto de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 29/08/2022 | 2424.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Finanças e Planejamento (INSS) deste municipio, relativo ao mês de agosto de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 29/08/2022 | 5000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Finanças e Planejamento (INSS) deste municipio, relativo ao mês de agosto de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 29/08/2022 | 9.25 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária em favor do Banco do Brasil, nesta data, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 29/08/2022 | 5616.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de faturas de consumo de água de prédios públicos deste município, referente ao mês de julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 29/08/2022 | 32093.05 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento da contribuição custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado nas Secretarias de Chefia de Governo, Administração, Agricultura, Desenvolvimento Social e Humano, Finanças e Planejamento, Infraestrutura, Guarda Municipal, Auxílio Doença e Meio Ambiente (Gari), deste município, referente ao mês de Julho/2022, conforme guias de recolhimento em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 29/08/2022 | 35235.64 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado nas Secretarias de Chefia de Governo, Administração, Agricultura, Desenvolvimento Social e Humano, Finanças e Planejamento, Infraestrutura, Guarda Municipal, Auxílio Doença e Meio Ambiente (Gari), deste município, referente ao mês de Julho/2022, conforme guias de recolhimento em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 29/08/2022 | 557.60 | 07019444000118 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento do DARF referente parcela 13/27 do parcelamento PGFN fazendário/convencional, junto a Procuradoria Regional da Fazenda Nacional. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 29/08/2022 | 858.01 | 07019444000118 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento referente a 61ª parcela da dívida inscrita pela justiça federal, em cobrança de dívida ativa da fazenda nacional, conforme ordem judicial da 5ª vara da Paraíba, através da carta de citação nº4058200.1641787 em execução fiscal. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 29/08/2022 | 14004.51 | 07019444000118 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento referente a 2ª parcela do parcelamento excepcional das dividas tributárias do Município (PEM) da PGFN, de acordo com a Emenda Constitucional nº 133, de 2021. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 29/08/2022 | 25217.88 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimento de servidores (IPAM), vinculados a Secretaria de Chefia de Governo deste município, relativo ao mês de agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 29/08/2022 | 40050.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria da Chefia de Governo (INSS) deste município, relativo ao mês de agosto de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 29/08/2022 | 10533.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria da Chefia de Governo (INSS) deste município, relativo ao mês de agosto de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 29/08/2022 | 30000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimento dos servidores eletivos, vinculados a Secretaria de Chefia de Governo deste município, relativo ao mês de agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | DEFESA, ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 29/08/2022 | 6000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria da Chefia de Governo-Procuradoria Geral deste município, relativo ao mês de agosto de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 29/08/2022 | 17036.64 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos (IPAM), vinculados a Secretaria Municipal de Chefia de Governo - Guarda Municipal, relativo ao mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | ENCARGOS COM AUXÍLIO DOENÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 29/08/2022 | 50797.58 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores efetivos (auxilio doença) deste município, referente ao mês de agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | ENCARGOS COM AUXÍLIO DOENÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 29/08/2022 | 7272.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de pensionistas deste município, referente ao mês de agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 29/08/2022 | 355.72 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 (FEP), no mês de agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 29/08/2022 | 7377.81 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 (Royalties), no mês de agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATUAL JUNTO AO R.P.P.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 29/08/2022 | 5570.41 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente 02/240 parcela, proveniente de débito inscrito no acordo nº 00530/2022 de 28/06/2022, correspondente aos valores da contribuição patronal-EC 113, devidos e não repassados ao RPPS dos servidores deste município, relativo ao período de 06/2006 a 10/2012, conforme termo de Acordo de Parcelamento de Débitos Previdenciários nº 00530/2022 e guia de recolhimento em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATUAL JUNTO AO R.P.P.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 29/08/2022 | 1547.52 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente 02/240 parcela, proveniente de débito inscrito no acordo nº 00575/2022 de 28/06/2022, correspondente aos valores de parcelamento patronal-Custo Suplementar Aux. Doença, devidos e não repassados ao RPPS dos servidores deste município, relativo ao período de 01/2011 a 04/2014, conforme termo de Acordo de Parcelamento de Débitos Previdenciários nº 00575/2022 e guia de recolhimento em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATUAL JUNTO AO R.P.P.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 29/08/2022 | 1204.58 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente 02/240 parcela, proveniente de débito inscrito no acordo nº 00576/2022 de 28/06/2022, correspondente aos valores da contribuição patronal-EC 113, devidos e não repassados ao RPPS dos servidores deste município, relativo ao período de 12/2005 a 12/2010, conforme termo de Acordo de Parcelamento de Débitos Previdenciários nº 00576/2022 e guia de recolhimento em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATUAL JUNTO AO R.P.P.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 29/08/2022 | 930.42 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente 02/240 parcela, proveniente de débito inscrito no acordo nº 00832/2022 de 28/06/2022, correspondente aos valores da contribuição patronal-EC 113, devidos e não repassados ao RPPS dos servidores deste município, relativo ao período de 10/2016 a 12/2016, conforme termo de Acordo de Parcelamento de Débitos Previdenciários nº 00832/2022 e guia de recolhimento em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATUAL JUNTO AO R.P.P.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 29/08/2022 | 24871.80 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente 02/240 parcela, proveniente de débito inscrito no acordo nº 00830/2022 de 28/06/2022, correspondente aos valores da contribuição patronal-EC 113, devidos e não repassados ao RPPS dos servidores deste município, relativo ao período de 06/2014 a 12/2016, conforme termo de Acordo de Parcelamento de Débitos Previdenciários nº 00830/2022 e guia de recolhimento em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATUAL JUNTO AO R.P.P.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 29/08/2022 | 34294.09 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente 02/240 parcela, proveniente de débito inscrito no acordo nº 00529/2022 de 28/06/2022, correspondente aos valores da contribuição patronal-EC 113, devidos e não repassados ao RPPS dos servidores deste município, relativo ao período de 08/2005 a 04/2014, conforme termo de Acordo de Parcelamento de Débitos Previdenciários nº 00529/2022 e guia de recolhimento em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATUAL JUNTO AO R.P.P.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 29/08/2022 | 17438.16 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente 02/240 parcela, proveniente de débito inscrito no acordo nº 00831/2022 de 28/06/2022, correspondente aos valores da contribuição patronal-EC 113, devidos e não repassados ao RPPS dos servidores deste município, relativo ao período de 05/2014 a 12/2017, conforme termo de Acordo de Parcelamento de Débitos Previdenciários nº 00831/2022 e guia de recolhimento em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 29/08/2022 | 8055.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Infraestrutura (INSS) deste municipio, relativo ao mês de agosto de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 29/08/2022 | 23735.35 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores (IPAM), vinculados a Secretaria de Infraestrutura deste município, relativo ao mês de agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 29/08/2022 | 33000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Infraestrutura (INSS) deste municipio, relativo ao mês de agosto de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0005710 | 29/08/2022 | 8700.00 | 00006672816496 | EDINALDO MARQUES DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recolhimento de entulhos, terraplanagem e distribuição de material no veículo tipo caminhão basculante truck com caçamba de placa GVP-5928, para o desemepenho das atividades da Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de julho/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 29/08/2022 | 280.00 | 25086556000173 | JOSE ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, prestados na manutenção do veiculo tipo: caçamba com placa OXO-4309, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 29/08/2022 | 20763.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a fatura de energia elétrica de prédios públicos e poços artesiano deste município, localizados neste município, relativo ao mês de julho/2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - FINANCIAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 29/08/2022 | 26000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde - CEMEI deste município, relativo ao mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 29/08/2022 | 16968.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde - PACS Agentes Comunitarios de Saúde deste município, relativo ao mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 29/08/2022 | 118758.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde/Médicos (INSS) deste município, relativo ao mês de agosto de 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 29/08/2022 | 94845.14 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores (IPAM), vinculados a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 29/08/2022 | 58248.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 29/08/2022 | 92796.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 29/08/2022 | 3060.60 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde (INSS) deste município, relativo ao mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 29/08/2022 | 200.00 | 25086556000173 | JOSE ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, prestados na manutenção do veiculo tipo: ford Ka com placa QFA-9F52, pertencente a esta prefeitura e vinculado a secretaria de saúde deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 29/08/2022 | 140.00 | 25086556000173 | JOSE ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, prestados na manutenção do veiculo tipo: ford Ka com placa QFA-9F52, pertencente a esta prefeitura e vinculado a secretaria de saúde deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 29/08/2022 | 110.00 | 25086556000173 | JOSE ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, prestados na manutenção do veiculo tipo: ford Ka com placa QFA-9F52, pertencente a esta prefeitura e vinculado a secretaria de saúde deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 29/08/2022 | 160.00 | 25086556000173 | JOSE ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços completo no cabeçote do veículo tipo spin com placa QFK-9473, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 29/08/2022 | 2000.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente realização de uma arteriografia na paciente: Laura Alves Peixoto, residente neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0005651 | 29/08/2022 | 3000.00 | 32775861000138 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA 03036088466 | Valor que se empenha para pagamento de serviços técnicos no planejamento e manutenção das ações e serviços publicos de saúde, alimentação do SIOPS e o sistema DIGISUS a plataforma de insersão de informações dos instrumentos de gestão, podendo abranger a atenção primaria e especializada, a vigilância em saúde, assistencia farmacêutica e as demais situações e monitoramento neste municipio, relativo ao mês de agosto de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO F.N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 29/08/2022 | 17348.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde - SAMU deste municipio, relativo ao mês de agosto de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA - FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 29/08/2022 | 33339.20 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde - Agentes de Vigilância Ambiental (IPAM) deste município, relativo ao mês de agosto de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 29/08/2022 | 91984.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde - Programa Estratégia Saúde da Família deste município, relativo ao mês de agosto de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 29/08/2022 | 112019.90 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores (IPAM), agentes comun. de saúde vinculados a secretaria de saúde, referente ao mês de agosto de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 29/08/2022 | 22932.75 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde-CAPS deste municipio, relativo ao mês de agosto de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 29/08/2022 | 26590.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde - Saúde Bucal deste município, relativo ao mês de agosto de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO F.N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 29/08/2022 | 3250.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde - SAMU (INSS) deste município, relativo ao mês de agosto de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 29/08/2022 | 2100.00 | 30611160000138 | LENILTON DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de higienização, troca de filtro da cabine e aplicação de granada em gel mais oxi-sanitização, troca de mangueira de ar condicionado, lavagem detalhada externa, troca feltros, pintura das rodas e solda, na manutenção do veículo: RANGER, com placa: QSB-5047 pertencente a esta prefeitura. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 29/08/2022 | 70.00 | 25086556000173 | JOSE ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, prestados na manutenção do veículo Ford Ka, com placa: QSB-5107, pertencente a este município e vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 29/08/2022 | 3212.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano (INSS) deste município, relativo ao mês de agosto de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 29/08/2022 | 12984.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a secretaria de Desenvolvimento Social e Humano - Programa criança feliz, referente ao mês de agosto de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 29/08/2022 | 6424.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Assistência Social - CRAS deste municipio, relativo ao mês de agosto de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | ATUAÇÃO GERENCIAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 29/08/2022 | 29324.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Esportes (INSS) deste municipio, relativo ao mês de agosto de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | ATUAÇÃO GERENCIAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 29/08/2022 | 6060.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Esportes (INSS) deste municipio, relativo ao mês de agosto de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | ATUAÇÃO GERENCIAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 29/08/2022 | 3000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Esportes deste município, referente ao mês de agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | ATUAÇÃO GERENCIAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 29/08/2022 | 2334.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha pelo pagamento de fatura de consumo de água do Ginásios Poliesportivo, localizado na Rua José Iran Dias da Costa, s/n nesta cidade, referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | ATUAÇÃO GERENCIAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 29/08/2022 | 1717.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento de faturas de energia elétrica de ginásios poliesportivos deste município, referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 29/08/2022 | 14000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana (INSS) deste municipio, relativo ao mês de agosto de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 29/08/2022 | 14378.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana (INSS) deste município,relativo ao mês de agosto de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 29/08/2022 | 5093.80 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano deste município, relativo ao mês de agosto de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 29/08/2022 | 6060.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos (IPAM), vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano deste município, relativo ao mês de agosto de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 29/08/2022 | 15000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano (INSS) deste município, relativo ao mês de agosto de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL E VIGILANTE DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 29/08/2022 | 10908.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores do Conselho Tutelar, vinculado à Secretaria Desenvolvimento Social e Humano, referente ao mês de agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 29/08/2022 | 620.82 | 00007824043401 | ANA GLEICY TETEO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada a compra de suplementos alimentar e complemento alimentar, para seu filho Nicolas Valentin Tetéo da Costa, o mesmo apresenta Laudo Médico com Autismo Cid 10; F83; F84.0 e também apresenta sequelas, conforme requisição médica, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei municipal nº 266/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 29/08/2022 | 5512.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano (INSS) deste município, relativo ao mês de agosto de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 29/08/2022 | 147.08 | 00008368142407 | LUCICLEIDE DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos dermatológicos, conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 29/08/2022 | 255.00 | 00002754458441 | CLEIDE FERREIRA GOMES | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos dermatológicos, conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 29/08/2022 | 126.00 | 00004205627459 | JOÃO PAULO ALVES DE MACEDO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de suplementos alimentares de uso continuo, por fatura de lesão na coluna cervical, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, conforme termo de doação, parecer social, cópia do orçamento da farmácia e cópia de receituário médico em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 29/08/2022 | 75.00 | 00070078755484 | MARCOS MICAEL VALERIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para a compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, conforme termo de doação, parecer social, cópia do orçamento da farmácia e cópia de receituário médico em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 29/08/2022 | 52.00 | 00007240858740 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos de manipulação conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 29/08/2022 | 227.00 | 00096678020430 | JOSÉ EDNALDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada aquisição de medicamentos de manipulação, para seu filho Felipe Berg de Oliveira (nascido em 24/12/2004), por se tratar de pessoa carente deste municipio, e enquadrar-se nos critérios de beneficios eventuais de caráter de emergência de acordo com a Lei Municipal 266/2013, conforme Parecer Social, termo de doação, copia do orçamento da farmácia e cópia do receituário medico em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 29/08/2022 | 4238.53 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano - CRAS (IPSEMC) deste município, referente ao mês de agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 29/08/2022 | 21885.16 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de Julho de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 29/08/2022 | 7860.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Agricultura (INSS) deste município, relativo ao mês de agosto de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 29/08/2022 | 10500.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Agricultura (INSS) deste município, relativo ao mês de agosto de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 29/08/2022 | 180.00 | 25086556000173 | JOSE ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços mecânicos na manutenção do trator Jandir, vinculado a Secretaria de Agricultura deste municcípio. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE RURAL E URBANO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 29/08/2022 | 24454.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Meio Ambiente (INSS) deste municipio, relativo ao mês de agosto de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 29/08/2022 | 12418.87 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores (IPAM), vinculados a Secretaria de Meio Ambiente deste município, referente ao mês de agosto de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 29/08/2022 | 17100.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Meio Ambiente (INSS) deste município, relativo ao mês de agosto de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE RURAL E URBANO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 29/08/2022 | 42205.05 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Meio Ambiente - Gari deste município, referente ao mês de agosto de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE RURAL E URBANO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 29/08/2022 | 42724.52 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Meio Ambiente - Gari deste município, referente ao mês de agosto de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 29/08/2022 | 8000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Cultura e Turismo deste município, relativo ao mês de agosto 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 29/08/2022 | 3636.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Cultura e Turismo deste município, relativo ao mês de agosto 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 29/08/2022 | 3000.00 | 00002658985444 | OTONIEL BARBOSA DE LEMOS | Valor que se empenha para pagamento referente a contratação do cantor palestrante TONY LEMOS, no evento em comemoração a Semana Cultural Evangélica no Parque da Criança, nesta cidade, no dia 17/08/2022, de acordo com Lei Municipal 361/2018 e contrato anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242022 | 0005784 | 30/08/2022 | 571.72 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA 08658566480 | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados à Secretaria de Meio Ambiente deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005775 | 30/08/2022 | 26343.02 | 02030078000184 | BPF CARTOES LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços de administração de benefício de auxilio por meio de cartão eletrônico com Chip e/ou tarja magnética para pagamentos de gêneros alimentícios com previsão de até 12 cargas/recargas, atendendo as familias hiposuficiientes cadastradas no CAD-Único deste município, no âmbito ao atendimento ao Pprograma Renda Cidadã, estabelecida pela Lei Municipal nº 412 de 05/04/2021, conforme documentação. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 30/08/2022 | 1000.00 | 00001839735422 | LAURA ALVES PEIXOTO | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira para custear despesas com o pagamento dos serviços médicos (honorários0 no procedimento de uma ARTERIOGRAFIA DE MEMBRO INFERIOR DIREITO, a realizar em caráter de urgência, conforme requisição médica, laudo médico e parecer social e documentação comprobatória em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 30/08/2022 | 1050.00 | 00002734605449 | CÍCERO MARQUES SOBRINHO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de suplementos alimentares de uso continuo, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, conforme termo de doação, parecer social, cópia do orçamento da farmácia e cópia de receituário médico em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312021 | 0005805 | 30/08/2022 | 3213.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO DO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha para pagamento pela recarga de 28 unidades de gás GLP Envazado 13 KG, destinados as famílias em situação de vulnerabilidade social, atendidas pelos programas assistenciais da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 30/08/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento pela tarifa bancária em favor do Banco do Brasil, efetuada no dia 29/08, conforme demonstra o extrato da conta 3.216-6. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 30/08/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifa efetuada no dia 29/08 em favor do Banco do Brasil, na conta 3.296-4 deste município, conforme demonstra o extrato bancário em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005774 | 30/08/2022 | 46252.50 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de serventes, pintores e pedreiros na manutenção e reparos nas unidades de saúde (UBS) neste município, relativo ao mês de agosto, conforme planilha anexa. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 30/08/2022 | 3900.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente a 78 exames de mamografia bilateral para rastreamento de câncer de mama entre mulheres assintomáticas e com mamas sem alterações, conforme os critérios do Programa Nacional de controle de câncer de mama, realizados em Unidade Móvel nesta cidade, junto à Secretaria da Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 30/08/2022 | 590.00 | 45749539000186 | ANDERSON DA SILVA LIMA 08916523451 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos prestados na manutenção do veículo: Ford Ka, com placa: QSB-5107, pertencente a este município e vinculado a Secretaria de Saúde. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO F.N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242022 | 0005786 | 30/08/2022 | 651.79 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA 08658566480 | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados à Unidade do SAMU deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005789 | 30/08/2022 | 608.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos, destinados ao abastecimento da farmácia básica, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0005807 | 30/08/2022 | 573.75 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO DO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha para pagamento pela recarga de 05 unidades de vasilhames de gáas GLP 13Kg, destinados ao Setor do CAPS, vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 30/08/2022 | 66.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil no dia 29/08, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | ATENÇÃO PRIMÁRIA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - FINANCIAMENTO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242022 | 0005787 | 30/08/2022 | 4014.27 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA 08658566480 | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados à Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242022 | 0005788 | 30/08/2022 | 1890.50 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA 08658566480 | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados as atividades do CAPS deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0005791 | 30/08/2022 | 4184.99 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAÍBA S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de atendimento realizados nos pacientes de glaucoma, durante o mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | ATENÇÃO PRIMÁRIA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - FINANCIAMENTO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0005808 | 30/08/2022 | 918.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO DO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha para pagamento pela recarga de 08 unidades de gás GLP Envazado 13 KG, destinado a Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 30/08/2022 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil no dia nesta data, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0005764 | 30/08/2022 | 4000.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de acompanhamento e elaboração de projetos técnicos de engenharia, prestados a este município, relativo ao mês de agosto de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA EM SERVIÇOS URBANOS E EM MOBILIDADE URBANA | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005767 | 30/08/2022 | 26591.00 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de ajudantes e calceteiros na manutenção, reparos e melhorias de ruas, estradas e adutoras deste município, relativo ao mês de agosto de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA EM SERVIÇOS URBANOS E EM MOBILIDADE URBANA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA E DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005769 | 30/08/2022 | 15676.40 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de serventes e eletricista na manutenção da iluminação pública e predial deste município, relativo ao mês de agosto de 2022, conforme planilha anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005770 | 30/08/2022 | 8424.08 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de serventes, ajudantes, pintores e pedreiros na manutenção, reparos e pinturas de prédios e espaços públicos deste município, relativo ao mês de agosto, conforme planilha anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SEGURANÇA HIDRICA | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005772 | 30/08/2022 | 7737.60 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de serventes e pedreiros na manutenção, reparos e melhorias de poços artesianos deste município, relativo ao mês de agosto, conforme planilha anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SEGURANÇA HIDRICA | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005773 | 30/08/2022 | 7737.60 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de serventes e pedreiros na estrutura da base do sistema alternativo de tratamento de água - Salta Z neste município, relativo ao mês de agosto, conforme planilha anexa. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 30/08/2022 | 1400.00 | 08646402000170 | ROBSON QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, prestados na Patrol, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 30/08/2022 | 4936.30 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de recolhimento da contribuição em favor do PASEP, debitado na conta 5.560-3, ref. ao mês de agosto de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 30/08/2022 | 36295.57 | 07019444000118 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento referente 3ª/240 parcela do parcelamento excepcional das dívidas tributárias deste município junto à Receita Federal, de acordo com a Emenda Constitucional nº 113 de 2021. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072022 | 0005757 | 30/08/2022 | 9000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços técnicos especializados de assessoria contábil, prestados a esta prefeitura durante o mês de agosto de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 30/08/2022 | 5720.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFOR & CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de softwares para administração pública: Sistema de contabilidade, tesouraria e arrecadação, referente ao mês de agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 30/08/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento pela emissão de doc/ted eletrônico. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 30/08/2022 | 91.12 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária em favor do Banco do Brasil, no dia 29/08, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 30/08/2022 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do banco do Brasil, nesta data, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 30/08/2022 | 17.02 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária em favor do Banco do Brasil, nesta data, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 30/08/2022 | 88.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária em favor do Banco do Brasil, no dia 29/08, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 30/08/2022 | 1500.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços técnicos contabeis na assessoria ao setor de recursos humanos, com as informações em GFIP, RAIS, DIRF, DCTF como também o acompanhamento da regularidade da empresa junto aos órgãos fiscalizadores, referente ao mês de agosto de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Controle Externo | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE PATRIMONIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 30/08/2022 | 1400.00 | 38427075000126 | JADEILSON SILVA DAMACENO 07569921410 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção corretiva, de aparelhos de ar condicionados pertencentes aos órgãos da Prefeitura Municipal, referente ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0005810 | 30/08/2022 | 688.50 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO DO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha para pagamento, relativo à recarga de 06 unidades de GLP Envazado 13kg, destinados as secretarias administrativas municipais e prédios públicos municipais deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 30/08/2022 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias nesta data debitadas na conta 23.227-0 (MDE) no dia 29/08, deste município, conforme comprovante bancário anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005771 | 30/08/2022 | 53337.60 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de predeiro e servente, referente a reforma e ampliação da escola José Galdino de Oliveira, localizada no sítio Formosa deste município, relativo ao mês de agosto de 2022, conforme planilha. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 30/08/2022 | 2470.00 | 45749539000186 | ANDERSON DA SILVA LIMA 08916523451 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos do veículo tipo: ônibus escolar com placa: QFE-2F16, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 30/08/2022 | 1200.00 | 45749539000186 | ANDERSON DA SILVA LIMA 08916523451 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, prestados no veículo tipo ônibus com placa OGD-7H54, pertencente a esta Prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 30/08/2022 | 3700.00 | 45749539000186 | ANDERSON DA SILVA LIMA 08916523451 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, prestados na manutenção do veículo tipo: micro-ônibus, com placa QSF-2029, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005792 | 30/08/2022 | 2728.61 | 00067522904404 | ANTONIO LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 315 Kg de batata doce, 3Kg de coentro, 95Kg de Macaxeira e 284Kg de panana pacovan orgânica (produtos da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública de educação básica deste município(Ensino Fundamental). | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005793 | 30/08/2022 | 262.90 | 00048416894434 | ANTONIO JUSTINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 11 Kg de alface e 11 Kg de coentro (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica (Pré Escola). | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005794 | 30/08/2022 | 611.11 | 00048416894434 | ANTONIO JUSTINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 12 Kg de couve, 26Kg de maracujá, 12 Kg de coentro e 11 Kg de cebolinha (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica (Ensino Fundamental). | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005795 | 30/08/2022 | 1516.11 | 00002156443440 | ANTONIO PADUA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 521Kg de laranja pera organica (gêneros alimentícios da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica (Ensino Fundamental). | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005796 | 30/08/2022 | 1881.33 | 00082689717468 | EDMILSON MARTINS COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 247 Kg de banana pacovan, 205 Kg de abacaxi e 177Kg de abobora leite (proddutos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica (Pre escola). | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005797 | 30/08/2022 | 506.24 | 00082689717468 | EDMILSON MARTINS COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 226 Kg de abacaaxi (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica (Alimentação Escolar-EJA). | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005798 | 30/08/2022 | 2450.40 | 00010849708486 | CRISTIANO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 400 Kg de inhame são tomé e 360Kg de abacaxi (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica (Ensino fundamental). | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005799 | 30/08/2022 | 2831.85 | 00010849708486 | CRISTIANO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 435 Kg de inhame são tomé e 400Kg de batata doce (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica (Ensino fundamental). | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005800 | 30/08/2022 | 1206.60 | 00071491406453 | JOÃO BATISTA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 74 Kg de acerola e 248Kg de batata doce organico (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica (Ensino Fundamental). | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005801 | 30/08/2022 | 2316.64 | 00002721844466 | JOSÉ ANTONIO PESSOA DO MONTE | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 221Kg de macaxeira e 300Kg de inhame da costa, gêneros alimentícios da agricultura familiar, destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica (Ensino fundamental), | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005802 | 30/08/2022 | 2386.99 | 00004887796420 | MARCIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 273 Kg de batata doce e 400Kg de macaxeira orgânico (produtos da agricultura familiar), destnados a alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica deste município (Ensino Fundamental). | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005803 | 30/08/2022 | 2276.85 | 00004887796420 | MARCIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 320Kg de banana pacovan, 5Kg de couve e 170Kg inhame são tomé (produtos da agricultura familiar), destnados a alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica deste município (Ensino Fundamental). | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005804 | 30/08/2022 | 2143.08 | 00004887796420 | MARCIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 405Kg de macaxeira e 201Kg batata doce (produtos da agricultura familiar), destnados a alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica deste município (Ensino Infantil - Creche). | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0005806 | 30/08/2022 | 6196.50 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO DO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha para pagamento pela recarga de 54 unidades de vasilhame de gás GLP envazado 13Kg, destinados às escolas da rede municipal de ensino deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000072022 | 0005814 | 31/08/2022 | 3500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de assessoria pedagógica, junto à Secretaria Municipal de Educação durante o mês de agosto, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 31/08/2022 | 4065.43 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas de pagamento de FOPAG, efetuadas na conta 16.671-5 deste município, relativo ao mês de agosto de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0005823 | 31/08/2022 | 1184.00 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação de materiais, destinados para a realização da Audiência Pública LOA/2023, evento promovido pela Secretaria de Finanças e Planejamento deste município, no dia 24 de agosto de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 31/08/2022 | 40000.00 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM AÇÃO JUDICIAL MOVIDA EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE JACARAÚ EM DESFAVOR DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, CORRESPONDENTE À COBRANÇA DE ROYALTIES. MES DE AGOSTO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO 00089/2016. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 31/08/2022 | 40000.00 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM AÇÃO JUDICIAL MOVIDA EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE JACARAÚ EM DESFAVOR DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, CORRESPONDENTE À COBRANÇA DE ROYALTIES. MES DE AGOSTO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO 00089/2016. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 31/08/2022 | 21591.16 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM AÇÃO JUDICIAL MOVIDA EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE JACARAÚ EM DESFAVOR DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, CORRESPONDENTE À COBRANÇA DE ROYALTIES. MES DE AGOSTO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO 00089/2016. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 31/08/2022 | 40.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária em favor do Banco do Brasil, nesta data, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 31/08/2022 | 55.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária em favor do Banco do Brasil, nesta data, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 31/08/2022 | 1.97 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de recolhimento da contribuição em favor do PASEP, debitado na conta 283.141-4, ref. ao mês de AGOSTO de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 31/08/2022 | 160.33 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de recolhimento da contribuição em favor do PASEP, debitado na conta 17.653-2, ref. ao mês de AGOSTO de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 31/08/2022 | 2156.94 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 (Royalties), no mês de agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Comunicação Social | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | DIVULGAÇÃO DE ATOS E MATERIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 31/08/2022 | 1500.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de radiodifusão sonora, capaz de alcançar este município, com veiculação diária de mo mínimo 04 spots institucionais (88 chamadas mês) entrevistas para eventuais esclarecimentos, anúncios, eventos; exibição de video institucional nos canais de live da emissora e cobertura de eventos tradicionais deste município, referente ao mês de julho/2022.DV 38/2022 contrato 00038/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Comunicação Social | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | DIVULGAÇÃO DE ATOS E MATERIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 31/08/2022 | 1500.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de radiodifusão sonora, capaz de alcançar este município, com veiculação diária de mo mínimo 04 spots institucionais (88 chamadas mês) entrevistas para eventuais esclarecimentos, anúncios, eventos; exibição de video institucional nos canais de live da emissora e cobertura de eventos tradicionais deste município, referente ao mês de agosto/2022.DV 38/2022 contrato 00038/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | ATENÇÃO PRIMÁRIA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - FINANCIAMENTO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 31/08/2022 | 3500.00 | 43092387000166 | ERMESON WAGNER DE SOUSA FERREIRA 08464015410 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de esgotamento de fossas sépticas das UBS deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 31/08/2022 | 250.00 | 39437627000140 | WEMERSON ALVES MACIEL 04567866436 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na instalação de 01 ar-condicionado split, na Unidade Básica de Saúde Timbó I deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0005818 | 31/08/2022 | 736.80 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação de materiais, destinados para atividades durante multirão de atendimento de mamografia realizados no CMES e na UBS do distrito Timbó deste município, no dia 26 de agosto/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0005819 | 31/08/2022 | 1716.00 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação de materiais, destinados para atividades da Secretaria Municipal de Saúde, nas ações de vacinação, conforme Portaria COVID-19 331. | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA E AO FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 31/08/2022 | 297.36 | 41216755000105 | IPSEMEC-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS D | Valor que se empenha para pagamento da contribuição da Alíquota Especial em favor do IPSEMEC-Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Cabedelo, referente a Folha de Pagamento de Pessoal lotado na Secretaria de Assistência Social-CRAS/Efetivo, no mês de julho/2022, conforme resumo da folha de pagamento em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA E AO FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 31/08/2022 | 256.03 | 41216755000105 | IPSEMEC-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS D | Valor que se empenha para pagamento da contribuição de patronal em favor do IPSEMEC-Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Cabedelo, referente a Folha de Pagamento de Pessoal lotado na Secretaria de Assistência Social-CRAS/Efetivo, no mês de julho/2022, conforme resumo da folha de pagamento em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | ATUAÇÃO GERENCIAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0005820 | 31/08/2022 | 830.40 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação de materiais, destinados a realização de atividades da Secretaria de Esportes e evento de lançamento do programa bolsa atleta. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | APOIO À CASA DO ARTESÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0005824 | 31/08/2022 | 1200.00 | 00017631700478 | HELENA ELZA BRAYNER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel, localizado na praça Orestes Lisboa nº 33, nesta cidade, destinado para funcionamento da Casa do Artesão deste município, referente ao mês de agosto de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 31/08/2022 | 297.36 | 41216755000105 | IPSEMEC-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS D | Valor que se empenha para pagamento da contribuição da Alíquota Especial em favor do IPSEMEC-Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Cabedelo, referente a Folha de Pagamento de Pessoal lotado na Secretaria de Assistência Social-CRAS/Efetivo, no mês de Agosto/2022, conforme resumo da folha de pagamento em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 31/08/2022 | 256.03 | 41216755000105 | IPSEMEC-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS D | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do IPSEMEC-Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Cabedelo, referente a Folha de Pagamento de Pessoal lotado na Secretaria de Assistência Social-CRAS/Efetivo, no mês de Agosto/2022, conforme resumo da folha de pagamento em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 31/08/2022 | 790.00 | 00013028437708 | MARCELA DA SILVA ACIOLE | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com exame de COLANGIORESSONÂNCIA, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doação, parecer social e cópias do orçamento da clínica e requisição médica em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 31/08/2022 | 1495.00 | 00010679354441 | IVANILDO SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento pela prestação de serviços de roço de mato na rodovia PB-071 no Distrito Timbó deste município, durante o mês de agosto (23 diárias) conforme contrato anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 31/08/2022 | 1495.00 | 00071273721446 | DAVI FELIPEDO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela prestação de serviços de roço de mato na rodovia PB-071 no Distrito Timbó deste município, durante o mês de agosto (23 diárias) conforme contrato anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 31/08/2022 | 1495.00 | 00007244804474 | JOELFESON JEHMESON DIAS | Valor que se empenha para pagamento pela prestação de serviços de roço de mato na rodovia PB-071 no Distrito Timbó deste município, durante o mês de agosto (23 diárias) conforme contrato anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 31/08/2022 | 1495.00 | 00006288013439 | VANDES DE LIMA FELIX | Valor que se empenha para pagamento pela prestação de serviços de roço de mato na rodovia PB-071 no Distrito Timbó deste município, durante o mês de agosto (23 diárias) conforme contrato anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0005821 | 31/08/2022 | 110.40 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação de materiais, destinados à realização de evento festivo na comunidade Salvador Gomes de Baixo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0005822 | 31/08/2022 | 4158.00 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação de materiais, destinados as festividades em comemoração A Cultura Evangélica realizada nas comunidades e parque da criança, durante a semana de 08 a 17 de agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 01/09/2022 | 1570.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos médicos hospitalares da Unidade de Saúde Daura Ribeiro, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 01/09/2022 | 1495.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos odontológicos com reparação, vinculados a Secretaria de Saúde deste município, refente ao mes de agosto/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 01/09/2022 | 1300.00 | 36101709000120 | ROBSON SILVA DE MORAIS 10719783496 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, prestados na manutenção do veículo Ambulância, com placa: QSH-6236, pertencente a este município e vinculado a Secretaria de Saúde. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 01/09/2022 | 455.00 | 14004180000194 | TRANSGESP JOAO PESSOA GESTAO EM TRANSPORTES LTDA - - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, prestados na manutenção do ônibus, com a placa NQK-0786, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 01/09/2022 | 580.00 | 14004180000194 | TRANSGESP JOAO PESSOA GESTAO EM TRANSPORTES LTDA - - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, prestados na manutenção do ônibus, com a placa NQK-0786, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005849 | 01/09/2022 | 1933.12 | 00004759200401 | JOSELMA DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 192 Kg de coco seco e 424 Kg de banana pacovan, gêneros alimentícios da agricultura familiar, destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica (Ensino Fundamental). | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005850 | 01/09/2022 | 1693.62 | 00047259272449 | JOSE DE JESUS PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 582 Kg de laranja pera (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, deste município (Ensino Fundamental). | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005851 | 01/09/2022 | 2095.20 | 00047259272449 | JOSE DE JESUS PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 720 Kg de laranja pera (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, deste município (Ensino Fundamental). | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005852 | 01/09/2022 | 1269.84 | 00012062063490 | LEANDRO DA SILVA FIGUEIREDO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 296 Kg de goma de mandioca (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica (Ensino Fundamental). | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005853 | 01/09/2022 | 2209.35 | 00012062063490 | LEANDRO DA SILVA FIGUEIREDO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 515 Kg de goma de mandioca (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica (Ensino Fundamental). | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005854 | 01/09/2022 | 820.15 | 00071450041434 | CERISE SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 235 Kg de macaxeira orgânica (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica (Ensino Fundamental). | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005855 | 01/09/2022 | 897.15 | 00078966930468 | ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 245 Kg de mamão havai e 34 Kg de acerola(produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica deste município(Creche). | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005856 | 01/09/2022 | 1233.44 | 00006699552481 | LUCELIA NUNES PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 208Kg de goiaba (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005857 | 01/09/2022 | 51.00 | 00078966930468 | ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 15 Kg de acerola(produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica deste município(AEE). | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005858 | 01/09/2022 | 644.84 | 00085490237449 | PAULO SERGIO FIGUEIREDO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 196 Kg de abobora leite (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica (EJA). | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005859 | 01/09/2022 | 2297.09 | 00004223129406 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 543 Kg de inhame São Tomé (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 01/09/2022 | 1400.00 | 32686855000104 | FLAVIO BATISTA DA SILVA 07195450481 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de informática, suporte técnico de operacionalização da rede de acesso à internet de forma integrada da Prefeitura e Secretarias deste município, referente ao mês agosto de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 02/09/2022 | 45.06 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do prédio locado, localizado na Rua Augusto Luna nº 133, onde funciona a sede da Delegacia deste município, referente ao mês de agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 02/09/2022 | 45.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel situado na rua Ver. Francisco Barbosa de Andrade, nº 10, destinado ao funcionamento do Primeiro Pelotão da Polícia Militar, de acordo com o termo de cooperação nº 001/2022, estabelecido com o governo do Estado, referente ao mês de agosto de 2022, conforme fatura de débito em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 02/09/2022 | 345.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do prédio localizado na Rua: Vereador Francisco Barbosa de Andrade nº 10 - São José, nesta cidade, onde funciona a sede para Policiais Militares, de acordo com termo de cooperação, estabelecido com o governo do estado neste município, relativo ao mês de agosto/2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 02/09/2022 | 170.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do prédio locado, localizado na Rua Augusto Luna nº 133, onde funciona a sede da Delegacia deste município, referente ao mês de agosto/2022, conforme fatura de débito em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 02/09/2022 | 632.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a secretaria de Administração deste município, referente ao mês de agosto/2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 02/09/2022 | 73.39 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha (83) 3295-1890, vinculada à Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de agosto de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 02/09/2022 | 300.01 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha (83) 183-0082, vinculada à Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de agosto de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 02/09/2022 | 50.31 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha (83) 180-7027, vinculada à Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de agosto de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0005947 | 02/09/2022 | 699.60 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRELLI | Valor que se empenha pelos serviços gráficos na impressão de produtos, destinados à atender demanda da Secretaria de Administração deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 02/09/2022 | 190.18 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-1882, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Educação, referente ao mês de agosto de 2022, conforme fatura anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 02/09/2022 | 110.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do prédio onde funciona a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de agosto de 2022, conforme fatura anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0005898 | 02/09/2022 | 5691.50 | 27195375000100 | IVANELIS PINTO DE MENEZES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços especializados de Buffet (lanches), destinados aos participantes de reuniões, eventos de capacitações e planejamento envolvendo gestores, supervisores, professores e equipe pedagógica da Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 02/09/2022 | 565.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de agosto de 2022, conforme fatura anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 02/09/2022 | 47.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de enrgia elétrica do imóvel localizado na Rua Margarida Dias s/n, centro, destinado para funcionamento da garagem da frota escolar deste município, referente ao mês de agosto/2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0005910 | 02/09/2022 | 5112.00 | 36041900000124 | BARBARA LAIS ALVES PONTES 70860030423 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços especializados de Buffet, prestados na preparação de almoços destinados aos professores e equipe pedagógica durante formações da Secretaria de Educação neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 02/09/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento pela renovação do licenciamento anual do veículo micro-onibus, com placa:OGC-6B49, pertencente a este município e vinculado a Secretaria de Educação. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 02/09/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento pela renovação do licenciamento anual do veículo ônibus escolar, com placa: OFE-7E18, pertencente a este município e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 02/09/2022 | 415.09 | 09188376000146 | DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento pela renovação do licenciamento anual do veículo micro-onibus, com placa:QSF-2029, pertencente a este município e vinculado a Secretaria de Educação. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0005930 | 02/09/2022 | 2790.00 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na confecção de materiais gráficos, destinados as atividades das escolas e da secretaria de educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 02/09/2022 | 450.00 | 00004014500403 | MARCELO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 09 (nove) diárias, destinadas para viagens à João Pessoa-PB, referente ao mês de junho/2022, para resolver assuntos relacionados aos transportes da Secretaria de Educação deste município, conforme documento de concessão de diáriaa em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0005949 | 02/09/2022 | 1133.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRELLI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na confecção de materiais gráficos, destinados as atividades das escolas e da secretaria de educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Comunicação Social | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | DIVULGAÇÃO DE ATOS E MATERIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 02/09/2022 | 1400.00 | 35398321000170 | MARCELO AGUIAR DA SILVA 11488754411 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de fotografia profissional para divulgação institucional, atendendo as demandas características de um projeto integrado de comunicação, compreendendo os seguintes serviços além de outros que constituam seu desdobramento natural ou que lhes sejam complementares: A fotografia, edição, correções, dentre outros serviços que garantam uma boa qualidade nos serviços, durante o mês de agosto de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 02/09/2022 | 122.30 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água da sede da Guarda Municipal de Jacaraú/PB, referente ao mês de agosto de 2022, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 02/09/2022 | 187.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, localizado a Rua Presidente João Pessoa s/n, onde funciona a Base da Guarda Civil Municipal, deste município, referente ao mês de agosto de 2022, conforme fatura anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 02/09/2022 | 71.47 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1880, vinculada à recepção da Prefeitura deste município, referente ao mês agosto de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 02/09/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento pela renovação do licenciamento anual do veículo Oroch com placa, RLW-1A07, pertencente a este município e vinculado a Secretaria de Infraestrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 02/09/2022 | 1500.00 | 00026140659434 | NOÊMIA MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um imóvel localizado a Rua Manoel Guilherme da Silva, bairro Virgílio Ribeiro, destinado ao depósito de materiais em geral, ficando à disposição da Secretaria de Finanças, em especial ao setor de suprimentos deste município, referente ao mês de agosto de 2022, conforme contrato em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 02/09/2022 | 40000.00 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM AÇÃO JUDICIAL MOVIDA EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE JACARAÚ EM DESFAVOR DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, CORRESPONDENTE À COBRANÇA DE ROYALTIES. MES DE AGOSTO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO 00089/2016. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 02/09/2022 | 45.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de fatura de consumo de água, do imóvel localizado a Rua Manoel Guilherme da Silva, bairro Virgílio Ribeiro, destinado ao depósito de materiais em geral, ficando à disposição da Secretaria de Finanças deste município, referente ao mês de agosto de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 02/09/2022 | 221.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura de consumo de energia elétrica, do imóvel localizado a Rua Manoel Guilherme da Silva, bairro Virgílio Ribeiro, destinado ao depósito de materiais em geral, ficando à disposição da Secretaria de Finanças deste município, referente ao mês de agosto de 2022, conforme fatura de débito em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0005905 | 02/09/2022 | 1625.00 | 27195375000100 | IVANELIS PINTO DE MENEZES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços especializados de buffet (lanches) destinados aos participantes da audiência pública para elaboração da LOA 2023. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 02/09/2022 | 30.76 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária em favor do Banco do Brasil, nesta data, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 02/09/2022 | 15.16 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária em favor do Banco do Brasil, nesta data, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 02/09/2022 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa extrato meio magnét. em favor do Banco do Brasil, no dia 01/09, conforme demonstra o extrato da conta 7.009-2 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 02/09/2022 | 33.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária em favor do Banco do Brasil, nesta data, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 02/09/2022 | 120.77 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica n° 3295-5123, pertencente a Unidade de Saúde, localizada no Distrito Timbó deste município, referente ao mês de agosto de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 02/09/2022 | 70.99 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-1888, pertencente a está prefeitura e vinculada a Secretaria de Saúde, deste município, referente ao mês de agosto de 2022, conforme fatura anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 02/09/2022 | 1480.00 | 23981979000121 | JOSE MESSIAS PACHECO DA SILVA 05830976420 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos na manutenção do veículo tipo spin com placa QFK-9473, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 02/09/2022 | 81.38 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-1888, pertencente a está prefeitura e vinculada a Secretaria de Saúde, deste município, referente ao mês de maio de 2022, conforme fatura anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO PRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 02/09/2022 | 308.13 | 09188376000146 | DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento pela renovação do licenciamento anual do veículo Sprint-SAMU, com placa: QSE-8F68, pertencente a este município e vinculado a Secretaria de Saúde. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 02/09/2022 | 2232.98 | 09188376000146 | DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento pelo emplacamento do veículo Ranger, com placa: QSB-5047, pertencente a este município e vinculado a Secretaria de Saúde. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 02/09/2022 | 101.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do prédio onde funciona o CAPS deste município, referente ao mês de agosto de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - FINANCIAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 02/09/2022 | 310.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do prédio onde funciona o Centro de Especialidades Médicas - CMES deste município, referente ao mês de julho de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - FINANCIAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 02/09/2022 | 406.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do prédio onde funciona o Centro de Especialidades Médicas - CMES deste município, referente ao mês de Agosto de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO PRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 02/09/2022 | 177.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Sede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU, referente ao mês de agosto de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 02/09/2022 | 220.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Unidade de Saúde Maria Auxiliadora, localizada na Rua Margarida Dias, referente ao mês de agosto de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 02/09/2022 | 45.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do prédio locado onde funciona o CAPS deste município, referente ao mês de agosto de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO PRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 02/09/2022 | 95.33 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de fatura pelo consumo de água, do imovel onde funciona a base do SAMU deste município, referente ao mês de agosto, conforme demonstra a fatura em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 02/09/2022 | 222.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do prédio onde funciona a Unidade de Saúde (Pastoral), localizada na Rua Margarida Dias, referente ao mês de agosto de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - FINANCIAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 02/09/2022 | 168.82 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do prédio onde funciona o Centro de Especialidades Médicas - CMES deste município, referente ao mês de Agosto de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 02/09/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil nesta data, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SEGURANÇA HIDRICA | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 02/09/2022 | 526.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento da fatura de energia elétrica da bomba de captação de água do reservatório para caixa d'água, pertencente a Comunidade dos sítios Jaracateá e Nascente, beneficiando a comunidade da região, referente ao mês de agosto/2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 02/09/2022 | 279.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento da fatura de energia elétrica do prédio onde funciona a Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de agosto/2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 02/09/2022 | 45.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento da fatura de água do prédio onde funciona a Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de agosto/2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SEGURANÇA HIDRICA | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 02/09/2022 | 706.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento da fatura de energia elétrica referente ao motor bomba dágua da associação Antonio chaves deste município, referente ao mês de julho/2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SEGURANÇA HIDRICA | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 02/09/2022 | 895.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento da fatura de energia elétrica referente ao motor bomba dágua da associação Antonio chaves deste município, referente ao mês de agosto/2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0005911 | 02/09/2022 | 15080.00 | 35886830000142 | VF CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recolhimento de entulhos, terraplanagem e distribuição de material no veículo tipo: Caçamba com placa HZP-3137, durante o mês de agosto de 2022, para o desempenho das atividades da Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0005912 | 02/09/2022 | 31610.00 | 35886830000142 | VF CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recolhimento de transporte de resíduos sólidos, entulhos, terraplanagem e distribuição de material no veículo tipo: Caçamba com placa FQC-6251, durante o mês de agosto de 2022, para o desempenho das atividades da Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0005914 | 02/09/2022 | 92000.00 | 35886830000142 | VF CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação de máquina tipo motoniveladora (patrol) de potencia min. de 90KW, largura min. da lâmina 3,7M e peso op. min. de 18T, referente 200h trabalhadas, destinada a atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0005916 | 02/09/2022 | 54600.00 | 35886830000142 | VF CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação de máquina tipo retroescavadeira, tracionada, peso op. min. de 7600Kg, tam min. da concha dianteira de 0.96M³ e de potencia min. de 80HP, referente 260h trabalhadas, destinada a atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 02/09/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento pela renovação do licenciamento anual do veículo Oroch com placa, RLW-0J67, pertencente a este município e vinculado a Secretaria de Infraestrutura. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0005899 | 02/09/2022 | 961.20 | 27195375000100 | IVANELIS PINTO DE MENEZES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços especializados de buffet (lanches) aos usuários que participaram do multirão de mamografia e outros exames oferecidos pelo CEMES-Centro de Especialidades Mèdicas deste municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0005909 | 02/09/2022 | 243.40 | 27195375000100 | IVANELIS PINTO DE MENEZES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços especializados de buffet (lanches) aos profissionais da vigilância em saúde e equipe de vacinação, durante dias D da vacinação neste municipio, de acordo com PORTARIA GM/MS Nº 331, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0005917 | 02/09/2022 | 3780.00 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços gráficos, destinados as Unidades Básica de Saúde deste município deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0005926 | 02/09/2022 | 8740.00 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços gráficos, destinados as Unidades Básica de Saúde deste município deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0005946 | 02/09/2022 | 6659.20 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRELLI | Valor que se empenha pelos serviços gráficos na impressão de produtos, destinados à atender demanda das Unidades Básica de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | ATUAÇÃO GERENCIAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0005901 | 02/09/2022 | 1519.00 | 27195375000100 | IVANELIS PINTO DE MENEZES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços especializados de buffet (lanches), destinados as atividades da Secretaria de Esportes durante reuniões de planejamento e Evento de Lançamento do Programa Bolsa Atleta deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | ATUAÇÃO GERENCIAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0005915 | 02/09/2022 | 1620.00 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços gráficos, destinados a Secretaria de Esportes deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 02/09/2022 | 263.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pela fatura de consumo de água do prédio onde funciona a garagem para o departamento de Transportes deste município, localizada na Rua José Dias da Costa - s/n, referente ao mês de agosto/2022, conforme fatura de débito em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 02/09/2022 | 92.17 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pela fatura de consumo de água do prédio onde funciona a garagem para o departamento de Transportes deste município, localizada na Rua José Dias da Costa - s/n, referente ao mês de julho/2022, conforme fatura de débito em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | APOIO À AÇÃO BANCO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 02/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel localizado na Rua Ademar Belarmino da Silva s/n, Aureliano Pessoa, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Diretoria de Segurança Alimentar e Economia Solidária, vinculada a Secretaria de Assitência Social deste município, referente ao mês de agosto/2022, conforme fatura de débito em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL E VIGILANTE DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 02/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente pagamento de fatura de consumo de água, do imóvel localizado na Rua Vereador João Luís Fernando Pessoa, 121 - São José, nesta cidade, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar, vinculada a Secretaria de Assitência Social deste município, referente ao mês de agosto/2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL E VIGILANTE DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 02/09/2022 | 179.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica referente ao predio do conselho tutelar, vinculada a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano deste município, referente ao mês de agosto/2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL E VIGILANTE DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 02/09/2022 | 133.90 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha nº 3295-1181, vinculada ao Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de agosto de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 02/09/2022 | 73.39 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha nº 3295-1885, vinculada ao Programa Auxilio Brasil, deste município, referente ao mês de agosto de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 02/09/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento pela renovação do licenciamento anual do veículo Citroen Aircross com placa: QSL-6160, pertencente a este município e vinculado a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 02/09/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento pela renovação do licenciamento anual do veículo Spim, com placa:QFT-5888, pertencente a este município e vinculado a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano.. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 02/09/2022 | 223.79 | 00071250010411 | LIDIANE LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de água, referente ao meses de maio/2022, junho/2022 e julho/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal nº 322/2016, conforme termo de doação, parecer social e faturas de débitos em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0005928 | 02/09/2022 | 1700.00 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha pelos serviços gráficos, destinados à atender demanda da Secretaria de Desenvovlimento Social e Humano - SASU deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 02/09/2022 | 150.00 | 00012873684844 | ALUÍZIO SOARES DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o aluguel social, referente ao mês de agosto/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, conforme cópia do contrato de locação de imóvel,parecer social e termo de doação em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 02/09/2022 | 150.00 | 00002200469489 | FRANCISCA DA SILVA FEITOSA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o aluguel social, referente ao mês de agosto/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, conforme cópia do contrato de locação de imóvel,parecer social e termo de doação em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0005944 | 02/09/2022 | 1269.50 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRELLI | Valor que se empenha pelos serviços gráficos na impressão de produtos, destinados à atender demanda da Secretaria de Desenvovlimento Social e Humano - SASU deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 02/09/2022 | 45.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do prédio onde funciona a Secretaria de Agricultura deste município, referente ao mês de Agosto de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 02/09/2022 | 2300.00 | 41148313000179 | GILVAN JOSE DOS SANTOS REPARAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos prestados na manutenção da retroescavadeira, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 02/09/2022 | 109.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Secretaria de Agricultura deste município, referente ao mês de Agosto de 2022, conforme fatura em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0005907 | 02/09/2022 | 267.60 | 27195375000100 | IVANELIS PINTO DE MENEZES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços especializados de buffet (lanches) destinados as atividades da Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 02/09/2022 | 3200.00 | 27690559000147 | ANTÔNIO WANDERLEI RIBEIRO 00858321700 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços com controladoress de acesso durante as festividades em comemoração à Cultura Evangélica neste município. De acordo com DV 00035/2022 contrato nº 00177/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 02/09/2022 | 960.00 | 27690559000147 | ANTÔNIO WANDERLEI RIBEIRO 00858321700 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços com controladoress de acesso durante evento na comunidade Salvador Gomes de Baixo no dia 20/08 neste município. De acordo com DV 00035/2022 contrato nº 00177/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 02/09/2022 | 9600.00 | 27690559000147 | ANTÔNIO WANDERLEI RIBEIRO 00858321700 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de portaria, monitoramento e controladoress de acesso durante encerraamento do Circuito Junino e Arraiá do Interior no dia 30/07/2022 neste município. De acordo com DV 00035/2022 contrato nº 00177/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0005902 | 02/09/2022 | 2612.60 | 27195375000100 | IVANELIS PINTO DE MENEZES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços especializados de buffet (lanches) desttinados as festividades em comemoração a Semana da Cultura Evangélica no dia 17/08/2022 neste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0005913 | 02/09/2022 | 2160.00 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços gráficos, destinados a Secretaria de Cultura e Turismo deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE RURAL E URBANO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0005961 | 05/09/2022 | 13200.00 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela prestação de serviços para tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos residuos sólidos (240,00 ton) domiciliares e comercial produzidos por este municipio, referente ao mês de agosto de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 05/09/2022 | 3880.00 | 45749539000186 | ANDERSON DA SILVA LIMA 08916523451 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, realizados na manutenção do Trator Valtra, vinculado a Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 05/09/2022 | 1887.92 | 00008871423461 | KECYA SILVEIRA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de 08 latas de formula infantil a base de aminoácido- NEOCATE LCP, para seu filho Teodoro Pereira de Oliveira, dignosticado com alergia a proteina do leite, conforme requisição médica, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei municipal nº 266/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE INCLUSIVO | EXECUÇÃO DA AÇÃO BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 05/09/2022 | 400.00 | 00010595154409 | JOSE IGOR FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento destinado para custear despesas com alimentação, transporte e hospedagem durante a disputa do campeonato MMETING PARALIMPICO DE ATLETISMO E NATAÇÃO, organizado pelo CPB (Centro Paralímpico Brasileiro), que será realizado na cidade de Natal-RN no dia 21/08/2022. onde representará o município em duas etapas, promovendo o esporte de Jacaraú. Em conformidade a Lei Municipal 268/2013, conforme termo de doação e documentação comprobatória do evento em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0005951 | 05/09/2022 | 8303.09 | 19891257000109 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA (ACLIN) | Valor que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços nas realizações de exames laboratóriais na Atenção Primaria à Saúde do município de Jacaraú, buscando medidas de promover o diagnósticos precosses para melhor resolutividade e dos encaminhamentos dos pacientes em atendimentos nas sete equipes da Estratégia Saúde da Família do município, conforme relatório em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0005953 | 05/09/2022 | 7136.71 | 19891257000109 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA (ACLIN) | Valor que se empenha para pagamento, referente a realização de exames laboratoriais prestados nas ações estratégicas de apoio à gestantes e idosos deste municipio, durante o mês de agosto de 2022, conforme relatório em anexo, de acordo com PORTARIA GM/MS Nº 331, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0005954 | 05/09/2022 | 11467.39 | 09235615000171 | LABORATÓRIO PARAIBANO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente a realização de exames laboratoriais prestados no atendimento à pessoas (usuárias do SUS), deste municipio, durante o mês de Agosto de 2022, conforme relatório em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA EM SERVIÇOS URBANOS E EM MOBILIDADE URBANA | PAVIMENTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0005958 | 05/09/2022 | 37062.79 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS EXCLUSIVA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de pavimentação em paralelepípedo, drenagem e esgotamento sanitário e recapeamento asfáltico, na Rua São João nesta cidade, conforme boletim de medição nº07, em conformidade a licitação tomada de preços nº 01/2021, contrato 124/2021 e seus aditivos. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 05/09/2022 | 4850.00 | 45749539000186 | ANDERSON DA SILVA LIMA 08916523451 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, prestados na Patrol, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0005963 | 05/09/2022 | 15400.00 | 10243877000167 | DANIEL FERNANDES PESSOA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados junto a Secretaria de Saúde deste município, em 28 viagens, no veículo tipo micro-ônibus/fiat/ducato 2007/2008 de placa KUU-8J63-RJ, no transporte de pacientes deste município para realizarem consultas e tratamentos médico na cidade de João Pessoa-PB, ida e volta, durante o mês de agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0005970 | 05/09/2022 | 243.40 | 27195375000100 | IVANELIS PINTO DE MENEZES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços especializados de buffet (lanches) aos profissionais da vigilância em saúde e equipe de vacinação, durante dias D da vacinação neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 05/09/2022 | 530.00 | 53375317000179 | ABC FARMA-ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO COMERCIO FARMAC | Valor que se empenha para pagamento pela adesão a plataforma ABCFARMA, que da direito ao recebimento mensal da revista impressa, ter acesso a área restrita no portal, bem como aos preços dos medicamentos, decllaração de associados, lista de genéericos e demais materiais. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 05/09/2022 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária em favor do Banco do Brasil, nesta data, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 05/09/2022 | 154.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária em favor do Banco do Brasil, nesta data, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0005955 | 05/09/2022 | 3800.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, relativo à locação de veículo com capacidade para 05 passageiros, tipo Crossover ou SUV - DUSTER, com ar condicionado, direção hidráulica, travas elétricas, bicombustível gasolina/álcool, quilometragem livre, 24 h por dia e 07 dias por semana, para ficar à disposição da Chefia de Governo, referente ao mês de agosto/2022, conforme contrato nº 65/2018 e pregão nº 24/2018. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0005957 | 05/09/2022 | 3080.00 | 33929328000146 | SILO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo de carga tipo caminhonete carr. aberta, cabine dupla GM D20 Custom de luxe, ano/mod: 1993/1994, placa KAX-8891/PB, com capacidade mínima de carga para 1.000 kg, destinada para ficar a disposição da Secretaria de Educação no transporte de cargas em geral, de segunda-feira a sexta-feira, durante o mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122022 | 0005960 | 05/09/2022 | 68016.00 | 20275382000173 | DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços referente contratação de licença de uso do sistema SIGEMEC para gestão municipal e informações referentes ao acompanhamento, monitoramento e planejamento de ações educacionais, referente ao período de julho/2022 a julho/2023. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - COTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005962 | 05/09/2022 | 56848.00 | 29844257000101 | JOAO MARTINHO DA SILVA 04477645430 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na confecção de fardamentos escolares, destinados aos alunos do ensino fundamental da rede municipal de ensino. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 05/09/2022 | 1900.00 | 03705298000123 | RR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, destinados a manutenção do veículo tipo: ônibus com placa NQE-5C49, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 05/09/2022 | 4350.00 | 03705298000123 | RR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, prestados na manutenção do veículo tipo: Micro-ônibus, com placa: OFE-7E18, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 05/09/2022 | 33.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias nesta data debitadas na conta 23.227-0 (MDE) deste município, conforme comprovante bancário anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 05/09/2022 | 700.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO 04976970418 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados referente a divulgação de matérias institucionais em mídias digitais (blogs), conforme a Dispensa nº 00039/2022 e o contrato nº 00169/2022 . | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 05/09/2022 | 2000.00 | 40563824000194 | MARIA ERICA DE LIRA SANTOS 03629035493 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de elaboração, execução, acompanhamento de prestação de contas de projetos de obras em geral, junto a Caixa Econômica Federal (GIGOV), em outros órgãos da esfera federal e estadual, bem como operacionalização da plataforma + Brasil (SICONV), relativo ao mês de agosto de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0005998 | 06/09/2022 | 4505.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO 71494065487 | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de refeições (almoços), destinados aos policiais mediante assinatura de termo de cooperação com a Secretaria de Segurança do Estado da Paraíba, durante o mês de agosto de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0006010 | 06/09/2022 | 2000.00 | 00004627194480 | JÂNIO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa nº 696, destinado para o funcionamento da Secretaria Municipal de Administração e Controle Interno deste município, referente ao mês de agosto de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000242022 | 0006012 | 06/09/2022 | 1200.00 | 00011235057488 | DIEGO CLEMENTE SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de um imóvel situado à rua Ver. Francisco Barbosa de Andrade, nº 10, destinado ao funcionamento do Primeiro Pelotão da Polícia Militar, de acordo com o termo de cooperação nº 001/2022, estabelecido com o governo do Estado, referente ao mês de agosto de 2022, conforme Dispensa nº 00024/2022 e contrato 00117/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0006020 | 06/09/2022 | 7812.70 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados as secretarias administrativas deste municcípio.. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 06/09/2022 | 1400.00 | 12502686000106 | AGROMAPE-COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 Motobomba 3TSM2-22, destinado à Escola Municipal Luís Fernandes Pessoa, localizada no Distrito Timbó deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0005979 | 06/09/2022 | 4000.00 | 00013943103404 | JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na Rua Presidente João Pessoa nº 220, para funcionamento da Secretaria de Educação deste município, medindo 437m², contendo um auditório amplo com capacidade média para 500 pessoas, 04 salas de atendimento, 02 banheiros, 01 cozinha e mais uma área aberta, relativo ao mês de agosto de 2022, conforme contrato firmado com esta edilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 06/09/2022 | 30.00 | 00099258862449 | EMÍLIA RUTH RIBEIRO DE MENDONÇA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 01(uma) diária (alimentação), destinada para viagem à João Pessoa/PB, referente ao mês de agosto/2022, para participar de reuniões/capacitações, referente à assuntos de interesses da educação deste município, conforme documento de concessão de diária em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 06/09/2022 | 240.00 | 00000069406413 | MARIA VERÔNICA MENDES DAMASCENA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 03 diária (alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa/PB, para participar de reuniões e cursos de capacitação, representando o município de Jacaraú, conforme documento de concessão de diárias em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 06/09/2022 | 50.00 | 00004014500403 | MARCELO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 01 (uma) diária (alimentação), destinada para viagem à João Pessoa-PB, no dia 08/08/2022, para resolver assuntos relacionados aos transportes da Secretaria de Educação deste município, conforme documento de concessão de diária em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 06/09/2022 | 630.00 | 00003423756446 | GERALDO FREITAS DA CUNHA FILHO | Valor que se empenha para pagamento referente a 21 diárias, destinadas para custear despesas com alimentação, quando em viagens à João Pessoa-PB, quando a serviços da Secretaria de Educação, conduzindo estudantes deste município, para diversas Unidades de Ensino da referida cidade, durante o mês de agosto de 2022, conforme documentos de concessão de diárias em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 06/09/2022 | 90.00 | 00078980526415 | VALDIR DE CARVALHO DAMASCENA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 03 diária (alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa/PB, para participar de reuniões e cursos de capacitação, representando o município de Jacaraú, conforme documento de concessão de diárias em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 06/09/2022 | 90.00 | 00013602093794 | NATIELE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 03 diárias (alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa/PB, para participar de reuniões e cursos de capacitação, representando o município de Jacaraú, conforme documento de concessão de diárias em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 06/09/2022 | 90.00 | 00004335528400 | JOAO LEONARDO DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 03 diárias (alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa/PB, para participar de reuniões e cursos de capacitação, representando o município de Jacaraú, conforme documento de concessão de diárias em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0005994 | 06/09/2022 | 3000.00 | 00062393839704 | RENATO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Margarida Dias s/n, centro, destinado para funcionamento da garagem da frota escolar deste município, referente ao mês de agosto/2022, conforme contrato firmado com essa municipalidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 06/09/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento pela renovação do licenciamento anual do veículo ônibus, com placa:NQE-5C49, pertencente a este município e vinculado a Secretaria de Educação. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 06/09/2022 | 195.23 | 00394494010441 | MINISTERIO DA JUSTIÇA-DPRF | Valor que se empenha para pagamento de taxa junto ao DPRF, referente ao veículo tipo: ônibus com placa: QSF-2029/PB, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0006001 | 06/09/2022 | 2040.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO 71494065487 | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de refeições (almoços), destinados aos profissionais da Guarda Civil, durante o mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0006011 | 06/09/2022 | 1500.00 | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel localizado na BR PB 071 s/n, destinado ao funcionamento da sede da Guarda Municipal de Jacaraú/PB, referente ao mês de agosto de 2022, conforme Primeiro Termo Aditivo ao contrato nº 0110/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÕES À FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 06/09/2022 | 850.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha para pagamento para custear despesas com atendimento médico e hospitalar na especialidade de oncologia, através de repasse de verbas para subsidiar a manutenção das atividades do Hospital Napoleão Laureano (entidade filantrópica), a título de subvenção social, conforme convênio com esta municipalidade, relativo ao mês de setembro/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0005976 | 06/09/2022 | 4875.00 | 26632473000103 | ANTONIO FERREIRA DE AQUINO NETO 04594039405 | Valor que se empenha para pagamento, relativo aos serviços prestados na realização de 20 viagens no veículo tipo Chevrolet Ônix Plus, álcool/gasolina, ano/mod: 2020/2020 com placa QSI-6103/PB, destinado ao transporte dos pacientes para consultas e tratamento médico, saindo do Assentamento Boa Esperança de Jacaraú para a cidade de João Pessoa-PB, durante o mês de agosto de 2022, conforme contrato 0047/2019 firmado com esta prefeitura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0005977 | 06/09/2022 | 1000.00 | 00067525644420 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na Rua Margarida Dias s/n, destinado ao funcionamento de uma Unidade Básica de Saúde deste município, relativo ao mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0005978 | 06/09/2022 | 2000.00 | 00009078861401 | IANKA MAYSA MARIA TETEO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa, nº 668, destinado para o funcionamento do Centro de Especialidade Médica, vinculado a Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 06/09/2022 | 320.00 | 00003367680443 | DANIELE PEREIRA MACIEL | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 04 diária (alimentação), quando em viagem à Mamanguape/PB (02) e João Pessoa (02) nos meses de julho e agosto, a serviço da Secretaaria de Saúde para participar de reuniões/capacitações, conforme doocumentos de concessão de diárias em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 06/09/2022 | 130.16 | 00394494011766 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | Valor que se empenha para pagamento de guia referente ao veículo Ranger, com placa: QSB-5047, pertencente a este município e vinculado a Secretaria de Saúde. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 06/09/2022 | 156.18 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | Valor que se empenha para pagamento de guia referente ao veículo Ranger, com placa: QSB-5047, pertencente a este município e vinculado a Secretaria de Saúde. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 06/09/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | Valor que se empenha para pagamento de guia referente ao veículo Ranger, com placa: QSB-5047, pertencente a este município e vinculado a Secretaria de Saúde. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 06/09/2022 | 216.29 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | Valor que se empenha para pagamento de guia referente ao veículo Ranger, com placa: QSB-5047, pertencente a este município e vinculado a Secretaria de Saúde. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0005996 | 06/09/2022 | 1411.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO 71494065487 | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de refeições (almoços), destinados aos profissionais da Secretaria de Saúde, durante o mês de agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 06/09/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao emplacamento (Licenciamento, bombeiro e seguro obrigatório 2022) do veículo tipo Ford Ka, com placa QSB-5107, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | ATENÇÃO PRIMÁRIA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - FINANCIAMENTO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0006022 | 06/09/2022 | 12994.47 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição gêneros alimentícios, destinados à Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro, localizada nesta cidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | ATENÇÃO PRIMÁRIA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - FINANCIAMENTO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006028 | 06/09/2022 | 12665.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição gêneros alimentícios (Carnes, Frangos, Linguiças e Peixes), destinados à Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro, localizada nesta cidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA EM SERVIÇOS URBANOS E EM MOBILIDADE URBANA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA E DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0005990 | 06/09/2022 | 8781.80 | 08449096000181 | CANAPU COMÉRCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais elétricos, destinados a manutenção da iluminação de vias e prédios públicos deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 06/09/2022 | 1581.60 | 03705298000123 | RR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na manutenção da retroescavadeira, pertencente a esta Prefeitura e vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0005999 | 06/09/2022 | 629.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO 71494065487 | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de refeições (almoços), destinados aos profissionais da Secretaria de Infraestrutura, durante o mês de agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 06/09/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao emplacamento (Licenciamento, bombeiro e seguro obrigatório 2022) do veículo tipo Caçamba, com placa OXO-4309, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0006013 | 06/09/2022 | 2100.00 | 00009452625406 | PAULA VIRGÍNIA VIEIRA DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Maria Fernandes Viana, S/N, Virgilio Ribeiro, destinado para o funcionamento da Secretaria Municipal de Infraestrutura, referente ao mês de agosto de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0006015 | 06/09/2022 | 1000.00 | 00002050220499 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha para pagamento referente a locação do imóvel localizado na Rua Alcides Domingos da Costa, nº 107, destinado para funcionamento do depósito para as atividades da Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de agosto de 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0006005 | 06/09/2022 | 800.00 | 00011228059420 | JOÃO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de imóvel situado na Rua Getulio Vargas s/nº, destinado ao funcionamento do Centro de Atenção Psicosocial-CAPS, referente ao mês de agosto de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO F.N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0006006 | 06/09/2022 | 2200.00 | 00001952421497 | JAILSON BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel, localizado na Rua Presidente João Pessoa, S/N, Centro, nesta cidade, destinado para o funcionamento dos Serviços de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, referente ao mês de agosto de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO F.N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0006017 | 06/09/2022 | 4319.83 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados a preparação de refeições às equipes do SAMU deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0006018 | 06/09/2022 | 7000.60 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados as Unidades Básica de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0006019 | 06/09/2022 | 7866.08 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados a preparação de refeições aos usuário do CAPS deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO F.N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006025 | 06/09/2022 | 2324.50 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (Carnes, frangos e peixes), destinados a preparação de refeições às equipes do SAMU deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006026 | 06/09/2022 | 3007.50 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (Carnes e Frangos), destinados a preparação de refeições aos usuário do CAPS deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | ATUAÇÃO GERENCIAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0006014 | 06/09/2022 | 7200.00 | 00009623085443 | JOYCE EWELLYN DA SILVA PESSOA | Valor se empenha para pagamento pela locação do imóvel, localizado na rua Margarida Dias, S/N, destinado para funcionamento da Secretaria de Esportes, referente ao período de agosto/2022 a janeiro/2023. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0005997 | 06/09/2022 | 170.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO 71494065487 | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de refeições (almoços), destinados aos profissionais da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano, durante o mês de agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | APOIO À AÇÃO BANCO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0006009 | 06/09/2022 | 3000.00 | 00059552263468 | JOSÉ EDIVAN VALÉRIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente locação do imóvel localizado na Rua Ademar Belarmino da Silva s/n, Aureliano Pessoa, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Diretoria de Segurança Alimentar e Economia Solidária, vinculada a Secretaria de Assitência Social deste município, referente ao mês de agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0006021 | 06/09/2022 | 4043.60 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de gêneros alimentícios (cestas básicas), destinados para doações as famílias em situação de vulnerabilidade social, atendidas pelo CRAS em conformidade com a Lei Municipal nº322/2013, deste município, conforme termos de doações devidamente assinados pelos beneficiados. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0006023 | 06/09/2022 | 1862.50 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimenticios destinados a secretaria de desenvolvimento social e humano e seus programas. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006027 | 06/09/2022 | 2025.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de gêneros alimentícios (frangos), destinados para doações as famílias em situação de vulnerabilidade social, atendidas pelo CRAS em conformidade com a Lei Municipal nº322/2013, deste município, conforme termos de doações devidamente assinados pelos beneficiados. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0006008 | 06/09/2022 | 1000.00 | 00003348384443 | WERTON CLAYTON DE BRITO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Augusto Luna, s/n, destinado para funcionamento do Depósito da Secretaria de Meio Ambeinte deste município, relativo ao mês de agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0006016 | 06/09/2022 | 5943.31 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados à Secretaria de Meio Ambiente deste municipio. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006024 | 06/09/2022 | 2255.50 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (Carnes e embutidos), destinados à Secretaria de Meio Ambiente deste municipio. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0006000 | 06/09/2022 | 1343.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO 71494065487 | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de refeições (almoços), destinados as atividades da Secretaria de Cultura, durante as festividades em comemoração ao dia municipal do evangélico e outras ações no mês de agosto/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 08/09/2022 | 900.00 | 25390916000126 | MAQUINA DE SISTEMAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de licença de uso do sistema SociÁgil para a Secretaria de Assistencia Social deste município, relativo ao mês de agosto de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 08/09/2022 | 149.52 | 00008581329403 | ELIENE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de energia elétrica, referente aos meses de junho e julho/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal nº 322/2016, conforme termo de doação, parecer social e faturas de débito em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL E VIGILANTE DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 08/09/2022 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de link de internet, via fibra óptica sendo 5MB full, destinados ao conselho tutelar, durante o mês de agosto de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL E VIGILANTE DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 08/09/2022 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de link de internet, via fibra óptica sendo 5MB full, destinados ao conselho tutelar, durante o mês de julho de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 08/09/2022 | 1260.00 | 23099528000165 | FJ COMÉRCIO DE PEÇAS E REPRESENTAÇÕIES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos, destinados ao veículo Trator Valtra, vinculado a Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 08/09/2022 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Secretaria de agricultura, no mês de agosto de 2022, | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 08/09/2022 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Secretaria de agricultura, no mês de julho de 2022, | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 08/09/2022 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de link de internet, via fibra óptica sendo 5MB full, destinados ao setor do Bolsa Família deste município, durante o mês de agosto de 2022, | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 08/09/2022 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de link de internet, via fibra óptica sendo 5MB full, destinados ao setor do Bolsa Família deste município, durante o mês de julho de 2022, | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 08/09/2022 | 2780.00 | 31959678000120 | ALBERI COMERCIO DE ACESSORIOS PECAS E SERVICOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, prestados na manutenção do veículo Ranger, com placa: QSB-5047, pertencente a este município e vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0006039 | 08/09/2022 | 350.22 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MÉDICOS E ORTOP. LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais hospitares, destinados as Unidades Básica de Saúde deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006070 | 08/09/2022 | 45.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos, destinados ao abastecimento da farmácia básica, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 0006071 | 08/09/2022 | 2915.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de material médico hospitalar, destinados as Unidades Básica de Saúde deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 08/09/2022 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender a Praça da Biblia deste município, no mês de agosto de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 08/09/2022 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender a praça são jose, no mês de agosto de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 08/09/2022 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender a praça Orestes Lisboa, durante o mês de agosto de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 08/09/2022 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender o Distrito Timbó, durante o mês de agosto de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 08/09/2022 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender a Praça da Biblia deste município, no mês de julho de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 08/09/2022 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender a praça são jose, no mês de julho de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 08/09/2022 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender a praça Orestes Lisboa, durante o mês de julho de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 08/09/2022 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender o Distrito Timbó, durante o mês de julho de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006029 | 08/09/2022 | 16213.76 | 28037811000186 | DROGARIA NOBREGA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos, destinados a Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006030 | 08/09/2022 | 29231.18 | 28037811000186 | DROGARIA NOBREGA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos, destinados a Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 08/09/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil no dia 06/09, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 08/09/2022 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela utilização de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Secretaria de Saúde, durante o mês de agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 08/09/2022 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela utilização de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Unidade de Saúde do distrito formosa, durante o mês de agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 08/09/2022 | 1300.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de coleta, transporte tratamento e destinação final de 20 bombonas de resíduos hospitalares das Unidades de Saúde deste município, referente ao mês de agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | ATENÇÃO PRIMÁRIA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - FINANCIAMENTO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 08/09/2022 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela utilização de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades do Centro de Saúde Daura Ribeiro, durante o mês de agosto de 2022, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 08/09/2022 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela utilização de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de julho de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 08/09/2022 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela utilização de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Unidade de Saúde do distrito formosa, durante o mês de julho de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | ATENÇÃO PRIMÁRIA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - FINANCIAMENTO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 08/09/2022 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela utilização de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades do Centro de Saúde Daura Ribeiro, durante o mês de julho de 2022, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 0006074 | 08/09/2022 | 15870.00 | 41389918000151 | EDUARDO DE LIMA DANTAS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transporte de médicos e enfermeiros para o município de Jacaraú, João Pessoa à Jacaraú, ida e volta, no veículo tipo Van/Micro-ônibus capacidade 21 pessoas, diesel, ano/mod: 2012/2013 de placa NMN-0832, junto à Secretaria de Saúde, durante o mês de agosto/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 08/09/2022 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela utilização de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Prefeitura deste município, durante o mês de agosto de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 08/09/2022 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela utilização de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Prefeitura deste município, durante o mês de julho de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 08/09/2022 | 6.02 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária em favor do Banco do Brasil, nesta data, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 08/09/2022 | 77.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária em favor do Banco do Brasil, nesta data, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 08/09/2022 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias nesta data debitadas na conta 23.227-0 (MDE) deste município, conforme comprovante bancário anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 08/09/2022 | 630.00 | 00071493344404 | GILVAN BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento referente a 21 diárias, destinadas para custear despesas com alimentação, quando em viagens à Guarabira-PB, quando a serviços da Secretaria de Educação, conduzindo estudantes deste município, para Unidades de Ensino da referida cidade, durante o mês de agosto de 2022, conforme documentos de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 08/09/2022 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da escola Neuza Medeiros, no mês de agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 08/09/2022 | 90.00 | 00001590974441 | PEDRO FERNANDES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 03 (três) diárias (alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa/PB, para participar de reuniões referente à assuntos de interesses da educação deste município, conforme documento de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 08/09/2022 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 08/09/2022 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da escola Neuza Medeiros, no mês julho de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 08/09/2022 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de julho de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE ONIBUS RURAL ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 08/09/2022 | 80337.80 | 06020318000110 | MAN LATIN AMÉRICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 (um) ônibus rural escolar-ORE 3, com capacidade mínima de 59 estudantes sentados mais o condutor com dispositivo para transposição de fronteira, do tipo poltrona móvel (DPM), para embarque e desembarque de estudante com deficiência ou mobilidade reduzida, em atendimento as unidades educacionais. (Contrapartida RP) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 08/09/2022 | 700.00 | 29892548000175 | JOSE LUIZ DOS SANTOS NETO 09195989439 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços referente a divulgação de matérias institucionais em mídias digitais (blogs), conforme a Dispensa nº 00037/2022 e o contrato nº 00170/2022 . | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0006072 | 08/09/2022 | 5100.00 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha pelos serviços gráficos na impressão de produtos, destinados à atender demanda da Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 09/09/2022 | 1300.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do sistema e-SIC (Sistema Eletrônico de Informação ao Cidadão), licenciamento e hospedagem do Portal da Transparência e do Portal Institucional e serviço de consultoria e acompanhamento para cumprimento dos índices da transparência nesta Prefeitura, referente ao mês de agosto/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 09/09/2022 | 72.00 | 17418652000143 | ADILSON MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de informática, detinados para manutenção de internet e redes nas secretarias e demais orgãos publicos deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0006076 | 09/09/2022 | 7335.30 | 27377267000159 | MANOEL JOSE DA SILVA PESSOA 05265992782 | Valor que se empenha para pagamento relativoServiços no transporte de alunos da rede municipal de ensino, no veículo tipo VAN VW/Kombi ano 2007/2008 com placa MOS-3537/PB, percorrendo os sítios Tarama, Jardim, Assentamento Novo Salvado e Várzea Comprida do Timbó, para a EMEIF Padre João Madruga e CEMEI Maria Berenice, manhã e tarde, ida e volta, totalizando 70Km por dia, durante o mês de agosto de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0006081 | 09/09/2022 | 11424.00 | 45337745000189 | GEOVANIO SOARES DE FARIAS 06167139407 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços no transporte de alunos da rede municipal de ensino, no veículo tipo ônibus Torino com placa KKJ-2D29/PB, diesel, ano/mod.2009, percorrendo os sítios Várzea, Salvador Gomes e Timbó para as escolas: Anatilde Paes Barreto, Luis Fernandes Pessoa e CEMEI Maria Berenice Clementino de Lima, nos turnos da manhã e tarde, ida e volta, tot. 80Km ao dia, durante o mês 08/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0006082 | 09/09/2022 | 3432.00 | 27545437000167 | EDSON ROSA DA SILVA 09964736452 | Valor que se empenha para pagamento relativoserviços no transporte de alunos da rede municipal de ensino, no veículo tipo VW Kombi com placa KKI-7903/PB, ano/mod.0207, percorrendo os sítios Pitanguinha, Nascença e Jaracateá para a escola: Claudiano Joaquim Rodrigues, nos turnos da manhã e tarde, ida e volta, tot. 60Km ao dia, durante o mês 08/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0006089 | 09/09/2022 | 4400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 2 pneus, destinados a manutenção do veículo: Caminhão Pipa, com a placa NQH-0G12, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0006090 | 09/09/2022 | 5460.00 | 11205468000139 | RICARDO PEREIRA MARINHO-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços no transporte de alunos da rede municipal de ensino deste município, no veículo tipo VW Kombi com placa LQI-0695/PB, gasolina, ano/mod.2004/2005, percorrendo os sítios: Olho D'água, Travessia e Jerimum, para as Escolas: Domingos Porciliano Regis e Ana Fernandes de Freitas, nos turnos da manhã e tarde, ida e volta, totalizando 1.050Km percorrido. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0006094 | 09/09/2022 | 9177.00 | 11205468000139 | RICARDO PEREIRA MARINHO-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços no transporte de alunos da rede municipal de ensino deste município, no veículo tipo Ônibus com placa MNR-9660/PB, gasolina, ano/mod.1997, percorrendo os sítios: Jatobá, Baixa Grande, Cajueiro, Cunha, Campinal e Jacaraú, para as Escolas da Zona Urbana, nos turnos da tarde e noite, ida e volta, totalizando 1.330Km percorrido. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0006095 | 09/09/2022 | 5239.50 | 27467651000142 | JOÃO BATISTA DA SILVA 03436208477 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços no transporte de alunos da rede municipal de ensino deste município, no veículo tipo Fiat Ducatto Minibus com placa NQA-4764/PB, diesel, ano/mod.2011/2011, percorrendo os sítios Jerimum, Assentamento Antônio Chaves, Fazenda Gabriela, para a Escola Municipal Domingos Porciliano Regis, nos turnos da manhã e tarde, ida e volta, tot. 50Km ao dia, durante o mês 08/2022, conforme contrato. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 09/09/2022 | 2750.00 | 00071488774404 | RAIMUNDO PEDRO BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados com consertos e pinturas de fogões, geladeiras e freezer das Escolas deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 09/09/2022 | 52.76 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária em favor do Banco do Brasil, nesta data, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 09/09/2022 | 460.00 | 17418652000143 | ADILSON MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 02 leitores de códigos de barras, detinados as atividades do setor de contabilidade, vinculado a secretaria de finanças e planejamento, deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 09/09/2022 | 166.00 | 17418652000143 | ADILSON MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de material de informática (roteador Wireles Dual Band AC1200), detinado ao Deposito do Setor de Suprimentos deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 09/09/2022 | 900.00 | 17418652000143 | ADILSON MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de material de informática, detinados as atividades da Diretoria de Comunicação,deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 09/09/2022 | 10812.98 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de recolhimento da contribuição em favor do PASEP, debitado na conta 5.560-3, ref. ao mês de agosto de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 09/09/2022 | 1.57 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de recolhimento da contribuição em favor do PASEP, debitado na conta ITR 5.608-1, ref. ao mês de agosto de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0006080 | 09/09/2022 | 7280.00 | 45152430000167 | FABIO DEZIDERIO DO NASCIMENTO 07554260456 | Valor que se empenha para pagamento pela prestação de serviços de 26 viagens, no veículo Fiat Palio, gas/alcool, ano/mod 2009/2010 de placa NNQ-2017, para ficar a disposição da Secretaria de Saúde, transpotando pacientes, para realizarem tratamentos e consultas médicas, saindo do Assentamento Antonio Chaves de Jacaraú para João Pessoa (vice-versa), durante o mês de agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0006096 | 09/09/2022 | 6300.00 | 41066299000164 | ELIAS GONÇALVES DA SILVA 21864616415 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo Fiat Pálio ELX Flex - gasol./álcool - ano/mod 2008 placa DXS-9A08, em 21 viagens de Jacaraú a João Pessoa e vice-versa durante o mês de agosto de 2022, transportando pacientes para consultas e tratamentos médicos em hospitais da referida cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0006097 | 09/09/2022 | 6500.00 | 33899737000147 | WELLINGTON JOSÉ DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, relativo aos serviços prestados na realização de 25 viagens no veículo tipo Fiat Siena EL, álcool/gasolina, ano/mod: 2010/2010, com placa MOV-5973/PB, destinado ao transporte de pacientes para consultas e tratamento médico na cidade de João Pessoa-PB, durante o mês de agosto de 2022, conforme contrato anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 09/09/2022 | 1070.00 | 00071488774404 | RAIMUNDO PEDRO BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de pintura e conserto da geladeira e fogão do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | ATENÇÃO PRIMÁRIA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - FINANCIAMENTO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 09/09/2022 | 1980.00 | 00071488774404 | RAIMUNDO PEDRO BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de pintura e conserto da geladeira, do fogão industrial, do bebedouro e do freezer do Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0006087 | 09/09/2022 | 11000.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 4 camara de ar e 4 pneus, destinados a manutenção da caçamba com placa OXO-4309, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SEGURANÇA HIDRICA | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0006088 | 09/09/2022 | 17600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 8 pneus, destinados a manutenção do veículo: Caminhão Pipa, com a placa NQH-0G12, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE RURAL E URBANO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0006091 | 09/09/2022 | 17640.00 | 27899499000177 | J L DA SILVA TRANSPORTES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão/carro aberto/M.Benz L 1618, ano/fab. 1971/1971, movido à diesel, com placa MYY-0617/RN, para ficar à disposição da Secretaria de Meio Ambiente no transporte de resíduos sólidos domiciliares deste município, referente ao mês de agosto/2022, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE RURAL E URBANO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0006092 | 09/09/2022 | 8500.00 | 27899499000177 | J L DA SILVA TRANSPORTES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão/carro aberto/M.Benz L 1618, ano/fab. 1971/1971, movido à diesel, com placa MYY-0617/RN, para ficar à disposição da Secretaria de Meio Ambiente no transporte de resíduos sólidos domiciliares deste município, referente ao mês de agosto/2022, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE RURAL E URBANO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0006093 | 09/09/2022 | 8500.00 | 27837032000100 | IVAN LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão Ford F1200, ano/fab 1992/1993, capacidade mínima de 6 toneladas, movido à diesel, de placa JNW-0087/PB, para transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município, lotado na Secretaria de Meio Ambiente, referente ao mês de agosto de 2022, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0006117 | 12/09/2022 | 3600.00 | 28780337000188 | RS PRODUÇÕES E COMUNICAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços em carro de som volante com placa MOR-1050, destinado a divulgação das atividades da Semana da Cultura Evangélica, perfazendo um total de 40 horas, realizado neste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0006122 | 12/09/2022 | 6300.00 | 28780337000188 | RS PRODUÇÕES E COMUNICAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação de tendas (30 diárias), destinados as festividades em comemoração a Semana da Cultura Evangélica, durante o período de 08 a 17 de agosto/2022, realizada neste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0006124 | 12/09/2022 | 630.00 | 28780337000188 | RS PRODUÇÕES E COMUNICAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação de tendas (03 diárias), destinados para as festividades na comunidade Salvador Gomes de Baixo, deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0006118 | 12/09/2022 | 4620.00 | 28780337000188 | RS PRODUÇÕES E COMUNICAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de tendas (22 diárias), destinadas para apoio nas ações realizadas na Policlínica CMES deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0006120 | 12/09/2022 | 10710.00 | 28780337000188 | RS PRODUÇÕES E COMUNICAÇÃO LTDA | Valor que se empanha para pagamento pela locação de tendas, destinadas ao apoio das campanhas de vacinação nas unidadea básica de saúde deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0006123 | 12/09/2022 | 4500.00 | 28780337000188 | RS PRODUÇÕES E COMUNICAÇÃO LTDA | Valor que se empanha para pagamento pelos serviços em carro de som volante com placa MOR-1050, destinado a divulgação das campanhas Nacional de Vacinação, durante os meses de julho e agosto/2022, perfazendo um total de 50 horas, de acordo com portaria PORTARIA GM/MS Nº 331, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2022. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 0006142 | 12/09/2022 | 116.70 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de material médico hospitalar, destinados as Unidades Básica de Saúde deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 12/09/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifa efetuada nesta data, em favor do Banco do Brasil, na conta 3.296-4 deste município, conforme demonstra o extrato bancário em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292022 | 0006164 | 12/09/2022 | 14001.30 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos, destinados para atender a farmácia básica deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292022 | 0006165 | 12/09/2022 | 34616.04 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos do componente Básico da Assistência Farmacêutica, destinados para atender à Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 12/09/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento pela tarifa bancária em favor do Banco do Brasil, efetuada nesta data, conforme demonstra o extrato da conta 3.216-6. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | ATUAÇÃO GERENCIAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0006121 | 12/09/2022 | 2100.00 | 28780337000188 | RS PRODUÇÕES E COMUNICAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de tendas (10 diárias), destinadas para apoio de atividades esportivas, realizadas neste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 12/09/2022 | 221.83 | 00005668676480 | EDITE JOSÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica, referente aos meses de abril/2022, maio/2022 e junho/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal nº 322/2016, conforme termo de doação, parecer social e fatura de débito em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 12/09/2022 | 210.78 | 00005509195460 | Maria do Carmo dos Santos | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica, referente aos meses de dezembro/2013, janeiro/2014, junho/2014, julho/2014, setembro/2014, outubro/2014, julho/2014 e setembro/2022. Por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme termo de doação, parecer social e faturas de débito em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 12/09/2022 | 212.80 | 00004400764478 | MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica, referente aos meses de junho, outubro e novembro de 2021, março e maio/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal nº 322/2016, conforme termo de doação, parecer social e fatura de débito em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 12/09/2022 | 167.81 | 00070530176483 | MARIA CARMEN FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica, referente aos meses de junho/2022 e julho/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal nº 322/2016, conforme termo de doação, parecer social e faturas de débito em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 12/09/2022 | 97.97 | 00000945370466 | VALDERIL VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de energia elétrica, referente ao mês de agosto/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal nº 265/2013, conforme termo de doação, parecer social e fatura de débito em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0006106 | 12/09/2022 | 7500.00 | 45135783000159 | ANTONIA BARBOSA DE FARIAS 47259647434 | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo tipo Caminhão Carga/ Basculante Ford 1300, ano/fab 1981/1981, capacidade para 6 ton., diesel, de placa MYE-7313/PB, para transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município, vinculado à Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, durante o mês de agosto de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006108 | 12/09/2022 | 4568.40 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção da Patrol, pertencente a esta prefeitura. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0006125 | 12/09/2022 | 7650.00 | 42891258000175 | JUNINHEUBIS PESSOA 09791229457 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo de carga tipo caminhonete/carroceria aberta D20 Custon com placa: LMB 1225/RN, ano/mod. 1987/1987, cor branca, diesel, para ficar a disposição da Secretria de Infraestrutura, para o transporte de cargas e material de construção deste município,referente ao mês de agosto/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0006146 | 12/09/2022 | 27250.00 | 27206765000139 | EDINELSON DA SILVA ROBERTO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recolhimento de entulhos, terraplanagem, escavação para manilhas, limpeza em rede de esgoto e melhoria de estradas vicinais deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0006149 | 12/09/2022 | 29400.00 | 27206765000139 | EDINELSON DA SILVA ROBERTO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de máquina retroescavadeira tracionada, destinada para as atividades da Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 12/09/2022 | 1312.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de reboque da Pá Mecânica nos dias 25/08 e 02/09, pertencente a este município e vinulado a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SEGURANÇA HIDRICA | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0006151 | 12/09/2022 | 8900.00 | 40662465000122 | LUCAS FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veiculo tipo caminhão (pipa) VW 13.180 CNM, ano fab 2006/2007, placa DTB-3158-PB, destinado para ficar a disposição da secretaria de infraestrutura 24hs por dia e todos os dias da semana, no transporte de água potavel da sede deste municipio para as zonas rurais do mesmo, referente ao mês de agosto de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0006105 | 12/09/2022 | 12980.00 | 00007594175476 | ISMAEL SALUSTIANO CHAVES | Valor que se empenha para pagamento, relativo aos serviços prestados na realização de viagens no veículo tipo Ônibus M.BENZ M POLO TORINO U - placa: LPF-2I25/RN, destinado ao transporte de pacientes deste município para consultas e tratamento médico na cidade de João Pessoa-PB, durante o mês de agosto de 2022, conforme contrato 66/2018 e seus aditivos firmado com esta edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006107 | 12/09/2022 | 4236.14 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção da Ambulância com placa OXO-1702, vinculada a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006109 | 12/09/2022 | 8608.45 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo: Sprinter com placa QSE-8F68, vinculada a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006110 | 12/09/2022 | 14260.92 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo ambulância com placa OGC-7451, vinculado a secretaria de saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006112 | 12/09/2022 | 10411.92 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo Ford KA com placa QFV-2984 , vinculado a secretaria de saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 12/09/2022 | 180.00 | 00007694963859 | JOSÉ IVO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias (alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa-PB, consuzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de agosto de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 12/09/2022 | 660.00 | 00070621143405 | SAMUEL COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 22 diárias (Alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimentos médicos em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 12/09/2022 | 320.00 | 00006890464486 | MARCOS ANTÔNIO GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 04 diárias (alimentação), destinadas para viagens à Natal/RN, Areia Branca/RN e Recife-PE, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de agosto de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 12/09/2022 | 570.00 | 00006890464486 | MARCOS ANTÔNIO GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 19 diárias (alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de agosto de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 12/09/2022 | 300.00 | 00005259085442 | ARIAN SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 10 diárias (alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de agosto de 2022, conforme concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 12/09/2022 | 300.00 | 00011521086702 | HELIO JOSÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 10 diárias (Alimentação), quando em viagens para João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimentos medicos em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de agosto de 2022, conforme concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 12/09/2022 | 30.00 | 00005259085442 | ARIAN SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária (alimentação), destinada para viagem à Santa Rita-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de agosto de 2022, conforme concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 12/09/2022 | 690.00 | 00010892861479 | GERONIMO LEONEL FAUSTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 23 diárias, destinada para custear despesas com alimentação, quando em viagens à João Pessoa/PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em unidades hospitalares da referida cidade, durante o mês de agosto/2022, conforme concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 12/09/2022 | 270.00 | 00003431017428 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da concessão de 09 diárias (alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa/PB , conduzindo paciente deste municipio para atendimento médico em unidades hospitalare da referida cidade, durante o mês de agosto de 2022, conforme concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 12/09/2022 | 690.00 | 00005491585459 | JOSÉ HAILTON ROSA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 23 diárias (alimentação),quando em viagens à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de agosto de 2022, conforme concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 12/09/2022 | 270.00 | 00005209764443 | MARCIO DA SILVA PATRÍCIO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 09 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, consuzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 12/09/2022 | 8698.00 | 33091365000128 | ALINHAMENTO AUTO SERVICO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, prestados na manutenção do veículo Sprinter, com placa: QSE-8F68, pertencente a este município e vinculado a Secretaria de Saúde. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 12/09/2022 | 360.00 | 00009944992720 | LUCIANO COSTA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 12 diárias, destinadas para custear despesas com alimentação,quando em viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 12/09/2022 | 180.00 | 00073879967415 | JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias (alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de agosto de 2022, conforme documentação anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 12/09/2022 | 160.00 | 00003387106475 | ANTONIO ADRIANO COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 02 diárias (alimentação), em viagens destinada à Natal-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de agosto de 2022, conforme documento de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 12/09/2022 | 600.00 | 00003387106475 | ANTONIO ADRIANO COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 20 diárias (alimentação), em viagens destinada à João Pessoa-PB (18), Santa Rita/PB (01) e Campina Grande/PB (01), conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de agosto de 2022, conforme documento de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 12/09/2022 | 88.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil nesta data, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292022 | 0006163 | 12/09/2022 | 5561.80 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos (psicotrópicos) componente Básico da Assistência Farmacêutica, destinados para atender a farmácia básica deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 12/09/2022 | 58530.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento referente guia 17/79 de EC 62/2009, referente amortização de dividas negociadas com a gerência de precatórios ID: 08123000000832999-9 Processo: 2777029 do Tribual de Justiça do Estado da Paraíba. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 12/09/2022 | 6.13 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária em favor do Banco do Brasil, no dia 09/09, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0006119 | 12/09/2022 | 1980.00 | 28780337000188 | RS PRODUÇÕES E COMUNICAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços em carro de som volante com placa MOR-1050, destinado a divulgação da Plenária sobre audiência pública para elaboração da LOA 2023, perfazendo um total de 22 horas. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0006101 | 12/09/2022 | 8383.20 | 33919726000181 | ANTONIO BENICIO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento relativo prestação de serviço no transportes de alunos da rede de ensino municipal, - veículo tipo VAN com placa: KMT: 3164, percorrendo os sítios Campina, Catolé, Marcação e Lagoa da Mata, Junco e Gravatá Assu para a Escola Francisco Fernandes, Horário manhã, tarde e noite, ida e volta, totalizando 80Km/dia, durante o mês de agosto de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006111 | 12/09/2022 | 14638.73 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo Micro Ônibus com placa OGC-6B49, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006113 | 12/09/2022 | 6486.23 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo Micro-Ônibus com placa OEY-7C03, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006114 | 12/09/2022 | 17301.75 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo Micro Ônibus com placa QSF-2029, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006115 | 12/09/2022 | 18144.45 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo Ônibus com placa OGD-7744, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0006116 | 12/09/2022 | 840.00 | 28780337000188 | RS PRODUÇÕES E COMUNICAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de tendas (04 diárias) como apoio as ações nas escolas em homenagem aos pais, durante ao mês agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0006126 | 12/09/2022 | 7544.88 | 46097410000101 | LAYSA MARGARIDA DE FARIAS DAMASCENA 70459953427 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços no transporte de alunos da rede municipal de ensino deste município, no veículo tipo Van, com placa HIJ-0277/PB, gasolina, com capacidade min. para 08 pessoas, percorrendo os sítios: Várzea Comprida, Arisco, Pitombas e Lagoa de Dentro, para a Escola Rosenildo Fernandes, nos turnos da manhã e tarde, ida e volta, totalizando 72Km por dia, durante o mês de agosto de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0006143 | 12/09/2022 | 15022.19 | 14133443000165 | CF CONSTRUTORA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de descupinização nas escolas: Domingos Porciliano Regis, Jose Jardim Correia Teteo, Neuza Medeiros, Anatilde Paes Barreto, Rui Carneiro, Alzira Toscano, Francisco Fernandes Lisboa, Antonio de Oliveira Fernandes, Professor Miguel Basto, Alipio Barbosa de Carvalho, Claudio Joaquim Rodrigues, Rosenildo Fernandes de Oliveira, Creche Maria Berenice Clementino de Lima, localizadas neste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0006144 | 12/09/2022 | 18319.11 | 14133443000165 | CF CONSTRUTORA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de desinsetização nas escolas: Domingos Porciliano Regis, Jose Jardim Correia Teteo, Neuza Medeiros, Anatilde Paes Barreto, Rui Carneiro, Alzira Toscano, Francisco Fernandes Lisboa, Antonio de Oliveira Fernandes, Professor Miguel Basto, Alipio Barbosa de Carvalho, Claudio Joaquim Rodrigues, Rosenildo Fernandes de Oliveira, Creche Maria Berenice Clementino de Lima, localizadas neste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0006145 | 12/09/2022 | 18215.89 | 14133443000165 | CF CONSTRUTORA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de desmorcegação nas escolas: Domingos Porciliano Regis, Jose Jardim Correia Teteo, Neuza Medeiros, Anatilde Paes Barreto, Rui Carneiro, Alzira Toscano, Francisco Fernandes Lisboa, Antonio de Oliveira Fernandes, Professor Miguel Basto, Alipio Barbosa de Carvalho, Claudio Joaquim Rodrigues, Rosenildo Fernandes de Oliveira, Creche Maria Berenice Clementino de Lima, localizadas neste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0006147 | 12/09/2022 | 18319.11 | 14133443000165 | CF CONSTRUTORA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de desratização nas escolas: Domingos Porciliano Regis, Jose Jardim Correia Teteo, Neuza Medeiros, Anatilde Paes Barreto, Rui Carneiro, Alzira Toscano, Francisco Fernandes Lisboa, Antonio de Oliveira Fernandes, Professor Miguel Basto, Alipio Barbosa de Carvalho, Claudio Joaquim Rodrigues, Rosenildo Fernandes de Oliveira, Creche Maria Berenice Clementino de Lima, localizadas neste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0006148 | 12/09/2022 | 18319.11 | 14133443000165 | CF CONSTRUTORA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de dedetização de escorpiões nas escolas: Domingos Porciliano Regis, Jose Jardim Correia Teteo, Neuza Medeiros, Anatilde Paes Barreto, Rui Carneiro, Alzira Toscano, Francisco Fernandes Lisboa, Antonio de Oliveira Fernandes, Professor Miguel Basto, Alipio Barbosa de Carvalho, Claudio Joaquim Rodrigues, Rosenildo Fernandes de Oliveira, Creche Maria Berenice Clementino de Lima, localizadas neste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 12/09/2022 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias nesta data debitadas na conta 23.227-0 (MDE) deste município, conforme comprovante bancário anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 12/09/2022 | 158.00 | 17418652000143 | ADILSON MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de material de informática (Switch 08 portas), detinado para as atividades do setor da Juntar Militar, vinculado a Sec. de Administração. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0006168 | 13/09/2022 | 11676.00 | 10243877000167 | DANIEL FERNANDES PESSOA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados junto a Secretaria de Educação deste município, em 21 viagens, no veículo tipo ônibus de placa DJF-2190, no transporte de alunos deste município, percorrendo os sítios: Timbó de Baixo, Salvador Gomes de Baixo, Novo Salvador, Tarama e Jardim, para as Escolas da Zona Urbana, ida e volta, durante o mês de agosto/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0006171 | 13/09/2022 | 4296.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | valor que se empenha para pagamento pela aquisição de generos alimenticios (carnes e frango) destinados a merenda escolar de escolas deste município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0006172 | 13/09/2022 | 8986.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | valor que se empenha para pagamento pela aquisição de generos alimenticios destinados a merenda escolar. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - COTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0006173 | 13/09/2022 | 12278.30 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | valor que se empenha para pagamento pela aquisição de generos alimenticios destinados a merenda escolar. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - COTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006174 | 13/09/2022 | 24904.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | valor que se empenha para pagamento pela aquisição de generos alimenticios (carnes e frango) destinados a merenda escolar de escolas deste município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 13/09/2022 | 140.00 | 14004180000194 | TRANSGESP JOAO PESSOA GESTAO EM TRANSPORTES LTDA - - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção e instalação de guia gaveta no veículo tipo: ônibus com placa: OFB-2A86/PB, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0006188 | 13/09/2022 | 8383.20 | 14428779000155 | ISMAEL SALUSTIANO CHAVES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte de alunos da rede de ensino municipal, veículo tipo VAN Kia Besta Microonibus, ano/mod. 2001/2001 com placa: MOO-7944/PB Cor: Branca, percorrendo os sítios Cabaceira, Umari, Sítio Tanque Dantas e Boa Vista, para as escolas Miguel Bastos e Alipio Barbosa, nos horários manhã, tarde e noite, ida e volta, totalizando 80Km/dia. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - COTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 13/09/2022 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente tarifas bancárias (Doc/Ted Eletrônico), debitadas na conta 8.367-4 (QSE), referente ao mês de setembro/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 13/09/2022 | 44.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias nesta data debitadas na conta 23.227-0 (MDE) deste município, conforme comprovante bancário anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 13/09/2022 | 65.73 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária em favor do Banco do Brasil, no dia 12/09, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 13/09/2022 | 220.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária em favor do Banco do Brasil, nesta data, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 13/09/2022 | 23.26 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária em favor do Banco do Brasil, nesta data, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 13/09/2022 | 6871.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de parcelamento 008/2021 de consumo de água de prédios públicos deste município, referente parcela 13/60 conforme fatura anexa. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 13/09/2022 | 7.26 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de recolhimento da contribuição em favor do PASEP, debitado na conta CFM 2661-1, ref. ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 13/09/2022 | 2971.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento de RPV ao Sr. Laercio Jeronimo do Nascimento, referente processo nº 0800206-82.2017.8.15.1071, conforme documentação anexa. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 13/09/2022 | 594.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento de RPV ao Sr. Laercio Jeronimo do Nascimento, referente processo nº 0800206-82.2017.8.15.1071, conforme documentação anexa. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 13/09/2022 | 990.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento de RPV ao Sr. Laercio Jeronimo do Nascimento, referente processo nº 0800206-82.2017.8.15.1071, conforme documentação anexa. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | ATENÇÃO PRIMÁRIA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - FINANCIAMENTO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 13/09/2022 | 5200.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de oxigênos, destinados ao Serviços de Atendimento do Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0006177 | 13/09/2022 | 7280.00 | 44403408000180 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO 70078754402 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo tipo passeio, Fiat Siena 2021, com placa MNU-4584, para ficar à disposição da Secretaria de Saúde, no tranporte de pacientes especiais para atendimento médico, com destino de Jacaraú à João Pessoa e vice versa, durante o mês de agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 13/09/2022 | 1006.80 | 61074175000138 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A | Valor que se empenha para pagamento da primeira parcela do seguro, relativo aos veículos: Chevrolet SPIN, de placas: RLZ-0F63, RLZ-0F73 e RLZ-0F93 de propriedade desta prefeitura e vinculados à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SEGURANÇA HIDRICA | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 13/09/2022 | 315.00 | 12502686000106 | AGROMAPE-COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados a manutenção do sistema hídrico do sítio Macedo, deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 13/09/2022 | 7950.00 | 32338751000109 | EDIEL LINCOLN DOS SANTOS 05665481432 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, prestados na Patrol, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 13/09/2022 | 800.00 | 25390916000126 | MAQUINA DE SISTEMAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de licença de uso do sistema SociÁgil para a Secretaria de Assistencia Social deste município, relativo ao mês de agosto de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 13/09/2022 | 88.06 | 00070078212430 | MARIA DA LUZ ALVES SEVERINO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de água, referente aos meses de junho/2022 e julho/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doação, parecer social e cópias das faturas de débito em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 13/09/2022 | 350.00 | 00007832343419 | ANA MARCIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o aluguel social (devido os impactos causados pelas chuvas, deixando sua casa alagada em situação de risco para moradia), referente ao mês de setembro/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme cópia do contrato de locação de imóvel,parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 13/09/2022 | 250.00 | 00003463785404 | ANTONIA ANIZIO DE PONTES COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de aluguel social (devido aos impactos causados pelas chuvas, deixando a sua casa alagada, em situação de risco para morada), referente ao mês de setembro/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 13/09/2022 | 250.00 | 00002220435474 | JOELMA SUELI TARQUINO SOARES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de aluguel social, referente ao mês de setembro/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 13/09/2022 | 300.00 | 00003625492490 | JOSE HAILTON DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de alguel social (devido aos impactos causados pelas chuvas, deixando a sua casa alagada, em situação de risco para moradia), referente ao mês de setembro/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 13/09/2022 | 250.00 | 00007936683445 | JOSEFA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o aluguel social (devido aos impactos causados pelas chuvas, deixando a sua casa alagada, em situação de risco de maradia), ref. ao mês de setembro/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme cópia do contrato de locação de imóvel,parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 13/09/2022 | 250.00 | 00012176219465 | LIGIA RAQUEL XAVIER DE LIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o aluguel social (devido aos impactos causados pelas chuvas, deixando a sua casa alagada, em situação de risco de maradia), ref. ao mês de setembro/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme cópia do contrato de locação de imóvel,parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 13/09/2022 | 200.00 | 00007821121452 | SUELY MARIA DE PONTES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de aluguel social (devido aos impactos causados pelas chuvas, deixando a sua casa alagada, em situação de risco para moradia), ref. ao mês de setembro/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, conforme parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0006189 | 13/09/2022 | 29700.00 | 40662465000122 | LUCAS FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano deste município, em 30 viagens, no veículo tipo ônibus de placa DJF-2190, no transporte de alunos universitários deste município, saindo desta cidade para diversas universidades e faculdades em joão Pessoa-PB, nos turnos manhã e/ou noite, ida e volta, durante o mês de agosto/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0006190 | 13/09/2022 | 11340.00 | 40662465000122 | LUCAS FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano deste município, em 18 viagens, no veículo tipo ônibus de placa MYW-2158, no transporte de alunos universitários deste município, para UFPB Campus IV em Mamanguape e Rio Tinto, nos turnos manhã e/ou noite, ida e volta, durante o mês de agosto/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 13/09/2022 | 420.00 | 00096518081449 | ANA LUCIA ALVES DE JESUS | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de realização de RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COLUNA LOMBOSACRA, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal nº 322/2016, conforme termo de doação e parecer social em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 13/09/2022 | 1300.00 | 15610828000139 | FABIO ALEXANDRE BISPO FERREIRA 05541665426 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção elétrica e assistência tecnica preventiva e corretiva para a frota pertencente a esta prefeitura em veiculos leves e pesados durante o mês de agosto de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO F.N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 13/09/2022 | 1960.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de oxigênos, destinados ao Serviços de Atendimento do Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0006169 | 13/09/2022 | 22596.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de material médico hospitalar, destinados às Unidades Básica de Saúde deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0006170 | 13/09/2022 | 38293.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de material médico hospitalar, destinados às Unidades Básica de Saúde deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006176 | 13/09/2022 | 32592.25 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de material odontológico, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0006191 | 13/09/2022 | 4500.00 | 28780337000188 | RS PRODUÇÕES E COMUNICAÇÃO LTDA | Valor que se empanha para pagamento pelos serviços em carro de som volante com placa MOR-1050, destinado a divulgação das campanhas Nacional de Vacinação, durante os meses de julho e agosto/2022, perfazendo um total de 50 horas. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292022 | 0006203 | 13/09/2022 | 20005.00 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos, destinados para atender a farmácia básica deste município. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292022 | 0006206 | 14/09/2022 | 22152.86 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos do componente Básico da Assistência Farmacêutica, destinados para atender à Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292022 | 0006207 | 14/09/2022 | 12503.00 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos do componente Básico da Assistência Farmacêutica, destinados para atender à Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO F.N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 14/09/2022 | 37.50 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO DO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 05 garrafões de água mineral de 20L, destinados a base do SAMU deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 14/09/2022 | 900.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO DO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 120 garrafões de água mineral de 20L, destinados as Unidades Básicas de Saúde deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 14/09/2022 | 112.50 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO DO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha para pagamento pela recarga de 15 unidades de garrafões de água mineral de 20L, destinados ao Setor do CAPS, vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | ATUAÇÃO GERENCIAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 14/09/2022 | 1032.33 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha pelo pagamento de fatura de consumo de água do Ginásios Poliesportivo, localizado na Rua José Iran Dias da Costa, s/n nesta cidade, referente ao mês de AGOSTO de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 14/09/2022 | 262.50 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO DO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 35 garrafões de água mineral de 20L, destinados ao setor Programa Auxílio Brasil, vinculado a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006208 | 14/09/2022 | 950.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA-UNIPLAN | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de itens de velório, destinados à pessoas carentes deste município, viabilizando uma cerimônia digna aos entes dessas famílias, que se enquadram nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 265/2013 e termos de doações em anexos. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0006209 | 14/09/2022 | 990.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA-UNIPLAN | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços funerários e translado fúnebres à pessoas em situação de vulnerabilidade social, proporcionando um funeral digno ao familiar, conforme termos de doação e cópias de atestados de óbito anexos. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 14/09/2022 | 6850.00 | 18485178000135 | LA COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 Cadeira de Rodas, destinada ao paciente FRANCISCO DE ASSIS PAIVA DA SILVA, residente neste município, diagnósticado com PARAPLEGIA por sequela de traumatismo raquimedular, conforme exames e parecer jurídico anexo, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 14/09/2022 | 152.66 | 00003467271464 | SELMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de energia elétrica, referente ao mês de agosto/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, conforme parecer social, cópia da fatura de débito e termo de doação em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 14/09/2022 | 150.00 | 00033596280478 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para a realização de exame TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOME C/ CONTRASTE, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, conforme termo de doação, cópia do orçamento e cópia de requisição médica em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 14/09/2022 | 299.00 | 00001386155438 | MARIA GORETE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com a compra de 06 latas de suplementos Milnutri complete, destinados para a alimentação da sua filha Maria Vitória da Silva, onde a mesma é portadora de Paralisia Celebral, por se tratar de pessoa carente deste município, de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, conforme receituário médico, cópias de laudo médico, termo de doação e parecer social em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 14/09/2022 | 350.00 | 00010052875466 | DENIZE DA SILVA NÓBREGA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos dermatologicos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 14/09/2022 | 52.00 | 00007240858740 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos de manipulação conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 14/09/2022 | 92.00 | 00009675786477 | GIRLENE DAS GRAÇAS SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada p/ custear despesas com medicamentos de manipulação do seu esposo Marcos Micael Valério Dos Santos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com a Lei 266/2013, conforme cópias de receituário médico, orçamento da farmácia e parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 14/09/2022 | 6230.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços mecânicos na manutenção da pá mecânica, pentencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0006236 | 14/09/2022 | 20812.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiail destinados à adequações de calçadas e acostamento das ruas e rodovia em torno do Centro de Convivência deste município.. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0006237 | 14/09/2022 | 9383.60 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados a construção e recuperação de boeiras na zona rural deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0006238 | 14/09/2022 | 14319.60 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados aos serviços de construção de fossas e sumidouros das ruas do bairro Pedro Duarte e Jose Aureliano, deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | ATENÇÃO PRIMÁRIA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - FINANCIAMENTO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 14/09/2022 | 300.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO DO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 40 garrafões de água mineral de 20L, destinados a Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | ATENÇÃO PRIMÁRIA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - FINANCIAMENTO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 14/09/2022 | 1121.55 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de fatura pelo consumo de água do Centro de Saúde Daura Ribeiro e Amaro Motta neste município, referente ao mês de agosto/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 14/09/2022 | 180.00 | 00006919929406 | NITONIO COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias, destinada para custear despesas com alimentação, quando em viagem à João Pessoa/PB (03) e Mamanguape (03), conduzindo pacientes deste município para atendimentos médicos em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de agosto/2022, conforme concessão de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 14/09/2022 | 450.00 | 00070539759406 | JEDSON FERNANDES VICENTE | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 15 diárias (Alimentação), destinada à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidade Hospitalar da referida cidade, durante o mês de agosto de 2022, conforme concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 14/09/2022 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil nesta data, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 14/09/2022 | 5631.69 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água de prédios e orgãos públicos deste município, referente ao mês de agosto/2022, conforme fatura anexa. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 14/09/2022 | 92.66 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária em favor do Banco do Brasil, nesta data, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0006210 | 14/09/2022 | 10216.50 | 14428779000155 | ISMAEL SALUSTIANO CHAVES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte de alunos da rede de ensino municipal, veículo tipo Ônibus, de placa: LPF-2125, percorrendo os sítios Formosa, Campina, Lagoa da Mata, Marcação e Lagoa de Pedra, para a escola Rosenildo Fernandes de Oliveira e escolas da Zona Urbana, nos horários tarde e noite, ida e volta, totalizando 70Km/dia, referente ao mês de agosto/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0006211 | 14/09/2022 | 11676.00 | 14428779000155 | ISMAEL SALUSTIANO CHAVES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte de alunos da rede de ensino municipal, veículo tipo Ônibus, com placa: MZG-2A87/PB, percorrendo os sítios Cabaceira, Boa Vista, Umari e Tanque Dantas, para as escolas Rosenildo Fernandes de Oliveira e da Zona Urbana, nos horários tarde e noite, ida e volta, totalizando 80Km/dia, referente ao mês de agosto/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0006212 | 14/09/2022 | 8383.20 | 14428779000155 | ISMAEL SALUSTIANO CHAVES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte de alunos da rede de ensino municipal, veículo tipo Van, com placa: MZG-6998/PB, percorrendo os sítios Cachoeira, Gravatá Assú, Campina, Pirarí, Formosa e Junco, para a escola José Galdino, nos horários manhã, tarde e noite, ida e volta, totalizando 80Km/dia, referente ao mês de agosto/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0006215 | 14/09/2022 | 8383.20 | 14428779000155 | ISMAEL SALUSTIANO CHAVES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte de alunos da rede de ensino municipal, veículo tipo Van, com placa: NPU-3767/PB, percorrendo os sítios Marfim, Junco, Tanque Dantas e Boa Vista, para as escolas Miguel Bastos e Alípio Barbosa, nos horários manhã, tarde e noite, ida e volta, totalizando 80Km/dia, referente ao mês de agosto/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0006217 | 14/09/2022 | 6287.40 | 14428779000155 | ISMAEL SALUSTIANO CHAVES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte de alunos da rede de ensino municipal, no veículo tipo Van, com placa: KGY-9014/PB, percorrendo os sítios Marfim, Lagoa da Mata e Umarí, para a escola Francisco Fernandes, nos horários manhã, tarde e noite, ida e volta, totalizando 60Km/dia, referente ao mês de agosto/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 14/09/2022 | 4054.47 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água dos prédios onde funcionam escolas deste município, relativo ao mês de setembro/2022, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 14/09/2022 | 900.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO DO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 120 garrafões de água mineral de 20L, destinados as secretarias prédios públicos municipais deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 14/09/2022 | 600.00 | 43202717000129 | JULIANA MARQUES NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de colunas de estante de aço, detinadas as atividades da Sec. de Administração deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 15/09/2022 | 230.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO, REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente recarga de toner/cartucho, destinados aos setores de Licitação e da Junta de Serviço Militar, vinculados a Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 15/09/2022 | 100.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO, REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de regarga de toner 83A nas escolas Anatilde Paes Barreto e Jose Jardim, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0006249 | 15/09/2022 | 2625.00 | 45326366000193 | FERNANDO PAULO PESSOA JUNIOR 03978983478 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte de alunos da rede de ensino municipal, no veículo tipo Van, com placa: DKX-0F52/PB, percorrendo o sítio Timbozinho para a escola Anatilde Paes Barreto, nos horários manhã e tarde, ida e volta, totalizando 25Km/dia, referente ao mês de agosto/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 15/09/2022 | 260.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO, REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 02 cartuchos de toner, destinados a impressora brother 850/3472 12K, destinados as atividades da Tesouraria, vinculado a secretaria de finanças e planejamento deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 15/09/2022 | 300.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO, REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente recarga de toner, destinados aos setores da Contabilidade e Tesouraria, vinculados a Secretaria de Finanças deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 15/09/2022 | 77.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária em favor do Banco do Brasil, nesta data, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 15/09/2022 | 270.00 | 00001740030486 | WEMESON PESSOA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 09 diárias (alimentação), destinada para viagens à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de agosto de 2022, conforme concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | ATENÇÃO PRIMÁRIA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - FINANCIAMENTO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 15/09/2022 | 100.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO, REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços referente a regarga de toner da impressora do Centro de Saúde Daura Ribeiro, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 15/09/2022 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil nesta data, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0006250 | 15/09/2022 | 5800.00 | 00006672816496 | EDINALDO MARQUES DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recolhimento de entulhos, terraplanagem e distribuição de material no veículo tipo caminhão basculante truck com caçamba de placa GVP-5928, para o desemepenho das atividades da Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de agosto/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 15/09/2022 | 300.00 | 00001468991485 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de aluguel social (devido aos impactos causados pelas chuvas, deixando sua casa alagada, em situação de risco para moradia), referente ao mes asetembro/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal nº 322/2016, conforme termo de doação e parecer social em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 15/09/2022 | 250.00 | 00007400698451 | CILENE DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o aluguel social (devido aos impactos causados pelas chuvas, deixando a sua casa alagada, em situação de risco para moradia), ref. ao mês de setembro/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme cópia do contrato de locação de imóvel, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 15/09/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento pela tarifa bancária em favor do Banco do Brasil, efetuada nesta data, conforme demonstra o extrato da conta 3.216-6. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE INCLUSIVO | EXECUÇÃO DA AÇÃO BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 15/09/2022 | 70.00 | 00010510247490 | DOUGLAS GOMES VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento destinado para custear despesas com a inscrição no SEMINÁRIO DE JIU-JITSU WENDEL ALEXANDER, que realizado na cidade de Natal-RN, no dia 08 de outubro/2022, onde estará representando o município de Jacaraú, promovendo o esporte do município. Em conformidade a Lei Municipal nº 268/2013, conforme Termo de Doação assinados por membros da equipe e documentação comprobatório do evento em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE INCLUSIVO | EXECUÇÃO DA AÇÃO BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 15/09/2022 | 70.00 | 00012869640404 | JOÃO RODOLFO PESSOA SOUZA | Valor que se empenha para pagamento destinado para custear despesas com a inscrição no SEMINÁRIO DE JIU-JITSU WENDEL ALEXANDER, que realizado na cidade de Natal-RN, no dia 08 de outubro/2022, onde estará representando o município de Jacaraú, promovendo o esporte do município. Em conformidade a Lei Municipal nº 268/2013, conforme Termo de Doação assinados por membros da equipe e documentação comprobatório do evento em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE INCLUSIVO | EXECUÇÃO DA AÇÃO BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 15/09/2022 | 70.00 | 00006083422469 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA ZUZA | Valor que se empenha para pagamento destinado para custear despesas com a inscrição no SEMINÁRIO DE JIU-JITSU WENDEL ALEXANDER, que realizado na cidade de Natal-RN, no dia 08 de outubro/2022, onde estará representando o município de Jacaraú, promovendo o esporte do município. Em conformidade a Lei Municipal nº 268/2013, conforme Termo de Doação assinados por membros da equipe e documentação comprobatório do evento em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 15/09/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifa efetuada nesta data, em favor do Banco do Brasil, na conta 3.296-4 deste município, conforme demonstra o extrato bancário em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0006295 | 16/09/2022 | 6184.32 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.126,470 litros de Gasolina Comum, destinada ao abastecimento do veículo FORD KA com placa:OXO-4J51, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de agosto de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0006296 | 16/09/2022 | 4823.02 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 878.510 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo: Ford KA com placa QSB-5107, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de agosto/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO F.N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0006300 | 16/09/2022 | 2074.71 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 298,950 litros de óleo diesel S10 comum, destinados ao abastecimento do veículo: SAMU com placa QSF-8F68, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de agosto/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0006291 | 16/09/2022 | 2019.44 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 367,840 litros de Gasolina Comum, destinados ao abastecimento do veículo Spin com placa QFT-5888, vinculado a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano- Auxílio Brasil, referente ao mês de agosto de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 16/09/2022 | 1400.00 | 00003466210461 | MARIA DA GLÓRIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com a realização de um exame tipo CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doação, parecer social e cópias do orçamento da farmácia e receituário médico em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 16/09/2022 | 84.80 | 00071380987407 | DANIEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de água, referente ao mês de agosto/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doação, parecer social e cópias das fatura de débito em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0006310 | 16/09/2022 | 197.69 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 36,010 litros de Gasolina Comum, destinadas ao abastecimento do veículo Citroen com placa:QSL-6160, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Desenvolvimento Social - Conselho Tutelar, referente ao mês de agosto de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0006323 | 16/09/2022 | 1152.81 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 168,540 litros de Oleo Diesel S500 Comum, destinados ao abastecimento do Trator Valtra, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura, referente ao mês de agosto de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0006324 | 16/09/2022 | 11760.52 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.694,600 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinados ao abastecimento do Trator Valtra, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura, referente ao mês de agosto de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SEGURANÇA HIDRICA | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0006298 | 16/09/2022 | 6018.09 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 867.160 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinados ao abastecimento do caminhão Pipa com placa NQH-0G12, vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de agosto de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SEGURANÇA HIDRICA | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0006299 | 16/09/2022 | 7318.80 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.070,000 litros de Oleo Diesel S500 Comum, destinados ao abastecimento do caminhão Pipa com placa NQH-0G12, vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de agosto de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SEGURANÇA HIDRICA | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0006301 | 16/09/2022 | 7113.60 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.040,000 litros de Oleo Diesel S500 Comum, destinados ao abastecimento do Caminhão Pipa (Locado) com placa DTB-3158, vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de agosto de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SEGURANÇA HIDRICA | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0006302 | 16/09/2022 | 4156.37 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 607,656 litros de Oleo Diesel S500 Comum, destinados ao abastecimento do Caminhão Pipa (Locado) com placa DTB-3158, vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de agosto de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0006312 | 16/09/2022 | 2761.69 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 503,040 de Gasolina Comum, destinados ao abastecimento do veiculo tipo: Saveiro com placa OGC-0C76, vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de agosto de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0006313 | 16/09/2022 | 2852.66 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 519,610 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo SAVEIRO com placa QFJ-4386, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de agosto de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0006315 | 16/09/2022 | 1729.19 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 314,970 de Gasolina Comum, destinados ao abastecimento do veiculo tipo: Dublo com placa NQI-6515, vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de agosto de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0006317 | 16/09/2022 | 3255.90 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 593,060 de Gasolina Comum, destinados ao abastecimento do veiculo tipo: Oroch com placa RLW-0J67, vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de agosto de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0006318 | 16/09/2022 | 8208.00 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.200,000 Óleo Diesel S500 Comum, destinados ao abastecimento da veiculo tipo: Retroescavadeira, vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de agosto de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0006320 | 16/09/2022 | 12623.51 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.818,950 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinados ao abastecimento da Pá Mecânica, vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de agosto de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0006321 | 16/09/2022 | 14238.17 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 2.051,610 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinados ao abastecimento da caçamba com placa OXO-4309, vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de agosto de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0006322 | 16/09/2022 | 20160.35 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 2.904,950 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinados ao abastecimento da Patrol, vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de agosto de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0006297 | 16/09/2022 | 2404.51 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 437.980 litros de Gasolina Comum, destinados ao abastecimento do veículo Fiorino (Locado) com placa QSO-9936, vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, referente ao mês de agosto de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 16/09/2022 | 900.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de Óleo Motor Diesel 50 Texaco Ursa LA-3 50 é constituído de óleos monoviscosos para uso em motores diesel operando em todas as condições de serviço, destinadas ao veículo tipo: Patrol, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 16/09/2022 | 80.00 | 00006862874446 | ROSIVALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária, destinadas para custear despesas com alimentação,quando em viagem a Nova Cruz-RN, no dia 26/08/2022, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 16/09/2022 | 150.00 | 00006862874446 | ROSIVALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 05 diárias, destinadas para custear despesas com alimentação,quando em viagens a João Pessoa-PB (03) e Mamanguape-PB (02), conszindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 16/09/2022 | 90.00 | 00003026699497 | MARIA DE FÁTIMA ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 03 diárias (Alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa-PB, para o 1º núcleo regional de saúde, receber vacinas contra o Covid-19 e vacinas de rotina, a Serviço da Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de agosto/2022. Conforme documentos de concessão de diarias em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292022 | 0006265 | 16/09/2022 | 40419.00 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos, destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0006275 | 16/09/2022 | 5403.07 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 778,540 litros de OLEO DIESEL S10 COMUM, destinados ao abastecimento do veículo tipo Ambulancia com placa OGC-7451, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0006280 | 16/09/2022 | 5167.87 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 744,650 litros de Oléo Diesel S10 Comum, destinados ao abastecimento da Ambulância com placa QSH-6236, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0006290 | 16/09/2022 | 3534.90 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 643,880 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Ford-Ka com placa QFV-5294, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0006294 | 16/09/2022 | 7727.72 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.407,600 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Ford-Ka com placa QFV-2984, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0006303 | 16/09/2022 | 6936.34 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.263,450 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Ford Ka com placa QFA-9E92, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, ref. ao mês de agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0006304 | 16/09/2022 | 8116.42 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.478,400 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Ford-Ka com placa QFA-9F52, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0006307 | 16/09/2022 | 222.35 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 40,500 litros de Gasolina Comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Moto-Honda com placa MOU-0641, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0006309 | 16/09/2022 | 7591.52 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.382,790 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo SPIN com placa QFK-9473, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0006311 | 16/09/2022 | 4633.78 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 844,040 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Ambulancia com placa OXO-1702, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0006314 | 16/09/2022 | 9582.52 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.745,450 litros de Gasolina Comum, destinados ao abastecimento do veículo Spim com placa RLZ-0F63, vinculado à Secretaria de Saúde, referente ao mês de agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0006316 | 16/09/2022 | 10865.75 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.979,190 litros de Gasolina Comum, destinados ao abastecimento do veículo Spim com placa RLZ-0F73, vinculado à Secretaria de Saúde, referente ao mês de agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0006319 | 16/09/2022 | 9570.22 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.743,21 litros de Gasolina Comum, destinados ao abastecimento do veículo Spim com placa RLZ-0F93, vinculado à Secretaria de Saúde, referente ao mês de agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 16/09/2022 | 57.54 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária em favor do Banco do Brasil, nesta data, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 16/09/2022 | 92.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária em favor do Banco do Brasil, no dia 15/09, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0006305 | 16/09/2022 | 60.06 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 10,940 litros de Gasolina Comum, destinadas ao abastecimento da MOTO de placa:QFK-9503, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Finanças, referente ao mês de agosto de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0006306 | 16/09/2022 | 1561.08 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 284,350 litros de Gasolina Comum, destinados ao abastecimento do veiculo tipo: Oroch com placa RLW-1A07, vinculado a Guarda Civil Municipal, referente ao mês de agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0006308 | 16/09/2022 | 2141.15 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 390,010 litros de Gasolina Comum, destinados ao abastecimento do veículo Duster de placa:RLX-3498, locado a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Chefia de Governo, referente ao mês de agosto de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 16/09/2022 | 3500.00 | 34848790000181 | ALEXANDRE ROBERTO DA SILVA 09179675425 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de instalação de câmaras de monitoramento nos veículos tipo ônibus com placas: NQK-0H86, QFX-7845, NQE-5C49, NPR-6J63, OFE-7D56, MOM-4G65, OGE-7B40, OGC-6B49, OGD-7744 e OGD-7H54, pertencente a esta Prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0006264 | 16/09/2022 | 9000.00 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação de materiais para realização das festividades em comemoração ao Dia dos Pais nas escolas da rede municipal de ensino durante o mês agosto e inicio de setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 16/09/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias nesta data debitadas na conta 23.227-0 (MDE) deste município, conforme comprovante bancário anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0006270 | 16/09/2022 | 2215.94 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 319,300 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinadas ao abastecimento do ônibus com placa MOM-4G65, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de agosto de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0006271 | 16/09/2022 | 6156.00 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 900,000 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinadas ao abastecimento do ônibus com placa MOM-4G65, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de agosto de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0006272 | 16/09/2022 | 2775.67 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 405,800 litros de Oleo Diesel S500 Comum, destinados ao abastecimento do ônibus, com placa OGD-7H54, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de agosto de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0006273 | 16/09/2022 | 6703.20 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 980,000 litros de Oleo Diesel S500 Comum, destinados ao abastecimento do ônibus, com placa OGD-7H54, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de agosto de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0006274 | 16/09/2022 | 11240.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de câmaras de ar, pneus e protetores abc aro 20, destinados a manutenção do veículo tipo ônibus com placa: OGD-7H54 pertencente a este município e vinculdo a Secretaria de Educação. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0006276 | 16/09/2022 | 12039.03 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.734,730 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinadas ao abastecimento do micro ônibus com placa OGC-6B49, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de agosto de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0006277 | 16/09/2022 | 9586.78 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.401,576 litros de Oleo Diesel S500 Comum, destinadas ao abastecimento do ônibus, com placa OGD-7744, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de agosto de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0006278 | 16/09/2022 | 6169.38 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 888,960 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinados ao abastecimento do ônibus com placa OGE-7B40, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de agosto de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0006279 | 16/09/2022 | 6471.34 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 932,470 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinadas ao abastecimento do ônibus, com placa OFB-2A86, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de agosto de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0006281 | 16/09/2022 | 8227.72 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.202,883 litros de Oleo Diesel S500 Comum, destinados ao abastecimento do ônibus, com placa NPR-6J63, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de agosto de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0006283 | 16/09/2022 | 9557.91 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.377,220 Oleo Diesel S10 Comum, destinadas ao abastecimento do ônibus, com placa NQE-5C49, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de agosto de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0006284 | 16/09/2022 | 9890.40 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.425,130 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo: Ônibus com a placa QFE-2F16, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de agosto de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0006286 | 16/09/2022 | 7661.14 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.103,910 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinadas ao abastecimento do ônibus, com placa NQK-0H86, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de agosto de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0006287 | 16/09/2022 | 4907.35 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 893,870 litros de Gasolina Comum, destinados ao abastecimento do veículo Spin, com placa QSI-4625, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0006288 | 16/09/2022 | 7223.08 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.040,790 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinadas ao abastecimento do ônibus, com placa QSF-2029, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de agosto de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0006289 | 16/09/2022 | 5757.29 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 829,580 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinado ao abastecimento do ônibus com placa OFE-7E18, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de agosto de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0006292 | 16/09/2022 | 5853.27 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição 843,410 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinadas ao abastecimento do ônibus com placa OEY-7C03, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de agosto de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0006293 | 16/09/2022 | 16067.35 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 2.315,180 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinados ao abastecimento do ônibus, com placa QFX-7845, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de agosto de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0006325 | 16/09/2022 | 7662.80 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.104,150 litros de Oleo Diesel Comum, destinadas ao abastecimento do ônibus com placa OFE-7D56, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de agosto de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332021 | 0006326 | 19/09/2022 | 375.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, relativo àquisição de 15 mouses optico USB preto, destinados as secretarias administrativas e demais órgãos públicos deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 19/09/2022 | 2550.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA | valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 03 Nobreak 1200 VA 4402, destinados as atividades da Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 19/09/2022 | 12.26 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária em favor do Banco do Brasil, nesta data, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 19/09/2022 | 1300.00 | 46291773000175 | ANA LUIZA TAVARES DA SILVA 05053047405 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, realizados na manutenção do veículo tipo: Ford KA com placa QFV-2974, vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 19/09/2022 | 1050.00 | 46291773000175 | ANA LUIZA TAVARES DA SILVA 05053047405 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, na manutenção do veículo tipo Saveiro com placa: QFJ-4386, vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 19/09/2022 | 2468.10 | 21735748000102 | POLARI IDEIAS E SOLUCOES: CONSTRUCOES PROJETOS CONSULTORIAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente 02 inscrições, destinadas ao Secretário de Infraestrutura e Engenheiro deste município, no curso de obras públicas: "O que muda com a nova lei de licitações e contratos", com carga horária de 24 horas a ser realizaado nos dias 23, 24 e 30/09, no hotel Nord Luxxor Tambaú - João Pessoa/PB. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 19/09/2022 | 91.75 | 00071278256458 | LUCIANA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de água, referente aos meses junho e julho/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal nº 322/2016, conforme termo de doação, parecer social e faturas de débitos em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 20/09/2022 | 224.81 | 00007930258424 | JOSEFA TAVARES DE GOIS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica, referente aos meses de setembro/2021, outubro/2021 e Novembro/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doação, parecer social e cópias das faturas de débito em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 20/09/2022 | 102.87 | 00007965848422 | JUDILUZIA SANTIAGO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de água, referente aos meses de julho/2022 e agosto/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doação, parecer social e cópias das faturas de débito em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL E VIGILANTE DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 20/09/2022 | 2290.68 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores, vinculados à Secretaria de Desenvolvimento Social e Humanao - Conselho Tutelar, relativo ao mês de AGOSTO de 2022, conforme guia anexa. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 20/09/2022 | 3150.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano deste município, relativo ao mês de agosto de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 20/09/2022 | 1069.70 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores efetivos, vinculados à Secretaria de Desenvolvimento Social e Humanao, relativo ao mês de AGOSTO de 2022, conforme GPS anexa. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 20/09/2022 | 2205.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores comissionados, vinculados à Secretaria de Desenvolvimento Social e Humanao, relativo ao mês de agosto de 2022, conforme guia anexa. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 20/09/2022 | 1157.52 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha dos servidores contratados vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano, referente ao mês de Agosto de 2022, conforme guia anexa. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0006366 | 20/09/2022 | 7595.30 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados a pintura e reparos dos cemitérios públicos deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0006367 | 20/09/2022 | 6496.20 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados a pintura e reparos dos cemitérios públicos deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 20/09/2022 | 850.00 | 27996074000186 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS DE BRITO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, prestados na manutenção do veiculo tipo: caçamba com placa OXO-4309, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SEGURANÇA HIDRICA | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 20/09/2022 | 700.00 | 27996074000186 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS DE BRITO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, prestados no caminhão pipa com placa: NQH-0G12, pertencente a este município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA EM SERVIÇOS URBANOS E EM MOBILIDADE URBANA | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0006401 | 20/09/2022 | 5972.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados à reparos de ruas e calçadas e pinturas de meios-fios e lombadas neste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 20/09/2022 | 1578.61 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento pela contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mês de AGOSTO de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 20/09/2022 | 6930.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento pela contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mês de AGOSTO de 2022, conforme guia anexa. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 20/09/2022 | 1650.60 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento pela contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Econômico, relativo ao mês de agosto de 2022, conforme guia anexa. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 20/09/2022 | 2613.70 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha dos servidores contratados vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano - Criança Feliz, referente ao mês de agosto de 2022, conforme guia anexa. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 20/09/2022 | 618.05 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores contratados, vinculados à Secretaria de Desenvolvimento Social e Humanao (Bolsa Família), relativo ao mês de agosto de 2022, conforme guia anexa. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 20/09/2022 | 1349.04 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha dos servidores contratados vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano - CRAS, referente ao mês de Agosto de 2022, conforme guia anexa. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | ATUAÇÃO GERENCIAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 20/09/2022 | 630.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente aos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Esportes deste município, relativo ao mês de agosto de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | ATUAÇÃO GERENCIAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 20/09/2022 | 6158.04 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente aos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Esportes deste município, relativo ao mês de AGOSTO de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | ATUAÇÃO GERENCIAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 20/09/2022 | 1272.60 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente aos servidores contradados, vinculados a Secretaria de Esportes deste município, relativo ao mês de AGOSTO de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 20/09/2022 | 843.60 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente prestadores de serviços de transporte categoria 15, relativo ao mês de agosto de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 20/09/2022 | 2940.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores comisionados, vinculados a Secretaria de Transporte deste município, relativo ao mês de agosto de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 20/09/2022 | 3019.38 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Transporte deste município, relativo ao mês de agosto de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE NA UNIDADE MISTA - FINANCIAMENTO F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 20/09/2022 | 3660.88 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde - CAPS I deste município, referente ao mês de agosto de 2022, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE NA UNIDADE MISTA - FINANCIAMENTO F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 20/09/2022 | 5527.43 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde - Saúde Bucal deste município, referente ao mês de agosto de 2022, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO F.N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 20/09/2022 | 682.50 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde - SAMU deste município, referente ao mês de agosto de 2022, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO F.N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 20/09/2022 | 3530.14 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde - SAMU deste município, referente ao mês de agosto de 2022, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 20/09/2022 | 5527.43 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde - Saúde Bucal deste município, referente ao mês de agosto de 2022, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 20/09/2022 | 19147.23 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde - estrategia saúde da familia, deste município, referente ao mês de agosto de 2022, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 20/09/2022 | 5135.34 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento pela contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mês de agosto de 2022, conforme guia anexa. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 20/09/2022 | 3591.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento pela contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mês de AGOSTO de 2022, conforme guia anexa. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE RURAL E URBANO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 20/09/2022 | 8843.79 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento pela contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Meio Ambiente - GARI, relativo ao mês de agosto de 2022, conforme guia anexa. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 20/09/2022 | 1680.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Cultura e Turismo deste município, relativo ao mês de Agosto de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 20/09/2022 | 763.56 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores contratados vinculados a Secretaria de Cultura e Turismo deste município, relativo ao mês de agosto de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0006344 | 20/09/2022 | 1880.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 4 pneus,destinados ao veículo Spim com placa RLZ-0F93,pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 20/09/2022 | 5460.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde - Especialidades deste município, referente ao mês de agosto de 2022, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 20/09/2022 | 3563.28 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde - PACS deste município, referente ao mês de AGOSTO de 2022, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 20/09/2022 | 12119.14 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Saúde, deste município, referente ao mês de agosto de 2022, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 20/09/2022 | 150.00 | 00000783577486 | MONIQUE TALITA DE PONTES | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 03 diárias (alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa-PB, para participar da oficina de planejamento e avaliação das ações do Projeto pela Reconquista das altas coberturas vacinais (PRCV), durante os dias 21, 22 e 23/09/2022, conforme documentação de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 20/09/2022 | 90.00 | 00003026699497 | MARIA DE FÁTIMA ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 03 diárias (alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa-PB, para participar da oficina de planejamento e avaliação das ações do Projeto pela Reconquista das altas coberturas vacinais (PRCV), durante os dias 21, 22 e 23/09/2022, conforme documentação de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 20/09/2022 | 12545.21 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde - Médicos deste município, referente ao mês de agosto de 2022, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 20/09/2022 | 150.00 | 00005668362469 | MARIA APARECIDA BATISTA DA MOTTA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 03 diárias (alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa-PB, para participar da oficina de planejamento e avaliação das ações do Projeto pela Reconquista das altas coberturas vacinais (PRCV), durante os dias 21, 22 e 23/09/2022, conforme documentação de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 20/09/2022 | 19148.34 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de agosto de 2022, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 20/09/2022 | 642.73 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de agosto de 2022, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 20/09/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil nesta data, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 20/09/2022 | 5613.53 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Finanças e Planejamento, referente ao mês de agosto de 2022, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 20/09/2022 | 509.04 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Finanças e Planejamento, referente ao mês de agosto de 2022, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 20/09/2022 | 1050.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Finanças e Planejamento, referente ao mês de agosto de 2022, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 20/09/2022 | 6798.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a prestadores de serviços categoria 13, referente ao mês de agosto de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 20/09/2022 | 42.09 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária em favor do Banco do Brasil, nesta data, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | DEFESA, ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 20/09/2022 | 1260.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores comissionados, vinculados a Chefia de Governo - Procuradoria Geral deste município, referente ao mês de agosto de 2022, conforme guia em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 20/09/2022 | 8410.50 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores comissionados, vinculados a Chefia de Governo deste município, referente ao mês de agosto de 2022, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 20/09/2022 | 1986.05 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Chefia de Governo deste município, referente ao mês de agosto de 2022, conforme guia em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 20/09/2022 | 6300.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores eletivos, vinculados a Chefia de Governo deste município, referente ao mês de agosto de 2022, conforme guia em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 20/09/2022 | 1755.78 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de recolhimento da contribuição em favor do PASEP, debitado na conta 5.560-3, ref. ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 20/09/2022 | 0.57 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de recolhimento da contribuição em favor do PASEP, debitado na conta ITR 5.608-1, ref. ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 20/09/2022 | 44295.01 | 07019444000118 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento referente 4ª/240 parcela do parcelamento excepcional das dívidas tributárias deste município junto à Receita Federal, de acordo com a Emenda Constitucional nº 113 de 2021. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 20/09/2022 | 1105.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento da contribuição em favor da FAMUP, conforme demonstra o extrato da conta 7.009-2(ICMS) no mês de setembro deste municipio. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 20/09/2022 | 9297.54 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de agosto de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 20/09/2022 | 2053.19 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de agosto de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 20/09/2022 | 3840.54 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de Agosto de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0006336 | 20/09/2022 | 4400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 4 pneus,destinados ao veiculo tipo micro ônibus, com placa NPR-6J63, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0006337 | 20/09/2022 | 4400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 4 pneus,destinados a manutenção do veiculo tipo micro-ônibus, com placa QSF-2029, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 20/09/2022 | 5400.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção prestados no veiculo tipo ônibus com placa OGD-7744, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0006339 | 20/09/2022 | 8800.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR | valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 4 pneus, destinados ao veiculo tipo ônibus, com placa QFE-2F16,pertencente a esta prefeitura e vinculado a secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 20/09/2022 | 1250.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção prestados no veiculo tipo ônibus com placa MOM-4G65, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0006341 | 20/09/2022 | 2200.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR | valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 2 pneus, destinados ao veiculo tipo micro ônibus, com placa OGC-6B49,pertencente a esta prefeitura e vinculado a secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 20/09/2022 | 61228.06 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Educação F70%, deste município, referente ao mês de agosto de 2022, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 20/09/2022 | 17074.04 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Educação - F70% deste município, referente ao mês de agosto de 2022, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 20/09/2022 | 2660.59 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores efetivo, vinculados a Secretaria de Educação - F70% deste município, referente ao mês de agosto de 2022, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 20/09/2022 | 2182.47 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Educação - F70% Ed. Infantil deste município, referente ao mês de agosto de 2022, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 20/09/2022 | 1850.09 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS,corespondente a folha de pagamento dos servidores efetivo, vinculados a Secretaria de Educação / Educação Infantil 70%, deste município, relativo ao mês de agosto de 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 20/09/2022 | 6856.71 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Educação - F70% Ed. Infantil deste município, referente ao mês de agosto de 2022, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 20/09/2022 | 420.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Educação-MDE, deste município, referente ao mês de agosto de 2022, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 20/09/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias no dia 19/09, debitadas na conta 23.227-0 (MDE) deste município, conforme comprovante bancário anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0006403 | 20/09/2022 | 4524.70 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados a pintura e reparos da Escola Municipal Alzira Toscano Lisboa e Creche Maria de Fátima Fideles, localizadas neste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 21/09/2022 | 2850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação dos Sistemas de folha de pagamento e licitação pública, referente ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 21/09/2022 | 21.47 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária em favor do Banco do Brasil, nesta data, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO PRÓ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 21/09/2022 | 950.00 | 14558338000178 | HAROLDO RÉGIS DUARTE | Valor que se empenha para pagamento referente a 01 smartfhone SAMS galaxy A03 core preto nacional, destinado para as atividades da Base do SAMU, deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 21/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | Valor que se empenha para pagamento da taxa de ART-Anotação de Responsabilidade Técnica PB20220477455, referente ao projeto de regularização da área de transbordo do lixo deste município, conforme guia de A.R.T em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112020 | 0006415 | 21/09/2022 | 13265.00 | 36499525000160 | JOSÉ BEZERRA DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados de implantação e manutenção de 07 sistemas E-SUS/PEC prontuário eletrônico do cidadão nas unidades básica de saúde (UBS), icluindo o fornecimento em comodato de equipamentos para utilização do sistema, referente ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SEGURANÇA HIDRICA | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 21/09/2022 | 1220.00 | 05132807000100 | ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, prestados no caminhão pipa com placa: NQH-0G12, pertencente a este município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SEGURANÇA HIDRICA | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 21/09/2022 | 5200.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, prestados no caminhão pipa com placa: NQH-0G12, pertencente a este município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SEGURANÇA HIDRICA | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 21/09/2022 | 2850.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, prestados no caminhão pipa com placa: NQH-0G12, pertencente a este município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SEGURANÇA HIDRICA | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 21/09/2022 | 1450.00 | 34848790000181 | ALEXANDRE ROBERTO DA SILVA 09179675425 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, prestados no caminhão pipa com placa: NQH-0G12, pertencente a este município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 21/09/2022 | 750.00 | 34848790000181 | ALEXANDRE ROBERTO DA SILVA 09179675425 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, prestados na manutenção do veiculo tipo: caçamba com placa OXO-4309, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 21/09/2022 | 2535.00 | 12502686000106 | AGROMAPE-COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 BC 92s 1c 3 t 60 2/3 Bomba Cent., destinados ao Centro de Convivência, deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA EM SERVIÇOS URBANOS E EM MOBILIDADE URBANA | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 21/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | Valor que se empenha para pagamento da taxa de ART-Anotação de Responsabilidade Técnica PB20220477610, referente a pavimentação de ruas do bairro da caixa d'água neste município, conforme guia de A.R.T em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 21/09/2022 | 256.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de material, destinado ao Centro de Convivência deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006419 | 21/09/2022 | 26879.72 | 02030078000184 | BPF CARTOES LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços de administração de benefício de auxilio por meio de cartão eletrônico com Chip e/ou tarja magnética para pagamentos de gêneros alimentícios com previsão de até 12 cargas/recargas, atendendo as familias hiposuficiientes cadastradas no CAD-Único deste município, no âmbito ao atendimento ao Pprograma Renda Cidadã, estabelecida pela Lei Municipal nº 412 de 05/04/2021, conforme documentação. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 22/09/2022 | 183.33 | 00006837104438 | MARIA EDILZA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para o pagamento de faturas atrasadas de água, referente aos meses de abril/2022, maio/2022 e junho/2022 e julho/2022 por se tratar de pessoa carente deste municipio que se enquadra nos critérios de beneficios eventuais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme Parecer Social, copia de faturas e termo de doação. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 22/09/2022 | 213.00 | 00071490949453 | SEVERINA SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para o pagamento de faturas atrasadas de água, referente aos meses de junho/2022 e julho/2022 e energia elétrica ref. aos meses de junho/2022 e julho/2022, por se tratar de pessoa carente deste municipio que se enquadra nos critérios de beneficios eventuais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme Parecer Social, copia de faturas e termo de doação. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 22/09/2022 | 4600.00 | 11574973000150 | GLP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de conjunto de coleta seletiva 50L, destinados ao Centro de Convivência, deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 22/09/2022 | 720.00 | 10832251000196 | CASA DAS PLACAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na confecção de placa em aço inox gravada medindo 40x60cm, destinada a inauguração e identificação da obra do Centro de Convivência deste município, | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0006425 | 22/09/2022 | 7595.30 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados à reparos e pintura da UBS Timbó II, localizada no distrito Timbó deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292022 | 0006427 | 22/09/2022 | 9366.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos, destinados à Farmácia Básica, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 22/09/2022 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de complementação de angioplastia na paciente: Maria Izaura da Conceição da Silva, residente neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006422 | 22/09/2022 | 684.78 | 00074118560704 | LUIS MARQUES DE MELO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 202Kg de Milho Verde orgânica (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica deste município (Ensino Fundamental). | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006423 | 22/09/2022 | 893.44 | 00074118560704 | LUIS MARQUES DE MELO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 256Kg de Macaxeira orgânica (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica deste município (Ensino Fundamental). | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006424 | 22/09/2022 | 548.10 | 00004291589476 | ANA CLAUDIA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 210 Kg de Batata Doce(produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica (AEE), conforme contrato nº 00055/2022 e chamada pública 001/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0006430 | 22/09/2022 | 21853.50 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados a reforma e ampliação da Escola Municipal Luis Fernandes Pessoa, localizada no Distrito Timbó deste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 23/09/2022 | 9906.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica dos prédios onde funcionam as Escolas deste município, relativo ao mês de agosto de 2022, conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0006453 | 23/09/2022 | 8585.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados a reforma e ampliação da Escola Municipal José Galdino de Oliveira, localizada no sítio Formosa deste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 23/09/2022 | 55.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária em favor do Banco do Brasil no dia 22/09, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 23/09/2022 | 27.86 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária em favor do Banco do Brasil no dia 22/09, nesta data, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 23/09/2022 | 52.65 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária em favor do Banco do Brasil nesta data, nesta data, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 23/09/2022 | 33.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária em favor do Banco do Brasil nesta data, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 23/09/2022 | 10247.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de recolhimento da contribuição em favor do PASEP, calculado sobre a receita própria, ref. ao mês de agosto de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 23/09/2022 | 30.00 | 00027718417468 | MARIA ZÉLIA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária (alimentação),quando em viagem à João Pessoa-PB, Unipê - participar da oficina de planejamento e avaliação das ações do Projeto reconquita de altas cobesturas Vacinais (PRCV) no dia 23/09/2022, conforme documentos de concessão de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 23/09/2022 | 30.00 | 00057907846404 | JOSIANE DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária (alimentação),quando em viagem à João Pessoa-PB, participar da oficina de planejamento e avaliação das ações do Projeto reconquita de altas cobesturas Vacinais (PRCV) no dia 23/09/2022, conforme documentos de concessão de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 23/09/2022 | 30.00 | 00070264717406 | DAYANE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária (alimentação),quando em viagem à João Pessoa-PB, participar da oficina de planejamento e avaliação das ações do Projeto reconquita de altas cobesturas Vacinais (PRCV) no dia 23/09/2022, conforme documentos de concessão de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 23/09/2022 | 30.00 | 00010146116445 | LENILSON ALVINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária (alimentação),quando em viagem à João Pessoa-PB, participar da oficina de planejamento e avaliação das ações do Projeto reconquita de altas cobesturas Vacinais (PRCV) no dia 23/09/2022, conforme documentos de concessão de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 23/09/2022 | 30.00 | 00003414144417 | ALEXSANDRA GONZAGA LUIS RESENDE | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária (alimentação),quando em viagem à João Pessoa-PB, participar da oficina de planejamento e avaliação das ações do Projeto reconquita de altas cobesturas Vacinais (PRCV) no dia 23/09/2022, conforme documentos de concessão de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 23/09/2022 | 30.00 | 00004497107426 | VERA LUCIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária (alimentação),quando em viagem à João Pessoa-PB, participar da oficina de planejamento e avaliação das ações do Projeto reconquita de altas cobesturas Vacinais (PRCV) no dia 23/09/2022, conforme documentos de concessão de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 23/09/2022 | 30.00 | 00005007913413 | MARIA JOSÉ MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária (alimentação),quando em viagem à João Pessoa-PB, participar da oficina de planejamento e avaliação das ações do Projeto reconquita de altas cobesturas Vacinais (PRCV) no dia 23/09/2022, conforme documentos de concessão de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 23/09/2022 | 4399.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica de prédios públicos onde funcionam as Unidades de Saúde deste município, referente ao mês de agosto de 2022, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 23/09/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil nesta data, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0006433 | 23/09/2022 | 10160.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços no atendimento aos usuários para controle de doenças da Estratégia de saúde cardiovasculares na Atenção Primária por meio da portaria de consolidação GM/MS nº 5 de 28 de setembro de 2017 neste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0006449 | 23/09/2022 | 7603.70 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados à reparos da UBS do sítio Formosa, localizada neste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | ATUAÇÃO GERENCIAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 23/09/2022 | 2057.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento de faturas de energia elétrica de ginásios poliesportivos deste município, referente ao mês de agosto de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 23/09/2022 | 5394.00 | 18575635000182 | ELENILSO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na confecção de suportes para luminárias em aço galvanizado, destinados ao Centro de Convivência deste município, | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 23/09/2022 | 22320.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a fatura de energia elétrica de prédios públicos e poços artesiano deste município, localizados neste município, relativo ao mês de agosto/2022, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA EM SERVIÇOS URBANOS E EM MOBILIDADE URBANA | PAVIMENTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0006460 | 26/09/2022 | 511652.55 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS EXCLUSIVA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de pavimentação em paralelepípedo, drenagem e esgotamento sanitário e recapeamento asfáltico, na Rua São João nesta cidade, conforme boletim de medição nº08, em conformidade a licitação tomada de preços nº 01/2021, contrato 124/2021 e seus aditivos. | 02882022 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SEGURANÇA HIDRICA | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0006463 | 26/09/2022 | 2954.20 | 09015642000139 | DUARTE COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor para pagamento para custear despesas com aquisição de materiais destinados a coordenação hídrica deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 26/09/2022 | 650.00 | 25160459000183 | ROBSON SILVA DOS ANJOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, realizados na manutenção do Trator Valtra, vinculado a Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 26/09/2022 | 97.18 | 00092922350444 | JUSCELINO NUNES DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para o pagamento de faturas atrasadas de enregia elétrica, referente ao mês de agosto/2022 e fatura atrasada de água ref. ao mês de agosto/2022, por se tratar de pessoa carente deste municipio que se enquadra nos critérios de beneficios eventuais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme Parecer Social, copia de faturas e termo de doação. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 26/09/2022 | 250.00 | 00001591145430 | CRISTIANE DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o aluguel social (devido aos impactos causados pelas chuvas, deixando a sua casa alagada, em situação de risco de maradia), referente ao mês de agosto/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme cópia do contrato de locação de imóvel,parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0006459 | 26/09/2022 | 9238.00 | 29276099000130 | EDSON PEREIRA NECO-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de confecção de 62 próteses dentárias, destinadas para os pacientes do Sistema Unico de Saúde, residentes neste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0006462 | 26/09/2022 | 3000.00 | 32775861000138 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA 03036088466 | Valor que se empenha para pagamento de serviços técnicos no planejamento e manutenção das ações e serviços publicos de saúde, alimentação do SIOPS e o sistema DIGISUS a plataforma de insersão de informações dos instrumentos de gestão, podendo abranger a atenção primaria e especializada, a vigilância em saúde, assistencia farmacêutica e as demais situações e monitoramento neste municipio, relativo ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 26/09/2022 | 1430.00 | 00007244804474 | JOELFESON JEHMESON DIAS | Valor que se empenha para pagamento pela prestação de serviços de roço de mato no sítio Pitanguinha, escavação de fossa séptica no conjunto Parque das Acácias e ligações hídricas dos poços artesianos nos sítios Junco, Cabaceiras, Salvador Gomes de Cima e Assentamento Novo Salvador, deste município, conforme contrato anexa. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 26/09/2022 | 1430.00 | 00010679354441 | IVANILDO SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento pela prestação de serviços de roço de mato na estrada do sítio Pitanguinha deste município, escavação de fossas sépticas no conjunto PParque das Acácias e ligações hídricas dos poços artesianos nos sítios Junco, Cabaceiras, Salvador Gomes de Cima e Assentamento novo Salvador, durante o mês de setembro (22 diárias) conforme contrato anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 26/09/2022 | 1430.00 | 00006288013439 | VANDES DE LIMA FELIX | Valor que se empenha para pagamento pela prestação de serviços de roço de mato nas estradas vicinais do sítio Pitanguinha, escavação de fossa sépticas no conjunto Parque das Acácias e ligações hídricas dos poços artesianos nos sítios Junco, Cabaceiras, Salvador Gomes de Cima e Assentamento Novo Salvador, deste município, conforme contrato anexa. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 26/09/2022 | 240.00 | 00003367680443 | DANIELE PEREIRA MACIEL | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 03 diárias (alimentação), quando em viagens à João Pessoa-PB, participar da oficina de planejamento e avaliação das ações do projeto pela reconquista das altas coberturas vacinais (PRCV) durante os dias 21/09/2022, 22/09/2022 e 23/09/2022, conforme documentação de concessão de diarias em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | DEFESA, ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0006457 | 26/09/2022 | 7000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de consultoria e assessoria jurídica, relativo ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Comunicação Social | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | DIVULGAÇÃO DE ATOS E MATERIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 26/09/2022 | 1500.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de radiodifusão sonora, capaz de alcançar este município, com veiculação diária de mo mínimo 04 spots institucionais (88 chamadas mês) entrevistas para eventuais esclarecimentos, anúncios, eventos; exibição de video institucional nos canais de live da emissora e cobertura de eventos tradicionais deste município, referente ao mês de setembro/2022.DV 38/2022 contrato 00038/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 26/09/2022 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária em favor do Banco do Brasil nesta data, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 26/09/2022 | 32.73 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária em favor do Banco do Brasil nesta data, nesta data, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 26/09/2022 | 50.00 | 00071090283482 | THIAGO DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária (alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa, para prestar contas no Instituto de Polícia Científica-IPC, através do sistema biométrico, no dia 27/09/2022, conforme documento de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 27/09/2022 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de multifuncioonal, junto a Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0006484 | 27/09/2022 | 1147.50 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO DO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha para pagamento, relativo à recarga de 10 unidades de GLP Envazado 13kg, destinados as secretarias administrativas municipais e prédios públicos municipais deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 27/09/2022 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de uma multifuncional, junto à Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mês setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0006475 | 27/09/2022 | 3000.00 | 35917256000142 | CONTESE CONSULTORIA TÉCNICA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços técnicos especializados na área de engenharia civil, para suprir as demandas execuções, supervisão e/ou gerenciamento das obras e serviços incluindo controle do sistema de monitoriamento do OGU, das obras de construção de quadras em escolas e construção de cheche neste município, relativo ao mês de agosto 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0006477 | 27/09/2022 | 5737.50 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO DO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha para pagamento pela recarga de 50 unidades de vasilhame de gás GLP envazado 13Kg, destinados às escolas da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 27/09/2022 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de uma multifuncional, junto à Secretaria de Planejamento deste municipio, referente ao mês setembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 27/09/2022 | 5720.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFOR & CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de softwares para administração pública: Sistema de contabilidade, tesouraria e arrecadação, referente ao mês de setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 27/09/2022 | 26.08 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária em favor do Banco do Brasil nesta data, nesta data, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 27/09/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 27/09/2022 | 950.00 | 14558338000178 | HAROLDO RÉGIS DUARTE | Valor que se empenha para pagamento referente a 01 smartfhone SAMS Galaxy A03 core Novo Cobre Nacional, destinado ao Prédio da Prefeitura, deste municipio. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Comunicação Social | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | DIVULGAÇÃO DE ATOS E MATERIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000422022 | 0006478 | 27/09/2022 | 4500.00 | 36397425000123 | JOSE MATEUS DE FRANCA FILHO 09120141483 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de cobertura de videos e imagens aéreas com drone nos eventos institucionais municipal, Conforme DV 00042/2022 e contrato 173/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 27/09/2022 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de uma multifuncional, junto à Secretaria de Saúde deste municipio, referente ao mês setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | ATENÇÃO PRIMÁRIA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - FINANCIAMENTO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0006483 | 27/09/2022 | 573.75 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO DO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 5 unidades de gás GLP envazado 13KG, destinados a Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0006476 | 27/09/2022 | 344.25 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO DO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha para pagamento pela recarga de 03 unidades de vasilhames de gás GLP 13Kg, destinados ao Setor do CAPS, vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0006480 | 27/09/2022 | 803.25 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO DO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 7 unidades de gás GLP Envazado 13 KG, destinados as Unidades Básicas de Saúde deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 27/09/2022 | 14324.80 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento proveniente da contribuição patronal em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - PACS, deste município, referente ao mês de agosto de 2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 27/09/2022 | 13047.20 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento proveniente da contribuição custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - PACS, deste município, referente ao mês de AGOSTO de 2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA - FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 27/09/2022 | 3975.60 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento proveniente da contribuição custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pgamento do pessoal, lotado na Secretaria de Saúde - Agentes de Vigilância Ambiental deste município, referente ao mês de AGOSTO/2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA - FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 27/09/2022 | 4364.90 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento proveniente da contribuição patronal em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Agentes de Vigilancia Ambiental, deste município, referente ao mês de agosto de 2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312021 | 0006479 | 27/09/2022 | 2868.75 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO DO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha para pagamento pela recarga de 25 unidades de gás GLP Envazado 13 KG, destinados as famílias em situação de vulnerabilidade social, atendidas pelos programas assistenciais da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 27/09/2022 | 500.00 | 00004189236470 | MARINALVA CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para a realização de exame estudo urodinâmico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, conforme termo de doação, cópia do orçamento e cópia de requisição médica em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 27/09/2022 | 150.00 | 00011365353494 | ROZIMEIRE RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o aluguel social, referente ao mês de Setembro/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme cópia do contrato de locação de imóvel,parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0006494 | 28/09/2022 | 916.95 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de limpeza e higiene, destinados a manutenção, limpeza, higienização e conservação dos espaços físicos da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 28/09/2022 | 145.00 | 00008368142407 | LUCICLEIDE DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos dermatológicos, conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 28/09/2022 | 150.00 | 00017164002444 | EDILEUZA SALES VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o aluguel social, referente ao mês de Setembro/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, conforme cópia do contrato de locação de imóvel,parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 28/09/2022 | 667.86 | 00007824043401 | ANA GLEICY TETEO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de leites milnutre 800mg (complemento alimentar),24 latas de massa nutrifan e 04 latas de leite completo milnutre, para seu filho Nicolas Valentin Teteo da Costa, conforme requisição médica, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei municipal nº 266/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 28/09/2022 | 227.00 | 00096678020430 | JOSÉ EDNALDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada aquisição de medicamentos de manipulação, para seu filho Felipe Berg de Oliveira (nascido em 24/12/2004), por se tratar de pessoa carente deste municipio, e enquadrar-se nos critérios de beneficios eventuais de caráter de emergência de acordo com a Lei Municipal 266/2013, conforme Parecer Social, termo de doação, copia do orçamento da farmácia e cópia do receituário medico em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 28/09/2022 | 126.00 | 00004205627459 | JOÃO PAULO ALVES DE MACEDO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de suplementos alimentares de uso continuo,por fratura de lesão na coluna cervical,(diagnosticado tetraplegico) sou pessoa carente deste municipio,e me enquadro nos criterios de beneficios eventuais e de carater de emergência de acordo com a Lei 266/2013, conforme copia laudo médico, requisição médica, parecer nutricional,parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO F.N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0006497 | 28/09/2022 | 873.10 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de limpeza e higiene, destinados a manutenção, limpeza, higienização e conservação dos espaços físicos da Base do SAMU deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0006498 | 28/09/2022 | 6360.46 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de limpeza e higiene, destinados a manutenção, limpeza, higienização e conservação dos espaços físicos das Unidades Básica de Saúde deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0006499 | 28/09/2022 | 1472.25 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de limpeza e higiene, destinados a manutenção, limpeza, higienização e conservação dos espaços físicos do CAPS deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0006493 | 28/09/2022 | 5411.20 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de limpeza e higiene, destinados manutenção, limpeza e consevação dos espaços físicos da Secretaria de Meio Ambiente, deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 28/09/2022 | 1750.00 | 14843566000190 | ADINALVA TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de confecção de 50 kits de brindes, contendo itens de artesanato local, custando R$ 35,00 cada, destribuidos aos organizadores e apoiadores das festividades do circuito junino e arraia do interior, realizadas nas comunidades, deste municipio.. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | ATENÇÃO PRIMÁRIA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - FINANCIAMENTO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0006496 | 28/09/2022 | 7848.49 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de limpeza e higiene, destinados a manutenção, limpeza, higienização e consevação dos espaços físicos da Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 28/09/2022 | 400.00 | 18402192000128 | LUCIANO SOARES DE OLIVEIRA 97015539420 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na confecção de 02 capas plásticas, destinadas para os colchões das ambulâncias de placas QSH-6236 e OGC-7451, pertencente a esta prefeitura e vinculadas a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 28/09/2022 | 600.00 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAÍBA S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados com procedimento de retirada de calázio em olho direito do paciente REGINALDO FERREIRA DE SOUZA, residente neste município, conforme requisição médica, parecer social e documentação comprobatória em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 28/09/2022 | 3600.00 | 31755943000158 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA 76078035487 | Valor que se empenha para pagamento pela locação de sistema para o gerenciamento de encaminhamentos médicos vinculados a Secretaria de Saúde, criando cadastros, controlando as entradas e agendamentos dos pedidos de encaminhamentos de exames e consultas, estabelecendo número de protocolo dos atendimentos, no período de janeiro a dezembro/2022, conforme contrato anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 28/09/2022 | 379.38 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de recolhimento da contribuição em favor do PASEP, debitado na conta 17.653-2, ref. ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 28/09/2022 | 6732.96 | 00032627505149 | JOSÉ DIAS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento referente a indenização explopriatória de parte do imóvel medindo 1.642,185 m², localizado no lugar denominado Mendes, zona urbana deste município, de posse dos herdeiros do Sr. Severino Dias de Araújo, sendo o Sr. José Dias de Araújo um deles, detendo 50%. O imóvel expropriado foi declarado de utilidade pública para fins de desapropriação através do Decreto Municipal nº 57, 12/09/2022, conforme processo administrativo e cópia do decreto anexa. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 28/09/2022 | 3366.48 | 00008458511444 | ADRIANA DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a indenização explopriatória de parte do imóvel medindo 1.642,185 m², localizado no lugar denominado Mendes, zona urbana deste município, de posse dos herdeiros do Sr. Severino Dias de Araújo, sendo a Sra. Adriana Dias da Silva uma deles, detendo 25%. O imóvel expropriado foi declarado de utilidade pública para fins de desapropriação através do Decreto Municipal nº 57, 12/09/2022, conforme processo administrativo e cópia do decreto anexa. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 28/09/2022 | 3366.48 | 00004644386405 | ANA PAULA DIAS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a indenização explopriatória de parte do imóvel medindo 1.642,185 m², localizado no lugar denominado Mendes, zona urbana deste município, de posse dos herdeiros do Sr. Severino Dias Araújo, sendo a Sra. Ana Paula Dias Ferreira da Silva uma deles, detendo 25%. O imóvel expropriado foi declarado de utilidade pública para fins de desapropriação através do Decreto Municipal nº 57, 12/09/2022, conforme processo administrativo e cópia do decreto anexa. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 28/09/2022 | 13444.49 | 00032627505149 | JOSÉ DIAS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento referente a indenização explopriatória de parte do imóvel medindo 3.279,143 m², localizado no lugar denominado Mendes, zona urbana deste município, de posse dos herdeiros da Sra. Izaura Gonçalo da Silva, sendo o Sr. José Dias de Araújo um deles, detendo 50%. O imóvel expropriado foi declarado de utilidade pública para fins de desapropriação através do Decreto Municipal nº 55, 12/09/2022, conforme processo administrativo e cópia do decreto anexa. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 28/09/2022 | 6722.24 | 00008458511444 | ADRIANA DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a indenização explopriatória de parte do imóvel medindo 3.279,143 m², localizado no lugar denominado Mendes, zona urbana deste município, de posse dos herdeiros da Sra. Izaura Gonçalo da Silva, sendo a Sra. Adriana Dias da Silva uma deles, detendo 25%. O imóvel expropriado foi declarado de utilidade pública para fins de desapropriação através do Decreto Municipal nº 55, 12/09/2022, conforme processo administrativo e cópia do decreto anexa. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 28/09/2022 | 6722.24 | 00004644386405 | ANA PAULA DIAS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a indenização explopriatória de parte do imóvel medindo 3.279,143 m², localizado no lugar denominado Mendes, zona urbana deste município, de posse dos herdeiros da Sra. Izaura Gonçalo da Silva, sendo a Sra. Ana Paula Dias Ferreira da Silva uma deles, detendo 25%. O imóvel expropriado foi declarado de utilidade pública para fins de desapropriação através do Decreto Municipal nº 55, 12/09/2022, conforme processo administrativo e cópia do decreto anexa. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0006501 | 28/09/2022 | 7147.74 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de limpeza e higiene, destinados a manutenção, limpeza, higienização e consevação dos espaços físicos das Creches Municipais deste município. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 28/09/2022 | 10440.00 | 18402192000128 | LUCIANO SOARES DE OLIVEIRA 97015539420 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção nos estofados de 58 bancos, encostos/acento dos ônibus de placas: OFB-2A86, OGD-7H54,OFE-7D56,OGC-6B49,OFE-2F16,NQE-5C49,OEY-7C03, pertencentes a esta prefeitura e vinculados a Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0006500 | 28/09/2022 | 6827.05 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de limpeza e higiene, destinados a manutenção, limpeza, higienização e conservação dos espaços físicos das Secretarias Administrativas e Prédios Públicos municipais neste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 29/09/2022 | 82010.42 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores (IPAM), vinculados a Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 29/09/2022 | 45724.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 29/09/2022 | 10046.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 29/09/2022 | 18557.18 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000072022 | 0006521 | 29/09/2022 | 3500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de assessoria pedagógica, junto à Secretaria Municipal de Educação durante o mês de setembro, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 29/09/2022 | 80921.60 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria da Educação - F70% deste município, referente ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 29/09/2022 | 897977.28 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação-FUNDEB 70% (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 29/09/2022 | 316960.30 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Educação - F70 deste municipio, relativo ao setembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 29/09/2022 | 12669.48 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação-FUNDEB 70% (INSS) deste municipio, relativo ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 29/09/2022 | 142760.24 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação / Ensino Infantil Fundeb 70% (IPAM) deste município, relativo ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 29/09/2022 | 35071.16 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de Educação - F70 Ed. Infantil deste municipio, relativo ao mês de setembro/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 29/09/2022 | 4809.95 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação / Educação Infantil Fundeb 70% (INSS) deste município, relativo ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 29/09/2022 | 10392.72 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Educação/Educação Infantil 70% (INSS) deste município, relativo ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 29/09/2022 | 2200.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação (IPAM) deste município, relativo ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 29/09/2022 | 2000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados (MDE), vinculados a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 29/09/2022 | 119177.94 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente a contribuição custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Educação - F70%, deste município, referente ao mês de agosto/2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 29/09/2022 | 21459.19 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente contribuição patronal em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Educação - F70% Ed. Infantil deste município, referente ao mês de agosto/2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 29/09/2022 | 130847.95 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente a contribuição patronal em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Educação - F70%, deste município, referente ao mês de agosto/2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 29/09/2022 | 19545.30 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente contribuição custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Educação - F70% Ed. Infantil deste município, referente ao mês de agosto/2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 29/09/2022 | 360.14 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente a contribuição patronal em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Educação MDE, deste município, referente ao mês de AGOSTO/2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 29/09/2022 | 328.02 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente a contribuição custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Educação MDE, deste município, referente ao mês de AGOSTO/2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006601 | 29/09/2022 | 58893.60 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pedreiros e serventes na reforma e ampliação da Escola Municipal José Galdino de Oliveira, localizada no sítio Formosa deste municipio, durante o mês de Setembro de 2022, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 29/09/2022 | 1225.00 | 43674889000103 | JOAO PAULO DE BRITO GUEDES 71727455401 | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de caixas plástica (hortifruti, destinadas ao depósito da merenda escolar deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 29/09/2022 | 120.85 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária em favor do Banco do Brasil no dia 28/09, nesta data, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 29/09/2022 | 28850.84 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Finanças e planejamento (IPAM) deste município, referente ao mês de setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 29/09/2022 | 27000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Finanças e Planejamento (INSS) deste municipio, relativo ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 29/09/2022 | 2424.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Finanças e Planejamento (INSS) deste municipio, relativo ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 29/09/2022 | 5000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Finanças e Planejamento (INSS) deste municipio, relativo ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 29/09/2022 | 37772.59 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado nas Secretarias de Meio Ambiente, chefia de governo,infraestrutura, planejamento,desenvolvimento social e humano, administração,agricultura e desenvolvimento economico deste município, referente ao mês de AGOSTO/2022, conforme guias de recolhimento em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 29/09/2022 | 34403.73 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | valor que se empenha para pagamento da contribuição de custo suplementar, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado nas Secretarias de Meio Ambiente, chefia de governo,infraestrutura, planejamento,desenvolvimento social e humano, administração,agricultura e desenvolvimento economico deste município, referente ao mês de AGOSTO/2022, conforme guias de recolhimento em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 29/09/2022 | 14168.37 | 07019444000118 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento referente a 3ª parcela do parcelamento excepcional das dividas tributárias do Município (PEM) da PGFN, de acordo com a Emenda Constitucional nº 133, de 2021. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 29/09/2022 | 563.55 | 07019444000118 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento do DARF referente parcela 14/27 do parcelamento PGFN fazendário/convencional, junto a Procuradoria Regional da Fazenda Nacional. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 29/09/2022 | 865.80 | 07019444000118 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento referente a 62ª parcela da dívida inscrita pela justiça federal, em cobrança de dívida ativa da fazenda nacional, conforme ordem judicial da 5ª vara da Paraíba, através da carta de citação nº4058200.1641787 em execução fiscal, em conformidade a Lei 13485/2017.. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 29/09/2022 | 43.57 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária em favor do Banco do Brasil nesta data, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 29/09/2022 | 166.10 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de recolhimento da contribuição em favor do PASEP, debitado na conta 17.653-2, ref. ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 29/09/2022 | 2217.49 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 (Royalties), no mês de SETEMBRO/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | ENCARGOS COM AUXÍLIO DOENÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 29/09/2022 | 64103.29 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores efetivos (auxilio doença) deste município, referente ao mês de setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | ENCARGOS COM AUXÍLIO DOENÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 29/09/2022 | 7272.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de pensionistas deste município, referente ao mês de setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 29/09/2022 | 23035.23 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimento de servidores (IPAM), vinculados a Secretaria de Chefia de Governo deste município, relativo ao mês de setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 29/09/2022 | 40050.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria da Chefia de Governo (INSS) deste município, relativo ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 29/09/2022 | 10533.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria da Chefia de Governo (INSS) deste município, relativo ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 29/09/2022 | 30000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimento dos servidores eletivos, vinculados a Secretaria de Chefia de Governo deste município, relativo ao mês de setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | DEFESA, ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 29/09/2022 | 6000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria da Chefia de Governo-Procuradoria Geral deste município, relativo ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 29/09/2022 | 17080.11 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos (IPAM), vinculados a Secretaria Municipal de Chefia de Governo - Guarda Municipal, relativo ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 29/09/2022 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil no dia 28/09, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - FINANCIAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 29/09/2022 | 25000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde - CEMEI deste município, relativo ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 29/09/2022 | 22511.53 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde - PACS Agentes Comunitarios de Saúde deste município, relativo ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 29/09/2022 | 114440.18 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde/Médicos (INSS) deste município, relativo ao mês de setembro de 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 29/09/2022 | 99714.58 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores (IPAM), vinculados a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 29/09/2022 | 61246.25 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 29/09/2022 | 100316.15 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 29/09/2022 | 3060.60 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde (INSS) deste município, relativo ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 29/09/2022 | 11875.62 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento proveniente da contribuição patronal em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de agosto/2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 29/09/2022 | 10816.46 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento proveniente da contribuição do custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de agosto/2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 29/09/2022 | 3636.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Cultura e Turismo deste município, relativo ao mês de setembro 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 29/09/2022 | 11000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Cultura e Turismo deste município, relativo ao mês de setembro 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE RURAL E URBANO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 29/09/2022 | 27966.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Meio Ambiente (INSS) deste municipio, relativo ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE RURAL E URBANO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 29/09/2022 | 12898.87 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos efetivos, vinculados a Secretaria de Meio Ambiente deste município, referente ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 29/09/2022 | 18300.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Meio Ambiente (INSS) deste município, relativo ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE RURAL E URBANO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 29/09/2022 | 42186.80 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Meio Ambiente - Gari deste município, referente ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE RURAL E URBANO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 29/09/2022 | 44370.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Meio Ambiente - Gari deste município, referente ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO F.N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 29/09/2022 | 16748.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde - SAMU deste municipio, relativo ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA - FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 29/09/2022 | 33339.20 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde - Agentes de Vigilância Ambiental (IPAM) deste município, relativo ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 29/09/2022 | 100055.03 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde - Programa Estratégia Saúde da Família deste município, relativo ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 29/09/2022 | 140595.68 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores (IPAM), agentes comun. de saúde vinculados a secretaria de saúde, referente ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 29/09/2022 | 22932.75 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde-CAPS deste municipio, relativo ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 29/09/2022 | 42786.92 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde - Saúde Bucal deste município, referente ao mês de setembro. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO F.N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 29/09/2022 | 3250.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde - SAMU (INSS) deste município, relativo ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006597 | 29/09/2022 | 51070.80 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de serventes, pintores e pedreiros na manutenção e reparos nas unidades de saúde (UBS) neste município, relativo ao mês de setembro, conforme planilha anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | ATUAÇÃO GERENCIAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 29/09/2022 | 30824.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Esportes (INSS) deste municipio, relativo ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | ATUAÇÃO GERENCIAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 29/09/2022 | 6060.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Esportes (INSS) deste municipio, relativo ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | ATUAÇÃO GERENCIAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 29/09/2022 | 3000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Esportes deste município, referente ao mês de setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 29/09/2022 | 3212.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano (INSS) deste município, relativo ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 29/09/2022 | 12984.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a secretaria de Desenvolvimento Social e Humano - Programa criança feliz, referente ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 29/09/2022 | 6424.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Assistência Social - CRAS deste municipio, relativo ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 29/09/2022 | 14000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana (INSS) deste municipio, relativo ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 29/09/2022 | 15017.03 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana (INSS) deste município,relativo ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 29/09/2022 | 150.00 | 00003017607488 | LUCIDALVA COSTA PESSOA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o aluguel social, referente ao mês de Setembro/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme cópia do contrato de locação de imóvel,parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 29/09/2022 | 209.32 | 00008121551498 | LUZIA DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para o pagamento de faturas atrasadas de enregia elétrica, referente ao mês de agosto/2022, por se tratar de pessoa carente deste municipio que se enquadra nos critérios de beneficios eventuais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme Parecer Social, copia de faturas e termo de doação. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 29/09/2022 | 4238.53 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano - CRAS (IPSEMC) deste município, referente ao mês de setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 29/09/2022 | 6060.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos (IPAM), vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano deste município, relativo ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 29/09/2022 | 15000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano (INSS) deste município, relativo ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL E VIGILANTE DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 29/09/2022 | 11514.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores do Conselho Tutelar, vinculado à Secretaria Desenvolvimento Social e Humano, referente ao mês de setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 29/09/2022 | 5512.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano (INSS) deste município, relativo ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 29/09/2022 | 5093.80 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos (INSS), vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano deste município, relativo ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 29/09/2022 | 20306.51 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 29/09/2022 | 7860.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Agricultura (INSS) deste município, relativo ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 29/09/2022 | 10500.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Agricultura (INSS) deste município, relativo ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 29/09/2022 | 9417.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Infraestrutura (INSS) deste municipio, relativo ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 29/09/2022 | 27407.96 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores (IPAM), vinculados a Secretaria de Infraestrutura deste município, relativo ao mês de setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 29/09/2022 | 33950.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Infraestrutura (INSS) deste municipio, relativo ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006592 | 29/09/2022 | 8639.00 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de serventes, ajudantes, pintores e pedreiros na manutenção, reparos e pinturas de prédios e espaços públicos deste município, relativo ao mês de setembro, conforme planilha anexa. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA EM SERVIÇOS URBANOS E EM MOBILIDADE URBANA | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006594 | 29/09/2022 | 28853.20 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de ajudantes e calceteiros na manutenção, reparos e melhorias de ruas, estradas e adutoras deste município, relativo ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SEGURANÇA HIDRICA | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006598 | 29/09/2022 | 8543.60 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de serventes e pedreiros na estrutura da base do sistema alternativo de tratamento de água - Salta Z neste município, relativo ao mês de setembro, conforme planilha anexa. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SEGURANÇA HIDRICA | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006602 | 29/09/2022 | 8543.60 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de serventes e pedreiros na manutenção, reparos e melhorias de poços artesianos neste município, relativo ao mês de setembro. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA EM SERVIÇOS URBANOS E EM MOBILIDADE URBANA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA E DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006605 | 29/09/2022 | 17309.80 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de serventes e eletricista na manutenção da iluminação pública e predial deste município, relativo ao mês de setembro de 2022, conforme planilha anexa. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 29/09/2022 | 4750.00 | 37801127000110 | JOSÉ CARLOS DE LIMA 02816274446 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na confecção de 09 postes (7 metros) para poços artesianos, confecção e instalação de 10 unidades de caixas de inspeção pré-moldada 50x50 e 10 postes destinados as aatividades da Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0006614 | 30/09/2022 | 4000.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de acompanhamento e elaboração de projetos técnicos de engenharia, prestados a este município, relativo ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 30/09/2022 | 1887.92 | 00008871423461 | KECYA SILVEIRA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de 08 latas de formula infantil a base de aminoácido- NEOCATE LCP, para seu filho Teodoro Pereira de Oliveira, dignosticado com alergia a proteina do leite, conforme requisição médica, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei municipal nº 266/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | APOIO À AÇÃO BANCO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 30/09/2022 | 161.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Diretoria de Segurança Alimentar e Economia Solidária, vinculada a Secretaria de Assitência Social deste município, referente ao mês de Março/2022, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | APOIO À AÇÃO BANCO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 30/09/2022 | 205.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Diretoria de Segurança Alimentar e Economia Solidária, vinculada a Secretaria de Assitência Social deste município, referente ao mês de abril/2022, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | APOIO À AÇÃO BANCO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 30/09/2022 | 197.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Diretoria de Segurança Alimentar e Economia Solidária, vinculada a Secretaria de Assitência Social deste município, referente ao mês de maio/2022, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | APOIO À AÇÃO BANCO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 30/09/2022 | 156.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Diretoria de Segurança Alimentar e Economia Solidária, vinculada a Secretaria de Assitência Social deste município, referente ao mês de junho/2022, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | APOIO À AÇÃO BANCO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 30/09/2022 | 117.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Diretoria de Segurança Alimentar e Economia Solidária, vinculada a Secretaria de Assitência Social deste município, referente ao mês de julho/2022, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | APOIO À AÇÃO BANCO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 30/09/2022 | 161.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Diretoria de Segurança Alimentar e Economia Solidária, vinculada a Secretaria de Assitência Social deste município, referente ao mês de agossto/2022, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | APOIO À AÇÃO BANCO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 30/09/2022 | 182.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Diretoria de Segurança Alimentar e Economia Solidária, vinculada a Secretaria de Assitência Social deste município, referente ao mês de setembro/2022, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | APOIO À CASA DO ARTESÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0006627 | 30/09/2022 | 1200.00 | 00017631700478 | HELENA ELZA BRAYNER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel, localizado na praça Orestes Lisboa nº 33, nesta cidade, destinado para funcionamento da Casa do Artesão deste município, referente ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil nesta data, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATUAL JUNTO AO R.P.P.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 30/09/2022 | 17461.39 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente 03/240 parcela, proveniente de débito inscrito no acordo nº 00831/2022 de 28/06/2022, correspondente aos valores da contribuição patronal-EC 113, devidos e não repassados ao RPPS dos servidores deste município, relativo ao período de 05/2014 a 12/2017, conforme termo de Acordo de Parcelamento de Débitos Previdenciários nº 00831/2022 e guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATUAL JUNTO AO R.P.P.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 30/09/2022 | 5577.84 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente 03/240 parcela, proveniente de débito inscrito no acordo nº 00530/2022 de 28/06/2022, correspondente aos valores da contribuição patronal-EC 113, devidos e não repassados ao RPPS dos servidores deste município, relativo ao período de 06/2006 a 10/2012, conforme termo de Acordo de Parcelamento de Débitos Previdenciários nº 00530/2022 e guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATUAL JUNTO AO R.P.P.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 30/09/2022 | 931.66 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente 03/240 parcela, proveniente de débito inscrito no acordo nº 00832/2022 de 28/06/2022, correspondente aos valores da contribuição patronal-EC 113, devidos e não repassados ao RPPS dos servidores deste município, relativo ao período de 10/2016 a 12/2016, conforme termo de Acordo de Parcelamento de Débitos Previdenciários nº 00832/2022 e guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATUAL JUNTO AO R.P.P.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 30/09/2022 | 1206.20 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente 03/240 parcela, proveniente de débito inscrito no acordo nº 00576/2022 de 28/06/2022, correspondente aos valores da contribuição patronal-EC 113, devidos e não repassados ao RPPS dos servidores deste município, relativo ao período de 12/2005 a 12/2010, conforme termo de Acordo de Parcelamento de Débitos Previdenciários nº 00576/2022 e guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATUAL JUNTO AO R.P.P.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 30/09/2022 | 24904.93 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente 03/240 parcela, proveniente de débito inscrito no acordo nº 00830/2022 de 28/06/2022, correspondente aos valores da contribuição patronal-EC 113, devidos e não repassados ao RPPS dos servidores deste município, relativo ao período de 06/2014 a 12/2016, conforme termo de Acordo de Parcelamento de Débitos Previdenciários nº 00830/2022 e guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATUAL JUNTO AO R.P.P.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 30/09/2022 | 34339.78 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente 03/240 parcela, proveniente de débito inscrito no acordo nº 00529/2022 de 28/06/2022, correspondente aos valores da contribuição patronal-EC 113, devidos e não repassados ao RPPS dos servidores deste município, relativo ao período de 08/2005 a 04/2014, conforme termo de Acordo de Parcelamento de Débitos Previdenciários nº 00529/2022 e guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 30/09/2022 | 2.68 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de recolhimento da contribuição em favor do PASEP, debitado na conta ITR 5.608-1, ref. ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 30/09/2022 | 5148.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de recolhimento da contribuição em favor do PASEP, debitado na conta 5.560-3, ref. ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 30/09/2022 | 1.97 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de recolhimento da contribuição em favor do PASEP, debitado na conta 283.141-4, ref. ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATUAL JUNTO AO R.P.P.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 30/09/2022 | 1549.58 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente 03/240 parcela, proveniente de débito inscrito no acordo nº 00575/2022 de 28/06/2022, correspondente aos valores de parcelamento patronal-Custo Suplementar Aux. Doença, devidos e não repassados ao RPPS dos servidores deste município, relativo ao período de 01/2011 a 04/2014, conforme termo de Acordo de Parcelamento de Débitos Previdenciários nº 00575/2022 e guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 30/09/2022 | 7718.90 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 (Royalties), no mês de SETEMBRO/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072022 | 0006616 | 30/09/2022 | 9000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços técnicos especializados de assessoria contábil, prestados a esta prefeitura durante o mês de setembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 30/09/2022 | 24.24 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas de pagamento de FOPAG, efetuadas na conta 16.671-5 deste município, relativo ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 30/09/2022 | 1500.00 | 00026140659434 | NOÊMIA MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um imóvel localizado a Rua Manoel Guilherme da Silva, bairro Virgílio Ribeiro, destinado ao depósito de materiais em geral, ficando à disposição da Secretaria de Finanças, em especial ao setor de suprimentos deste município, referente ao mês de setembro de 2022, | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 30/09/2022 | 40000.00 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM AÇÃO JUDICIAL MOVIDA EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE JACARAÚ EM DESFAVOR DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, CORRESPONDENTE À COBRANÇA DE ROYALTIES. MES DE SETEMBRO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO 00089/2016. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 30/09/2022 | 40000.00 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM AÇÃO JUDICIAL MOVIDA EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE JACARAÚ EM DESFAVOR DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, CORRESPONDENTE À COBRANÇA DE ROYALTIES. MES DE SETEMBRO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO 00089/2016. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 30/09/2022 | 40000.00 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM AÇÃO JUDICIAL MOVIDA EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE JACARAÚ EM DESFAVOR DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, CORRESPONDENTE À COBRANÇA DE ROYALTIES. MES DE SETEMBRO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO 00089/2016. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 30/09/2022 | 27555.48 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM AÇÃO JUDICIAL MOVIDA EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE JACARAÚ EM DESFAVOR DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, CORRESPONDENTE À COBRANÇA DE ROYALTIES. MES DE SETEMBRO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO 00089/2016. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do banco do Brasil, nesta data, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 30/09/2022 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias no dia 29/09, debitadas na conta 23.227-0 (MDE) deste município, conforme comprovante bancário anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 30/09/2022 | 1500.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços técnicos contabeis na assessoria ao setor de recursos humanos, com as informações em GFIP, RAIS, DIRF, DCTF como também o acompanhamento da regularidade da empresa junto aos órgãos fiscalizadores, referente ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Controle Externo | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE PATRIMONIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 30/09/2022 | 1400.00 | 38427075000126 | JADEILSON SILVA DAMACENO 07569921410 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção corretiva, de aparelhos de ar condicionados pertencentes aos órgãos da Prefeitura Municipal, referente ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0006648 | 03/10/2022 | 3080.00 | 33929328000146 | SILO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo de carga tipo caminhonete carr. aberta, cabine dupla GM D20 Custom de luxe, ano/mod: 1993/1994, placa KAX-8891/PB, com capacidade mínima de carga para 1.000 kg, destinada para ficar a disposição da Secretaria de Educação no transporte de cargas em geral, de segunda-feira a sexta-feira, durante o mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 03/10/2022 | 2872.59 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas de pagamento de FOPAG, efetuadas na conta 16.671-5 deste município, relativo ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 03/10/2022 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa extrato meio magnét. em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.009-2 deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 03/10/2022 | 85.56 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária em favor do Banco do Brasil nesta data, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0006649 | 03/10/2022 | 9325.89 | 19891257000109 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA (ACLIN) | Valor que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços nas realizações de exames laboratóriais na Atenção Primaria à Saúde do município de Jacaraú, buscando medidas de promover o diagnósticos precosses para melhor resolutividade e dos encaminhamentos dos pacientes em atendimentos nas sete equipes da Estratégia Saúde da Família do município, conforme relatório em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0006650 | 03/10/2022 | 4168.95 | 19891257000109 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA (ACLIN) | Valor que se empenha para pagamento, referente a realização de exames laboratoriais prestados nas ações estratégicas de apoio à gestantes e idosos deste municipio, durante o mês de setembro de 2022, conforme relatório em anexo, de acordo com PORTARIA GM/MS Nº 331, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 04/10/2022 | 189.95 | 00002126243427 | VALERIA CANTARELLI DE BRITO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de água, refrente ao mês de julho/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº 322/2016, conforme termo de doação, parecer social e cópias das faturas em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 04/10/2022 | 7964.00 | 20078114000161 | MB COMERCIO DE ARTIGOS DE FESTAS E MIUDEZAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de doces, destinados as festividades em comemoração ao Dia das Crianças que é comemorado anualmente em 12 de outubro no Brasil, onde a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano através do Projeto Semeando Alegria, celebra os direitos das crianças e adolescentes, ajudando a conscientizar as pessoas (os pais, em especial) sobre os cuidados necessários durante esta fase da vida. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 04/10/2022 | 534.00 | 00065158520453 | MARIA DAS GRAÇAS VICENTE LINO | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para a realização de exame TOMOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, conforme termo de doação, cópia do orçamento e cópia de requisição médica em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 04/10/2022 | 900.00 | 25390916000126 | MAQUINA DE SISTEMAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de licença de uso do sistema SociÁgil para a Secretaria de Assistencia Social deste município, relativo ao mês de Setembro de 2022, conforme contrato anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 04/10/2022 | 201.59 | 00011375427725 | MARIA APARECIDA XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com faturas atrasadas de água refrente ao mês de Julho/2022 e faturas atrasada de energia elétrica referente aos meses de Julho/2022 e Agosto/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº 3222016, conforme termo de doação, parecer social e cópias das faturas em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE RURAL E URBANO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0006658 | 04/10/2022 | 11173.80 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela prestação de serviços para tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos residuos sólidos (203,16 ton) domiciliares e comercial produzidos por este municipio, referente ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 04/10/2022 | 1257.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas de pagamento de FOPAG, efetuadas na conta 16.671-5 deste município, relativo ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 04/10/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 04/10/2022 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do banco do Brasil, nesta data, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 04/10/2022 | 159.34 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária em favor do Banco do Brasil nesta data, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 04/10/2022 | 1889.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento da Ação de Cobrança do Processo nº 08000266-84.2019.8.15.1071 ajuizada nesta comarca e requisitada pelo MM. Eduardo Roberto de Oliveira Barros Filho, Juíz de Direito desta comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno Valor anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 04/10/2022 | 1374.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento da Ação de Cobrança do Processo nº 08000197-18.2020.8.15.1071 ajuizada nesta comarca e requisitada pelo MM. Eduardo Roberto de Oliveira Barros Filho, Juíz de Direito desta comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno Valor anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 04/10/2022 | 4122.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento da Ação de Cobrança do Processo nº 08000197-18.2020.8.15.1071 ajuizada nesta comarca e requisitada pelo MM. Eduardo Roberto de Oliveira Barros Filho, Juíz de Direito desta comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno Valor anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 04/10/2022 | 1099.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento da Ação de Cobrança do Processo nº 08000197-18.2020.8.15.1071 ajuizada nesta comarca e requisitada pelo MM. Eduardo Roberto de Oliveira Barros Filho, Juíz de Direito desta comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno Valor anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 04/10/2022 | 560.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento da Ação de Cobrança do Processo nº 08000126-21.2020.8.15.1071 ajuizada nesta comarca e requisitada pelo MM. Eduardo Roberto de Oliveira Barros Filho, Juíz de Direito desta comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno Valor anexa. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 04/10/2022 | 4200.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento da Ação de Cobrança do Processo nº 08000126-21.2017.8.15.1071 ajuizada nesta comarca e requisitada pelo MM. Eduardo Roberto de Oliveira Barros Filho, Juíz de Direito desta comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno Valor anexa. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 04/10/2022 | 1400.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento da Ação de Cobrança do Processo nº 08000126-21.2017.8.15.1071 ajuizada nesta comarca e requisitada pelo MM. Eduardo Roberto de Oliveira Barros Filho, Juíz de Direito desta comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno Valor anexa. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Comunicação Social | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | DIVULGAÇÃO DE ATOS E MATERIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 04/10/2022 | 1400.00 | 35398321000170 | MARCELO AGUIAR DA SILVA 11488754411 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de fotografia profissional para divulgação institucional, atendendo as demandas características de um projeto integrado de comunicação, compreendendo os seguintes serviços além de outros que constituam seu desdobramento natural ou que lhes sejam complementares: A fotografia, edição, correções, dentre outros serviços que garantam uma boa qualidade nos serviços, durante o mês de setembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 04/10/2022 | 1400.00 | 32686855000104 | FLAVIO BATISTA DA SILVA 07195450481 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de informática, suporte técnico de operacionalização da rede de acesso à internet de forma integrada da Prefeitura e Secretarias deste município, referente ao mês setembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 04/10/2022 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil nesta data, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO PRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 05/10/2022 | 195.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a sede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU, referente ao mês de setembro de 2022, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 05/10/2022 | 115.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do prédio onde funciona o CAPS deste município, referente ao mês de setembro de 2022, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - FINANCIAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 05/10/2022 | 443.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do prédio onde funciona o Centro de Especialidades Médicas - CMES deste município, referente ao mês de setembro de 2022, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 05/10/2022 | 278.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Unidade de Saúde (Pastoral), localizada na Rua Margarida Dias, referente ao mês de setembro de 2022, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 05/10/2022 | 50.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do prédio locado onde funciona o CAPS deste município, referente ao mês de setembro de 2022, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - FINANCIAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 05/10/2022 | 168.48 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do prédio onde funciona o Centro de Especialidades Médicas - CMES deste município, referente ao mês de Setembro de 2022, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO PRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 05/10/2022 | 80.41 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de fatura pelo consumo de água, do imovel onde funciona a base do SAMU deste município, referente ao mês de setembro, conforme demonstra a fatura em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 05/10/2022 | 47.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do prédio onde funciona a Unidade de Saúde (Pastoral), localizada na Rua Margarida Dias, referente ao mês de setembro de 2022, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 05/10/2022 | 71.85 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-1888, pertencente a está prefeitura e vinculada a Secretaria de Saúde, deste município, referente ao mês de setembro de 2022, conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 05/10/2022 | 121.09 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica n° 3295-5123, pertencente a Unidade de Saúde, localizada no Distrito Timbó deste município, referente ao mês de setembro de 2022, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | ATENÇÃO PRIMÁRIA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - FINANCIAMENTO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 05/10/2022 | 60.88 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica n° 3295-1883, pertencente a Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro deste município, referente ao mês de setembro de 2022, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 05/10/2022 | 311.25 | 09188376000146 | DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento referente a solicitação de placa a pe par placas mercosul e vistoria do veículo tipo Ford Ka, com placa QSB-5107, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 05/10/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de complementação de cateterismo na paciente: José Oliel Domiciano, residente neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 05/10/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de complementação de cateterismo na paciente: Maria Das Neves Ferreira da Silva, residente neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 05/10/2022 | 45.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do prédio locado, localizado na Rua Augusto Luna nº 133, onde funciona a sede da Delegacia deste município, referente ao mês de setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 05/10/2022 | 223.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia do prédio locado, localizado na Rua Augusto Luna nº 133, onde funciona a sede da Delegacia deste município, referente ao mês de setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 05/10/2022 | 650.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de setembro/2022, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 05/10/2022 | 281.88 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha (83) 183-0082, vinculada à Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de setembro de 2022, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 05/10/2022 | 46.05 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha (83) 180-7027, vinculada à Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de setembro de 2022, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 05/10/2022 | 68.64 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha (83) 3295-1890, vinculada à Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de setembro de 2022, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 05/10/2022 | 51.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel situado na rua Ver. Francisco Barbosa de Andrade, nº 10, destinado ao funcionamento do Primeiro Pelotão da Polícia Militar, de acordo com o termo de cooperação nº 001/2022, estabelecido com o governo do Estado, referente ao mês de setembro de 2022, conforme fatura de débito em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 05/10/2022 | 250.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do prédio localizado na Rua: Vereador Francisco Barbosa de Andrade nº 10 - São José, nesta cidade, onde funciona a sede para Policiais Militares, de acordo com termo de cooperação, estabelecido com o governo do estado neste município, relativo ao mês de setembro/2022, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 05/10/2022 | 80.38 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do prédio onde funciona a Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de setembro/2022, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 05/10/2022 | 80.39 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do prédio onde funciona a Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de agosto/2022, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006674 | 05/10/2022 | 704.70 | 00096997648487 | VILMA MARIA DEZIDERIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 270 Kg de batata doce (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica (EJA). | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006678 | 05/10/2022 | 1601.50 | 00071450041434 | CERISE SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 300 Kg de laranja cravo e 50Kg de feijão verde (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica (Ensino Fundamental). | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006679 | 05/10/2022 | 1488.20 | 00004759200401 | JOSELMA DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 460 Kg de laranja pera e 44 Kg de acerola, gêneros alimentícios da agricultura familiar, destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica (Creche). | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006680 | 05/10/2022 | 1098.24 | 00012062063490 | LEANDRO DA SILVA FIGUEIREDO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 256 Kg de goma de mandioca (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica (Ensino Fundamental). | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006681 | 05/10/2022 | 1598.76 | 00074118560704 | LUIS MARQUES DE MELO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 300 Kg de Macaxeira Orgânica e 152 Kg de Batata Doce Orgânica (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica deste município (Creche). | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006682 | 05/10/2022 | 2112.80 | 00071450041434 | CERISE SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 212 Kg de côco seco e 100Kg de feijão verde orgânicos (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos aluno da rede pública municipal de educação básica (Ensino Fundamental). | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006683 | 05/10/2022 | 2160.70 | 00002721844466 | JOSÉ ANTONIO PESSOA DO MONTE | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 310 Kg de Maracuja ( produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica (EJa). | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006684 | 05/10/2022 | 1423.20 | 00082689717468 | EDMILSON MARTINS COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 240 Kg de Goiaba (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica (Alimentação Escolar - Ensino Fundamental). | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006685 | 05/10/2022 | 1677.18 | 00071491406453 | JOÃO BATISTA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 202 Kg de batata doce e 228Kg de acerola organica (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006686 | 05/10/2022 | 1542.12 | 00071491406453 | JOÃO BATISTA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 362 Kg de banana pacovan organica (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006687 | 05/10/2022 | 159.50 | 00078966930468 | ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 50 Kg de Mamão Havai(produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica deste município (Alimentação Escolar - Pré-Escola). | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006688 | 05/10/2022 | 1760.55 | 00067522904404 | ANTONIO LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 485 Kg de Batata Doce Orgânica (produtos da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública de educação básica deste município(Alimentação Escolar - Ensino Fundamental). | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006689 | 05/10/2022 | 2741.81 | 00004223129406 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 487 Kg de Inhame da Costa (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica (Alimentação Escolar - Ensino Fundamental). | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006690 | 05/10/2022 | 582.20 | 00002563716446 | NATANAEL SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 205 Kg de macaxeira(produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica(AEE). | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006691 | 05/10/2022 | 1107.96 | 00004623331407 | REJANE PEDRO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 161Kg de coco seco e 245Kg de macaxeira (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica (Ensino Fundamental). | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006692 | 05/10/2022 | 2635.00 | 00003466673488 | MARIA SALETE FEITOSA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 262Kg de macaxeira e 474Kg batata doce da agricultura familiar, destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006693 | 05/10/2022 | 953.28 | 00002156443440 | ANTONIO PADUA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 268 Kg de Laranja Pera organica e 12 Kg de Feijão Verde Vagem Organica (gêneros alimentícios da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica (Alimentação Escolar - Ensino Fundamental). | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006694 | 05/10/2022 | 1054.90 | 00003466673488 | MARIA SALETE FEITOSA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 137Kg de Inhame da Costa da agricultura familiar, destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006695 | 05/10/2022 | 690.90 | 00004291589476 | ANA CLAUDIA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 210 Kg de Abobora Leite (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica (Alimentação Escolar - Ensino Fundamental), conforme contrato nº 00055/2022 e chamada pública 001/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006697 | 05/10/2022 | 2589.65 | 00048416894434 | ANTONIO JUSTINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 200 Kg de macaxeira, 24 Kg de coentro, 21 Kg de cebolinha, 24 Kg de alfaces e 539 Kg de abacaxi (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica (Alimentação Escolar - Ensino Fundamental). | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 05/10/2022 | 259.45 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do prédio onde funciona a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de setembro de 2022, conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 05/10/2022 | 569.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de setembro de 2022, conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 05/10/2022 | 84.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de enrgia elétrica do imóvel localizado na Rua Margarida Dias s/n, centro, destinado para funcionamento da garagem da frota escolar deste município, referente ao mês de setembro/2022, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 05/10/2022 | 189.35 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-1882, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Educação, referente ao mês de setembro de 2022, conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 05/10/2022 | 311.25 | 09188376000146 | DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento referente a solicitação de placa a pe par placas mercosul e vistoria do veículo ônibus escolar, com placa: QFX-7845, pertencente a este município e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 05/10/2022 | 149.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica da sede da Guarda Municipal deste município, referente ao mês de setembro de 2022, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 05/10/2022 | 66.84 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1880, vinculada à recepção da Prefeitura deste município, referente ao mês setembro de 2022, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 05/10/2022 | 626.41 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água da sede da Guarda Municipal de Jacaraú/PB, referente ao mês de setembro de 2022, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÕES À FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 05/10/2022 | 850.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha para pagamento para custear despesas com atendimento médico e hospitalar na especialidade de oncologia, através de repasse de verbas para subsidiar a manutenção das atividades do Hospital Napoleão Laureano (entidade filantrópica), a título de subvenção social, conforme convênio com esta municipalidade, relativo ao mês de outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 05/10/2022 | 197.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura de consumo de energia elétrica, do imóvel localizado a Rua Manoel Guilherme da Silva, bairro Virgílio Ribeiro, destinado ao depósito de materiais em geral, ficando à disposição da Secretaria de Finanças deste município, referente ao mês de setembro de 2022, conforme fatura de débito em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 05/10/2022 | 45.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de consumo de água do prédio onde funciona o depósito do setor de suprimentos deste município, referente ao mês de setembro/2022, conforme fatura anexa. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 05/10/2022 | 163.79 | 00005906818421 | LUCIENE VITORINO PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica, referente ao mês de novembro/2021, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal nº 322/2016, conforme termo de doação, parecer social e fatura de débito em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 05/10/2022 | 150.00 | 00011960498401 | LILIAN EMILIA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o aluguel social, referente ao mês de SETEMBRO/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme cópia do contrato de locação de imóvel, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL E VIGILANTE DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 05/10/2022 | 159.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica referente ao predio do conselho tutelar, vinculada a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano deste município, referente ao mês de setembro/2022, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 05/10/2022 | 68.64 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha nº 3295-1885, vinculada ao Programa Auxilio Brasil, deste município, referente ao mês de setembro de 2022, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL E VIGILANTE DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 05/10/2022 | 134.28 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha nº 3295-1181, vinculada ao Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de setembro de 2022, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL E VIGILANTE DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 05/10/2022 | 58.20 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente pagamento de fatura de consumo de água, do imóvel localizado na Rua Vereador João Luís Fernando Pessoa, 121 - São José, nesta cidade, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar, vinculada a Secretaria de Assitência Social deste município, referente ao mês de setembro/2022, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 05/10/2022 | 180.00 | 00010840437420 | FRANCIELLI VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada à realização de ELETROENCEFALOGRAMA SONO EM VIGILIA para a sua filha AGHATA VITÓRIA VICTOR GONZAGA, nascida em 09/08/2011, por se tratar de pessoa carente deste município e enqudrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, conforme Termo de Doação, cópia de Receituário Médico e cópia do orçamento do exame em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | APOIO À AÇÃO BANCO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 05/10/2022 | 48.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel localizado na Rua Ademar Belarmino da Silva s/n, Aureliano Pessoa, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Diretoria de Segurança Alimentar e Economia Solidária, vinculada a Secretaria de Assitência Social deste município, referente ao mês de setembro/2022, conforme fatura de débito em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SEGURANÇA HIDRICA | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 05/10/2022 | 2692.05 | 19686705000132 | ECE SERVIÇOS DE MOTORES ELÉTRICOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de conserto e manutenção em motor de bomba, resposavel pelo bombeamento da água do sítio Cunha deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SEGURANÇA HIDRICA | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 05/10/2022 | 382.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento da fatura de energia elétrica da bomba de captação de água do reservatório para caixa d'água, pertencente a Comunidade dos sítios Jaracateá e Nascente, beneficiando a comunidade da região, referente ao mês de setembro/2022, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 05/10/2022 | 45.30 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do prédio onde funciona a Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de setembro/2022, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 05/10/2022 | 278.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento da fatura de energia elétrica do prédio onde funciona a Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de setembro/2022, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 05/10/2022 | 311.25 | 09188376000146 | DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento referente a solicitação de placa a pe par placas mercosul e vistoria do veículo tipo Caçamba, com placa OXO-4309, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 05/10/2022 | 136.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, localizado a Rua Margarida Dias s/nº, onde funciona a Secretariade Agricultura deste município, referente ao mês de setembro de 2022, conforme fatura anexa. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 05/10/2022 | 45.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do prédio onde funciona a Secretaria de Agricultura deste município, referente ao mês de setembro de 2022, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 05/10/2022 | 9250.00 | 29796627000182 | LUIZA CARLA COSTA 80659942453 | Valor que se empanha para pagamento pelos serviços na confecção de fardamento, destinados aos Agentes Comunitário de saúde, exercendo atividades de prevenção de doenças e de promoção da saúde, a partir dos referenciais da Educação Popular em Saúde e das diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 05/10/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifa efetuada nesta data, em favor do Banco do Brasil, na conta 3.296-4 deste município, conforme demonstra o extrato bancário em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO F.N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0006749 | 06/10/2022 | 2200.00 | 00001952421497 | JAILSON BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel, localizado na Rua Presidente João Pessoa, S/N, Centro, nesta cidade, destinado para o funcionamento dos Serviços de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, referente ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0006750 | 06/10/2022 | 800.00 | 00011228059420 | JOÃO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de imóvel situado na Rua Getulio Vargas s/nº, destinado ao funcionamento do Centro de Atenção Psicosocial-CAPS, referente ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292022 | 0006766 | 06/10/2022 | 9619.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos, destinados à Farmácia Básica, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 06/10/2022 | 1495.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos odontológicos com reparação, vinculados a Secretaria de Saúde deste município, refente ao mes de setembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE NA UNIDADE MISTA - FINANCIAMENTO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 06/10/2022 | 1720.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos; reprogramação, calibragem, mais reprogramação de falhas na digitalização de eletrocardógrafo I e reprogramação e calibragem, mais reposição de interruptor responsável pela abertura da troca de papel do eletrocardógrafo II. da Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro, vinculados a Secretaria de Saúde deste município, refente ao mês de setembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0006776 | 06/10/2022 | 1600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de pneus, destinados para manutenção do veículo tipo: Ford Ka com placa OXO-4J51, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0006777 | 06/10/2022 | 1600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de pneus, destinados para manutenção do veículo tipo: Ford Ka com placa QSB-5107, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA - FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0006782 | 06/10/2022 | 387.30 | 27195375000100 | IVANELIS PINTO DE MENEZES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços especializados de buffet (lanches) aos profissionais da vigilância em saúde e equipe de vacina, durante "dias D" da vacinação neste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0006794 | 06/10/2022 | 601.42 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 86,660 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo: Ranger com placa QSB-5047, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde, referente ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO F.N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0006795 | 06/10/2022 | 4184.06 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 602,890 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinados ao abastecimento do veículo Ambulância-SAMU de placa:QSE-8F68, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde, referente ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 06/10/2022 | 1300.00 | 15610828000139 | FABIO ALEXANDRE BISPO FERREIRA 05541665426 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção elétrica e assistência tecnica preventiva e corretiva para a frota pertencente a esta prefeitura em veiculos leves e pesados durante o mês de setembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | ATUAÇÃO GERENCIAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0006779 | 06/10/2022 | 646.00 | 27195375000100 | IVANELIS PINTO DE MENEZES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços especializados de buffet (lanches), destinados as atividades da Secretaria de Esportes deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0006773 | 06/10/2022 | 1040.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de câmaras de ar agricola, destinadas a manutenção do veículo tipo Trator pertencente a este município e vinculdo a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0006791 | 06/10/2022 | 9393.15 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.353,480 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinados ao abastecimento do Trator John Deere, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura, referente ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0006753 | 06/10/2022 | 2100.00 | 00009452625406 | PAULA VIRGÍNIA VIEIRA DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Maria Fernandes Viana, S/N, Virgilio Ribeiro, destinado para o funcionamento da Secretaria Municipal de Infraestrutura, referente ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0006754 | 06/10/2022 | 1000.00 | 00002050220499 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha para pagamento referente a locação do imóvel localizado na Rua Alcides Domingos da Costa, nº 107, destinado para funcionamento do depósito para as atividades da Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0006778 | 06/10/2022 | 415.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de câmara de ar, destinada para manutenção do veículo tipo caterpillar, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0006783 | 06/10/2022 | 7800.00 | 27195375000100 | IVANELIS PINTO DE MENEZES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços especializados de buffet (lanches), destinados aos participantes das inaugurações de obras nas comunidades rurais deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0006784 | 06/10/2022 | 27250.00 | 27206765000139 | EDINELSON DA SILVA ROBERTO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de máquina retroescavadeira tracionada, destinada para as atividades da Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0006785 | 06/10/2022 | 42000.00 | 27206765000139 | EDINELSON DA SILVA ROBERTO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de máquina retroescavadeira tracionada, destinada para as atividades da Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SEGURANÇA HIDRICA | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0006789 | 06/10/2022 | 10906.94 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.078,810 litros de Oleo Diesel S10 Comum e 500,00 litros de Oleo Diesel S500 Comum, destinados ao abastecimento do caminhão Pipa com placa NQH-0G12, vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SEGURANÇA HIDRICA | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0006790 | 06/10/2022 | 10508.10 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.021,340 litros de Oleo Diesel S10 Comum e 500,00 de litros de oleo Diesel S500 Comum, destinados ao abastecimento do Caminhão Pipa (Locado) com placa DTB-3158, vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SEGURANÇA HIDRICA | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0006792 | 06/10/2022 | 11645.17 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.702,510 litros de Oleo Diesel S500 Comum, destinados ao abastecimento do Caminhão Pipa (Locado) de placa JPT-7J87, vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0006797 | 06/10/2022 | 8911.84 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.302,900 Óleo Diesel S500 Comum, destinados ao abastecimento da veiculo tipo: Retroescavadeira, vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0006799 | 06/10/2022 | 18503.15 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 2.666,160 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinados ao abastecimento da Patrol, vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0006800 | 06/10/2022 | 12949.97 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.865,990 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinados ao abastecimento da caçamba com placa OXO-4309, vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0006801 | 06/10/2022 | 13216.54 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.904,400 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinados ao abastecimento da Pá Mecânica, vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SEGURANÇA HIDRICA | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 06/10/2022 | 7500.00 | 34848790000181 | ALEXANDRE ROBERTO DA SILVA 09179675425 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, prestados na manutenção do veiculo tipo: Caminhão Pipa, com placa NQH-0G12, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 06/10/2022 | 78.11 | 00005781020489 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de água, referente ao mês de agosto/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal nº 322/2016, conforme termo de doação, parecer social e fatura de débito em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | APOIO À AÇÃO BANCO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0006756 | 06/10/2022 | 3000.00 | 00059552263468 | JOSÉ EDIVAN VALÉRIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente locação do imóvel localizado na Rua Ademar Belarmino da Silva s/n, Aureliano Pessoa, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Diretoria de Segurança Alimentar e Economia Solidária, vinculada a Secretaria de Assitência Social deste município, referente ao mês de setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0006821 | 06/10/2022 | 204.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO 71494065487 | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de refeições (almoços), destinados aos profissionais da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano, durante o mês de setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0006757 | 06/10/2022 | 1000.00 | 00003348384443 | WERTON CLAYTON DE BRITO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Augusto Luna, s/n, destinado para funcionamento do Depósito da Secretaria de Meio Ambeinte deste município, relativo ao mês de setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE RURAL E URBANO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0006758 | 06/10/2022 | 8500.00 | 27837032000100 | IVAN LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão Ford F1200, ano/fab 1992/1993, capacidade mínima de 6 toneladas, movido à diesel, de placa JNW-0087/PB, para transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município, lotado na Secretaria de Meio Ambiente, referente ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE RURAL E URBANO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0006759 | 06/10/2022 | 8500.00 | 27899499000177 | J L DA SILVA TRANSPORTES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão/carro aberto/M.Benz L 1618, ano/fab. 1971/1971, movido à diesel, com placa MYY-0617/RN, para ficar à disposição da Secretaria de Meio Ambiente no transporte de resíduos sólidos domiciliares deste município, referente ao mês de setembro/2022, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 06/10/2022 | 1250.00 | 00016085697481 | THIAGO DE SOUZA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a apresentação artística da banda THIAGUINHO SHOW, na tradicional festa da padroeira Nossa Senhora da Guia, no sítio Travessia deste município, no dia 24/09/2022, evento promovido pela Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Cultura. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 06/10/2022 | 900.00 | 00011258062496 | JUSSARA LUCIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a apresentação artística do grupo EVALDO SHOW E SARA SILVA, na tradicional festa da padroeira Nossa Senhora da Guia, no sítio Travessia deste município, no dia 24/09/2022, evento promovido pela Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Cultura. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 06/10/2022 | 1240.00 | 30971201000105 | EDNALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA 01591078490 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na locação de som de pequeno porte, para as festividades na comunidade do bairro São José no dia 17/09/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 06/10/2022 | 1240.00 | 30971201000105 | EDNALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA 01591078490 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na locação de som de pequeno porte, para as festividades na comunidade do sítio Travessia no dia 24/09/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 06/10/2022 | 12.48 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária em favor do Banco do Brasil nesta data, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 06/10/2022 | 1240.00 | 30971201000105 | EDNALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA 01591078490 | Valor que se empenha para pagamento pela locação de som de pequeno porte, destinado a Plenária sobre audiência pública para elaboração da LOA 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0006751 | 06/10/2022 | 1500.00 | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel localizado na BR PB 071 s/n, destinado ao funcionamento da sede da Guarda Municipal de Jacaraú/PB, referente ao mês de setembro de 2022, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0006818 | 06/10/2022 | 2210.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO 71494065487 | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de refeições (almoços), destinados aos profissionais da Guarda Civil, durante o mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0006760 | 06/10/2022 | 4000.00 | 00013943103404 | JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na Rua Presidente João Pessoa nº 220, para funcionamento da Secretaria de Educação deste município, medindo 437m², contendo um auditório amplo com capacidade média para 500 pessoas, 04 salas de atendimento, 02 banheiros, 01 cozinha e mais uma área aberta, relativo ao mês de setembro de 2022, conforme contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0006763 | 06/10/2022 | 3000.00 | 00062393839704 | RENATO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Margarida Dias s/n, centro, destinado para funcionamento da garagem da frota escolar deste município, referente ao mês de setembro/2022, conforme contrato firmado com essa municipalidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0006775 | 06/10/2022 | 1880.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de Pneus, destinados a manutenção do veículo tipo Spin, com placa QSI-4625, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0006781 | 06/10/2022 | 3808.60 | 27195375000100 | IVANELIS PINTO DE MENEZES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços especializados de Buffet (lanches), destinados as atividades da Secretaria de Educação, durante eventos de formações, reuniões de planejamento e palestras direcionadas aos pais de alunos autistas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 06/10/2022 | 3980.00 | 24484302000140 | TIAGO DE OLIVEIRA SANTOS 06673710446 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, prestados no veículo tipo: micro-ônibus, com placa OGE-7B40, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0006788 | 06/10/2022 | 26563.30 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados a reforma e ampliação da Escola Municipal José Galdino de Oliveira, localizada no sítio Formosa deste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0006793 | 06/10/2022 | 6105.81 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 879,800 litros de Oleo Diesel S500 Comum, destinados ao abastecimento do ônibus, com placa OGD-7H54, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0006796 | 06/10/2022 | 7388.25 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.064,590 litros de Oleo Diesel S500 Comum, destinadas ao abastecimento do ônibus, com placa OGD-7744, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0006798 | 06/10/2022 | 5995.74 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 863,940 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinados ao abastecimento do ônibus com placa OGE-7B40, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0006802 | 06/10/2022 | 6955.23 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 410,840 litros de Oleo Diesel S10 Comum e 600,000 de Oleo Diesel S500, destinados ao abastecimento do ônibus com placa MOM-4G65, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0006803 | 06/10/2022 | 6216.64 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 895,770 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinados ao abastecimento do ônibus, com placa NPR-6J63, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0006804 | 06/10/2022 | 7718.25 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.112,140 Oleo Diesel S10 Comum, destinadas ao abastecimento do ônibus, com placa NQE-5C49, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0006805 | 06/10/2022 | 5879.39 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 270,080litros de Oleo Diesel S10 Comum e 585,530 litros de de Oleo Diesel S500, destinados ao abastecimento do ônibus com placa OFE-7E18, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0006806 | 06/10/2022 | 6558.16 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 944,980 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinadas ao abastecimento do ônibus, com placa QSF-2029, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0006807 | 06/10/2022 | 7639.27 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.100,760 litros de Oleo Diesel Comum, destinadas ao abastecimento do ônibus com placa OFE-7D56, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0006808 | 06/10/2022 | 8412.74 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.212,210 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinadas ao abastecimento do ônibus, com placa OFB-2A86, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0006809 | 06/10/2022 | 11395.20 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.641,960 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo: Ônibus com a placa QFE-2F16, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0006810 | 06/10/2022 | 7308.10 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.053,040 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinadas ao abastecimento do ônibus, com placa NQK-0H86, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0006811 | 06/10/2022 | 8258.88 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.190,040 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinadas ao abastecimento do micro ônibus com placa OGC-6B49, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0006812 | 06/10/2022 | 5953.48 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição 857,850 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinadas ao abastecimento do ônibus com placa OEY-7C03, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0006813 | 06/10/2022 | 21029.45 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 3.030,180 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinados ao abastecimento do ônibus, com placa QFX-7845, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000242022 | 0006752 | 06/10/2022 | 1200.00 | 00011235057488 | DIEGO CLEMENTE SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de um imóvel situado à rua Ver. Francisco Barbosa de Andrade, nº 10, destinado ao funcionamento do Primeiro Pelotão da Polícia Militar, de acordo com o termo de cooperação nº 001/2022, estabelecido com o governo do Estado, referente ao mês de setembro de 2022, conforme Dispensa nº 00024/2022 e contrato 00117/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0006755 | 06/10/2022 | 2000.00 | 00004627194480 | JÂNIO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa nº 696, destinado para o funcionamento da Secretaria Municipal de Administração e Controle Interno deste município, referente ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 06/10/2022 | 2000.00 | 40563824000194 | MARIA ERICA DE LIRA SANTOS 03629035493 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de elaboração, execução, acompanhamento de prestação de contas de projetos de obras em geral, junto a Caixa Econômica Federal (GIGOV), em outros órgãos da esfera federal e estadual, bem como operacionalização da plataforma + Brasil (SICONV), relativo ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 06/10/2022 | 7200.00 | 29504038000183 | MICHELINE MARTINS MARQUES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de divulgação institucional em mídias digitais e TV Web, conforme contrato nº 00176/2022 vinculado a Dispensa nº 00040/2022 anexa. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0006747 | 06/10/2022 | 1000.00 | 00067525644420 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na Rua Margarida Dias s/n, destinado ao funcionamento de uma Unidade Básica de Saúde deste município, relativo ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0006748 | 06/10/2022 | 15400.00 | 10243877000167 | DANIEL FERNANDES PESSOA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados junto a Secretaria de Saúde deste município, em 28 viagens, no veículo tipo micro-ônibus/fiat/ducato 2007/2008 de placa KUU-8J63-RJ, no transporte de pacientes deste município para realizarem consultas e tratamentos médico na cidade de João Pessoa-PB, ida e volta, durante o mês de setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0006761 | 06/10/2022 | 6000.00 | 41066299000164 | ELIAS GONÇALVES DA SILVA 21864616415 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo Fiat Pálio ELX Flex - gasol./álcool - ano/mod 2008 placa DXS-9A08, em 20 viagens de Jacaraú a João Pessoa e vice-versa durante o mês de setembro de 2022, transportando pacientes para consultas e tratamentos médicos em hospitais da referida cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0006762 | 06/10/2022 | 6500.00 | 33899737000147 | WELLINGTON JOSÉ DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, relativo aos serviços prestados na realização de 25 viagens no veículo tipo Fiat Siena EL, álcool/gasolina, ano/mod: 2010/2010, com placa MOV-5973/PB, destinado ao transporte de pacientes para consultas e tratamento médico na cidade de João Pessoa-PB, durante o mês de setembro de 2022, conforme contrato anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0006764 | 06/10/2022 | 2000.00 | 00009078861401 | IANKA MAYSA MARIA TETEO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa, nº 668, destinado para o funcionamento do Centro de Especialidade Médica, vinculado a Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006767 | 06/10/2022 | 22664.94 | 28037811000186 | DROGARIA NOBREGA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos, destinados a Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0006774 | 06/10/2022 | 1600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 04 pneus, destinados a manutenção do veículo Ford Ka com placa: QFA-9F52, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0006823 | 07/10/2022 | 2108.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO 71494065487 | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de refeições (almoços), destinados aos profissionais da Secretaria de Saúde, durante o mês de setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172021 | 0006825 | 07/10/2022 | 15631.60 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos (psicotrópicos) componente Básico da Assistência Farmacêutica, destinados para atender a farmácia básica deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 07/10/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil no dia 06/10, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 07/10/2022 | 5200.00 | 23400935000160 | EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no evento em comemoração ao dia nacional dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias, que acontecerá no dia 11/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0006847 | 07/10/2022 | 3510.00 | 26632473000103 | ANTONIO FERREIRA DE AQUINO NETO 04594039405 | Valor que se empenha para pagamento, relativo aos serviços prestados na realização de 18 viagens no veículo tipo Chevrolet Ônix Plus, álcool/gasolina, ano/mod: 2020/2020 com placa QSI-6103/PB, destinado ao transporte dos pacientes para consultas e tratamento médico, saindo do Assentamento Boa Esperança de Jacaraú para a cidade de João Pessoa-PB, durante o mês de Setembro de 2022, conforme contrato 0047/2019 firmado com esta prefeitura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0006854 | 07/10/2022 | 222.90 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos e filtros,destinados a manutenção do veículo Spim com placa RLZ-0F93,pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0006855 | 07/10/2022 | 240.90 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros, óleos lubrificantes e aditivos, destinados a manutenção do veículo: Ford KA com placa QFA-9F52, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0006858 | 07/10/2022 | 447.80 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos e filtros, destinados a manutenção do veículo Spin com placa RLZ-0F93,pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0006860 | 07/10/2022 | 208.80 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos e filtros, destinados a manutenção do veículo: Fiorino com a placa OXO-1702, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0006861 | 07/10/2022 | 242.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros e óleos, destinados a manutenção do veículo: Ducato com placa QSH-6236, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0006862 | 07/10/2022 | 275.90 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos e filtros, destinados para manutenção do veículo tipo: Spin com placa RLZ-0F73, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0006864 | 07/10/2022 | 304.20 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos e filtros, destinados a manutenção do veículo: Ford KA com placa QFV-2984, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0006869 | 07/10/2022 | 253.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros e óleo, destinados a manutenção do veículo: Ford KA com placa QFK-9473, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0006871 | 07/10/2022 | 369.10 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros e oleos, destinados a manutenção do veículo: Ford KA com a placa QFV-5294, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006872 | 07/10/2022 | 21687.00 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos (injetáveis), destinados para atender as necessidades da Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0006873 | 07/10/2022 | 192.50 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros e óleo, destinados a manutenção do veículo: Ford KA com placa QFV-2974, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0006820 | 07/10/2022 | 4658.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO 71494065487 | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de refeições (almoços), destinados aos policiais mediante assinatura de termo de cooperação com a Secretaria de Segurança do Estado da Paraíba, durante o mês de setembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 07/10/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias no dia 06/10, debitadas na conta 23.227-0 (MDE) deste município, conforme comprovante bancário anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0006839 | 07/10/2022 | 23506.05 | 09015642000139 | DUARTE COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados a reforma e ampliação da Escola Municipal José Galdino de Oliveira, localizada no sítio Formosa deste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0006840 | 07/10/2022 | 433.80 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros, destinados a manutenção do veículo: Spin com placa QSI-4625, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0006842 | 07/10/2022 | 249.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos lubrificantes, destinados a manutenção do veículo: ônibus com placa OGD-7H54, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0006843 | 07/10/2022 | 614.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos lubrificantes e tecfil, destinados a manutenção do veículo: ônibus com placa OFE-7D56, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0006844 | 07/10/2022 | 427.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos lubrificantes e de combustivel óleos e transmission ATF, destinados a manutenção do veículo: micro-ônibus com placa OFE-7E18, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0006845 | 07/10/2022 | 1316.90 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros e óleos, destinados a manutenção do veículo: ônibus com placa QFX-7845, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0006846 | 07/10/2022 | 302.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos, destinados a manutenção do veículo: micro-ônibus com placa OGC-6B49, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0006848 | 07/10/2022 | 423.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos lubrificantes e Transmission ATF, destinados a manutenção do veículo: ônibus com placa OFB-2A86, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0006850 | 07/10/2022 | 332.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos lubrificantes e Transmission ATF, destinados a manutenção do veículo: ônibus com placa NQK-0H86, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0006852 | 07/10/2022 | 353.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos lubrificantes e transmission ATF, destinados a manutenção do veículo: micro-ônibus com placa NPR-6J63, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0006853 | 07/10/2022 | 191.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos, destinados a manutenção do veículo: ônibus com placa OGE-7B40, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0006878 | 07/10/2022 | 21029.45 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 3.030,180 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinados ao abastecimento do ônibus, com placa QFX-7845, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 07/10/2022 | 44.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, no dia 06/10, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 07/10/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil nesta data, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 07/10/2022 | 46.59 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária em favor do Banco do Brasil nesta data, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 07/10/2022 | 6400.00 | 35886830000142 | VF CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte de resíduos sólidos domiciliares do município de jacaraú para a usina de reciclagem com sede na cidade de Guarabira-PB. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL E VIGILANTE DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 07/10/2022 | 30.00 | 00003185593405 | ROSILENE PEREIRA MARINHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária para custear despesas com alimentação, quando em viagem à João Pessoa/PB, no dia 15/09/2022, para resolver assuntos em atendimento as demandas do Conselho Tutelar deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL E VIGILANTE DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 07/10/2022 | 30.00 | 00059546689734 | EDMILSON DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária para custear despesas com alimentação, quando em viagem à João Pessoa/PB, no dia 15/09/2022, para resolver assuntos em atendimento as demandas do Conselho Tutelar deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0006819 | 07/10/2022 | 4624.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO 71494065487 | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de refeições (almoços), destinados aos profissionais da Secretaria de Infraestrutura, durante o mês de setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SEGURANÇA HIDRICA | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 07/10/2022 | 7500.00 | 34848790000181 | ALEXANDRE ROBERTO DA SILVA 09179675425 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, prestados no caminhão pipa com placa: NQH-0G12, pertencente a este município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0006833 | 07/10/2022 | 15080.00 | 35886830000142 | VF CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recolhimento de entulhos, terraplanagem e distribuição de material no veículo tipo: Caçamba com placa HZP-3137, durante o mês de setembro de 2022, para o desempenho das atividades da Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0006834 | 07/10/2022 | 48300.00 | 35886830000142 | VF CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação de máquina tipo retroescavadeira, tracionada, peso op. min. de 7600Kg, tam min. da concha dianteira de 0.96M³ e de potencia min. de 80HP, referente 230h trabalhadas, destinada a atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0006835 | 07/10/2022 | 92000.00 | 35886830000142 | VF CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação de máquina tipo motoniveladora (patrol) de potencia min. de 90KW, largura min. da lâmina 3,7M e peso op. min. de 18T, referente 200h trabalhadas, destinada a atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SEGURANÇA HIDRICA | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0006836 | 07/10/2022 | 9000.00 | 35886830000142 | VF CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela locação de caminhão traçado equipado com pipa de 20.000,00L (vw 31-310 plca: JPT-7987) pronto para atender a Secretaria Infraestrutura 24h por dia e todos os dias da semana para o transporte de água da sede para zona rural deste municipio, referente ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0006837 | 07/10/2022 | 28340.00 | 35886830000142 | VF CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recolhimento de transporte de resíduos sólidos, entulhos, terraplanagem e distribuição de material no veículo tipo: Caçamba com placa FQC-6251, durante o mês de setembro de 2022, para o desempenho das atividades da Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0006863 | 07/10/2022 | 2890.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros e óleos, destinados a manutenção do veículo: Patrol, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0006865 | 07/10/2022 | 1230.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros, lubrificantes e óleos, destinados a manutenção do veículo: Caçamba com placa OXO-4309, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0006870 | 07/10/2022 | 127.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros e óleos, destinados a manutenção do veículo: Saveiro com placa OGC-0C76, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0006849 | 07/10/2022 | 740.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos lubrificantes e óleos transmission ATF, destinados a manutenção do veículo: Trator, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0006851 | 07/10/2022 | 368.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros, lubrificantes e óleos, destinados a manutenção do veículo: Caminhão Pipa, com a placa NQH-0G12, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0006856 | 07/10/2022 | 3064.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos lubrificantes, destinados a manutenção do veículo: Retroescavadeira, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 07/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | Valor que se empenha para pagamento da taxa de ART-Anotação de Responsabilidade Técnica PB20220462569, referente ao serviço de sinalização na rua São João deste município, conforme guia de A.R.T em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0006841 | 07/10/2022 | 290.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de graxas, destinadas ao uso na oficina/garagem vinculada a Secretaria de Transportes deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0006824 | 07/10/2022 | 14060.48 | 09235615000171 | LABORATÓRIO PARAIBANO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente a realização de exames laboratoriais prestados no atendimento à pessoas (usuárias do SUS), deste municipio, durante o mês de setembro de 2022, conforme relatório em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292022 | 0006826 | 07/10/2022 | 24174.68 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos do componente Básico da Assistência Farmacêutica, destinados para atender à Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0006827 | 07/10/2022 | 46965.90 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de material médico hospitalar, destinados às Unidades Básica de Saúde deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 07/10/2022 | 3200.00 | 20120437000176 | J.K. XAVIER ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, prestados na manutenção do veículo Ranger, com placa: QSB-5047, pertencente a este município e vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO F.N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0006859 | 07/10/2022 | 229.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de lubrificantes e óleos, destinados a manutenção do veículo: Sprint com placa QSE-8F68, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0006866 | 07/10/2022 | 379.90 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros e óleos, destinados a manutenção do veículo: Ford KA com placa QSB-5107, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0006867 | 07/10/2022 | 739.70 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros e óleos, destinados a manutenção do veículo: Ford Ranger com a placa QSB-5047, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292022 | 0006868 | 07/10/2022 | 12500.10 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos do componente Básico da Assistência Farmacêutica, destinados para atender à Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 07/10/2022 | 3200.00 | 31959678000120 | ALBERI COMERCIO DE ACESSORIOS PECAS E SERVICOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, prestados na manutenção do veículo Ranger, com placa: QSB-5047, pertencente a este município e vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292022 | 0006879 | 07/10/2022 | 38978.32 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos do componente Básico da Assistência Farmacêutica, destinados para atender à Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292022 | 0006880 | 07/10/2022 | 49435.24 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos do componente Básico da Assistência Farmacêutica, destinados para atender à Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292022 | 0006881 | 07/10/2022 | 8099.93 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos do componente Básico da Assistência Farmacêutica, destinados para atender à Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292022 | 0006891 | 10/10/2022 | 11503.20 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de material medicamentos, destinados para atender à farmácia Básica deste município, conforme Portaria nº3.617. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 10/10/2022 | 500.00 | 40782593000100 | ALYSON GOMES DE OLIVEIRA 71866225421 | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (pães), destinados ao café da manhã dos usuarios do CAPS, deste município | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0006908 | 10/10/2022 | 7793.00 | 28255186000149 | JAD SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na realização de 109 ultrassonografias na Atenção Primária a Saúde da Mulher deste município, buscando medidas de promover os diagnosticos precosses para melhor resolutividade e encaminhamentos, no dia 08 de outubro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0006927 | 10/10/2022 | 7000.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na realização de consultas em ginecologia durante a ação ao Outubro Rosa no dia 07/10/2022, para atender as demanda reprimida do município no CMES, conforme solicitado através de encaminhamento médico. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006936 | 10/10/2022 | 48674.50 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de material odontológico, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0006944 | 10/10/2022 | 6645.60 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados às Unidades Básica de Saúde deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO F.N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006947 | 10/10/2022 | 2140.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (Carnes, frangos e peixes), destinados a preparação de refeições às equipes do SAMU deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO F.N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0006951 | 10/10/2022 | 4927.79 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados a preparação de refeições às equipes do SAMU deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006953 | 10/10/2022 | 2861.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (Carnes e Frangos), destinados a preparação de refeições aos usuário do CAPS deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0006955 | 10/10/2022 | 7660.07 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados a preparação de refeições aos usuário do CAPS deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SEGURANÇA HIDRICA | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0006889 | 10/10/2022 | 8900.00 | 40662465000122 | LUCAS FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veiculo tipo caminhão (pipa) VW 13.180 CNM, ano fab 2006/2007, placa DTB-3B58-PB, destinado para ficar a disposição da secretaria de infraestrutura 24hs por dia e todos os dias da semana, no transporte de água potavel da sede deste municipio para as zonas rurais do mesmo, referente ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0006912 | 10/10/2022 | 7500.00 | 45135783000159 | ANTONIA BARBOSA DE FARIAS 47259647434 | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo tipo Caminhão Carga/ Basculante Ford 1300, ano/fab 1981/1981, capacidade para 6 ton., diesel, de placa MYE-7313/PB, para transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município, vinculado à Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, durante o mês de setembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0006932 | 10/10/2022 | 5800.00 | 00006672816496 | EDINALDO MARQUES DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recolhimento de entulhos, terraplanagem e distribuição de material no veículo tipo caminhão basculante truck com caçamba de placa GVP-5928, para o desemepenho das atividades da Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0006937 | 10/10/2022 | 7650.00 | 42891258000175 | JUNINHEUBIS PESSOA 09791229457 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo de carga tipo caminhonete/carroceria aberta D20 Custon com placa: LMB 1225/RN, ano/mod. 1987/1987, cor branca, diesel, para ficar a disposição da Secretria de Infraestrutura, para o transporte de cargas e material de construção deste município,referente ao mês de setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0006887 | 10/10/2022 | 15120.00 | 40662465000122 | LUCAS FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano deste município, em 24 viagens, no veículo tipo ônibus de placa MYW-2158, no transporte de alunos universitários deste município, para UFPB Campus IV em Mamanguape e Rio Tinto, nos turnos manhã e/ou noite, ida e volta, durante o mês de setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0006888 | 10/10/2022 | 23760.00 | 40662465000122 | LUCAS FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano deste município, em 24 viagens, no veículo tipo ônibus de placa DJF-2190, no transporte de alunos universitários deste município, saindo desta cidade para diversas universidades e faculdades em joão Pessoa-PB, nos turnos manhã e/ou noite, ida e volta, durante o mês de setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 10/10/2022 | 299.40 | 00001386155438 | MARIA GORETE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com a compra de 06 latas de suplementos Milnutri complete, destinados para a alimentação da sua filha Maria Vitória da Silva, onde a mesma é portadora de Paralisia Celebral, por se tratar de pessoa carente deste município, de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, conforme receituário médico, cópias de laudo médico, termo de doação e parecer social em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 10/10/2022 | 274.00 | 00002754458441 | CLEIDE FERREIRA GOMES | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos dermatológicos, conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 10/10/2022 | 356.00 | 00010052875466 | DENIZE DA SILVA NÓBREGA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos dermatologicos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 10/10/2022 | 683.00 | 00070218973403 | EDVALDO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de suplementos alimentares de uso contínuo, devido tratamento de uma neoplasia maligna bucal, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, conforme termo de doação, parecer social, cópia do orçamento da farmácia e cópia de receituário médico em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 10/10/2022 | 182.00 | 00002050894457 | EDNALVA VALERIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos, conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 10/10/2022 | 191.81 | 00095400400434 | RAIMUNDO VIEGAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de energia elétrica, referente ao mês de agosto/2022 e fatura atrasada de água ref. ao mês de agosto/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal nº 322/2016, conforme termo de doação, parecer social e fatura de débito em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0006942 | 10/10/2022 | 2050.20 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimenticios destinados a secretaria de desenvolvimento social e humano e seus programas. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006950 | 10/10/2022 | 2025.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de gêneros alimentícios (frangos), destinados para doações as famílias em situação de vulnerabilidade social, atendidas pelo CRAS em conformidade com a Lei Municipal nº322/2013, deste município, conforme termos de doações devidamente assinados pelos beneficiados. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0006952 | 10/10/2022 | 4043.60 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de gêneros alimentícios (cestas básicas), destinados para doações as famílias em situação de vulnerabilidade social, atendidas pelo CRAS em conformidade com a Lei Municipal nº322/2013, deste município, conforme termos de doações devidamente assinados pelos beneficiados. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE RURAL E URBANO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 10/10/2022 | 1760.01 | 40782593000100 | ALYSON GOMES DE OLIVEIRA 71866225421 | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (pães), destinados ao café da manhã dos agentes de limpeza deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006945 | 10/10/2022 | 2353.50 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (carnes e embutidos), destinados à Secretaria de Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0006948 | 10/10/2022 | 6168.46 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados à Secretaria de Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 10/10/2022 | 55.88 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária em favor do Banco do Brasil nesta data, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 10/10/2022 | 58530.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento referente guia 18/79 de EC 62/2009, referente amortização de dividas negociadas com a gerência de precatórios ID: 08123000000666855-9 Processo: 2777029 do Tribual de Justiça do Estado da Paraíba. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 10/10/2022 | 5673.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento da Ação de Cobrança do Processo nº 08000118-44.2017.8.15.1071 ajuizada nesta comarca e requisitada pelo MM. Eduardo Roberto de Oliveira Barros Filho, Juíz de Direito desta comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno Valor anexa. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 10/10/2022 | 1978.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento da Ação de Cobrança do Processo nº 08000127-06.2017.8.15.1071 ajuizada nesta comarca e requisitada pelo MM. Eduardo Roberto de Oliveira Barros Filho, Juíz de Direito desta comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno Valor anexa. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 10/10/2022 | 659.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento da Ação de Cobrança do Processo nº 08000127-06.2017.8.15.1071 ajuizada nesta comarca e requisitada pelo MM. Eduardo Roberto de Oliveira Barros Filho, Juíz de Direito desta comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno Valor anexa. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 10/10/2022 | 131.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento da Ação de Cobrança do Processo nº 08000127-06.2017.8.15.1071 ajuizada nesta comarca e requisitada pelo MM. Eduardo Roberto de Oliveira Barros Filho, Juíz de Direito desta comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno Valor anexa. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 10/10/2022 | 2087.66 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA | Valor que se empenha para pagamento referente a 02/60 parcela de divida junto ao IBAMA do Processo Administrativo 2016.000729/2011-01 - Débito 3869313 - Processo Judicial: 0006025-37.2013.4.05.8200 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 10/10/2022 | 1886.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento da Ação de Cobrança do Processo nº 0800790-52.2017.8.15.1071 ajuizada nesta comarca e requisitada pelo MM. Eduardo Roberto de Oliveira Barros Filho, Juíz de Direito desta comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno Valor anexa. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 10/10/2022 | 9175.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento da Ação de Cobrança do Processo nº 0800790-52.2017.8.15.1071 ajuizada nesta comarca e requisitada pelo MM. Eduardo Roberto de Oliveira Barros Filho, Juíz de Direito desta comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno Valor anexa. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 10/10/2022 | 8427.73 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de recolhimento da contribuição em favor do PASEP, debitado na conta 5.560-3, ref. ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 10/10/2022 | 20.03 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de recolhimento da contribuição em favor do PASEP, debitado na conta ITR 5.608-1, ref. ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006884 | 10/10/2022 | 1649.50 | 00010849708486 | CRISTIANO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 250 Kg de mamão havai e 300Kg de macaxeira (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica (Ensino fundamental). | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 10/10/2022 | 1750.00 | 34848790000181 | ALEXANDRE ROBERTO DA SILVA 09179675425 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, prestados na manutenção do veículos tipo ônibus com placa NQK-0H86, pertencente a esta prefeitura e vinculaddo a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0006906 | 10/10/2022 | 6240.00 | 27545437000167 | EDSON ROSA DA SILVA 09964736452 | Valor que se empenha para pagamento relativoserviços no transporte de alunos da rede municipal de ensino, no veículo tipo VW Kombi com placa KKI-7903/PB, ano/mod.0207, percorrendo os sítios Pitanguinha, Nascença e Jaracateá para a escola: Claudiano Joaquim Rodrigues, nos turnos da manhã e tarde, ida e volta, tot. 60Km ao dia, durante o mês 09/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0006907 | 10/10/2022 | 6986.00 | 27377267000159 | MANOEL JOSE DA SILVA PESSOA 05265992782 | Valor que se empenha para pagamento relativoServiços no transporte de alunos da rede municipal de ensino, no veículo tipo VAN VW/Kombi ano 2007/2008 com placa MOS-3537/PB, percorrendo os sítios Tarama, Jardim, Assentamento Novo Salvado e Várzea Comprida do Timbó, para a EMEIF Padre João Madruga e CEMEI Maria Berenice, manhã e tarde, ida e volta, totalizando 70Km por dia, durante o mês de setembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 10/10/2022 | 2500.00 | 27996074000186 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS DE BRITO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, prestados na manutenção do veículo tipo: micro-ônibus escolar com placa: NPR-6J63, pertencente a esta Prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0006911 | 10/10/2022 | 6826.32 | 46097410000101 | LAYSA MARGARIDA DE FARIAS DAMASCENA 70459953427 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços no transporte de alunos da rede municipal de ensino deste município, no veículo tipo Van, com placa HIJ-0277/PB, gasolina, com capacidade min. para 08 pessoas, percorrendo os sítios: Várzea Comprida, Arisco, Pitombas e Lagoa de Dentro, para a Escola Rosenildo Fernandes, nos turnos da manhã e tarde, ida e volta, totalizando 72Km por dia, durante o mês de setembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 10/10/2022 | 630.00 | 00071493344404 | GILVAN BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento referente a 21 diárias, destinadas para custear despesas com alimentação, quando em viagens à Guarabira-PB, quando a serviços da Secretaria de Educação, conduzindo estudantes deste município, para Unidades de Ensino da referida cidade, durante o mês de setembro de 2022, conforme documentos de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - COTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0006935 | 10/10/2022 | 16695.00 | 33932061000146 | LEAO COMERCIO DE MULTI UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na confecção de fardamentos escolares, destinados aos alunos do ensino infantil da rede municipal de ensino. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0006941 | 10/10/2022 | 10880.00 | 45337745000189 | GEOVANIO SOARES DE FARIAS 06167139407 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços no transporte de alunos da rede municipal de ensino, no veículo tipo ônibus Torino com placa KKJ-2D29/PB, diesel, ano/mod.2009, percorrendo os sítios Várzea, Salvador Gomes e Timbó para as escolas: Anatilde Paes Barreto, Luis Fernandes Pessoa e CEMEI Maria Berenice Clementino de Lima, nos turnos da manhã e tarde, ida e volta, tot. 80Km ao dia, durante o mês 09/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 10/10/2022 | 55.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias nesta data, debitadas na conta 23.227-0 (MDE) deste município, conforme comprovante bancário anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 10/10/2022 | 1300.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do sistema e-SIC (Sistema Eletrônico de Informação ao Cidadão), licenciamento e hospedagem do Portal da Transparência e do Portal Institucional e serviço de consultoria e acompanhamento para cumprimento dos índices da transparência nesta Prefeitura, referente ao mês de setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000392022 | 0006890 | 10/10/2022 | 700.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO 04976970418 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados referente a divulgação de matérias institucionais em mídias digitais (blogs), conforme a Dispensa nº 00039/2022 e o contrato nº 00169/2022 . | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000372022 | 0006892 | 10/10/2022 | 700.00 | 29892548000175 | JOSE LUIZ DOS SANTOS NETO 09195989439 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços referente a divulgação de matérias institucionais em mídias digitais (blogs), conforme a Dispensa nº 00037/2022 e o contrato nº 00170/2022 . | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 10/10/2022 | 50.00 | 00071090283482 | THIAGO DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária (alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa, para prestar contas no Instituto de Polícia Científica-IPC, no dia 11/10/2022, conforme documento de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0006949 | 10/10/2022 | 8528.70 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados as secretarias administrativas deste município.. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 0006886 | 10/10/2022 | 14490.00 | 41389918000151 | EDUARDO DE LIMA DANTAS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transporte de médicos e enfermeiros para o município de Jacaraú, João Pessoa à Jacaraú, ida e volta, no veículo tipo Van/Micro-ônibus capacidade 21 pessoas, diesel, ano/mod: 2012/2013 de placa NMN-0832, junto à Secretaria de Saúde, durante o mês de setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | ATENÇÃO PRIMÁRIA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - FINANCIAMENTO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 10/10/2022 | 1220.01 | 40782593000100 | ALYSON GOMES DE OLIVEIRA 71866225421 | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (pães), destinados à Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0006897 | 10/10/2022 | 7280.00 | 44403408000180 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO 70078754402 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo tipo passeio, Fiat Siena 2021, com placa MNU-4584, para ficar à disposição da Secretaria de Saúde, no tranporte de pacientes especiais para atendimento médico, com destino de Jacaraú à João Pessoa e vice versa, durante o mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0006909 | 10/10/2022 | 12980.00 | 00007594175476 | ISMAEL SALUSTIANO CHAVES | Valor que se empenha para pagamento, relativo aos serviços prestados na realização de viagens no veículo tipo Ônibus com placa: LPF-2I25/RN, destinado ao transporte de pacientes deste município para consultas e tratamento médico na cidade de João Pessoa-PB, durante o mês de setembro de 2022, conforme contrato 66/2018 e seus aditivos firmado com esta edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 10/10/2022 | 180.00 | 00002867536421 | CARLOS ANDRÉ DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias, destinadas para custear despesas com alimentação, quando em viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 10/10/2022 | 450.00 | 00006890464486 | MARCOS ANTÔNIO GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 15 diárias (alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de setembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 10/10/2022 | 320.00 | 00006890464486 | MARCOS ANTÔNIO GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 04 diárias (alimentação), destinadas para viagens à Recife-PE, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de setembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 10/10/2022 | 80.00 | 00006890464486 | MARCOS ANTÔNIO GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária (alimentação), destinada para viagem à Natal-RN, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de setembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 10/10/2022 | 630.00 | 00070621143405 | SAMUEL COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 21 diárias (Alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimentos médicos em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 10/10/2022 | 660.00 | 00005491585459 | JOSÉ HAILTON ROSA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 22 diárias (alimentação),quando em viagens à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de setembro de 2022, conforme concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 10/10/2022 | 180.00 | 00007694963859 | JOSÉ IVO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias (alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa-PB, consuzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de setembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 10/10/2022 | 270.00 | 00005259085442 | ARIAN SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 09 diárias (alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa-PB (08) e Santa Rita (01), conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de setembro de 2022, conforme concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 10/10/2022 | 630.00 | 00003387106475 | ANTONIO ADRIANO COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 21 diárias (alimentação), em viagens destinada à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de setembro de 2022, conforme documento de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 10/10/2022 | 180.00 | 00073879967415 | JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias (alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de setembro de 2022, conforme documentação anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 10/10/2022 | 143.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil no dia 10/10, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | ATENÇÃO PRIMÁRIA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - FINANCIAMENTO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0006954 | 10/10/2022 | 13205.11 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição gêneros alimentícios, destinados à Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro, desta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | ATENÇÃO PRIMÁRIA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - FINANCIAMENTO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006956 | 10/10/2022 | 12725.50 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição gêneros alimentícios (Carnes, Frangos, Linguiças e Peixes), destinados à Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro, localizada nesta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 11/10/2022 | 240.00 | 00005209764443 | MARCIO DA SILVA PATRÍCIO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 08 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 11/10/2022 | 270.00 | 00011521086702 | HELIO JOSÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 09 diárias (Alimentação), quando em viagens para João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimentos medicos em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de setembro de 2022, conforme concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 11/10/2022 | 240.00 | 00003431017428 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da concessão de 08 diárias (alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa/PB , conduzindo paciente deste municipio para atendimento médico em unidades hospitalare da referida cidade, durante o mês de setembro de 2022, conforme concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 11/10/2022 | 630.00 | 00070539759406 | JEDSON FERNANDES VICENTE | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 21 diárias (Alimentação), destinada à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidade Hospitalar da referida cidade, durante o mês de setembro de 2022, conforme concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 11/10/2022 | 1365.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de coleta, transporte tratamento e destinação final de 21 bombonas de resíduos hospitalares das Unidades de Saúde deste município, referente ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 11/10/2022 | 50.00 | 43486990000122 | GIOVANE PEREIRA DE CARVALHO 71283010461 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de reparos em suporte para cadeira de dentista da Unidade de Saúde do Distrito Timbó deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 11/10/2022 | 540.00 | 00010892861479 | GERONIMO LEONEL FAUSTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 18 diárias, destinada para custear despesas com alimentação, quando em viagens à João Pessoa/PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em unidades hospitalares da referida cidade, durante o mês de setembro/2022, conforme concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0006969 | 11/10/2022 | 6720.00 | 45152430000167 | FABIO DEZIDERIO DO NASCIMENTO 07554260456 | Valor que se empenha para pagamento pela prestação de serviços de 26 viagens, no veículo Fiat Palio, gas/alcool, ano/mod 2009/2010 de placa NNQ-2017, para ficar a disposição da Secretaria de Saúde, transpotando pacientes, para realizarem tratamentos e consultas médicas, saindo do Assentamento Antonio Chaves de Jacaraú para João Pessoa (vice-versa), durante o mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 11/10/2022 | 60.00 | 00010892861479 | GERONIMO LEONEL FAUSTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 02 diárias, destinada para custear despesas com alimentação, quando em viagens à Santa Rita/PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em unidades hospitalares da referida cidade, durante o mês de setembro/2022, conforme concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0006982 | 11/10/2022 | 127.42 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 23,210 litros de Gasolina Comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Moto-Honda com placa MOU-0641, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 11/10/2022 | 240.00 | 00009944992720 | LUCIANO COSTA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 08 diárias, destinadas para custear despesas com alimentação,quando em viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0006962 | 11/10/2022 | 2500.00 | 45326366000193 | FERNANDO PAULO PESSOA JUNIOR 03978983478 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte de alunos da rede de ensino municipal, no veículo tipo Van, com placa: DKX-0F52/PB, percorrendo o sítio Timbozinho para a escola Anatilde Paes Barreto, nos horários manhã e tarde, ida e volta, totalizando 25Km/dia, referente ao mês de setembro/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 11/10/2022 | 250.00 | 43486990000122 | GIOVANE PEREIRA DE CARVALHO 71283010461 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de reparos em portão da EMEIF Luiz Fernandes Pessoa, localizada no Distrito Timbó deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 11/10/2022 | 2640.00 | 27393998000198 | MARIA DAS DORES GONZAGA FILHA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na confecção de 70 pingadeiras em concreto armado e 120 trilhos de concreto armado, destinadas à Reforma e Ampliação da Escola José Galdino de Oliveira localizada no Sitio Formosa deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0006972 | 11/10/2022 | 1650.00 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação de materiais para realização de evento para professores e pais de crianças autistas nas escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0006980 | 11/10/2022 | 4512.62 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 821,970 litros de Gasolina Comum, destinados ao abastecimento do veículo Spin, com placa QSI-4625, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006993 | 11/10/2022 | 1452.90 | 00010849708486 | CRISTIANO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 300 Kg de abacaxi e 190Kg de inhame São Tomé (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica (Ensino fundamental). | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006994 | 11/10/2022 | 907.20 | 00004391455706 | CLAUDIA BARBOSA DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 405 Kg de abacaxi (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, deste município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0006995 | 11/10/2022 | 4990.00 | 27467651000142 | JOÃO BATISTA DA SILVA 03436208477 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços no transporte de alunos da rede municipal de ensino deste município, no veículo tipo Fiat Ducatto Minibus com placa NQA-4764/PB, diesel, ano/mod.2011/2011, percorrendo os sítios Jerimum, Assentamento Antônio Chaves, Fazenda Gabriela, para a Escola Municipal Domingos Porciliano Regis, nos turnos da manhã e tarde, ida e volta, tot. 50Km ao dia, durante o mês 09/2022, conforme contrato. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0006996 | 11/10/2022 | 10564.00 | 14428779000155 | ISMAEL SALUSTIANO CHAVES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte de alunos da rede de ensino municipal, veículo tipo Ônibus, com placa: MZG-2A87/PB, percorrendo os sítios Cabaceira, Boa Vista, Umari e Tanque Dantas, para as escolas Rosenildo Fernandes de Oliveira e da Zona Urbana, nos horários tarde e noite, ida e volta, totalizando 80Km/dia, referente ao mês de setembro/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0006997 | 11/10/2022 | 7584.80 | 14428779000155 | ISMAEL SALUSTIANO CHAVES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte de alunos da rede de ensino municipal, veículo tipo Van, com placa: NPU-3767/PB, percorrendo os sítios Marfim, Junco, Tanque Dantas e Boa Vista, para as escolas Miguel Bastos e Alípio Barbosa, nos horários manhã, tarde e noite, ida e volta, totalizando 80Km/dia, referente ao mês de setembro/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0006998 | 11/10/2022 | 7584.80 | 14428779000155 | ISMAEL SALUSTIANO CHAVES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte de alunos da rede de ensino municipal, veículo tipo VAN Kia Besta Micro-ônibus, ano/mod. 2001/2001 com placa: MOO-7944/PB Cor: Branca, percorrendo os sítios Cabaceira, Umari, Sítio Tanque Dantas e Boa Vista, para as escolas Miguel Bastos e Alipio Barbosa, nos horários manhã, tarde e noite, ida e volta, totalizando 80Km/dia, referente ao mês de setembro/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0006999 | 11/10/2022 | 5389.20 | 14428779000155 | ISMAEL SALUSTIANO CHAVES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte de alunos da rede de ensino municipal, no veículo tipo Van, com placa: KGY-9014/PB, percorrendo os sítios Marfim, Lagoa da Mata e Umarí, para a escola Francisco Fernandes, nos horários manhã, tarde e noite, ida e volta, totalizando 60Km/dia, referente ao mês de setembro/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0007000 | 11/10/2022 | 7584.80 | 14428779000155 | ISMAEL SALUSTIANO CHAVES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte de alunos da rede de ensino municipal, veículo tipo Van, com placa: MZG-6998/PB, percorrendo os sítios Cachoeira, Gravatá Assú, Campina, Pirarí, Formosa e Junco, para a escola José Galdino, nos horários manhã, tarde e noite, ida e volta, totalizando 80Km/dia, referente ao mês de setembro/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 11/10/2022 | 55.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias nesta data, debitadas na conta 23.227-0 (MDE) deste município, conforme comprovante bancário anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0006975 | 11/10/2022 | 1207.20 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 219,890 litros de Gasolina Comum, destinados ao abastecimento do veiculo tipo: Oroch com placa RLW-1A07, vinculado a Guarda Civil Municipal, referente ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0006988 | 11/10/2022 | 2170.47 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 395,350 litros de Gasolina Comum, destinados ao abastecimento do veículo Duster de placa:RLX-3498, locado a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Chefia de Governo, referente ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0006978 | 11/10/2022 | 123.42 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 22,480 litros de Gasolina Comum, destinadas ao abastecimento da MOTO de placa:QFK-9503, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Finanças, referente ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0006973 | 11/10/2022 | 138.00 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação de materiais, destinados à realização de evento festivo na comunidade do sítio Travessia neste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006957 | 11/10/2022 | 5080.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA-UNIPLAN | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de urnas adulto e flores, destinados à pessoas carentes deste município, viabilizando uma cerimônia digna aos entes dessas famílias, que se enquadram nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 265/2013 e termos de doações em anexos. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0006974 | 11/10/2022 | 287.79 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 52,420 litros de Gasolina Comum, destinadas ao abastecimento do veículo Citroen com placa:QSL-6160, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Desenvolvimento Social - Conselho Tutelar, referente ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0006981 | 11/10/2022 | 1701.52 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 309,930 litros de Gasolina Comum, destinados ao abastecimento do veículo Spin com placa QFT-5888, vinculado a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano- Auxílio Brasil, referente ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 11/10/2022 | 150.00 | 43486990000122 | GIOVANE PEREIRA DE CARVALHO 71283010461 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de reparos em portão do Depósito da Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 11/10/2022 | 2250.00 | 27393998000198 | MARIA DAS DORES GONZAGA FILHA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na confecção de 150 trilhos de concreto armado, destinados a manutenção do cemitério Frei Damião nesta cidade. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0006977 | 11/10/2022 | 4303.83 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 783,940 de Gasolina Comum, destinados ao abastecimento do veiculo tipo: Oroch com placa RLW-0J67, vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0006979 | 11/10/2022 | 2181.56 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 397,370 de Gasolina Comum, destinados ao abastecimento do veiculo tipo: Dublo com placa NQI-6515, vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0006983 | 11/10/2022 | 2418.95 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 440,610 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo SAVEIRO com placa QFJ-4386, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0006984 | 11/10/2022 | 2504.81 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 456,250 de Gasolina Comum, destinados ao abastecimento do veiculo tipo: Saveiro com placa OGC-0C76, vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 11/10/2022 | 14875.00 | 03656804001537 | CARAJAS MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição materiais, destinados a decoração natalina de vias e espaços públicos deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 11/10/2022 | 8400.00 | 00006524317475 | VANILSON LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veiculo tipo caminhão (pipa) M.Benz L1113, placa JOF-7F22PB, destinado para ficar a disposição da secretaria de agricultura 24hs por dia e todos os dias da semana, no transporte de água potavel da sede deste municipio para as zonas rurais do mesmo, referente ao mês de janeiro de 2022, conforme contrato anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 11/10/2022 | 8400.00 | 00006524317475 | VANILSON LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veiculo tipo caminhão (pipa) M.Benz L1113, placa JOF-7F22PB, destinado para ficar a disposição da secretaria de agricultura 24hs por dia e todos os dias da semana, no transporte de água potavel da sede deste municipio para as zonas rurais do mesmo, referente ao mês de fevereiro de 2022, conforme contrato anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0006976 | 11/10/2022 | 385.60 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação de materiais, destinados para atividades durante multirão de atendimentos, realizados no CMES deste município, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0006985 | 11/10/2022 | 6761.10 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.231,530 litros de Gasolina Comum, destinada ao abastecimento do veículo FORD KA com placa:OXO-4J51, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA - FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0006986 | 11/10/2022 | 1664.00 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na locação de materiais, destinados as ações de vacinação, no âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção e a proteção da saúde neste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0006987 | 11/10/2022 | 5413.58 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 986,080 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo: Ford KA com placa QSB-5107, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de setembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0007010 | 13/10/2022 | 7793.50 | 28255186000149 | JAD SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na realização de 109 ultrassonografias na Atenção Primária a Saúde da Mulher deste município, buscando medidas de promover os diagnosticos precosses para melhor resolutividade e encaminhamentos, no dia 08 de outubro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0007031 | 13/10/2022 | 5110.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços no atendimento aos usuários para controle de doenças da Estratégia de saúde cardiovasculares na Atenção Primária por meio da portaria de consolidação GM/MS nº 5 de 28 de setembro de 2017 neste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 13/10/2022 | 1300.00 | 36789661000195 | ANTONIO JORGE DE LIMA SEGUNDO 07909790473 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços mecânicos na manutenção do veículo tipo Saveiro com placa OGC-0C76, pertencente a esta Prefeitura e vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 13/10/2022 | 1910.00 | 33298199000135 | JOACIL ALBUQUERQUE MONTENEGRO JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, prestados na manutenção do veiculo tipo: caçamba com placa OXO-4309, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 13/10/2022 | 184.89 | 00004289894461 | EDILEUZA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de energia elétrica, referente ao mês de Setembro/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme Parecer Social, cópia das fatura de débito e termo de doação em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 13/10/2022 | 150.00 | 00097099619420 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o aluguel social, referente ao mês de SETEMBRO/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme cópia do contrato de locação de imóvel, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 13/10/2022 | 150.00 | 00004931502180 | ANDREA ROSA DOS SANTOS BARROS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o aluguel social, referente ao mês de SETEMBRO/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme cópia do contrato de locação de imóvel, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL E VIGILANTE DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 13/10/2022 | 30.00 | 00011160069441 | DANIEL FELIX BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária para custear despesas com alimentação, quando em viagem à João Pessoa/PB, no dia 15/09/2022, para resolver assuntos em atendimento as demandas do Conselho Tutelar deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 13/10/2022 | 166.00 | 00009547237403 | GESSIANE DE SOUZA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos dermatologicos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 13/10/2022 | 297.36 | 41216755000105 | IPSEMEC-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS D | Valor que se empenha para pagamento da contribuição da Alíquota Especial em favor do IPSEMEC-Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Cabedelo, referente a Folha de Pagamento de Pessoal lotado na Secretaria de Assistência Social-CRAS/Efetivo, no mês de setembro/2022, conforme resumo da folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 13/10/2022 | 256.03 | 41216755000105 | IPSEMEC-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS D | Valor que se empenha para pagamento da contribuição de patronal em favor do IPSEMEC-Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Cabedelo, referente a Folha de Pagamento de Pessoal lotado na Secretaria de Assistência Social-CRAS/Efetivo, no mês de setembro/2022, conforme resumo da folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 13/10/2022 | 250.00 | 00001591145430 | CRISTIANE DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o aluguel social (devido aos impactos causados pelas chuvas, deixando a sua casa alagada, em situação de risco de maradia), referente ao mês 09/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme cópia do contrato de locação de imóvel,parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 13/10/2022 | 231.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil no dia 11/10, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 13/10/2022 | 46.74 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária em favor do Banco do Brasil no dia 11/10, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 13/10/2022 | 71.66 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária em favor do Banco do Brasil nesta data, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 13/10/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil nesta data, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 13/10/2022 | 8.71 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 8.483-2 (CIDE), no mês de outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0007005 | 13/10/2022 | 9243.50 | 14428779000155 | ISMAEL SALUSTIANO CHAVES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte de alunos da rede de ensino municipal, veículo tipo Ônibus, de placa: LPF-2125, percorrendo os sítios Formosa, Campina, Lagoa da Mata, Marcação e Lagoa de Pedra, para a escola Rosenildo Fernandes de Oliveira e escolas da Zona Urbana, nos horários tarde e noite, ida e volta, totalizando 70Km/dia, referente ao mês de setembro/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0007017 | 13/10/2022 | 7984.00 | 33919726000181 | ANTONIO BENICIO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento relativo prestação de serviço no transportes de alunos da rede de ensino municipal, - veículo tipo VAN com placa: KMT: 3164, percorrendo os sítios Campina, Catolé, Marcação e Lagoa da Mata, Junco e Gravatá Assu para a Escola Francisco Fernandes, Horário manhã, tarde e noite, ida e volta, totalizando 80Km/dia, durante o mês de setembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0007018 | 13/10/2022 | 5200.00 | 11205468000139 | RICARDO PEREIRA MARINHO-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços no transporte de alunos da rede municipal de ensino deste município, no veículo tipo VW Kombi com placa LQI-0695/PB, gasolina, ano/mod.2004/2005, percorrendo os sítios: Olho D'água, Travessia e Jerimum, para as Escolas: Domingos Porciliano Regis e Ana Fernandes de Freitas, nos turnos da manhã e tarde, ida e volta, totalizando 1.050Km percorrido, durante o mês de setembro/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0007019 | 13/10/2022 | 8211.00 | 11205468000139 | RICARDO PEREIRA MARINHO-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços no transporte de alunos da rede municipal de ensino deste município, no veículo tipo Ônibus com placa MNR-9660/PB, gasolina, ano/mod.1997, percorrendo os sítios: Jatobá, Baixa Grande, Cajueiro, Cunha, Campinal e Jacaraú, para as Escolas da Zona Urbana, nos turnos da tarde e noite, ida e volta, totalizando 1.190Km percorrido. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0007024 | 13/10/2022 | 9452.00 | 10243877000167 | DANIEL FERNANDES PESSOA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados junto a Secretaria de Educação deste município, em 21 viagens, no veículo tipo ônibus de placa DJF-2190, no transporte de alunos deste município, percorrendo os sítios: Timbó de Baixo, Salvador Gomes de Baixo, Novo Salvador, Tarama e Jardim, para as Escolas da Zona Urbana, ida e volta, durante o mês de setembro/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 13/10/2022 | 1007.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao mensal destinada à Confederação Nacional de Municípios-CNM, conforme extrato da conta do FPM no mês de outubro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 13/10/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil no dia 11/10, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 13/10/2022 | 1006.80 | 61074175000138 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A | Valor que se empenha para pagamento da primeira parcela do seguro, relativo aos veículos: Chevrolet SPIN, de placas: RLZ-0F63, RLZ-0F73 e RLZ-0F93 de propriedade desta prefeitura e vinculados à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 13/10/2022 | 80.00 | 00006862874446 | ROSIVALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária, destinadas para custear despesas com alimentação,quando em viagem a Nova Cruz-RN, no dia 22/09/2022, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 13/10/2022 | 900.00 | 36789661000195 | ANTONIO JORGE DE LIMA SEGUNDO 07909790473 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, prestados na manutenção do veículo Ford Ka, com placa: QFV-2984, pertencente a este município e vinculado a Secretaria de Saúde. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 13/10/2022 | 120.00 | 00006862874446 | ROSIVALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 04 diárias, destinadas para custear despesas com alimentação,quando em viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 13/10/2022 | 60.00 | 00006862874446 | ROSIVALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 02 diárias, destinadas para custear despesas com alimentação,quando em viagens a Mamanguape-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 13/10/2022 | 380.00 | 02108023000492 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados com exame Oftalmológico (Tomografia de Coerência Óptica de Papila), realizado no HBOL, referente ao paciente: Reginaldo Ferreira de Souza, residente neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 14/10/2022 | 3300.00 | 30982212000182 | CLAUDIO ALEXANDRE SOOUZA MADRUGA BARROS 0114335842 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, prestados na manutenção do veículo Ambulância, com placa: OGC-7451, pertencente a este município e vinculado a Secretaria de Saúde. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 14/10/2022 | 150.00 | 00003026699497 | MARIA DE FÁTIMA ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 05 diárias (alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa-PB, para participar de formações e pegara vacinas para o posto de vacinação deste município, durante o mês de setembro/2022, conforme documentação de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 14/10/2022 | 240.00 | 00001740030486 | WEMESON PESSOA PEREIRA | 08Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 08 diárias (alimentação), destinada para viagens à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de setembro de 2022, conforme concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000342022 | 0007038 | 14/10/2022 | 22747.76 | 28037811000186 | DROGARIA NOBREGA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos, destinados a Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 14/10/2022 | 66.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil nesta data, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 14/10/2022 | 1500.00 | 46535762000193 | HERYCA ATHAYSA CORDEIRO RODRIGUES 09750013450 | Valor que se empenha para pagamento pela aqusição de 60 canecas personalizadas, destinadas à festividade em comemoração ao Dia do Agente Comunitário de Saúde e de Combate a Endemias, promovida pela Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 14/10/2022 | 1600.00 | 30982212000182 | CLAUDIO ALEXANDRE SOOUZA MADRUGA BARROS 0114335842 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, prestados na manutenção do veículo tipo: Micro-ônibus, com placa: OFE-7E18, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 14/10/2022 | 630.00 | 00003423756446 | GERALDO FREITAS DA CUNHA FILHO | Valor que se empenha para pagamento referente a 21 diárias, destinadas para custear despesas com alimentação, quando em viagens à João Pessoa-PB, quando a serviços da Secretaria de Educação, conduzindo estudantes deste município, para diversas Unidades de Ensino da referida cidade, durante o mês de setembro de 2022, conforme documentos de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 14/10/2022 | 3000.00 | 42249306000126 | JESSIELLE MARIA PESSOA DAMASCENA12861351411 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na confecção de 300 embalagens (caixas) personalizadas destinadas à festividade em comemoração ao Dia dos Professores, promovida pela Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 14/10/2022 | 33.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias nesta data, debitadas na conta 23.227-0 (MDE) deste município, conforme comprovante bancário anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 14/10/2022 | 7500.00 | 46535762000193 | HERYCA ATHAYSA CORDEIRO RODRIGUES 09750013450 | Valor que se empenha para pagamento pela aqusição de canecas personalizadas, destinadas à festividade em comemoração ao Dia dos Professores, promovida pela Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0007032 | 14/10/2022 | 3800.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, relativo à locação de veículo com capacidade para 05 passageiros, tipo Crossover ou SUV - DUSTER, com ar condicionado, direção hidráulica, travas elétricas, bicombustível gasolina/álcool, quilometragem livre, 24 h por dia e 07 dias por semana, para ficar à disposição da Chefia de Governo, referente ao mês de setembro/2022, conforme contrato nº 65/2018 e pregão nº 24/2018. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 14/10/2022 | 66.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil nesta data, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 14/10/2022 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do banco do Brasil, nesta data, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO F.N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 14/10/2022 | 1344.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, prestados na manutenção do veículo Sprinter, com placa: QSE-8F68, pertencente a este município e vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO F.N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 17/10/2022 | 52.50 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO DO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 7 garrafões de água mineral de 20L, destinados a Base da SAMU deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 17/10/2022 | 1050.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO DO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 140 garrafões de água mineral de 20L, destinados as Unidades Básicas de Saúde deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 17/10/2022 | 112.50 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO DO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 15 garrafões de água mineral 20L, destinados ao Setor do CAPS, vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 17/10/2022 | 1365.00 | 46291773000175 | ANA LUIZA TAVARES DA SILVA 05053047405 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, prestados na manutenção do veículo Ford Ka, com placa: OXO-4J51, pertencente a este município e vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE INCLUSIVO | EXECUÇÃO DA AÇÃO BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 17/10/2022 | 500.00 | 00070266013422 | VICTOR HUGO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento destinado para custear despesas com a inscrição como atleta profissional de futebol de campo no clube ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA GUARABIRA, onde estará representando a cidade de Jacaraú, promovendo o esporte do município. Por se trata de pessoa carente deste município e se enquadra nos critérios de benefícios de acordo com a Lei Municipal nº 268/2013, conforme Termo de Doação assinado pelo atleta e documentação comprobatório em em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | ATUAÇÃO GERENCIAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 17/10/2022 | 341.40 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha pelo pagamento de fatura de consumo de água do Ginásios Poliesportivo, localizado na Rua José Iran Dias da Costa, s/n nesta cidade, referente ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 17/10/2022 | 262.50 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO DO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 35 garrafões de água mineral de 20L, destinados ao setor Programa Auxílio Brasil, vinculado a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano deste municipio. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 17/10/2022 | 136.66 | 00011795419440 | SEVERINA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com faturas atrasadas de energia elétrica, refrente aos meses de agosto e setembro/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº 322/2016, conforme termo de doação, parecer social e cópia da fatura em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 17/10/2022 | 149.97 | 00007903145410 | MARIA DULCE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com fatura atrasada de água, referente ao mês de agosto/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº 322/2016, conforme termo de doação, parecer social e cópia da fatura em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 17/10/2022 | 206.46 | 00004316279408 | EUNICE DE OLIVEIRA NEGREIROS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com faturas atrasadas de energia elétrica, referente aos meses de julho e agosto/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº 322/2016, conforme termo de doação, parecer social e cópia da fatura em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 17/10/2022 | 53.39 | 00071490230459 | maria dos praseres barbosa dos santos | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica, referente ao mês de setembro/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal nº 322/2016, conforme termo de doação, parecer social e faturas de débito em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 17/10/2022 | 3269.25 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados a substação do Centro de Convivência, deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SEGURANÇA HIDRICA | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007065 | 17/10/2022 | 18340.37 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo: caminhão pipa placa:NQH-0G12, pertencente a prefeitura deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0007070 | 17/10/2022 | 30254.50 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados a construção da pista de atletismo, irrigação e manutenção do Centro de Convivência deste município.. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0007085 | 17/10/2022 | 6011.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA-UNIPLAN | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços funerários e translado fúnebres à pessoas em situação de vulnerabilidade social, proporcionando um funeral digno ao familiar, conforme termos de doação e cópias de atestados de óbito anexos. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 17/10/2022 | 192.99 | 00007353568402 | MONICA DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com faturas atrasadas de energia elétrica, referente ao mês de agosto/2022 e água referente ao mês de junho/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº 322/2016, conforme termo de doação, parecer social e cópia da fatura em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 17/10/2022 | 6039.46 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água de prédios e orgãos públicos deste município, referente ao mês de setembro/2022, conforme fatura anexa. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 17/10/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 17/10/2022 | 35.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do banco do Brasil, nesta data, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 17/10/2022 | 22.26 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de recolhimento da contribuição em favor do PASEP, debitado na conta CFM 2661-1, ref. ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - COTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0007056 | 17/10/2022 | 24556.60 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar deste município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - COTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007057 | 17/10/2022 | 40960.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimenticios (carnes e frango), destinados a merenda escolar das escolas deste município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007058 | 17/10/2022 | 8592.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimenticios (carnes e frango), destinados a merenda escolar das escolas deste município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0007059 | 17/10/2022 | 17972.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar deste município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007061 | 17/10/2022 | 19011.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo: ônibus com placa NQE-5C49, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007062 | 17/10/2022 | 14191.59 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo: ônibus com placa OFE-7D56, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 17/10/2022 | 6274.95 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água dos prédios onde funcionam escolas deste município, relativo ao mês de setembro/2022, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0007075 | 17/10/2022 | 15103.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados a reforma e ampliação da Escola Municipal José Galdino de Oliveira, localizada no sítio Formosa deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 17/10/2022 | 975.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO DO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 130 garrafões de água mineral de 20L, destinados as secretarias prédios públicos municipais deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | ATENÇÃO PRIMÁRIA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - FINANCIAMENTO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 17/10/2022 | 337.50 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO DO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 45 garrafões de água mineral de 20L, destinados a Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007063 | 17/10/2022 | 4155.11 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo: Ducato com placa QSH-6236, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007064 | 17/10/2022 | 4809.98 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção da Ambulância com placa OXO-1702, vinculada a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | ATENÇÃO PRIMÁRIA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - FINANCIAMENTO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 17/10/2022 | 1219.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de fatura pelo consumo de água do Centro de Saúde Daura Ribeiro neste município, referente ao mês de setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 18/10/2022 | 1105.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento da contribuição em favor da FAMUP, conforme demonstra o extrato da conta 7.009-2(ICMS) no mês de outubro de 2022 deste municipio. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 18/10/2022 | 9602.04 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 18/10/2022 | 2053.19 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 18/10/2022 | 3840.54 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 18/10/2022 | 64254.64 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Educação F70%, deste município, referente ao mês de setembro de 2022, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 18/10/2022 | 2182.47 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Educação - F70% Ed. Infantil deste município, referente ao mês de setembro de 2022, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 18/10/2022 | 16641.39 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Educação - F70% deste município, referente ao mês de setembro de 2022, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 18/10/2022 | 6856.71 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Educação - F70% Ed. Infantil deste município, referente ao mês de setembro de 2022, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 18/10/2022 | 2660.59 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores efetivo, vinculados a Secretaria de Educação - F70% deste município, referente ao mês de setembro de 2022, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 18/10/2022 | 1010.09 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação - F70% Ed. Infantil deste município, referente ao mês de Setembro de 2022, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 18/10/2022 | 420.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Educação-MDE, deste município, referente ao mês de SETEMBRO de 2022, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 18/10/2022 | 2350.00 | 05132807000100 | ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de Manutenção do veiculo tipo micro-ônibus de placa: NPR-6J63, pertencente a esta Prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 18/10/2022 | 3210.00 | 00071488774404 | RAIMUNDO PEDRO BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de conserto dos freezes das escolas Neuza Mediros Alves, Rosenildo Fernandes de Oliveira e do Depósito da Merenda, conserto da geladeira da escola Ruy Carneiro, pintura e conserto do freezer da escola José Jardim, deste município | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 18/10/2022 | 4288.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento da Ação de Cobrança do Processo nº 0000004-75.2016.8.15.1071, ajuizada nesta comarca e requisitada pelo MM. Eduardo Roberto de Oliveira Barros Filho, juiz de Direito desta comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | DEFESA, ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 18/10/2022 | 1260.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores comissionados, vinculados a Chefia de Governo - Procuradoria Geral deste município, referente ao mês de setembro de 2022, conforme guia em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 18/10/2022 | 8410.50 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores comissionados, vinculados a Chefia de Governo deste município, referente ao mês de Setembro de 2022, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 18/10/2022 | 1986.05 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Chefia de Governo deste município, referente ao mês de setembro de 2022, conforme guia em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 18/10/2022 | 6300.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores eletivos, vinculados a Chefia de Governo deste município, referente ao mês de Setembro de 2022, conforme guia em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 18/10/2022 | 5613.53 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Finanças e Planejamento, referente ao mês de SETEMBRO de 2022, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 18/10/2022 | 509.04 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Finanças e Planejamento, referente ao mês de setembro de 2022, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 18/10/2022 | 1050.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Finanças e Planejamento, referente ao mês de setembro de 2022, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 18/10/2022 | 350.00 | 00007832343419 | ANA MARCIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o aluguel social (devido os impactos causados pelas chuvas, deixando sua casa alagada em situação de risco para moradia), referente ao mês de 10/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme cópia do contrato de locação de imóvel,parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 18/10/2022 | 250.00 | 00003463785404 | ANTONIA ANIZIO DE PONTES COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de aluguel social (devido aos impactos causados pelas chuvas, deixando a sua casa alagada, em situação de risco para morada), referente ao mês de 10/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 18/10/2022 | 250.00 | 00002220435474 | JOELMA SUELI TARQUINO SOARES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de aluguel social, referente ao mês de 10/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 18/10/2022 | 300.00 | 00003625492490 | JOSE HAILTON DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de alguel social (devido aos impactos causados pelas chuvas, deixando a sua casa alagada, em situação de risco para moradia), referente ao mês de 10/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 18/10/2022 | 2310.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Cultura e Turismo deste município, relativo ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 18/10/2022 | 763.56 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores contratados vinculados a Secretaria de Cultura e Turismo deste município, relativo ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 18/10/2022 | 3843.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento pela contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mês de setembro de 2022, conforme guia anexa. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 18/10/2022 | 5872.86 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento pela contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mês de setembro de 2022, conforme guia anexa. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE RURAL E URBANO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 18/10/2022 | 9182.31 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento pela contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Meio Ambiente - GARI, relativo ao mês de setembro de 2022, conforme guia anexa. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 18/10/2022 | 4800.00 | 24595277000172 | ELYAB SANTOS FERNANDES | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 20 bombonas 200L, destinadas às atividades da Secretaria de Meio Ambiente deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 18/10/2022 | 250.00 | 00012176219465 | LIGIA RAQUEL XAVIER DE LIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o aluguel social (devido aos impactos causados pelas chuvas, deixando a sua casa alagada, em situação de risco de maradia), ref. ao mês de 10/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme cópia do contrato de locação de imóvel,parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 18/10/2022 | 200.00 | 00007821121452 | SUELY MARIA DE PONTES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de aluguel social (devido aos impactos causados pelas chuvas, deixando a sua casa alagada, em situação de risco para moradia), ref. ao mês de 10/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, conforme parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 18/10/2022 | 250.00 | 00007400698451 | CILENE DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o aluguel social (devido aos impactos causados pelas chuvas, deixando a sua casa alagada, em situação de risco para moradia), ref. ao mês de Outubro/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme cópia do contrato de locação de imóvel, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 18/10/2022 | 250.00 | 00001591145430 | CRISTIANE DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o aluguel social (devido aos impactos causados pelas chuvas, deixando a sua casa alagada, em situação de risco de maradia), referente ao mês de outubro /2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016,parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 18/10/2022 | 2205.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores comissionados, vinculados à Secretaria de Desenvolvimento Social e Humanao, relativo ao mês de Setembro de 2022, conforme guia anexa. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 18/10/2022 | 1650.60 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores contratados, vinculados à Secretaria de Desenvolvimento Social e Humanao, relativo ao mês de Setembro de 2022, conforme guia anexa. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL E VIGILANTE DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 18/10/2022 | 2290.68 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores, vinculados à Secretaria de Desenvolvimento Social e Humanao - Conselho Tutelar, relativo ao mês de setembro de 2022, conforme guia anexa. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 18/10/2022 | 3150.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano deste município, relativo ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 18/10/2022 | 1157.52 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores contratados, vinculados à Secretaria de Desenvolvimento Social e Humanao, relativo ao mês de Setembro de 2022, conforme guia anexa. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 18/10/2022 | 1069.70 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores efetivos, vinculados à Secretaria de Desenvolvimento Social e Humanao, relativo ao mês de SETEMBRO de 2022, conforme GPS anexa. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 18/10/2022 | 79.24 | 00038478077812 | ABRAAO DE CARVALHO SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com faturas atrasadas de energia elétrica, referente ao mês de setembro/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº 322/2016, conforme termo de doação, parecer social e cópia da fatura em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 18/10/2022 | 1990.00 | 00006811483490 | SEVERINA PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à realização de RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE COLUNA CERVICAL, COLUNA LOMBAR COM SEDAÇÃO, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, conforme termo de doação, parecer social e cópia do receituário em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 18/10/2022 | 7129.50 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento pela contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mês de setembro de 2022, conforme guia anexa. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 18/10/2022 | 1864.63 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento pela contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mês de setembro de 2022, conforme guia anexa. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 18/10/2022 | 250.00 | 00007936683445 | JOSEFA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o aluguel social (devido aos impactos causados pelas chuvas, deixando a sua casa alagada, em situação de risco de maradia), referente ao mês 10/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme cópia do contrato de locação de imóvel,parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | ATUAÇÃO GERENCIAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 18/10/2022 | 1272.60 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente aos servidores contradados, vinculados a Secretaria de Esportes deste município, relativo ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | ATUAÇÃO GERENCIAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 18/10/2022 | 630.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente aos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Esportes deste município, relativo ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | ATUAÇÃO GERENCIAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 18/10/2022 | 6473.04 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente aos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Esportes deste município, relativo ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 18/10/2022 | 1349.04 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha dos servidores contratados vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano - CRAS, referente ao mês de Setembro de 2022, conforme guia anexa. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 18/10/2022 | 618.05 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores contratados, vinculados à Secretaria de Desenvolvimento Social e Humanao (Bolsa Família), relativo ao mês de Setembro de 2022, conforme guia anexa. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 18/10/2022 | 3153.58 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Transporte deste município, relativo ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 18/10/2022 | 2940.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores comisionados, vinculados a Secretaria de Transporte deste município, relativo ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 18/10/2022 | 17006.64 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde - Estratégia Saúde da Família deste município, referente ao mês de setembro de 2022, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO F.N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 18/10/2022 | 682.50 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde - SAMU deste município, referente ao mês de SETEMBRO de 2022, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO F.N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 18/10/2022 | 3404.14 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde - SAMU deste município, referente ao mês de SETEMBRO de 2022, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 18/10/2022 | 5583.90 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde - Saúde Bucal deste município, referente ao mês de SETEMBRO de 2022, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE NA UNIDADE MISTA - FINANCIAMENTO F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 18/10/2022 | 3660.88 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde - CAPS I deste município, referente ao mês de Setembro de 2022, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0007134 | 18/10/2022 | 12367.00 | 29276099000130 | EDSON PEREIRA NECO-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de confecção de 83 próteses dentárias, destinadas para os pacientes do Sistema Unico de Saúde, residentes neste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 18/10/2022 | 380.00 | 00071488774404 | RAIMUNDO PEDRO BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de pintura e conserto de geladeira da UBS Anaíde Felix Paixão deste município. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO F.N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 20/10/2022 | 219.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços em lavagens nos veículos sprint com placa: QSE-8F68, durante o periodo de julho a setembro/2022, vinculados a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 20/10/2022 | 315.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços em lavagens nos veículos: ford ka com placa: OXO-4J51 e ford kA com placa QSB-5107, durante o periodo de julho a setembro/2022, vinculados a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0007175 | 20/10/2022 | 7770.00 | 28780337000188 | RS PRODUÇÕES E COMUNICAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de tendas (37 diárias), destinadas para apoio nas ações realizadas na Policlínica CMES deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0007176 | 20/10/2022 | 8400.00 | 28780337000188 | RS PRODUÇÕES E COMUNICAÇÃO LTDA | Valor que se empanha para pagamento pela locação de tendas, destinadas ao apoio das campanhas de vacinação nas unidadea básica de saúde deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0007178 | 20/10/2022 | 2520.00 | 28780337000188 | RS PRODUÇÕES E COMUNICAÇÃO LTDA | Valor que se empanha para pagamento pelos serviços em carro de som volante com placa MOR-1050, destinado a divulgação das campanhas Nacional de Vacinação, durante o mês de setembro/2022, perfazendo um total de 28 horas. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 20/10/2022 | 751.20 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente prestadores de serviços de transporte categoria 15, relativo ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 20/10/2022 | 2613.70 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha dos servidores contratados vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano - Criança Feliz, referente ao mês de setembro de 2022, conforme guia anexa. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - GND 01 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 20/10/2022 | 4700.00 | 07136656000185 | ISAU FIRMINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para pagamento pela locação de figurinos de personagens infantis com seus respectivos acessórios e calçados, desstinados à utilização durante festividade em comemoração ao Dia das Crianças, as quais são usuárias de diversos programas sociais vinculados a SEDESOH. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA EM SERVIÇOS URBANOS E EM MOBILIDADE URBANA | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000292022 | 0007145 | 20/10/2022 | 20925.00 | 44960986000117 | JBS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na reposição de pavimentação asfaltica, incluindo pinturas de ligação, nas vias principais do município de Jacaraú, conforme 2º boletim de medição em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SEGURANÇA HIDRICA | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 20/10/2022 | 2323.05 | 19686705000132 | ECE SERVIÇOS DE MOTORES ELÉTRICOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de conserto e manutenção em bomba centrífuga, resposavel pelo bombeamento de água da comunidade Baixa Grande deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SEGURANÇA HIDRICA | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0007151 | 20/10/2022 | 31502.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais destinados a coordenação hídrica (poços artesianos, chafarizes e adutoras), deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0007167 | 20/10/2022 | 917.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de lavagens nos veículos tipo: Caçamba com placa: OXO-4309, Pá mecânica, retroescavadeira, saveiro com placa: QFJ-4386 e Patrol, vinculados a Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao período de julho a setembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0007179 | 20/10/2022 | 5400.00 | 28780337000188 | RS PRODUÇÕES E COMUNICAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços em carro de som volante com placa MOR-1050, destinado a divulgação e sonorização das atividades de inaugurações das obras de infraestrutura, entregues a população deste município na zona rural, perfazendo um total de 60 horas. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 0007183 | 20/10/2022 | 25155.00 | 16985180000148 | JOSE DA SILVA 08146619479 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de queima de fogos nas inaugurações dos prédios públicos construídos e/ou ampliados neste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 20/10/2022 | 127.70 | 00002711581403 | JOÃO BATISTA JOAQUIM DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de faturas atrasada de energia elétrica, referente aos meses de maio/2022, junho/2022, agosto/2022 e setembro/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal nº 322/2016, conforme termo de doação, parecer social e faturas de débitos em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 20/10/2022 | 150.00 | 00006644842470 | MARIA ROSINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o aluguel social, referente ao mês de 10/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme cópia do contrato de locação de imóvel, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 20/10/2022 | 160.83 | 00004413348494 | GISELE MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de faturas atrasada de energia elétrica, referente aos meses de maio/2022, agosto/2022 e setembro/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal nº 322/2016, conforme termo de doação, parecer social e faturas de débitos em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 20/10/2022 | 55.39 | 00007058296421 | LINDALVA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de faturas atrasada de água, referente ao mês de agosto/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal nº 322/2016, conforme termo de doação, parecer social e fatura de débitos em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 20/10/2022 | 115.81 | 00002981908774 | EDIANE VITORINO DE OLIVEIRA ESPÍNOLA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de faturas atrasada de água, referente ao mês de setembro/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal nº 322/2016, conforme termo de doação, parecer social e fatura de débitos em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 20/10/2022 | 150.00 | 00007990817446 | NEIDE CRISTINA FEITOSA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de aluguel social, referente ao mes outubro/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal nº 322/2016, conforme termo de doação e parecer social em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 20/10/2022 | 300.00 | 00005922475460 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de alguel social (devido aos impactos causados pelas chuvas, deixando a sua casa alagada, em situação de risco para moradia), referente ao mês de outubro/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 20/10/2022 | 4010.00 | 04275741000136 | F.G AUTO SERVICE LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas para manutenção do Trator Valtra, vinculado a Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 20/10/2022 | 1600.00 | 04275741000136 | F.G AUTO SERVICE LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços mecânicos realizados na manutenção do Trator Valtra, vinculado a Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 20/10/2022 | 1456.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de lavagens no veículo tipo: Trator e carro pipa com placa NQH-0G12, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Agricultura deste município, durante o período de julho a setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0007180 | 20/10/2022 | 630.00 | 28780337000188 | RS PRODUÇÕES E COMUNICAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação de tendas (03 diárias), destinadas às festividades na comunidade do sítio Travessia deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 20/10/2022 | 78.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do banco do Brasil, nos dias 18 e 19/10, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 20/10/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, no dia 18/10, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 20/10/2022 | 2616.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a prestadores de serviços categoria 13, referente ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 20/10/2022 | 688.99 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA CTA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinados a manutenção do veiculo tipo: Oroch com placa RLW-1A07, vinculado a Guarda Civil Municipal, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 20/10/2022 | 285.41 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA CTA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços mecânicos realizados na manutenção do veiculo tipo: Oroch com placa RLW-1A07, vinculado a Guarda Civil Municipal, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 20/10/2022 | 292.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de lavagens do veiculo tipo: Oroch com placa RLW-1A07, vinculado a Guarda Civil Municipal deste município, durante o peeríodo de julho a setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Comunicação Social | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | DIVULGAÇÃO DE ATOS E MATERIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000412022 | 0007177 | 20/10/2022 | 5000.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de radiodifusão sonora, capaz de alcançar este município, com veiculação diária de mo mínimo 04 spots institucionais (88 chamadas mês) entrevistas para eventuais esclarecimentos, anúncios, eventos; exibição de video institucional nos canais de live da emissora e cobertura de eventos tradicionais deste município, referente ao período de agosto a dezembro/2022. Conforme DV 00041/2022 vinculada ao contrato 00179/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 20/10/2022 | 2233.37 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de recolhimento da contribuição em favor do PASEP, debitado na conta 5.560-3, ref. ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - COTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 20/10/2022 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente tarifas bancárias (Doc/Ted Eletrônico), debitadas na conta 8.367-4 (QSE), referente ao mês de outubro/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 20/10/2022 | 5100.00 | 18783458000120 | MICHEL RODRIGUES AMARO DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços referente repado do transformador de energia da Creche Municipal Maria de Fátima Fideles, localizada nesta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 20/10/2022 | 412.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento referente lavagens nos veículos tipo spin com placa: QSI-4625 e ônibus com placa QFX-7845, durante o período de julho a setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 20/10/2022 | 3668.28 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde - PACS Agentes Comunitarios de Saúde, deste município, referente ao mês de Setembro de 2022, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - FINANCIAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 20/10/2022 | 5250.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde (Especialidades Médicas) deste município, referente ao mês de setembro de 2022, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 20/10/2022 | 642.73 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde, deste município, referente ao mês de setembro de 2022, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 20/10/2022 | 18840.06 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde, deste município, referente ao mês de setembro de 2022, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 20/10/2022 | 9866.45 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde - Médicos, deste município, referente ao mês de setembro de 2022, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 20/10/2022 | 12056.14 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores comissionado, vinculados a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de setembro de 2022, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 20/10/2022 | 1224.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços em lavagens nos veículos Ford KA com placa QFV-2984, Ducato com placa QSH-6236, Fiorino com placa OXO-1702, Ford KA com placa QFV-5294, Spin com placa RLZ-0F93, Spin com placa RLZ-0F63, Moto com placa MOU-0641, durante o período de julho a setembro/2022, vinculados a Secretaria de Saúde. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 20/10/2022 | 2000.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente as despesas hospitalares do paciente: Geraldo Jorge Mouzinho, residente neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | ATENÇÃO PRIMÁRIA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - FINANCIAMENTO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242022 | 0007184 | 21/10/2022 | 5022.05 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA 08658566480 | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados à Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 21/10/2022 | 210.00 | 00006919929406 | NITONIO COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 07 diárias, destinada para custear despesas com alimentação, quando em viagem à João Pessoa/PB (05) e Mamanguape/PB (02), conduzindo pacientes deste município para atendimentos médicos em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de setembro/2022, conforme concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 21/10/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de complementação de cateterismo na paciente: Maria José Felipe, residente neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | VALORIZAÇÃO E REALIZAÇÃO PROFISSIONAL | CUSTEIO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE - CONVENIO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0007194 | 21/10/2022 | 6330.54 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 917,470 litros de OLEO DIESEL S10 COMUM, destinados ao abastecimento do veículo tipo Ambulancia com placa OGC-7451, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | VALORIZAÇÃO E REALIZAÇÃO PROFISSIONAL | CUSTEIO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE - CONVENIO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0007195 | 21/10/2022 | 6103.95 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 884,630 litros de Oléo Diesel S10 Comum, destinados ao abastecimento da Ambulância com placa QSH-6236, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | VALORIZAÇÃO E REALIZAÇÃO PROFISSIONAL | CUSTEIO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE - CONVENIO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0007196 | 21/10/2022 | 8448.39 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1624,690 litros de Gasolina Comum, destinados ao abastecimento do veículo Spim com placa RLZ-0F63, vinculado à Secretaria de Saúde, referente ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | VALORIZAÇÃO E REALIZAÇÃO PROFISSIONAL | CUSTEIO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE - CONVENIO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0007197 | 21/10/2022 | 10188.26 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1959,280 litros de Gasolina Comum, destinados ao abastecimento do veículo Spim com placa RLZ-0F73, vinculado à Secretaria de Saúde, referente ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | VALORIZAÇÃO E REALIZAÇÃO PROFISSIONAL | CUSTEIO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE - CONVENIO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0007198 | 21/10/2022 | 8280.64 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1592,430 litros de Gasolina Comum, destinados ao abastecimento do veículo Spim com placa RLZ-0F93, vinculado à Secretaria de Saúde, referente ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | VALORIZAÇÃO E REALIZAÇÃO PROFISSIONAL | CUSTEIO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE - CONVENIO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0007199 | 21/10/2022 | 5257.46 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1011,050 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Ford-Ka com placa QFV-5294, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | VALORIZAÇÃO E REALIZAÇÃO PROFISSIONAL | CUSTEIO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE - CONVENIO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0007200 | 21/10/2022 | 7556.90 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1453,250 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Ford Ka com placa QFA-9E92, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, ref. ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | VALORIZAÇÃO E REALIZAÇÃO PROFISSIONAL | CUSTEIO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE - CONVENIO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0007201 | 21/10/2022 | 7215.78 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1387,650 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Ford-Ka com placa QFV-2984, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | VALORIZAÇÃO E REALIZAÇÃO PROFISSIONAL | CUSTEIO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE - CONVENIO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0007202 | 21/10/2022 | 7514.10 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1445,020 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Ford-Ka com placa QFA-9F52, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | VALORIZAÇÃO E REALIZAÇÃO PROFISSIONAL | CUSTEIO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE - CONVENIO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0007203 | 21/10/2022 | 8300.66 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1596,280 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo SPIN com placa QFK-9473, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | VALORIZAÇÃO E REALIZAÇÃO PROFISSIONAL | CUSTEIO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE - CONVENIO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0007204 | 21/10/2022 | 3504.28 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 673,900 litros de gasolina comum, destinadas ao veículo Ford Ka com placa OXO-1702, referente ao mês de setembro/2022, vinculados a Secretaria de Saúde. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 21/10/2022 | 1100.00 | 00008539327430 | RAPHAEL CAMPELO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda de custo, como contrapartida municipal, vinculada ao Programa Médicos pelo Brasil (PMpB) de acordo com a Portaria GM/MS nº 3.193 de 02/08/2022, relativo ao mês de agosto de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 21/10/2022 | 1100.00 | 00008539327430 | RAPHAEL CAMPELO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda de custo, como contrapartida municipal, vinculada ao Programa Médicos pelo Brasil (PMpB) de acordo com a Portaria GM/MS nº 3.193 de 02/08/2022, relativo ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 21/10/2022 | 1750.00 | 27996074000186 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS DE BRITO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção prestados no veiculo tipo ônibus com placa OFE-7D56, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 21/10/2022 | 87.32 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do banco do Brasil, no dia 20/10, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 21/10/2022 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 21/10/2022 | 28.13 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 21/10/2022 | 290.00 | 00010475234421 | JÉSSICA SILVA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para a compra de medicamentos de manipulação, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais, de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, conforme termo de doação, parecer social, cópia do orçamento da farmácia e cópia de receituário médico em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 21/10/2022 | 75.00 | 00009675786477 | GIRLENE DAS GRAÇAS SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada p/ custear despesas com medicamentos de manipulação do seu esposo Marcos Micael Valério Dos Santos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com a Lei 266/2013, conforme cópias de receituário médico, orçamento da farmácia e parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 21/10/2022 | 52.00 | 00007240858740 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos de manipulação, conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 21/10/2022 | 227.00 | 00096678020430 | JOSÉ EDNALDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada aquisição de medicamentos de manipulação, para seu filho Felipe Berg de Oliveira (nascido em 24/12/2004), por se tratar de pessoa carente deste municipio, e enquadrar-se nos critérios de beneficios eventuais de caráter de emergência de acordo com a Lei Municipal 266/2013, conforme Parecer Social, termo de doação, copia do orçamento da farmácia e cópia do receituário medico em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SEGURANÇA HIDRICA | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 21/10/2022 | 3032.05 | 19686705000132 | ECE SERVIÇOS DE MOTORES ELÉTRICOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de conserto e manutenção em bomba centrífuga, resposavel pelo bombeamento de água da comunidade do sítio Olho D'água deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 24/10/2022 | 121.35 | 00003465655451 | JUCILENE LOPES SOARES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de faturas atrasada de energia elétrica, referente ao mês de setembro/2022 e água refreente aos meses de agosto e setembro/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal nº 322/2016, conforme termo de doação, parecer social e faturas de débitos em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 24/10/2022 | 1000.00 | 00007635176404 | GERALDO JORGE MOUZINHO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada aos serviços médicos (honorários) no procedimento de uma ARTERIOGRAFIA DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO, em caráter de urgência, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, requisição médica, laudo médico, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 24/10/2022 | 9955.20 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisiçao de 40 kits de enxovais, (recem-nascido) destinados a gestantes deste município, cuja as familias se encontram em situaçao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 24/10/2022 | 2000.00 | 22542001000109 | JULIANA DA COSTA SILVA RODRIGUES 08907550433 | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais, destinadas às aatividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 24/10/2022 | 118.83 | 00075199920472 | VERA LUCIA DO NASCIMENTO FEITOZA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de água, referente aos meses de agosto e setembro/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal nº 322/2016, conforme recibo de doação, parecer social e fatura de débito em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 24/10/2022 | 1050.00 | 00002734605449 | CÍCERO MARQUES SOBRINHO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de suplementos alimentares de uso continuo, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, conforme termo de doação, parecer social, cópia do orçamento da farmácia e cópia de receituário médico em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 24/10/2022 | 152.66 | 00003467271464 | SELMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de energia elétrica,Referente ao mês de setembro/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal nº 322/2016, conforme termo de doação, parecer social e faturas de débito em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - GND 01 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 24/10/2022 | 4000.00 | 32407506000106 | KAYSLA ALVES E SILVA 08624578400 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na fabricação artesanal de pirulitos de chocolates, destinados as festividades em comemoração ao Dia das Crianças que é comemorado anualmente em 12 de outubro no Brasil, onde a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano através do Projeto Semeando Alegria, celebra os direitos das crianças e adolescentes, ajudando a conscientizar as pessoas (os pais, em especial) sobre os cuidados necessários durante esta fase da vida. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112020 | 0007217 | 24/10/2022 | 13265.00 | 36499525000160 | JOSÉ BEZERRA DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados de implantação e manutenção de 07 sistemas E-SUS/PEC prontuário eletrônico do cidadão nas unidades básica de saúde (UBS), icluindo o fornecimento em comodato de equipamentos para utilização do sistema, referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO F.N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 24/10/2022 | 752.50 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de guindaste do veículos sprint com placa: QSE-8F68, vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0007225 | 24/10/2022 | 3000.00 | 32775861000138 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA 03036088466 | Valor que se empenha para pagamento de serviços técnicos no planejamento e manutenção das ações e serviços publicos de saúde, alimentação do SIOPS e o sistema DIGISUS a plataforma de insersão de informações dos instrumentos de gestão, podendo abranger a atenção primaria e especializada, a vigilância em saúde, assistencia farmacêutica e as demais situações e monitoramento neste municipio, relativo ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0007229 | 24/10/2022 | 4551.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MÉDICOS E ORTOP. LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 37 aparelhos de pressão digital de pulso, destinados aos Agentes Comunitários de Saúde deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0007230 | 24/10/2022 | 6083.65 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MÉDICOS E ORTOP. LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais hospitares, destinados as Unidades Básica de Saúde deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0007232 | 24/10/2022 | 1184.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos, destinados a Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 24/10/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifa efetuada no dia 21/10, em favor do Banco do Brasil, na conta 3.296-4 deste município, conforme demonstra o extrato bancário em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 24/10/2022 | 3000.00 | 23152616000183 | VALDECI LEANDRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela locação de 02 diárias de um gerador de 80KVA, destinados à realização das festividades no sítio Travessia (24/09) e Assentamento Boa Esperança (22/10) deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 008092022 | 0007234 | 24/10/2022 | 53845.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA EPP | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação de estrutura, destinada as festividades em comemoração a Semana da Cultura Evangélica, durante o período de 08 a 17 de agosto/2022, realizada neste município. Conforme DV Nº 00048/2022 - Contraato 00185/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 24/10/2022 | 250.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO, REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente recarga de toner, destinado aos setores de Contabilidade e Tesouraria, vinculados a Secretaria de Finanças deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 24/10/2022 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de uma multifuncional, junto à Secretaria de Planejamento deste municipio, referente ao mês outubro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 24/10/2022 | 75.28 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do banco do Brasil, nesta data, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Comunicação Social | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | DIVULGAÇÃO DE ATOS E MATERIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 24/10/2022 | 1500.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de radiodifusão sonora, capaz de alcançar este município, com veiculação diária de mo mínimo 04 spots institucionais (88 chamadas mês) entrevistas para eventuais esclarecimentos, anúncios, eventos; exibição de video institucional nos canais de live da emissora e cobertura de eventos tradicionais deste município, referente ao mês de 10/2022.DV 38/2022 contrato 00038/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 24/10/2022 | 150.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO, REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de regarga de toner 83A nas escolas: Anatilde Paes Barreto e Jose Jardim deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 24/10/2022 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de uma multifuncional, junto à Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mês outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 24/10/2022 | 3510.00 | 47275682000109 | G L M DE S ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na confecção de letreiro em aço inox, destinados às EMEIF José Galdino de Oliveira, localizada no sítio Lagoa Formosa deste muncípio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0007237 | 24/10/2022 | 3000.00 | 35917256000142 | CONTESE CONSULTORIA TÉCNICA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços técnicos especializados na área de engenharia civil, para suprir as demandas execuções, supervisão e/ou gerenciamento das obras e serviços incluindo controle do sistema de monitoriamento do OGU, das obras de construção de quadras em escolas e construção de cheche neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 24/10/2022 | 320.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO, REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente recarga de toner/cartucho, destinados aos setores de Licitação e da Junta de Serviço Militar, vinculados a Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 24/10/2022 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de multifuncioonal, junto a Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | ATENÇÃO PRIMÁRIA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - FINANCIAMENTO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 24/10/2022 | 900.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO, REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços referente a regarga de toner e conserto da impressora do Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 24/10/2022 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de uma multifuncional, junto à Secretaria de Saúde deste municipio, referente ao mês outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | ATENÇÃO PRIMÁRIA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - FINANCIAMENTO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0007250 | 25/10/2022 | 8159.06 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de limpeza e higiene, destinados a manutenção, limpeza, higienização e consevação dos espaços físicos da Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 25/10/2022 | 300.00 | 32743692000154 | CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DE SERGIPE | Valor que se empenha para pagamento pela inscrição da Secretária de Saúde: Daniele Pereira Maciel, no 8º Congresso Norte/Nordeste de Secretarias Municipais de Saúde, que acontecerá em Aracaju/SE entre os dias 03 e 05 de novembro de 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0007248 | 25/10/2022 | 6072.85 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de limpeza e higiene, destinados a manutenção, limpeza, higienização e conservação dos espaços físicos das Secretarias Administrativas e Prédios Públicos deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0007244 | 25/10/2022 | 7272.13 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de limpeza e higiene, destinados a manutenção, limpeza, higienização e consevação dos espaços físicos das Creches Municipais deste município. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0007254 | 25/10/2022 | 6113.00 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços especializados de cerimonial e locação de materiais para a realização de evento em comemoração ao Dia dos Professores, promovida pela Secretaria de Educação. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | DEFESA, ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0007243 | 25/10/2022 | 7000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de consultoria e assessoria jurídica, relativo ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 25/10/2022 | 10121.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de recolhimento da contribuição em favor do PASEP, calculado sobre a receita própria, ref. ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 25/10/2022 | 61.08 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do banco do Brasil, nos dias 05 e 14/10, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 25/10/2022 | 29.46 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do banco do Brasil, nesta data, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0007253 | 25/10/2022 | 138.00 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação de materiais, destinados à realização de evento festivo na comunidade do sítio Boa Esperança neste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0007245 | 25/10/2022 | 4406.32 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de limpeza e higiene, destinados manutenção, limpeza e consevação dos espaços físico de responsabilidade da Secretaria de Meio Ambiente deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 25/10/2022 | 1495.00 | 00007244804474 | JOELFESON JEHMESON DIAS | Valor que se empenha para pagamento pela prestação de serviços de roço de mato nos sítios Pitanguinha e Olho D'Água, e limpeza dos cemitérios deste município, conforme contrato anexa. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 25/10/2022 | 1495.00 | 00006288013439 | VANDES DE LIMA FELIX | Valor que se empenha para pagamento pela prestação de serviços (23 diárias) de roço de mato nas estradas vicinais do sítio Pitanguinha e Olho Dágua e limpeza de cemitérios desta cidaade e do sítio Macedo, conforme contrato anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 25/10/2022 | 1495.00 | 00010679354441 | IVANILDO SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento pela prestação de serviços de roço de mato nas estradas vicinais do sitio pitanguinha, olho d'água,limpeza dos cemiterios da cidade e do macêdo, deste município, conforme contrato anexa. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO F.N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0007246 | 25/10/2022 | 748.28 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de limpeza e higiene, destinados a manutenção, limpeza, higienização e conservação dos espaços físicos da Base do SAMU deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0007247 | 25/10/2022 | 5675.13 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de limpeza e higiene, destinados a manutenção, limpeza, higienização e conservação dos espaços físicos das Unidades Básica de Saúde deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0007249 | 25/10/2022 | 1416.85 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de limpeza e higiene, destinados a manutenção, limpeza, higienização e conservação dos espaços físicos do CAPS deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | ATUAÇÃO GERENCIAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 25/10/2022 | 1704.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento de faturas de energia elétrica de ginásios poliesportivos deste município, referente ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 25/10/2022 | 172.39 | 00000939696436 | JOANA DARK GONZAGA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de água, referente aos meses de setembro e outubro/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal nº 265/2013, conforme recibo de doação, parecer social e fatura de débito em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0007251 | 25/10/2022 | 981.60 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de limpeza e higiene, destinados a manutenção, limpeza, higienização e conservação dos espaços físicos da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 25/10/2022 | 29728.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a fatura de energia elétrica de prédios públicos e poços artesiano localizados neste município, relativo ao mês de setembro/2022, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 25/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | Valor que se empenha para pagamento da taxa de ART-Anotação de Responsabilidade Técnica PB20220483986, referente ao projeto de pavimentação das Ruas do bairro Aureliano Pessoa neste município, conforme guia de A.R.T em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA EM SERVIÇOS URBANOS E EM MOBILIDADE URBANA | PAVIMENTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0007269 | 26/10/2022 | 65108.57 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS EXCLUSIVA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente aditivo de pedras dos serviços de pavimentação em paralelepípedo, drenagem e esgotamento sanitário e recapeamento asfáltico, na Rua São João nesta cidade, conforme boletim de medição nº01, em conformidade a licitação tomada de preços nº 01/2021, contrato 124/2021 e seus aditivos. | 02882022 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA EM SERVIÇOS URBANOS E EM MOBILIDADE URBANA | PAVIMENTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0007270 | 26/10/2022 | 76857.77 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS EXCLUSIVA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de pavimentação em paralelepípedo, drenagem e esgotamento sanitário e recapeamento asfáltico, na Rua São João nesta cidade, conforme boletim de medição nº09, em conformidade a licitação tomada de preços nº 01/2021, contrato 124/2021 e seus aditivos. | 02882022 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 26/10/2022 | 222.87 | 00071328151484 | EDILMA FELIX PESSOA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica, referente aos meses de março/2022, abril/2022 e maio/2022por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, conforme parecer social, cópia da faturas de débito e termo de doação em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | ATUAÇÃO GERENCIAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 26/10/2022 | 10150.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais destinados as atividades da Secretaria de Esportes e Campeonato de futebol deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0007265 | 26/10/2022 | 7000.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na realização de consultas em ginecologia durante a ação ao Outubro Rosa no dia 24/10/2022, para atender as demanda reprimida do município no CMES, conforme solicitado através de encaminhamento médico. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0007271 | 26/10/2022 | 2394.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos, destinados a Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292022 | 0007273 | 26/10/2022 | 134.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos, destinados à Farmácia Básica, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 26/10/2022 | 5720.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFOR & CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de softwares para administração pública: Sistema de contabilidade, tesouraria e arrecadação, referente ao mês de outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 26/10/2022 | 7024.79 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 (Royalties), no mês de OUTUBRO/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 26/10/2022 | 353.58 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de recolhimento da contribuição em favor do PASEP, debitado na conta 17.653-2, ref. ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000072022 | 0007261 | 26/10/2022 | 3500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de assessoria pedagógica, junto à Secretaria Municipal de Educação durante o mês de outubro, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 26/10/2022 | 3500.00 | 30764984000148 | RAIMUNDA APARECIDA DE LIMA 05652661445 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos prestados na manutenção do veículo tipo: Micro-ônibus escolar com placa OGC-6B49, pertencente a esta Prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 26/10/2022 | 5500.00 | 30982212000182 | CLAUDIO ALEXANDRE SOOUZA MADRUGA BARROS 0114335842 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção prestados no veiculo tipo ônibus com placa OFE-7D56, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 26/10/2022 | 6500.00 | 30982212000182 | CLAUDIO ALEXANDRE SOOUZA MADRUGA BARROS 0114335842 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços mecânicos na manutenção do veículo tipo ônibus escolar com placa: OFB-2A86, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007274 | 26/10/2022 | 68.00 | 00078966930468 | ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 20 Kg de acerola(produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica deste município (Alimentação Escolar - Creche). | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007275 | 26/10/2022 | 1244.23 | 00004291589476 | ANA CLAUDIA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 221 kg de inhame (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica (Alimentação Escolar - Ensino Fundamental), conforme contrato nº 00055/2022 e chamada pública 001/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007276 | 26/10/2022 | 320.00 | 00004623331407 | REJANE PEDRO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 125Kg de coco seco (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica (Ensino Fundamental). | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007277 | 26/10/2022 | 1397.28 | 00018257704172 | JOSÉ FRANCISCO RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 328Kg de banana pacovan orgânica (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica deste município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007278 | 26/10/2022 | 1528.23 | 00018257704172 | JOSÉ FRANCISCO RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 421Kg de batata doce orgânica (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica deste município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007279 | 26/10/2022 | 685.72 | 00003466673488 | MARIA SALETE FEITOSA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 217Kg de batata doce, produto da agricultura familiar, destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007280 | 26/10/2022 | 1093.28 | 00003426340461 | JOSENILDO FERREIRA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 8 kg de feijão verde, 294 kg de acerola, (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica deste município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007281 | 26/10/2022 | 1540.00 | 00003466673488 | MARIA SALETE FEITOSA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 200Kg de inhame da costa, produto da agricultura familiar, destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007282 | 26/10/2022 | 1734.68 | 00004223129406 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 58 kg de feijão verde, 350kg de batata doce, 50 kg de macaxeira (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica (Alimentação Escolar - Ensino Fundamental). | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 26/10/2022 | 1075.00 | 00009706576410 | JOSE RAMON ROQUE FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na locação de plataforma twiater 360°, durante evento em comemoração ao Dia dos Professores, promovida pela Secretaria de Educação. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007284 | 26/10/2022 | 734.20 | 00004759200401 | JOSELMA DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 150 kg de coco seco, 103 kg de acerola, (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica (Creche). | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007285 | 26/10/2022 | 966.52 | 00048416894434 | ANTONIO JUSTINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 31 Kg de alface e 287 Kg de abacaxi (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica (Alimentação Escolar - Ensino Fundamental). | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007286 | 26/10/2022 | 1634.48 | 00074118560704 | LUIS MARQUES DE MELO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 223 kg de abobora caboclo organico, 52 kg de feijão verde organico, gêneros alimentícios da agricultura familiar, destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica ( Alimentação Escolar - Ensino Fundamental). | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 26/10/2022 | 590.00 | 46291773000175 | ANA LUIZA TAVARES DA SILVA 05053047405 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos prestados na manutenção da Ambulância com placa OXO-1702, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Saúde. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 27/10/2022 | 91471.73 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores (IPAM), vinculados a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 27/10/2022 | 59448.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 27/10/2022 | 89345.60 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 27/10/2022 | 3060.60 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde (INSS) deste município, relativo ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 27/10/2022 | 12443.20 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde - PACS Agentes Comunitarios de Saúde deste município, relativo ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 27/10/2022 | 109998.80 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - FINANCIAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 27/10/2022 | 23066.67 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde - Especialidades - CMES deste município, referente ao mês de outubro. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007290 | 27/10/2022 | 643.50 | 00012062063490 | LEANDRO DA SILVA FIGUEIREDO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 150 Kg de goma de mandioca (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007291 | 27/10/2022 | 906.10 | 00002721844466 | JOSÉ ANTONIO PESSOA DO MONTE | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 130 Kg de Maracuja ( produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007292 | 27/10/2022 | 1832.37 | 00006699552481 | LUCELIA NUNES PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 309 Kg de goiaba (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica (EJA). | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007293 | 27/10/2022 | 2063.90 | 00002721844466 | JOSÉ ANTONIO PESSOA DO MONTE | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 170 Kg de Maracuja e 300Kg de laranja cravo (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007295 | 27/10/2022 | 2276.13 | 00006699552481 | LUCELIA NUNES PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 304 kg de abacaxi, 269 kg de goiaba (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de Educação basica ( Pré Escola). | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 27/10/2022 | 700.00 | 33687265000169 | DOUGLAS SILVA REGIS 70078285402 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na confecção de portal com temática, destinado a realização de evento em comemoração ao Dia dos Professores, promovida pela Secretaria de Educação. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007298 | 27/10/2022 | 1157.02 | 00006699552481 | LUCELIA NUNES PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 166 kg Maracuja (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica (Pré Escola). | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 27/10/2022 | 81521.60 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria da Educação - F70% deste município, referente ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 27/10/2022 | 147051.48 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação / Ensino Infantil Fundeb 70% (IPAM) deste município, relativo ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 27/10/2022 | 35071.16 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de Educação - F70 Ed. Infantil deste municipio, relativo ao mês de outubro/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 27/10/2022 | 914795.47 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação-FUNDEB 70% (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 27/10/2022 | 14445.46 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação-FUNDEB 70% (INSS) deste municipio, relativo ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 27/10/2022 | 4809.95 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação / Educação Infantil Fundeb 70% (INSS) deste município, relativo ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 27/10/2022 | 2200.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação (IPAM) deste município, relativo ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 27/10/2022 | 320871.43 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Educação - F70 (INSS), deste municipio, relativo ao OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 27/10/2022 | 10392.72 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Educação / Educação Infantil 70% (INSS) deste município, relativo ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 27/10/2022 | 2000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados (MDE), vinculados a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 27/10/2022 | 81696.32 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores (IPAM), vinculados a Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 27/10/2022 | 45724.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Administração (INSS) deste município, relativo ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 27/10/2022 | 10046.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 27/10/2022 | 18557.18 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | ENCARGOS COM AUXÍLIO DOENÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 27/10/2022 | 69663.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores efetivos (auxilio doença) deste município, referente ao mês de OUTUBRO/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | ENCARGOS COM AUXÍLIO DOENÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 27/10/2022 | 7272.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de pensionistas deste município, referente ao mês de OUTUBRO/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 27/10/2022 | 650.00 | 14558338000178 | HAROLDO RÉGIS DUARTE | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 telefone celular TCL 5102K preto, destinado às atividades da Guarda Municipal deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 27/10/2022 | 25924.63 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimento de servidores (IPAM), vinculados a Secretaria de Chefia de Governo deste município, relativo ao mês de OUTUBRO/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 27/10/2022 | 40050.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria da Chefia de Governo COMISSIONADO (INSS), deste município, relativo ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 27/10/2022 | 10533.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria da Chefia de Governo CONTRATO (INSS) deste município, relativo ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 27/10/2022 | 30000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimento dos servidores eletivos, vinculados a Secretaria de Chefia de Governo deste município, relativo ao mês de OUTUBRO/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | DEFESA, ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 27/10/2022 | 6000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria da Chefia de Governo-Procuradoria Geral COMISSIONADO (INSS) deste município, relativo ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 27/10/2022 | 16518.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos (IPAM), vinculados a Secretaria Municipal de Chefia de Governo - Guarda Municipal, relativo ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 27/10/2022 | 56.69 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do banco do Brasil, no dia 26/10, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 27/10/2022 | 44.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, no dia 26/10, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 27/10/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, no dia 05/10, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 27/10/2022 | 131173.22 | 05457283000119 | MINISTÉRIO DO TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO JUNTO AO MINISTERIO DO TURISMO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 27/10/2022 | 385.42 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO QUE TEM COMO OBJETIVO O TRANSPORTE ESCOLAR; | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 27/10/2022 | 27804.58 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Finanças e planejamento (IPAM) deste município, referente ao mês de outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 27/10/2022 | 27000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Finanças e Planejamento (INSS) deste municipio, relativo ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 27/10/2022 | 2424.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Finanças e Planejamento (INSS) deste municipio, relativo ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 27/10/2022 | 5000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Finanças e Planejamento (INSS) deste municipio, relativo ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 27/10/2022 | 52.31 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 0007289 | 27/10/2022 | 1213.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de material médico hospitalar, destinados as Unidades Básica de Saúde deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0007301 | 27/10/2022 | 7793.50 | 28255186000149 | JAD SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na realização de 109 ultrassonografias na Atenção Primária a Saúde da Mulher deste município, buscando medidas de promover os diagnosticos precosses para melhor resolutividade e encaminhamentos, no dia 22 de outubro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 27/10/2022 | 80734.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde - Programa Estratégia Saúde da Família deste município, relativo ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 27/10/2022 | 111131.10 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores (IPAM), agentes comun. de saúde vinculados a secretaria de saúde, referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 27/10/2022 | 20508.75 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde-CAPS deste municipio, relativo ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 27/10/2022 | 26590.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde - Saúde Bucal deste município, referente ao mês de outubro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO F.N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 27/10/2022 | 3250.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde - SAMU (INSS) deste município, relativo ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO F.N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 27/10/2022 | 17952.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde - SAMU deste municipio, relativo ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA - FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 27/10/2022 | 32450.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde - Agentes de Vigilância Ambiental (IPAM) deste município, relativo ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | ATUAÇÃO GERENCIAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 27/10/2022 | 30824.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Esportes (INSS) deste municipio, relativo ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | ATUAÇÃO GERENCIAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 27/10/2022 | 6060.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Esportes (INSS) deste municipio, relativo ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | ATUAÇÃO GERENCIAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 27/10/2022 | 3000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Esportes deste município, referente ao mês de outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 27/10/2022 | 3212.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano - Bolsa Família, deste município, relativo ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 27/10/2022 | 11772.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a secretaria de Desenvolvimento Social e Humano - Programa criança feliz, referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 27/10/2022 | 6424.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Assistência Social - CRAS deste municipio, relativo ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 27/10/2022 | 14000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana (INSS) deste municipio, relativo ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 27/10/2022 | 15384.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana (INSS) deste município,relativo ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 27/10/2022 | 126.31 | 00070858344475 | MARIA DA CONCEIÇÃO FRANCELINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com fatura atrasada de água referente ao mês de agosto/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº 322/2016, conforme termo de doação, parecer social e cópias das faturas em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 27/10/2022 | 172.40 | 00010993571441 | RENATA FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com fatura atrasada de água referente ao mês de junho/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº 322/2016, conforme termo de doação, parecer social e cópia da fatura em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 27/10/2022 | 6544.80 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos (IPAM), vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano deste município, relativo ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 27/10/2022 | 15000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano (INSS) deste município, relativo ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL E VIGILANTE DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 27/10/2022 | 10908.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores do Conselho Tutelar, vinculado à Secretaria Desenvolvimento Social e Humano, referente ao mês de outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 27/10/2022 | 5512.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano (INSS) deste município, relativo ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 27/10/2022 | 5093.80 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos (INSS), vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano deste município, relativo ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 27/10/2022 | 5181.45 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano - CRAS (IPSEMC) deste município, referente ao mês de outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 27/10/2022 | 20306.51 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 27/10/2022 | 7860.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Agricultura CONTRATO (INSS) deste município, relativo ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 27/10/2022 | 10500.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Agricultura COMISSIONADO(INSS) deste município, relativo ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 27/10/2022 | 1230.00 | 30764984000148 | RAIMUNDA APARECIDA DE LIMA 05652661445 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, prestados na manutenção do veiculo tipo: caçamba com placa OXO-4309, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 27/10/2022 | 11579.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Infraestrutura (INSS) deste municipio, relativo ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 27/10/2022 | 33700.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Infraestrutura (INSS) deste municipio, relativo ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 27/10/2022 | 23993.29 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores (IPAM), vinculados a Secretaria de Infraestrutura deste município, relativo ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE RURAL E URBANO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 27/10/2022 | 26966.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Meio Ambiente (INSS) deste municipio, relativo ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE RURAL E URBANO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 27/10/2022 | 13323.07 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos efetivos, vinculados a Secretaria de Meio Ambiente deste município, referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 27/10/2022 | 18300.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Meio Ambiente (INSS) deste município, relativo ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE RURAL E URBANO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 27/10/2022 | 41096.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Meio Ambiente - Gari deste município, referente ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE RURAL E URBANO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 27/10/2022 | 43320.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Meio Ambiente - Gari deste município, referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 27/10/2022 | 1600.00 | 33687265000169 | DOUGLAS SILVA REGIS 70078285402 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na confecção de bíblia cenográfica, destinada as festividades em comemoração a 14ª edição da Semana da Cultura Evangélica, neste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 27/10/2022 | 3636.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Cultura e Turismo deste município, relativo ao mês de outubro 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 27/10/2022 | 11000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Cultura e Turismo deste município, relativo ao mês de outubro 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE RURAL E URBANO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 28/10/2022 | 5600.00 | 27187738000166 | BRUNO MARINHO SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de hidrojateamento de alta pressão, destinado ao desentupimento de tubulações de esgoto em diversas ruas deste município e retirada de areia e lama de fossa pública comunitária, sendo 07 (sete horas de serviços) nesta cidade. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0007379 | 28/10/2022 | 24049.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados às atividades da Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SEGURANÇA HIDRICA | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0007380 | 28/10/2022 | 27450.50 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais destinados a coordenação hídrica, na manutenção de adutora do Distrito Timbó deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 28/10/2022 | 872.92 | 07019444000118 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento referente a 63ª parcela da dívida inscrita pela justiça federal, em cobrança de dívida ativa da fazenda nacional, conforme ordem judicial da 5ª vara da Paraíba, através da carta de citação nº4058200.1641787 em execução fiscal, em conformidade a Lei 13485/2017.. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 28/10/2022 | 14318.22 | 07019444000118 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento referente a 4ª parcela do parcelamento excepcional das dividas tributárias do Município (PEM) da PGFN, de acordo com a Emenda Constitucional nº 133, de 2021. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 28/10/2022 | 568.99 | 07019444000118 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento do DARF referente parcela 15/27 do parcelamento PGFN fazendário/convencional, junto a Procuradoria Regional da Fazenda Nacional. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 28/10/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do banco do Brasil, nesta data, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 28/10/2022 | 4852.00 | 23329544000105 | LTF AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente bilhete aéreo, trecho: Recife-Brasilia-Recife, no dia 07/11/2022 e retornando dia 11/11/2022, destinados aos gestor deste município: Elias Costa Paulino Lucas e Secretário de Finanças Valdeci Coutinho Pessoa, participar de reuniões afim de adquirir recursos em benefício deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 28/10/2022 | 6196.19 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de recolhimento da contribuição em favor do PASEP, debitado na conta 5.560-3, ref. ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 28/10/2022 | 1.97 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de recolhimento da contribuição em favor do PASEP, debitado na conta 283.141-4, ref. ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATUAL JUNTO AO R.P.P.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 31/10/2022 | 1204.68 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente 04/240 parcela, proveniente de débito inscrito no acordo nº 00576/2022 de 28/06/2022, correspondente aos valores da contribuição patronal-EC 113, devidos e não repassados ao RPPS dos servidores deste município, relativo ao período de 12/2005 a 12/2010, conforme termo de Acordo de Parcelamento de Débitos Previdenciários nº 00576/2022 e guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATUAL JUNTO AO R.P.P.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 31/10/2022 | 936.54 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente 04/240 parcela, proveniente de débito inscrito no acordo nº 00832/2022 de 28/06/2022, correspondente aos valores da contribuição patronal-EC 113, devidos e não repassados ao RPPS dos servidores deste município, relativo ao período de 10/2016 a 12/2016, conforme termo de Acordo de Parcelamento de Débitos Previdenciários nº 00832/2022 e guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATUAL JUNTO AO R.P.P.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 31/10/2022 | 17548.67 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente 04/240 parcela, proveniente de débito inscrito no acordo nº 00831/2022 de 28/06/2022, correspondente aos valores da contribuição patronal-EC 113, devidos e não repassados ao RPPS dos servidores deste município, relativo ao período de 05/2014 a 12/2017, conforme termo de Acordo de Parcelamento de Débitos Previdenciários nº 00831/2022 e guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATUAL JUNTO AO R.P.P.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 31/10/2022 | 34295.36 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente 04/240 parcela, proveniente de débito inscrito no acordo nº 00529/2022 de 28/06/2022, correspondente aos valores da contribuição patronal-EC 113, devidos e não repassados ao RPPS dos servidores deste município, relativo ao período de 08/2005 a 04/2014, conforme termo de Acordo de Parcelamento de Débitos Previdenciários nº 00529/2022 e guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATUAL JUNTO AO R.P.P.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 31/10/2022 | 1547.43 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente 04/240 parcela, proveniente de débito inscrito no acordo nº 00575/2022 de 28/06/2022, correspondente aos valores de parcelamento patronal-Custo Suplementar Aux. Doença, devidos e não repassados ao RPPS dos servidores deste município, relativo ao período de 01/2011 a 04/2014, conforme termo de Acordo de Parcelamento de Débitos Previdenciários nº 00575/2022 e guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATUAL JUNTO AO R.P.P.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 31/10/2022 | 5570.85 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente 04/240 parcela, proveniente de débito inscrito no acordo nº 00530/2022 de 28/06/2022, correspondente aos valores da contribuição patronal-EC 113, devidos e não repassados ao RPPS dos servidores deste município, relativo ao período de 06/2006 a 10/2012, conforme termo de Acordo de Parcelamento de Débitos Previdenciários nº 00530/2022 e guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATUAL JUNTO AO R.P.P.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 31/10/2022 | 25037.83 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente 04/240 parcela, proveniente de débito inscrito no acordo nº 00830/2022 de 28/06/2022, correspondente aos valores da contribuição patronal-EC 113, devidos e não repassados ao RPPS dos servidores deste município, relativo ao período de 06/2014 a 12/2016, conforme termo de Acordo de Parcelamento de Débitos Previdenciários nº 00830/2022 e guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312022 | 0007437 | 31/10/2022 | 203.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 200MB para atender as necessidades da sede da Guarda Civil deste município, durante o mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312022 | 0007442 | 31/10/2022 | 245.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela utilização de link de internet via fibra óptica, sendo 200MB para atender as necessidades da Prefeitura deste município, durante o mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312022 | 0007449 | 31/10/2022 | 245.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela utilização de link de internet via fibra óptica, sendo 200MB para atender as necessidades da Prefeitura deste município, durante o mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312022 | 0007451 | 31/10/2022 | 203.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 200MB para atender as necessidades da sede da Guarda Civil deste município, durante o mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 31/10/2022 | 4094.16 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas de pagamento de FOPAG, efetuadas na conta 16.671-5 deste município, relativo ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 31/10/2022 | 18.09 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 31/10/2022 | 1500.00 | 00026140659434 | NOÊMIA MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um imóvel localizado a Rua Manoel Guilherme da Silva, bairro Virgílio Ribeiro, destinado ao depósito de materiais em geral, ficando à disposição da Secretaria de Finanças, em especial ao setor de suprimentos deste município, referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312022 | 0007436 | 31/10/2022 | 203.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 200MB para atender as necessidades da sede do Deposito de Suprimentos deste município, durante o mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 31/10/2022 | 77696.82 | 03353358000196 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE PARA A UNIÃO DO CONVÊNIO Nº 846047/2017 - MCIDADES/CAIXA, JUNTO AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312022 | 0007453 | 31/10/2022 | 203.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 200MB para atender as necessidades da sede do Deposito de Suprimentos deste município, durante o mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072022 | 0007466 | 31/10/2022 | 9000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços técnicos especializados de assessoria contábil, prestados a esta prefeitura durante o mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 31/10/2022 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do banco do Brasil, nesta data, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 31/10/2022 | 39.82 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas efetuadas nesta data, na conta 16.671-5 deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Controle Externo | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE PATRIMONIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 31/10/2022 | 1400.00 | 38427075000126 | JADEILSON SILVA DAMACENO 07569921410 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção corretiva, de aparelhos de ar condicionados pertencentes aos órgãos da Prefeitura Municipal, referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0007422 | 31/10/2022 | 918.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO DO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha para pagamento, relativo à recarga de 08 unidades de GLP Envazado 13kg, destinados as secretarias administrativas municipais e prédios públicos municipais deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312022 | 0007433 | 31/10/2022 | 448.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela utilização de link de internet via fibra óptica, sendo 200MB para atender as necessidades da Sec. de Administração e do setor da Junta de Serviço Militar, durante o mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312022 | 0007464 | 31/10/2022 | 448.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 02 pontos de internet banda larga no plano de 200 megas fibra óptica, distribuidos nas sedes da Sec. de Administração e da Junta de Serviço Militar, durante o mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 31/10/2022 | 1500.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços técnicos contabeis na assessoria ao setor de recursos humanos, com as informações em GFIP, RAIS, DIRF, DCTF como também o acompanhamento da regularidade da empresa junto aos órgãos fiscalizadores, referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0007392 | 31/10/2022 | 79606.00 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pedreiros e serventes na reforma e ampliação da Escola Municipal José Galdino de Oliveira, localizada no sítio Formosa deste municipio, durante o mês de Outubro de 2022, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 31/10/2022 | 850.00 | 27996074000186 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS DE BRITO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, prestados na manutenção do veículo tipo: micro-ônibus escolar com placa: OEY-7C03, pertencente a esta Prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 31/10/2022 | 12457.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica dos prédios onde funcionam as Escolas deste município, relativo ao mês de setembro de 2022, conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 31/10/2022 | 360.14 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente a contribuição patronal em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Educação MDE, deste município, referente ao mês de setembro/2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 31/10/2022 | 328.02 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente a contribuição de custo suplementar em favor do IPAM, referente aos descontos efetuados em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Educação MDE deste município, referente ao mês de setembro/2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 31/10/2022 | 117510.52 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente a contribuição custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Educação - F70%, deste município, referente ao mês de setembro/2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 31/10/2022 | 19545.30 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente contribuição custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Educação - F70% Ed. Infantil deste município, referente ao mês de SETEMBRO/2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 31/10/2022 | 129017.26 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente a contribuição patronal em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Educação - F70%, deste município, referente ao mês de setembro/2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0007428 | 31/10/2022 | 6311.25 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO DO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha para pagamento pela recarga de 55 unidades de vasilhame de gás GLP envazado 13Kg, destinados às escolas da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 31/10/2022 | 21459.19 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente contribuição patronal em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Educação - F70% Ed. Infantil deste município, referente ao mês de setembro/2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312022 | 0007435 | 31/10/2022 | 1057.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 200MB para atender as necessidades da Secretaria de Educação e das Escolas e Creche deste município, durante o mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312022 | 0007454 | 31/10/2022 | 1057.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 200MB para atender as necessidades da Secretaria de Educação, das Escolas e Creche deste município, durante o mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 31/10/2022 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pela complementação de cirurgia cardiaca da paciente: Maria Jose Felipe, residente neste município, conforme requisição médica em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242022 | 0007399 | 31/10/2022 | 2834.82 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA 08658566480 | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados as atividades do CAPS deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 31/10/2022 | 4421.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica de prédios públicos onde funcionam as Unidades de Saúde deste município, referente ao mês de setembro de 2022, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | ATENÇÃO PRIMÁRIA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - FINANCIAMENTO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0007423 | 31/10/2022 | 688.50 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO DO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 06 unidades de gás GLP envazado 13KG, destinados a Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | ATENÇÃO PRIMÁRIA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - FINANCIAMENTO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312022 | 0007452 | 31/10/2022 | 651.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 03 pontos de internet banda larga no plano de 200 megas fibra óptica, distribuidos entre as sedes do Centro de Saúde Daura Ribeiro, Farmácia Básica e Secretaria de Saúde, durante o mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | ATENÇÃO PRIMÁRIA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - FINANCIAMENTO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312022 | 0007457 | 31/10/2022 | 651.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 03 pontos de internet banda larga no plano de 200 megas fibra óptica, distribuidos entre as sedes do Centro de Saúde Daura Ribeiro, Farmácia Básica e Secretaria de Saúde, durante o mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 31/10/2022 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil nesta data, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 31/10/2022 | 1500.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos, destinados a manutenção da Pá Mecânica, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0007387 | 31/10/2022 | 4000.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de acompanhamento e elaboração de projetos técnicos de engenharia, prestados a este município, relativo ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0007388 | 31/10/2022 | 18094.20 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de serventes, ajudantes, pintores e pedreiros na manutenção, reparos e pinturas de prédios e espaços públicos deste município, relativo ao mês de Outubro, conforme planilha anexa. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA EM SERVIÇOS URBANOS E EM MOBILIDADE URBANA | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0007389 | 31/10/2022 | 28853.20 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de ajudantes e calceteiros na manutenção, reparos e melhorias de ruas, estradas e adutoras deste município, relativo ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA EM SERVIÇOS URBANOS E EM MOBILIDADE URBANA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA E DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0007390 | 31/10/2022 | 13398.40 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de serventes e eletricista na manutenção da iluminação pública e predial deste município, relativo ao mês de outubro de 2022, conforme planilha anexa. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SEGURANÇA HIDRICA | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0007391 | 31/10/2022 | 8543.60 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de serventes e pedreiros na estrutura da base do sistema alternativo de tratamento de água - Salta Z neste município, relativo ao mês de outubro, conforme planilha anexa. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SEGURANÇA HIDRICA | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0007393 | 31/10/2022 | 25630.80 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de serventes e pedreiros na manutenção, reparos e melhorias de poços artesianos deste município, relativo ao mês de Outubro, conforme planilha anexa. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312022 | 0007434 | 31/10/2022 | 1015.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 200MB distribuidos nas sedes: Praça da Bíblia, Praça Oreste Lisboa, Praça São José, Praça do Timbó e Secretaria de Infraestrutura, durante o mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312022 | 0007455 | 31/10/2022 | 1015.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 200MB distribuidos nas sedes: Praça da Bíblia, Praça Oreste Lisboa, Praça São José, Praça do Timbó e Secretaria de Infraestrutura, durante o mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312022 | 0007438 | 31/10/2022 | 203.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 200MB para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura, no mês de setembro de 2022, | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312022 | 0007450 | 31/10/2022 | 203.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 200MB para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura, no mês de Outubro de 2022, | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 31/10/2022 | 297.36 | 41216755000105 | IPSEMEC-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS D | Valor que se empenha para pagamento da contribuição da Alíquota Especial em favor do IPSEMEC-Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Cabedelo, referente a Folha de Pagamento de Pessoal lotado na Secretaria de Assistência Social-CRAS/Efetivo, no mês de outubro/2022, conforme resumo da folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 31/10/2022 | 256.03 | 41216755000105 | IPSEMEC-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS D | Valor que se empenha para pagamento da contribuição de patronal em favor do IPSEMEC-Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Cabedelo, referente a Folha de Pagamento de Pessoal lotado na Secretaria de Assistência Social-CRAS/Efetivo, no mês de setembro/2022, conforme resumo da folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | APOIO À CASA DO ARTESÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0007421 | 31/10/2022 | 1200.00 | 00017631700478 | HELENA ELZA BRAYNER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel, localizado na praça Orestes Lisboa nº 33, nesta cidade, destinado para funcionamento da Casa do Artesão deste município, referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312021 | 0007426 | 31/10/2022 | 4016.25 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO DO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha para pagamento pela recarga de 35 unidades de gás GLP Envazado 13 KG, destinados as famílias em situação de vulnerabilidade social, atendidas pelos programas assistenciais da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0007431 | 31/10/2022 | 229.50 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO DO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha para pagamento pela recarga de 02 vasilhames de gás GLP envazado 13Kg, destinados a secretaria de desenvolvimento social e humano e seus programas. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 31/10/2022 | 150.00 | 00012873684844 | ALUÍZIO SOARES DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o aluguel social, referente ao mês de Outubro/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, conforme cópia do contrato de locação de imóvel,parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312022 | 0007446 | 31/10/2022 | 406.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 200MB para atender as necessidades das sedes do Conselho Tutelar e Diretoria de Alimentos deste município, durante o mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312022 | 0007462 | 31/10/2022 | 406.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 02 pontos de internet banda larga no plano de 200 megas fibra óptica, distribuidos nas sedes do Conselho Tutelar e Diretoria de Alimentos, durante o mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312022 | 0007441 | 31/10/2022 | 203.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 200MB para atender as necessidades da Secretaria de Transportes, no mês de setembro de 2022, | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312022 | 0007448 | 31/10/2022 | 203.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 200MB para atender as necessidades da Secretaria de Transportes, no mês de outubro de 2022, | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312022 | 0007445 | 31/10/2022 | 203.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 200MB para atender as necessidades do Programa Auxílio Brasil deste município, durante o mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312022 | 0007463 | 31/10/2022 | 203.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 01 ponto de internet banda larga no plano de 200 megas fibra óptica, distribuidos no setor do Programa Auxilio Brasil, durante o mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO F.N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242022 | 0007398 | 31/10/2022 | 1074.14 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA 08658566480 | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados à Unidade do SAMU deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 31/10/2022 | 13047.20 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento proveniente da contribuição custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - PACS, deste município, referente ao mês de Setembro de 2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA - FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 31/10/2022 | 3975.60 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento proveniente da contribuição custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pgamento do pessoal, lotado na Secretaria de Saúde - Agentes de Vigilância Ambiental deste município, referente ao mês de SETEMBRO/2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA - FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 31/10/2022 | 4364.90 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento proveniente da contribuição patronal em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Agentes de Vigilancia Ambiental, deste município, referente ao mês de SETEMBRO de 2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 31/10/2022 | 14324.80 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento proveniente da contribuição patronal em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - PACS, deste município, referente ao mês de SETEMBRO de 2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0007420 | 31/10/2022 | 459.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO DO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha para pagamento pela recarga de 04 unidades de vasilhames de gás GLP 13Kg, destinados ao Setor do CAPS, vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0007425 | 31/10/2022 | 918.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO DO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 08 unidades de gás GLP Envazado 13 KG, destinados as Unidades Básicas de Saúde deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO F.N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0007430 | 31/10/2022 | 229.50 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO DO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha para pagamento pela recarga de 02 vasilhames de gás GLP envazado 13Kg, destinados à base do SAMU deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO F.N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312022 | 0007443 | 31/10/2022 | 203.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela utilização de link de internet via fibra óptica, sendo 200MB para atender as necessidades da Sede do SAMU deste município, durante o mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312022 | 0007444 | 31/10/2022 | 609.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela utilização de link de internet via fibra óptica, sendo 200MB para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde e do Centro Municipal de Especialidades Médicas, deste município, durante o mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312022 | 0007456 | 31/10/2022 | 609.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela utilização de link de internet via fibra óptica, sendo 200MB para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde e do Centro Municipal de Especialidades Médicas, deste município, durante o mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312022 | 0007458 | 31/10/2022 | 203.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela utilização de 01 ponto de internet banda larga via fibra óptica, para atender as necessidades do CAPS, durante o mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312022 | 0007459 | 31/10/2022 | 203.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 01 ponto de internet banda larga no plano de 200 megas fibra óptica, distribuidos no CAPS, durante o mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO F.N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312022 | 0007460 | 31/10/2022 | 203.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 01 ponto de internet banda larga no plano de 200 megas fibra óptica, distribuidos na Base do SAMU, durante o mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242022 | 0007400 | 31/10/2022 | 954.83 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA 08658566480 | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados à Secretaria de Meio Ambiente deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312022 | 0007439 | 31/10/2022 | 203.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 200MB para atender as necessidades da Secretaria de Meio Ambiente, no mês de setembro de 2022, | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312022 | 0007447 | 31/10/2022 | 203.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 200MB para atender as necessidades da Secretaria de Meio Ambiente, no mês de outubro de 2022, | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0007461 | 31/10/2022 | 15922.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados à Coordenação do Meio Ambiente, vinculada a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 01/11/2022 | 7420.00 | 00010158476417 | JAYNE GOMES DE AMARAL | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de Ypês Mirins de jardim e Palmeiras Imperiais, destinadas à arborização urbana nas laterais da Rua São João desta cidade. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352022 | 0007480 | 01/11/2022 | 2880.00 | 27690559000147 | ANTÔNIO WANDERLEI RIBEIRO 00858321700 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na contratação de pessoal para portaria, com controladores de acessos, durante eventos festivos nas comunidades: sítio Travessia, Boa Esperança e Novo Salvador neste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA - FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 01/11/2022 | 2000.00 | 34826817000135 | MARIA LUCIA DO LIVRAMENTO FERREIRA 02065898402 | Valor que se empenha para pagamento referente serviços no suporte técnico nos programas de Vigilância em Saúde, como iniciativa para o aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde como SINAN, SINASC e SIM deste município, conforme portaria nº 1.378 de 09 de julho de 2013, que trata das diretrizes para execução e financiamento das ações em saúde com recursos diversos de Vigilância em saúde. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 01/11/2022 | 33.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifa efetuada nesta data, em favor do Banco do Brasil, na conta 3.296-4 deste município, conforme demonstra o extrato bancário em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - GND 01 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352022 | 0007481 | 01/11/2022 | 2400.00 | 27690559000147 | ANTÔNIO WANDERLEI RIBEIRO 00858321700 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na contratação de pessoal para portaria e controladores de acesso, durante as festividades em comemoração ao Dia das Crianças que é comemorado anualmente em 12 de outubro no Brasil, onde a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano através do Projeto Semeando Alegria, celebra os direitos das crianças e adolescentes, ajudando a conscientizar as pessoas (os pais, em especial) sobre os cuidados necessários durante esta fase da vida. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 01/11/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento pela tarifa bancária em favor do Banco do Brasil, efetuada nesta data, conforme demonstra o extrato da conta 3.216-6. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | ATUAÇÃO GERENCIAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0007472 | 01/11/2022 | 55610.00 | 34175047000108 | RV COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de redes de proteção e cabos de aço, destinados a manutenção do Campo de Futebol Júlio Gomes da Costa "O Julhão", localizado nesta cidade. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | ATUAÇÃO GERENCIAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0007473 | 01/11/2022 | 12618.30 | 34175047000108 | RV COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de redes de proteção e cabos de aço, destinados a manutenção do Ginásio de Esportes "O Lisboão", localizado nesta cidade. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SEGURANÇA HIDRICA | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 01/11/2022 | 5400.00 | 00015362918460 | LUCIANO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pela prestação de serviços no bombeamento de água potável da localidade do sítio Olho Dágua, destinado à distribuição gratuita as familias carentes deste município, durante o período de outubro a dezembro/2022, conforme contrato anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SEGURANÇA HIDRICA | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 01/11/2022 | 1946.05 | 19686705000132 | ECE SERVIÇOS DE MOTORES ELÉTRICOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de conserto e manutenção em bomba de água, resposavel pelo bombeamento de água da comunidade do sítio Cunha deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 01/11/2022 | 380.00 | 00071488774404 | RAIMUNDO PEDRO BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de pintura e conserto de geladeira da UBS Anaíde Felix Paixão deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 0007477 | 01/11/2022 | 13800.00 | 41389918000151 | EDUARDO DE LIMA DANTAS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte de médicos e enfermeiros para o município de Jacaraú, João Pessoa à Jacaraú, ida e volta, no veículo tipo Van/Micro-ônibus capacidade 21 pessoas, diesel, ano/mod: 2012/2013 de placa NMN-0832, junto à Secretaria de Saúde, durante o mês de outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | ATENÇÃO PRIMÁRIA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - FINANCIAMENTO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352022 | 0007479 | 01/11/2022 | 1280.00 | 27690559000147 | ANTÔNIO WANDERLEI RIBEIRO 00858321700 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na contratação de pessoal para portaria, duarnte as atividades do Centro de Saúde Daura Ribeiro nesta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 01/11/2022 | 160.00 | 00003367680443 | DANIELE PEREIRA MACIEL | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 02 diárias (alimentação), quando em viagens à João Pessoa-PB, participar da oficina regional iminiza SUS-Paraíba e Mamanguape-PB participar de reunião CIR da 14ª região de saúde, conforme documentação de concessão de diarias em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 01/11/2022 | 1000.00 | 00003367680443 | DANIELE PEREIRA MACIEL | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 04 diárias, quando em viagem à Aracaju-SE, participar do VIII Congresso Norte e Nordeste de Secretarias Municipais de Saúde. Conforme documentos de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352022 | 0007478 | 01/11/2022 | 320.00 | 27690559000147 | ANTÔNIO WANDERLEI RIBEIRO 00858321700 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na cotratação de pessoal para portaria, durante a realização do evento em comemoração ao Dia dos Professores, promovida pela Secretaria de Educação. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 01/11/2022 | 1900.00 | 34073292000104 | CARLOS ALEXANDRE SOUZA DA SILVA 0904012413 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, destinados a manutenção do veículo tipo: ônibus com placa NQE-5C49, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 01/11/2022 | 3700.00 | 34073292000104 | CARLOS ALEXANDRE SOUZA DA SILVA 0904012413 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, prestados na manutenção do veículo tipo: micro-ônibus escolar com placa: OEY-7C03, pertencente a esta Prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 01/11/2022 | 40000.00 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM AÇÃO JUDICIAL MOVIDA EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE JACARAÚ EM DESFAVOR DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, CORRESPONDENTE À COBRANÇA DE ROYALTIES. MES DE OUTUBRO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO 00089/2016. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 01/11/2022 | 40000.00 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM AÇÃO JUDICIAL MOVIDA EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE JACARAÚ EM DESFAVOR DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, CORRESPONDENTE À COBRANÇA DE ROYALTIES. MES DE OUTUBRO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO 00089/2016. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 01/11/2022 | 40000.00 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM AÇÃO JUDICIAL MOVIDA EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE JACARAÚ EM DESFAVOR DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, CORRESPONDENTE À COBRANÇA DE ROYALTIES. MES DE OUTUBRO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO 00089/2016. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 01/11/2022 | 13574.25 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM AÇÃO JUDICIAL MOVIDA EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE JACARAÚ EM DESFAVOR DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, CORRESPONDENTE À COBRANÇA DE ROYALTIES. MES DE OUTUBRO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO 00089/2016. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 01/11/2022 | 80.16 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas efetuadas nesta data, na conta 16.671-5 deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 01/11/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas efetuadas nesta data, na conta 5.608-1 deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 01/11/2022 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa extrato meio magnét. em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.009-2 deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 03/11/2022 | 45.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de consumo de água do prédio onde funciona o depósito do setor de suprimentos deste município, referente ao mês de outubro/2022, conforme fatura anexa. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 03/11/2022 | 283.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura de consumo de energia elétrica, do imóvel localizado a Rua Manoel Guilherme da Silva, bairro Virgílio Ribeiro, destinado ao depósito de materiais em geral, ficando à disposição da Secretaria de Finanças deste município, referente ao mês de outubro de 2022, conforme fatura de débito em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 03/11/2022 | 564.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água da sede da Guarda Municipal de Jacaraú/PB, referente ao mês de outubro de 2022, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 03/11/2022 | 170.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, localizado a Rua Presidente João Pessoa s/n, onde funciona a Base da Guarda Civil Municipal, deste município, referente ao mês de outubro de 2022, conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 03/11/2022 | 68.83 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1880, vinculada à recepção da Prefeitura deste município, referente ao mês outubro de 2022, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0007552 | 03/11/2022 | 1500.00 | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel localizado na BR PB 071 s/n, destinado ao funcionamento da sede da Guarda Municipal de Jacaraú/PB, referente ao mês de outubro de 2022, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÕES À FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 03/11/2022 | 850.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha para pagamento para custear despesas com atendimento médico e hospitalar na especialidade de oncologia, através de repasse de verbas para subsidiar a manutenção das atividades do Hospital Napoleão Laureano (entidade filantrópica), a título de subvenção social, conforme convênio com esta municipalidade, relativo ao mês de novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0007498 | 03/11/2022 | 3080.00 | 33929328000146 | SILO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo de carga tipo caminhonete carr. aberta, cabine dupla GM D20 Custom de luxe, ano/mod: 1993/1994, placa KAX-8891/PB, com capacidade mínima de carga para 1.000 kg, destinada para ficar a disposição da Secretaria de Educação no transporte de cargas em geral, de segunda-feira a sexta-feira, durante o mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 03/11/2022 | 121.51 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do prédio onde funciona a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de outubro de 2022, conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 03/11/2022 | 584.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica onde funciona a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de outubro de 2022, conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 03/11/2022 | 86.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Margarida Dias s/n, centro, destinado para funcionamento da garagem da frota escolar deste município, referente ao mês de outubrio/2022, conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 03/11/2022 | 195.02 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-1882, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Educação, referente ao mês de outubro de 2022, conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 03/11/2022 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias nesta data debitadas na conta 23.227-0 (MDE) nesta data, deste município, conforme comprovante bancário anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 03/11/2022 | 62.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel situado na rua Ver. Francisco Barbosa de Andrade, nº 10, destinado ao funcionamento do Primeiro Pelotão da Polícia Militar, de acordo com o termo de cooperação nº 001/2022, estabelecido com o governo do Estado, referente ao mês de outubro de 2022, conforme fatura de débito em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 03/11/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do prédio onde funciona a Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de outubro/2022, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 03/11/2022 | 627.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de outubro/2022, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 03/11/2022 | 45.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do prédio locado, localizado na Rua Augusto Luna nº 133, onde funciona a sede da Delegacia deste município, referente ao mês de outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 03/11/2022 | 296.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do prédio localizado na Rua: Vereador Francisco Barbosa de Andrade nº 10 - São José, nesta cidade, onde funciona a sede para Policiais Militares, de acordo com termo de cooperação, estabelecido com o governo do estado neste município, relativo ao mês de outubro/2022, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 03/11/2022 | 240.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia do prédio locado, localizado na Rua Augusto Luna nº 133, onde funciona a sede da Delegacia deste município, referente ao mês de outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 03/11/2022 | 45.85 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha (83) 180-7027, vinculada à Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de outubro de 2022, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 03/11/2022 | 70.69 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha (83) 3295-1890, vinculada à Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de outubro de 2022, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 03/11/2022 | 290.32 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha (83) 183-0082, vinculada à Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de outubro de 2022, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0007549 | 03/11/2022 | 2000.00 | 00004627194480 | JÂNIO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa nº 696, destinado para o funcionamento da Secretaria Municipal de Administração e Controle Interno deste município, referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000242022 | 0007551 | 03/11/2022 | 1200.00 | 00011235057488 | DIEGO CLEMENTE SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de um imóvel situado à rua Ver. Francisco Barbosa de Andrade, nº 10, destinado ao funcionamento do Primeiro Pelotão da Polícia Militar, de acordo com o termo de cooperação nº 001/2022, estabelecido com o governo do Estado, referente ao mês de outubro de 2022, conforme Dispensa nº 00024/2022 e contrato 00117/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO PRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 03/11/2022 | 80.63 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de fatura pelo consumo de água, do imovel onde funciona a base do SAMU deste município, referente ao mês de outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 03/11/2022 | 50.69 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do prédio locado onde funciona o CAPS deste município, referente ao mês de outubro de 2022, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 03/11/2022 | 88.67 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do prédio onde funciona a Unidade de Saúde (Pastoral), localizada na Rua Margarida Dias, referente ao mês de outubro de 2022, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - FINANCIAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 03/11/2022 | 168.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do prédio onde funciona o Centro de Especialidades Médicas - CMES deste município, referente ao mês de Outubro de 2022, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - FINANCIAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 03/11/2022 | 529.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do prédio onde funciona o Centro de Especialidades Médicas - CMES deste município, referente ao mês de outubro de 2022, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 03/11/2022 | 147.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do prédio onde funciona o CAPS deste município, referente ao mês de outubro de 2022, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 03/11/2022 | 454.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura pelo consumo de energia elétrica da Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO PRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 03/11/2022 | 259.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a sede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU, referente ao mês de outubro de 2022, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 03/11/2022 | 307.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Unidade de Saúde (Pastoral), localizada na Rua Margarida Dias, referente ao mês de outubro de 2022, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | ATENÇÃO PRIMÁRIA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - FINANCIAMENTO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 03/11/2022 | 70.45 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica n° 3295-1883, pertencente a Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro deste município, referente ao mês de outubro de 2022, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 03/11/2022 | 70.75 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-1888, pertencente a está prefeitura e vinculada a Secretaria de Saúde, deste município, referente ao mês outubro de 2022, conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 03/11/2022 | 121.09 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica n° 3295-5123, pertencente a Unidade de Saúde, localizada no Distrito Timbó deste município, referente ao mês de outubro de 2022, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0007561 | 03/11/2022 | 11210.00 | 00007594175476 | ISMAEL SALUSTIANO CHAVES | Valor que se empenha para pagamento, relativo aos serviços prestados na realização de viagens no veículo tipo Ônibus M.BENZ M POLO TORINO U - placa: LPF-2I25/RN, destinado ao transporte de pacientes deste município para consultas e tratamento médico na cidade de João Pessoa-PB, durante o mês de outubro de 2022, conforme contrato 66/2018 e seus aditivos firmado com esta edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 03/11/2022 | 308.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento da fatura de energia elétrica do prédio onde funciona a Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de outubro/2022, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 03/11/2022 | 45.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do prédio onde funciona a Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de outubro/2022, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SEGURANÇA HIDRICA | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 03/11/2022 | 968.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento da fatura de energia elétrica referente ao motor bomba dágua da associação Antonio chaves deste município, referente ao mês de setembro/2022, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SEGURANÇA HIDRICA | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 03/11/2022 | 393.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento da fatura de energia elétrica da bomba de captação de água do reservatório para caixa d'água, pertencente a Comunidade dos sítios Jaracateá e Nascente, beneficiando a comunidade da região, referente ao mês de outubro/2022, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0007547 | 03/11/2022 | 1000.00 | 00002050220499 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha para pagamento referente a locação do imóvel localizado na Rua Alcides Domingos da Costa, nº 107, destinado para funcionamento do depósito para as atividades da Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0007550 | 03/11/2022 | 2100.00 | 00009452625406 | PAULA VIRGÍNIA VIEIRA DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Maria Fernandes Viana, S/N, Virgilio Ribeiro, destinado para o funcionamento da Secretaria Municipal de Infraestrutura, referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 03/11/2022 | 96.10 | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de plotagem xerográfica e adesivo com verniz UV, à Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 03/11/2022 | 67.31 | 00071494057468 | CÍCERO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de energia elétrica, referente ao mês de outubro/2022 e faturas de água referente aos meses de julho/2022, agosto/2022 e setembro/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº 265/2013, conforme termo de doação, parecer social e cópias das faturas em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL E VIGILANTE DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 03/11/2022 | 45.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente pagamento de fatura de consumo de água, do imóvel localizado na Rua Vereador João Luís Fernando Pessoa, 121 - São José, nesta cidade, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar, vinculada a Secretaria de Assitência Social deste município, referente ao mês de outubro/2022, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | APOIO À AÇÃO BANCO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 03/11/2022 | 45.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel localizado na Rua Ademar Belarmino da Silva s/n, Aureliano Pessoa, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Diretoria de Segurança Alimentar e Economia Solidária, vinculada a Secretaria de Assitência Social deste município, referente ao mês de outubro/2022, conforme fatura de débito em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL E VIGILANTE DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 03/11/2022 | 137.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica referente ao predio do conselho tutelar, vinculada a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano deste município, referente ao mês de outubro/2022, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 03/11/2022 | 70.69 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha nº 3295-1885, vinculada ao Programa Auxilio Brasil, deste município, referente ao mês de outubro de 2022, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | APOIO À AÇÃO BANCO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 03/11/2022 | 261.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Diretoria de Segurança Alimentar e Economia Solidária, vinculada a Secretaria de Assitência Social deste município, referente ao mês de outubro/2022, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL E VIGILANTE DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 03/11/2022 | 134.28 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha nº 3295-1181, vinculada ao Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de outubro de 2022, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | APOIO À AÇÃO BANCO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0007545 | 03/11/2022 | 3000.00 | 00059552263468 | JOSÉ EDIVAN VALÉRIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente locação do imóvel localizado na Rua Ademar Belarmino da Silva s/n, Aureliano Pessoa, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Diretoria de Segurança Alimentar e Economia Solidária, vinculada a Secretaria de Assitência Social deste município, referente ao mês de outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 03/11/2022 | 169.24 | 00000939237407 | JACIARLY DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com fatura atrasada de energia elétrica, referente ao mês de agosto/2022 e de água ref. ao mês de setembro/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº 322/2016, conforme termo de doação, parecer social e cópia da fatura em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 03/11/2022 | 1887.92 | 00008871423461 | KECYA SILVEIRA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de 08 latas de formula infantil a base de aminoácido- NEOCATE LCP, para seu filho Teodoro Pereira de Oliveira, dignosticado com alergia a proteina do leite, conforme requisição médica, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei municipal nº 266/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 03/11/2022 | 329.94 | 00001386155438 | MARIA GORETE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com a compra de 06 latas de suplementos Milnutri complete, destinados para a alimentação da sua filha Maria Vitória da Silva, onde a mesma é portadora de Paralisia Celebral, por se tratar de pessoa carente deste município, de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, conforme receituário médico, cópias de laudo médico, termo de doação e parecer social em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 03/11/2022 | 145.00 | 00008368142407 | LUCICLEIDE DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos dermatológicos, conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 03/11/2022 | 669.10 | 00007824043401 | ANA GLEICY TETEO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de leites milnutre 800mg (complemento alimentar),24 latas de massa nutrifan e 04 latas de leite completo milnutre, para seu filho Nicolas Valentin Teteo da Costa, conforme requisição médica, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei municipal nº 266/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 03/11/2022 | 399.95 | 00010052875466 | DENIZE DA SILVA NÓBREGA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos dermatologicos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 03/11/2022 | 157.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, localizado a Rua Margarida Dias s/nº, onde funciona a Secretariade Agricultura deste município, referente ao mês de outubro de 2022, conforme fatura anexa. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 03/11/2022 | 45.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do prédio onde funciona a Secretaria de Agricultura deste município, referente ao mês de outubro de 2022, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - GND 01 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 03/11/2022 | 6900.00 | 00065969600482 | MARIA DE LOURDES ADELINO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na preparação e fornecimento de 2.000 sorvetes, 1.750 alcodões-doces e pipocas,destinados as festividades em comemoração ao Dia das Crianças que é comemorado anualmente em 12/10 no Brasil, onde a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano através do Projeto Semeando Alegria, celebra os direitos das crianças e adolescentes, ajudando a conscientizar as pessoas (os pais, em especial) sobre os cuidados necessários durante esta fase da vida. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - GND 01 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 03/11/2022 | 6900.00 | 00042793190497 | MANOEL PEREIRA SANTIAGO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na preparação e fornecimento de 2.000 sorvetes, 1.750 alcodões-doces e pipocas,destinados as festividades em comemoração ao Dia das Crianças que é comemorado anualmente em 12/10 no Brasil, onde a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano através do Projeto Semeando Alegria, celebra os direitos das crianças e adolescentes, ajudando a conscientizar as pessoas (os pais, em especial) sobre os cuidados necessários durante esta fase da vida. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - GND 01 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 03/11/2022 | 1800.00 | 00001703756410 | IRAN JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na preparação e fornecimento de 1.500 alcodões-doces,destinados as festividades em comemoração ao Dia das Crianças que é comemorado anualmente em 12/10 no Brasil, onde a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano através do Projeto Semeando Alegria, celebra os direitos das crianças e adolescentes, ajudando a conscientizar as pessoas (os pais, em especial) sobre os cuidados necessários durante esta fase da vida. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - GND 01 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 03/11/2022 | 1800.00 | 00008456341436 | ISAAC PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na preparação e fornecimento de 1.500 sorvetes, destinados as festividades em comemoração ao Dia das Crianças que é comemorado anualmente em 12/10 no Brasil, onde a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano através do Projeto Semeando Alegria, celebra os direitos das crianças e adolescentes, ajudando a conscientizar as pessoas (os pais, em especial) sobre os cuidados necessários durante esta fase da vida. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - GND 01 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 03/11/2022 | 3050.00 | 00087408295453 | LUIS CLAUDIO DE CAARVALHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na preparação e fornecimento de 2.500 pipocas, destinadas as crianças e seus familiares durante as festividades em comemoração ao Dia das Crianças que é comemorado anualmente em 12/10 no Brasil, onde a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano através do Projeto Semeando Alegria, celebra os direitos das crianças e adolescentes, ajudando a conscientizar as pessoas (os pais, em especial) sobre os cuidados necessários durante esta fase da vida. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 03/11/2022 | 1495.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos odontológicos com reparação, vinculados a Secretaria de Saúde deste município, refente ao mes de outubro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 03/11/2022 | 178.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do prédio localizado na Rua Ten. Manoel Antonio de Lima S/N - São José neste município, referente ao mês de outubro de 2022, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 03/11/2022 | 149.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do prédio localizado na Rua Ten. Manoel Antonio de Lima S/N - São José neste município, referente ao mês de abril de 2022, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 03/11/2022 | 207.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do prédio localizado na Rua Ten. Manoel Antonio de Lima S/N - São José neste município, referente ao mês de maio de 2022, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 03/11/2022 | 10400.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCACAO E PRODUCAO MUSICAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados junto a Secretaria de Meio Ambiente deste município, em 13 viagens, no veículo tipo Caminhão de placa EZL-1E01, destinadas para o Aterro Sanitário, saindo desta cidade para a cidade de Guarabira-PB, durante o mês de setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0007544 | 03/11/2022 | 1000.00 | 00003348384443 | WERTON CLAYTON DE BRITO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Augusto Luna, s/n, destinado para funcionamento do Depósito da Secretaria de Meio Ambeinte deste município, relativo ao mês de outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE RURAL E URBANO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0007577 | 04/11/2022 | 11568.70 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela prestação de serviços para tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos residuos sólidos (210.34 ton) domiciliares e comercial produzidos por este municipio, referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 04/11/2022 | 12494.64 | 09235615000171 | LABORATÓRIO PARAIBANO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente a realização de exames laboratoriais prestados no atendimento à pessoas (usuárias do SUS), deste municipio, durante o mês de outubro de 2022, conforme relatório em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0007578 | 04/11/2022 | 646.92 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MÉDICOS E ORTOP. LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais hospitares, destinados as Unidades Básica de Saúde deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0007579 | 04/11/2022 | 155.74 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MÉDICOS E ORTOP. LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais hospitares, destinados as Unidades Básica de Saúde deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 04/11/2022 | 188.39 | 00003669554467 | MARIA GORETE DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de energia elétrica, referente aos meses de maio/2022 e junho/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doação, parecer social e cópias das faturas de débito em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 04/11/2022 | 900.00 | 25390916000126 | MAQUINA DE SISTEMAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de licença de uso do sistema SociÁgil para a Secretaria de Assistencia Social deste município, relativo ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 04/11/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil no dia 03/11, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0007573 | 04/11/2022 | 14300.00 | 10243877000167 | DANIEL FERNANDES PESSOA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados junto a Secretaria de Saúde deste município, em 28 viagens, no veículo tipo micro-ônibus/fiat/ducato 2007/2008 de placa KUU-8J63-RJ, no transporte de pacientes deste município para realizarem consultas e tratamentos médico na cidade de João Pessoa-PB, ida e volta, durante o mês de outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0007576 | 04/11/2022 | 7560.00 | 45152430000167 | FABIO DEZIDERIO DO NASCIMENTO 07554260456 | Valor que se empenha para pagamento pela prestação de serviços de 27 viagens, no veículo Fiat Palio, gas/alcool, ano/mod 2009/2010 de placa NNQ-2017, para ficar a disposição da Secretaria de Saúde, transpotando pacientes, para realizarem tratamentos e consultas médicas, saindo do Assentamento Antonio Chaves de Jacaraú para João Pessoa (vice-versa), durante o mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 04/11/2022 | 1500.00 | 00070078870402 | JANAIUZA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento referente apresentação musical do artista/grupo NOSSO RITIMO, no dia 15/10/2022 no evento festivo em comemoração ao Dia dos Professores, evento promovido pela Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Educação, conforme contrato anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 04/11/2022 | 3400.00 | 22225400000138 | SEVERINO JOSIAS DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na confecção de prateleira, balcão e lavatórios em granito verde ubatuba, destinados à Escola José Galdino de Oliveira, localizada no sítio Formosa deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Comunicação Social | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | DIVULGAÇÃO DE ATOS E MATERIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 04/11/2022 | 1400.00 | 35398321000170 | MARCELO AGUIAR DA SILVA 11488754411 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de fotografia profissional para divulgação institucional, atendendo as demandas características de um projeto integrado de comunicação, compreendendo os seguintes serviços além de outros que constituam seu desdobramento natural ou que lhes sejam complementares: A fotografia, edição, correções, dentre outros serviços que garantam uma boa qualidade nos serviços, durante o mês de outubro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 04/11/2022 | 206.98 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas efetuadas no dia 03/11, na conta 16.671-5 deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 04/11/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, no dia 04/11, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 04/11/2022 | 38.56 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas efetuadas nesta data, na conta 16.671-5 deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 07/11/2022 | 3250.00 | 00087408180478 | VALDECI COUTINHO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 05 diárias, para custear despesa com alimentação e hospedagem, quando em viagem para Brasília-DF, saindo de Recife-PE com destino a Brasília-DF, durante o período de 07/11/2022 a 11/11/2022, a serviços deste município, conforme documento de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0007610 | 07/11/2022 | 118.14 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 21,520 litros de Gasolina Comum, destinadas ao abastecimento da MOTO de placa:QFK-9503, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Finanças, referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 07/11/2022 | 143.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, no dia 03/11, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 07/11/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, nesta data, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 07/11/2022 | 19.58 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas efetuadas nesta data, na conta 16.671-5 deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 07/11/2022 | 6500.00 | 00002199680479 | ELIAS COSTA PAULINO LUCAS | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 05 diárias, para custear despesa com alimentação e hospedagem, quando em viagem para Brasília-DF, saindo de Recife-PE com destino a Brasília-DF, durante o período de 07/11/2022 a 11/11/2022, a serviços deste município, conforme documento de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0007609 | 07/11/2022 | 885.04 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 161.210 litros de Gasolina Comum, destinados ao abastecimento do veiculo tipo: Oroch com placa RLW-1A07, vinculado a Guarda Civil Municipal, referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0007611 | 07/11/2022 | 1290.26 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 395,350 litros de Gasolina Comum, destinados ao abastecimento do veículo Duster de placa:RLX-3498, locado a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Chefia de Governo, referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0007624 | 07/11/2022 | 3800.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, relativo à locação de veículo com capacidade para 05 passageiros, tipo Crossover ou SUV - DUSTER, com ar condicionado, direção hidráulica, travas elétricas, bicombustível gasolina/álcool, quilometragem livre, 24 h por dia e 07 dias por semana, para ficar à disposição da Chefia de Governo, referente ao mês de outubro/2022, conforme contrato nº 65/2018 e pregão nº 24/2018. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 07/11/2022 | 770.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos prestados na manutenção do ônibus escolar com placa QFX-7845, pertencente a este município, vinculado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 07/11/2022 | 710.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos prestados na manutenção do ônibus escolar com placa QFX-7845, pertencente a este município, vinculado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0007604 | 07/11/2022 | 5337.32 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 972,190 litros de Gasolina Comum, destinados ao abastecimento do veículo Spin, com placa QSI-4625, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000262022 | 0007582 | 07/11/2022 | 2850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação dos Sistemas de folha de pagamento e licitação pública, referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 07/11/2022 | 1400.00 | 32686855000104 | FLAVIO BATISTA DA SILVA 07195450481 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de informática, suporte técnico de operacionalização da rede de acesso à internet de forma integrada da Prefeitura e Secretarias deste município, referente ao mês outubro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000372022 | 0007600 | 07/11/2022 | 700.00 | 29892548000175 | JOSE LUIZ DOS SANTOS NETO 09195989439 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços referente a divulgação de matérias institucionais em mídias digitais (blogs), conforme a Dispensa nº 00037/2022 e o contrato nº 00170/2022 . | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0007601 | 07/11/2022 | 2000.00 | 40563824000194 | MARIA ERICA DE LIRA SANTOS 03629035493 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de elaboração, execução, acompanhamento de prestação de contas de projetos de obras em geral, junto a Caixa Econômica Federal (GIGOV), em outros órgãos da esfera federal e estadual, bem como operacionalização da plataforma + Brasil (SICONV), relativo ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 07/11/2022 | 1500.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, prestados na manutenção do veículo Ambulância, com placa: OGC-7451, pertencente a este município e vinculado a Secretaria de Saúde. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000342022 | 0007584 | 07/11/2022 | 17783.38 | 28037811000186 | DROGARIA NOBREGA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos, destinados a Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000342022 | 0007585 | 07/11/2022 | 24011.96 | 28037811000186 | DROGARIA NOBREGA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos, destinados a Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | ATENÇÃO PRIMÁRIA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - FINANCIAMENTO P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 07/11/2022 | 6280.00 | 36716788000184 | DANIEL VICTOR DOS SANTOS SENA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 autoclave esterilização com capacidade de 40L, destinado as atividades do Centro de Saúde Daura Ribeiro, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | VALORIZAÇÃO E REALIZAÇÃO PROFISSIONAL | CUSTEIO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE - CONVENIO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0007593 | 07/11/2022 | 9035.88 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1737,670 litros de Gasolina Comum, destinados ao abastecimento do veículo Spim com placa RLZ-0F73, vinculado à Secretaria de Saúde, referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | VALORIZAÇÃO E REALIZAÇÃO PROFISSIONAL | CUSTEIO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE - CONVENIO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0007594 | 07/11/2022 | 3371.63 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 648,390 litros de gasolina comum, destinadas ao veículo Ford Ka com placa OXO-1702, referente ao mês de outubro/2022, vinculados a Secretaria de Saúde. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | VALORIZAÇÃO E REALIZAÇÃO PROFISSIONAL | CUSTEIO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE - CONVENIO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0007595 | 07/11/2022 | 7293.42 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.402,580 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo SPIN com placa QFK-9473, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | VALORIZAÇÃO E REALIZAÇÃO PROFISSIONAL | CUSTEIO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE - CONVENIO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0007596 | 07/11/2022 | 8269.09 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1590,210litros de Gasolina Comum, destinados ao abastecimento do veículo Spim com placa RLZ-0F63, vinculado à Secretaria de Saúde, referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | VALORIZAÇÃO E REALIZAÇÃO PROFISSIONAL | CUSTEIO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE - CONVENIO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0007597 | 07/11/2022 | 5683.74 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 823,730 litros de Oléo Diesel S10 Comum, destinados ao abastecimento da Ambulância com placa QSH-6236, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | VALORIZAÇÃO E REALIZAÇÃO PROFISSIONAL | CUSTEIO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE - CONVENIO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0007598 | 07/11/2022 | 8093.75 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.556,490 litros de Gasolina Comum, destinados ao abastecimento do veículo Spim com placa RLZ-0F93, vinculado à Secretaria de Saúde, referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | VALORIZAÇÃO E REALIZAÇÃO PROFISSIONAL | CUSTEIO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE - CONVENIO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0007599 | 07/11/2022 | 5845.82 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 847,220 litros de OLEO DIESEL S10 COMUM, destinados ao abastecimento do veículo tipo Ambulancia com placa OGC-7451, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0007603 | 07/11/2022 | 7336.18 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1336,280 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Ford-Ka com placa QFV-2984, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0007605 | 07/11/2022 | 6779.38 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1234,860 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Ford-Ka com placa QFA-9F52, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0007607 | 07/11/2022 | 108.32 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 19.730 litros de Gasolina Comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Moto-Honda com placa MOU-0641, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0007616 | 07/11/2022 | 5309.32 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 967,090 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Ford-Ka com placa QFV-5294, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0007617 | 07/11/2022 | 6620.23 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.205,870 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Ford Ka com placa QFA-9E92, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, ref. ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 07/11/2022 | 367.16 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, prestados na manutenção do veículo Ambulância, com placa: OGC-7451, pertencente a este município e vinculado a Secretaria de Saúde. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0007613 | 07/11/2022 | 205.98 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 37,520 litros de Gasolina Comum, destinadas ao abastecimento do veículo Citroen com placa:QSL-6160, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Desenvolvimento Social - Conselho Tutelar, referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0007612 | 07/11/2022 | 2267.15 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 412,960 de Gasolina Comum, destinados ao abastecimento do veiculo tipo: Dublo com placa NQI-6515, vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0007614 | 07/11/2022 | 4446.35 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 809,900 de Gasolina Comum, destinados ao abastecimento do veiculo tipo: Oroch com placa RLW-0J67, vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0007615 | 07/11/2022 | 2308.05 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 420,410 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo SAVEIRO com placa QFJ-4386, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA EM SERVIÇOS URBANOS E EM MOBILIDADE URBANA | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 07/11/2022 | 49983.80 | 27480778000100 | J.W.R.S. CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços especializaados de sinalização em pintura asfáutica, bem como aplicação de sinalização vertical, de acordo com as condições expressas no processo de DV nº 00049/2022 e contrato nº 00190/2022 em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO F.N | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 07/11/2022 | 3710.00 | 36716788000184 | DANIEL VICTOR DOS SANTOS SENA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 oximetro de pulso UT-100 com bateria, carregador e capa protetora, destinado as atividades do SAMU, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 07/11/2022 | 4400.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente a 80 exames de mamografia bilateral para rastreamento de câncer de mama entre mulheres assintomáticas e com mamas sem alterações, conforme os critérios do Programa Nacional de controle de câncer de mama, realizados em Unidade Móvel nesta cidade, junto à Secretaria da Saúde deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0007606 | 07/11/2022 | 7539.64 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.373,340 litros de Gasolina Comum, destinada ao abastecimento do veículo FORD KA com placa:OXO-4J51, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0007608 | 07/11/2022 | 5099.66 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 928,900 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo: Ford KA com placa QSB-5107, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de outubro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 07/11/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifa efetuada nesta data, em favor do Banco do Brasil, na conta 3.296-4 deste município, conforme demonstra o extrato bancário em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0007602 | 07/11/2022 | 2956.15 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 538,460 litros de Gasolina Comum, destinados ao abastecimento do veículo Spin com placa QFT-5888, vinculado a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano- Auxílio Brasil, referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - GND 01 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 07/11/2022 | 960.00 | 00087409992468 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na preparação e fornecimento de algodões-doces,destinados as festividades em comemoração ao Dia das Crianças que é comemorado anualmente em 12/10 no Brasil, onde a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano através do Projeto Semeando Alegria, celebra os direitos das crianças e adolescentes, ajudando a conscientizar as pessoas (os pais, em especial) sobre os cuidados necessários durante esta fase da vida. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0007627 | 08/11/2022 | 6721.00 | 28255186000149 | JAD SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na realização de 94 ultrassonografias na Atenção Primária a Saúde da Mulher deste município, buscando medidas de promover os diagnosticos precosses para melhor resolutividade e encaminhamentos, no dia 05 de novembro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0007632 | 08/11/2022 | 919.20 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação de materiais, destinados para atividades durante multirão de atendimentos realizados no CMES, exames, palestras e demais atividades ligadas as ações do Outubro Rosa, nas Unidades Básicas de Saúde, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292022 | 0007634 | 08/11/2022 | 50227.84 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos do componente Básico da Assistência Farmacêutica, destinados para atender à Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292022 | 0007635 | 08/11/2022 | 48369.46 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos do componente Básico da Assistência Farmacêutica, destinados para atender à Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292022 | 0007636 | 08/11/2022 | 43278.90 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos do componente Básico da Assistência Farmacêutica, destinados para atender à Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292022 | 0007637 | 08/11/2022 | 12520.40 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos do componente Básico da Assistência Farmacêutica, destinados para atender à Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292022 | 0007638 | 08/11/2022 | 5700.00 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos do componente Básico da Assistência Farmacêutica, destinados para atender à Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292022 | 0007639 | 08/11/2022 | 7200.00 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos do componente Básico da Assistência Farmacêutica, destinados para atender à Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0007640 | 08/11/2022 | 8923.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos, destinados a Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO F.N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0007654 | 08/11/2022 | 629.18 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 90,660 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinados ao abastecimento do veículo Ambulância-SAMU de placa:QSE-8F68, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde, referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0007656 | 08/11/2022 | 6009.83 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 865,970 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo: Ranger com placa QSB-5047, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde, referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 08/11/2022 | 7200.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA- ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na limpezas de fossas em prédios públicos deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0007643 | 08/11/2022 | 11964.42 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.723,980 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinados ao abastecimento da caçamba com placa OXO-4309, vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0007644 | 08/11/2022 | 5552.00 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 800,00 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinados ao abastecimento da Patrol, vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SEGURANÇA HIDRICA | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0007646 | 08/11/2022 | 12782.65 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1841,880 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinados ao abastecimento do caminhão Pipa com placa NQH-0G12, vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0007648 | 08/11/2022 | 13788.25 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1986,780 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinados ao abastecimento da Pá Mecânica, vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SEGURANÇA HIDRICA | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0007649 | 08/11/2022 | 11069.82 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.003,720 litros de Oleo Diesel S10 Comum e 600,00 de litros de oleo Diesel S500 Comum, destinados ao abastecimento do Caminhão Pipa (Locado) com placa DTB-3158, vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0007650 | 08/11/2022 | 4052.15 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 592,420 Óleo Diesel S500 Comum, destinados ao abastecimento da veiculo tipo: Retroescavadeira, vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SEGURANÇA HIDRICA | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0007652 | 08/11/2022 | 13360.37 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.953,270 litros de Oleo Diesel S500 Comum, destinados ao abastecimento do Caminhão Pipa (Locado) de placa JPT-7J87, vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0007630 | 08/11/2022 | 1712.00 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados com a locação de materiais, destinados as festividades em comemoração ao Dia das Crianças que é comemorado anualmente em 12/10 no Brasil, onde a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano através do Projeto Semeando Alegria, celebra os direitos das crianças e adolescentes, ajudando a conscientizar as pessoas (os pais, em especial) sobre os cuidados necessários durante esta fase da vida. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0007631 | 08/11/2022 | 208.80 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados com a locação de materiais, destinados as atividades do projeto Caju Cultura, realizado pela Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0007645 | 08/11/2022 | 3705.34 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 533,910 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinados ao abastecimento do Trator John Deere, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura, referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0007629 | 08/11/2022 | 1748.00 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços especializados de cerimonial e locação de materiais à Secretaria de Saúde nas ações de vacinação neste município . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 08/11/2022 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil nesta data, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0007633 | 08/11/2022 | 840.00 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação de materiais para realização de inauguração da Escola José Galdino, localizada no sítio Formosa, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 08/11/2022 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias nesta data debitadas na conta 23.227-0 (MDE) nesta data, deste município, conforme comprovante bancário anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0007651 | 08/11/2022 | 324.79 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 46,800 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinados ao abastecimento do ônibus com placa OFE-7E18, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0007653 | 08/11/2022 | 6661.29 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 944,980 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinadas ao abastecimento do ônibus, com placa QSF-2029, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0007655 | 08/11/2022 | 7627.13 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.099,010 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinadas ao abastecimento do ônibus, com placa OFB-2A86, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0007657 | 08/11/2022 | 10379.53 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 895,770 litros de Oleo Diesel S10 Comum e 608,610 litros de Oleo Diesel S500 Comum, destinados ao abastecimento do ônibus, com placa NPR-6J63, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0007658 | 08/11/2022 | 18084.95 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 2.605,900 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinados ao abastecimento do ônibus, com placa QFX-7845, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0007659 | 08/11/2022 | 7442.04 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1072,340 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinadas ao abastecimento do micro ônibus com placa OGC-6B49, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0007660 | 08/11/2022 | 6466.67 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 945,420 litros de Oleo Diesel S500, destinados ao abastecimento do ônibus com placa OFE-7E18, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 08/11/2022 | 1.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas de pagamento de FOPAG, efetuadas na conta 16.671-5 deste município, relativo ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 08/11/2022 | 3.12 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas efetuadas nesta data, na conta 16.671-5 deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 09/11/2022 | 20.95 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas efetuadas nesta data, na conta 16.671-5 deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352021 | 0007663 | 09/11/2022 | 6297.63 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 907,440 litros de Oleo Diesel S500, destinados ao abastecimento do ônibus com placa MOM-4G65, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de Ootubro de 2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0007664 | 09/11/2022 | 4910.40 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição 707,550 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinadas ao abastecimento do ônibus com placa OEY-7C03, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0007665 | 09/11/2022 | 7311.91 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.053,590 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinadas ao abastecimento do ônibus, com placa NQK-0H86, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0007669 | 09/11/2022 | 5451.20 | 09015642000139 | DUARTE COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados a manutenção da EMEIF Luís Fernandes Pessoa, localizada no distrito Timbó, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0007673 | 09/11/2022 | 11475.36 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.653,510 Oleo Diesel S10 Comum, destinadas ao abastecimento do ônibus, com placa NQE-5C49, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0007674 | 09/11/2022 | 7810.69 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.125,460 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinados ao abastecimento do ônibus com placa OGE-7B40, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0007675 | 09/11/2022 | 7364.87 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 486,160 litros de Oléo Diesel S10 Comum e 583,468 litros de Oleo Diesel S500 Comum, destinados ao abastecimento do ônibus, com placa OGD-7H54, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - COTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0007676 | 09/11/2022 | 12205.38 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.758,700 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo: Ônibus com a placa QFE-2F16, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - COTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0007677 | 09/11/2022 | 8860.02 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.276,660 litros de Oleo Diesel S500 Comum, destinadas ao abastecimento do ônibus, com placa OGD-7744, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0007678 | 09/11/2022 | 9279.40 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.337,090 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinadas ao abastecimento do ônibus com placa OFE-7D56, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000392022 | 0007662 | 09/11/2022 | 700.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO 04976970418 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados referente a divulgação de matérias institucionais em mídias digitais (blogs), conforme a Dispensa nº 00039/2022 e o contrato nº 00169/2022 . | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172021 | 0007661 | 09/11/2022 | 19698.10 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos (psicotrópicos) componente Básico da Assistência Farmacêutica, destinados para atender a farmácia básica deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | ATENÇÃO PRIMÁRIA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - FINANCIAMENTO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 09/11/2022 | 1003.00 | 40782593000100 | ALYSON GOMES DE OLIVEIRA 71866225421 | Vaor que se empenha para pagamento pela aquisição gêneros alimentícios (pães), destinados à Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro, localizada nesta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 09/11/2022 | 1000.00 | 18856810000100 | MARIA EDUARDA DAMASCENA DO VALE | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais, destinados a Secretaria de Assistência Social deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0007668 | 09/11/2022 | 11245.15 | 09015642000139 | DUARTE COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados ao Centro de Convivência deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0007670 | 09/11/2022 | 12577.15 | 09015642000139 | DUARTE COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados a manutenção e limpeza de Cemitérios Públicos, deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA EM SERVIÇOS URBANOS E EM MOBILIDADE URBANA | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0007671 | 09/11/2022 | 8220.30 | 09015642000139 | DUARTE COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados a manutenção de esgotos, ruas e calçadas, deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 09/11/2022 | 1000.00 | 12675897000132 | JOSIVALDO DA SILVA LIMA 03426454475 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços mecânicos na manutenção do veículo tipo Saveiro com placa OGC-0C76, pertencente a esta Prefeitura e vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0007667 | 09/11/2022 | 3171.95 | 09015642000139 | DUARTE COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados a manutenção da Unidade Básica de Saúde do Timbó II, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 09/11/2022 | 450.50 | 40782593000100 | ALYSON GOMES DE OLIVEIRA 71866225421 | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (pães), destinados ao café da manhã dos usuarios do CAPS, deste município | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - GND 01 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 09/11/2022 | 4200.00 | 40782593000100 | ALYSON GOMES DE OLIVEIRA 71866225421 | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de pães franceses para a preparação de cachorros-quentes, destinados as festividades em comemoração ao Dia das Crianças que é comemorado anualmente em 12 de outubro no Brasil, onde a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano através do Projeto Semeando Alegria, celebra os direitos das crianças e adolescentes, ajudando a conscientizar as pessoas (os pais, em especial) sobre os cuidados necessários durante esta fase da vida. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE RURAL E URBANO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 09/11/2022 | 1096.50 | 40782593000100 | ALYSON GOMES DE OLIVEIRA 71866225421 | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (pães), destinados ao café da manhã dos agentes de limpeza deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007713 | 10/11/2022 | 2293.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (Carnes e embutidos), destinados à Secretaria de Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0007714 | 10/11/2022 | 6294.19 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados à Secretaria de Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE RURAL E URBANO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0007722 | 10/11/2022 | 8500.00 | 27899499000177 | J L DA SILVA TRANSPORTES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão/carro aberto/M.Benz L 1618, ano/fab. 1971/1971, movido à diesel, com placa MYY-0617/RN, para ficar à disposição da Secretaria de Meio Ambiente no transporte de resíduos sólidos domiciliares deste município, referente ao mês de outubro/2022, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE RURAL E URBANO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0007723 | 10/11/2022 | 8500.00 | 27837032000100 | IVAN LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão Ford F1200, ano/fab 1992/1993, capacidade mínima de 6 toneladas, movido à diesel, de placa JNW-0087/PB, para transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município, lotado na Secretaria de Meio Ambiente, referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO F.N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0007691 | 10/11/2022 | 2200.00 | 00001952421497 | JAILSON BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel, localizado na Rua Presidente João Pessoa, S/N, Centro, nesta cidade, destinado para o funcionamento dos Serviços de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 0007697 | 10/11/2022 | 3300.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de material médico hospitalar, destinados as Unidades Básica de Saúde deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0007701 | 10/11/2022 | 800.00 | 00011228059420 | JOÃO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de imóvel situado na Rua Getulio Vargas s/nº, destinado ao funcionamento do Centro de Atenção Psicosocial-CAPS, referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO F.N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0007703 | 10/11/2022 | 1996.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (Carnes, frangos, e embutidos), destinados a preparação de refeições às equipes do SAMU deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0007704 | 10/11/2022 | 6660.60 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimenticios, destinados as Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0007706 | 10/11/2022 | 8399.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados a preparação de refeições aos usuário do CAPS deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0007708 | 10/11/2022 | 2970.50 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (Carnes, frangos e embutidos), destinados a preparação de refeições aos usuário do CAPS deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO F.N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0007712 | 10/11/2022 | 4624.54 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados a preparação de refeições às equipes do SAMU deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0007698 | 10/11/2022 | 7500.00 | 45135783000159 | ANTONIA BARBOSA DE FARIAS 47259647434 | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo tipo Caminhão Carga/ Basculante Ford 1300, ano/fab 1981/1981, capacidade para 6 ton., diesel, de placa MYE-7313/PB, para transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município, vinculado à Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, durante o mês de outubro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 10/11/2022 | 3872.00 | 08646402000170 | ROBSON QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços mecânicos na manutenção da Patrol, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Infraestrutura deste município | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 10/11/2022 | 4950.00 | 28121590000120 | JOSELHO MANOEL DA SILVA 03104577420 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços mecânicos na manutenção do veículo tipo Saveiro com placa OGC-0C76, pertencente a esta Prefeitura e vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352022 | 0007700 | 10/11/2022 | 2400.00 | 27690559000147 | ANTÔNIO WANDERLEI RIBEIRO 00858321700 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na contratação de pessoal para portaria e controladores de acesso, durante as festividades em comemoração ao Dia das Crianças que é comemorado anualmente em 12 de outubro no Brasil, onde a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano através do Projeto Semeando Alegria, celebra os direitos das crianças e adolescentes, ajudando a conscientizar as pessoas (os pais, em especial) sobre os cuidados necessários durante esta fase da vida. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007702 | 10/11/2022 | 2025.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de gêneros alimentícios (frangos), destinados para doações as famílias em situação de vulnerabilidade social, atendidas pelo CRAS em conformidade com a Lei Municipal nº322/2013, deste município, conforme termos de doações devidamente assinados pelos beneficiados. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0007709 | 10/11/2022 | 4043.60 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de gêneros alimentícios (cestas básicas), destinados para doações as famílias em situação de vulnerabilidade social, atendidas pelo CRAS em conformidade com a Lei Municipal nº322/2013, deste município, conforme termos de doações devidamente assinados pelos beneficiados. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0007716 | 10/11/2022 | 1411.50 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimenticios, destinados a secretaria de desenvolvimento social e humano e seus programas. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332021 | 0007728 | 10/11/2022 | 2925.00 | 20166545000180 | SUIÇA DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de 08 HD SSD 240GB e 1 fonte ATX, destinado a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0007689 | 10/11/2022 | 2000.00 | 00009078861401 | IANKA MAYSA MARIA TETEO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa, nº 668, destinado para o funcionamento do Centro de Especialidade Médica, vinculado a Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 10/11/2022 | 1300.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de coleta, transporte tratamento e destinação final de 20 unidades bombonas de resíduos hospitalares das Unidades de Saúde deste município, referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0007705 | 10/11/2022 | 6760.00 | 44403408000180 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO 70078754402 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo tipo passeio, Fiat Siena 2021, com placa MNU-4584, para ficar à disposição da Secretaria de Saúde, no tranporte de pacientes especiais para atendimento médico, com destino de Jacaraú à João Pessoa e vice versa, durante o mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | ATENÇÃO PRIMÁRIA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - FINANCIAMENTO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0007710 | 10/11/2022 | 13531.74 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição gêneros alimentícios, destinados à Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro, desta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | ATENÇÃO PRIMÁRIA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - FINANCIAMENTO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007711 | 10/11/2022 | 12564.50 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição gêneros alimentícios (Carnes, Frangos, Linguiças e Peixes), destinados à Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro, localizada nesta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332021 | 0007724 | 10/11/2022 | 2248.00 | 20166545000180 | SUIÇA DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de 05 HD SSD 240GB e 02 estabilizadores, destinados a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 10/11/2022 | 176.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil nesta data, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 10/11/2022 | 1300.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do sistema e-SIC (Sistema Eletrônico de Informação ao Cidadão), licenciamento e hospedagem do Portal da Transparência e do Portal Institucional e serviço de consultoria e acompanhamento para cumprimento dos índices da transparência nesta Prefeitura, referente ao mês de outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | QUALIFICAÇÃO CONTINUADA DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 10/11/2022 | 2000.00 | 24598461000176 | CENTRO DE ENSINO SUPERIOR LATINO AMERICANO LTDA | Valor que se empenha para pagamento para custear despesas com as inscrições dos servidores: Tássio Perreira da Silva e Danil Gonçalves Lucas no 1º Simpósio de Direito em Licitações e Contratos, que acontecerá nos dias 17 e 18 de novembro de 2022, na cidade de Sousa-PB. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0007715 | 10/11/2022 | 8032.70 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados as secretarias administrativas deste município.. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332021 | 0007727 | 10/11/2022 | 350.00 | 20166545000180 | SUIÇA DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de 01 HD SSD 240GB, destinado a Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 10/11/2022 | 1007.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao mensal destinada à Confederação Nacional de Municípios-CNM, conforme extrato da conta do FPM no mês de novembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 10/11/2022 | 3605.00 | 45127096000191 | WEVERTON DO CARMO OLIVEIRA DA SILVA 70078861403 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no fechamento de teto de gesso e sisal e colocação de forro de gesso na Escola Municipal José Galdino de Oliveira, localizada no sítio Formosa deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0007693 | 10/11/2022 | 3000.00 | 00062393839704 | RENATO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Margarida Dias s/n, centro, destinado para funcionamento da garagem da frota escolar deste município, referente ao mês de outubro/2022, conforme contrato firmado com essa municipalidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0007694 | 10/11/2022 | 4000.00 | 00013943103404 | JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na Rua Presidente João Pessoa nº 220, para funcionamento da Secretaria de Educação deste município, medindo 437m², contendo um auditório amplo com capacidade média para 500 pessoas, 04 salas de atendimento, 02 banheiros, 01 cozinha e mais uma área aberta, relativo ao mês de outubro de 2022, conforme contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 10/11/2022 | 210.00 | 00051553830482 | MARCOS ALEXANDRE DE PONTES NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, referente a concessão de 07 diárias para alimentação, quando em viagens à João Pessoa/PB (03), Areia/PB (03) e Guarabira/PB (01), conduzindo servidores da Secretaria de Educação deste municipio, no mês de outubro de 2022, conforme documentação de diárias em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 10/11/2022 | 110.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias nesta data debitadas na conta 23.227-0 (MDE) nesta data, deste município, conforme comprovante bancário anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0007717 | 10/11/2022 | 8986.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar deste município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007718 | 10/11/2022 | 4296.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimenticios (Carnes e frangos), destinados a merenda escolar deste município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - COTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007719 | 10/11/2022 | 32840.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimenticios (Carnes e frangos), destinados a merenda escolar deste município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - COTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0007720 | 10/11/2022 | 27851.45 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar deste município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332021 | 0007721 | 10/11/2022 | 1300.00 | 20166545000180 | SUIÇA DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de 02 fontes ATX e 03 HD SSD 240GB, destinados a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332021 | 0007725 | 10/11/2022 | 1050.00 | 20166545000180 | SUIÇA DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de 03 HD SSD 240GB, destinados a Secretaria de Finanças e Planejamento deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 10/11/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas efetuadas nesta data, na conta 16.671-5 deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 10/11/2022 | 132.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, nesta data, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 10/11/2022 | 13026.45 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de recolhimento da contribuição em favor do PASEP, debitado na conta 5.560-3, ref. ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 10/11/2022 | 0.04 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de recolhimento da contribuição em favor do PASEP, debitado na conta ITR 5.608-1, ref. ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 10/11/2022 | 45200.84 | 07019444000118 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento referente 5ª/240 parcela do parcelamento excepcional das dívidas tributárias deste município junto à Receita Federal, de acordo com a Emenda Constitucional nº 113 de 2021. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 10/11/2022 | 58530.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento referente guia 19/79 de EC 62/2009, referente amortização de dividas negociadas com a gerência de precatórios ID: 08123000000666855-9 Processo: 2777029 do Tribual de Justiça do Estado da Paraíba. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 10/11/2022 | 2490.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento da Ação de Cobrança do Processo nº 0800072-84.2019.8.15.1071, ajuizada nesta comarca e requisitada pelo MM. Eduardo Roberto de Oliveira Barros Filho, juiz de Direito desta comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 10/11/2022 | 2814.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento da Ação de Cobrança do Processo nº 0801259-30.2019.8.15.1071, ajuizada nesta comarca e requisitada pelo MM. Eduardo Roberto de Oliveira Barros Filho, juiz de Direito desta comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 11/11/2022 | 12.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de recolhimento da contribuição em favor do PASEP, debitado na conta CFM 2661-1, ref. ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 11/11/2022 | 35.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas efetuadas nesta data, na conta 16.671-5 deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 11/11/2022 | 33.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, nesta data, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 11/11/2022 | 60.00 | 00078980526415 | VALDIR DE CARVALHO DAMASCENA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 02(duas) diárias (alimentação), quando em viagens para João Pessoa/PB (01), no dia 13/10/2022 e no dia 11/10/2022 para Guarabira-PB, a serviço da Secretaria de Educação deste município, conforme documento de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 11/11/2022 | 160.00 | 00000069406413 | MARIA VERÔNICA MENDES DAMASCENA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 02 diária (alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa/PB e Guarabira, a serviço da Secretaria de Educação conforme documento de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 11/11/2022 | 570.00 | 00071493344404 | GILVAN BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento referente a 19 diárias, destinadas para custear despesas com alimentação, quando em viagens à Guarabira-PB, quando a serviços da Secretaria de Educação, conduzindo estudantes deste município, para Unidades de Ensino da referida cidade, durante o mês de outubro de 2022, conforme documentos de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 11/11/2022 | 6200.00 | 28121590000120 | JOSELHO MANOEL DA SILVA 03104577420 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos prestados na manutenção do ônibus escolar com placa NQE-5C49, pertencente a este município e vinculado a Secretara de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 11/11/2022 | 55.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias nesta data debitadas na conta 23.227-0 (MDE) nesta data, deste município, conforme comprovante bancário anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - COTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 11/11/2022 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente tarifas bancárias (Doc/Ted Eletrônico), debitadas na conta 8.367-4 (QSE), referente ao mês de novembro/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 11/11/2022 | 270.00 | 00007694963859 | JOSÉ IVO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 09 diárias (alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa-PB, consuzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de outubro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 11/11/2022 | 390.00 | 00009944992720 | LUCIANO COSTA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 13 diárias, destinadas para custear despesas com alimentação,quando em viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 11/11/2022 | 1100.00 | 00008539327430 | RAPHAEL CAMPELO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda de custo, como contrapartida municipal, vinculada ao Programa Médicos pelo Brasil (PMpB) de acordo com a Portaria GM/MS nº 3.193 de 02/08/2022, relativo ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 11/11/2022 | 550.00 | 00071009069462 | CLAUDIA JAQUELIN YENI LIRA | Valor que se empenha para pagamento da contrapartida de auxilio alimentação, vinculado ao Programa Mais Médico de acordo com a Portaria GM° 300 de 05/10/2017 capitulo IV em anexo, relativo ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 11/11/2022 | 180.00 | 00073879967415 | JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias (alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de outubro de 2022, conforme documentação anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 11/11/2022 | 300.00 | 00011521086702 | HELIO JOSÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 10 diárias (Alimentação), quando em viagens para João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimentos medicos em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de outubro de 2022, conforme concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 11/11/2022 | 330.00 | 00005259085442 | ARIAN SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 11 diárias (alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa-PB (10) e Santa Rita (01), conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de outubro de 2022, conforme concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 11/11/2022 | 570.00 | 00070621143405 | SAMUEL COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 19 diárias (Alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimentos médicos em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 11/11/2022 | 80.00 | 00011521086702 | HELIO JOSÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 01 diária (Alimentação), quando em viagem para Natal-RN, conduzindo pacientes deste município para atendimentos medicos em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de outubro de 2022, conforme concessão de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 11/11/2022 | 270.00 | 00001740030486 | WEMESON PESSOA PEREIRA | 08Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 09 diárias (alimentação), destinada para viagens à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de outubro de 2022, conforme concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 11/11/2022 | 1006.80 | 61074175000138 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A | Valor que se empenha para pagamento da última parcela do seguro, relativo aos veículos: Chevrolet SPIN, de placas: RLZ-0F63, RLZ-0F73 e RLZ-0F93 de propriedade desta prefeitura e vinculados à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 11/11/2022 | 630.00 | 00005491585459 | JOSÉ HAILTON ROSA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 21 diárias (alimentação),quando em viagens à João Pessoa-PB (18) e Santa Rita-PB (03), conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de outubro de 2022, conforme concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 11/11/2022 | 600.00 | 00010892861479 | GERONIMO LEONEL FAUSTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 20 diárias, destinada para custear despesas com alimentação, quando em viagens à João Pessoa/PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em unidades hospitalares da referida cidade, durante o mês de outubro/2022, conforme concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 11/11/2022 | 600.00 | 00003387106475 | ANTONIO ADRIANO COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 20 diárias (alimentação), em viagens destinada à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de outubro de 2022, conforme documento de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 11/11/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil nesta data, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 11/11/2022 | 240.00 | 00007016555429 | ALEX COSTA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pela a concessão de 08 diárias (Alimentação), quando em viagens à João Pessoa-PB (7) e Mamanguaape(1), durante o mês de outubro/2022, a serviço da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano deste município, conforme documentação de concessão de diária em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0007752 | 11/11/2022 | 2160.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA-UNIPLAN | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de urnas adulto e flores, destinados à pessoas carentes deste município, viabilizando uma cerimônia digna aos entes dessas famílias, que se enquadram nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 265/2013 e termos de doações em anexos. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0007753 | 11/11/2022 | 1739.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA-UNIPLAN | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços funerários e translado fúnebres à pessoas em situação de vulnerabilidade social, proporcionando um funeral digno ao familiar, conforme termos de doação e cópias de atestados de óbito anexos. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 11/11/2022 | 2130.00 | 23292809000130 | JAIME BARBOSA FRANCO 01262186412 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços mecânicos na manutenção do veículo tipo Saveiro com placa OGC-0C76, pertencente a esta Prefeitura e vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE NA UNIDADE MISTA - FINANCIAMENTO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 11/11/2022 | 1870.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos: otoscópio, oxímetro, selaadora SRG-250, 02 ECG Eletrocardografo cardiocare 2000 e reprogramação, calibragem e correção de falha na digitalização de eletrocardógrafo I e reprogramação e calibragem mais reposição de interruptor do eletrocardógrafo II. da Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro, vinculados a Secretaria de Saúde deste município, refente ao mês de outubro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO F.N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 11/11/2022 | 3388.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, prestados na manutenção do veículo Sprinter, com placa: QSE-8F68, pertencente a este município e vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO F.N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 11/11/2022 | 1927.83 | 02323033000106 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças, destinadas a manutenção do veículo Sprinter com placa: QSE-8F68, pertencente a este município e vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0007767 | 14/11/2022 | 10980.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços no atendimento aos usuários para controle de doenças da Estratégia de saúde cardiovasculares na Atenção Primária por meio da portaria de consolidação GM/MS nº 5 de 28 de setembro de 2017 neste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - GND 01 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 14/11/2022 | 50000.00 | 35396429000124 | MARCELO DE SOUZA OLIVEIRA 90458605468 | Valor que se empenha para pagamento pela locação de brinquedos (parque de diversão), destinados as festividades em comemoração ao Dia das Crianças que é comemorado anualmente em 12 de outubro no Brasil, onde a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano através do Projeto Semeando Alegria, celebra os direitos das crianças e adolescentes, ajudando a conscientizar as pessoas (os pais, em especial) sobre os cuidados necessários durante esta fase da vida. conf. DV 00051/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SEGURANÇA HIDRICA | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0007775 | 14/11/2022 | 8900.00 | 40662465000122 | LUCAS FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veiculo tipo caminhão (pipa) VW 13.180 CNM, ano fab 2006/2007, placa DTB-3B58-PB, destinado para ficar a disposição da secretaria de infraestrutura 24hs por dia e todos os dias da semana, no transporte de água potavel da sede deste municipio para as zonas rurais do mesmo, referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0007798 | 14/11/2022 | 4590.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO 71494065487 | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de refeições (almoços), destinados aos profissionais da Secretaria de Infraestrutura, durante o mês de outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0007773 | 14/11/2022 | 22770.00 | 40662465000122 | LUCAS FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano deste município, em 23 viagens, no veículo tipo ônibus de placa DJF-2190, no transporte de alunos universitários deste município, saindo desta cidade para diversas universidades e faculdades em joão Pessoa-PB, nos turnos manhã e/ou noite, ida e volta, durante o mês de outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0007774 | 14/11/2022 | 14490.00 | 40662465000122 | LUCAS FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano deste município, em 23 viagens, no veículo tipo ônibus de placa MYW-2158, no transporte de alunos universitários deste município, para UFPB Campus IV em Mamanguape e Rio Tinto, nos turnos manhã e/ou noite, ida e volta, durante o mês de outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0007795 | 14/11/2022 | 425.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO 71494065487 | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de refeições (almoços), destinados aos profissionais da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano, durante o mês de outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 14/11/2022 | 120.00 | 00005209764443 | MARCIO DA SILVA PATRÍCIO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 04 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 14/11/2022 | 320.00 | 00006890464486 | MARCOS ANTÔNIO GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 04 diárias (alimentação), destinadas para viagens à Recife-PE, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de outubro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 14/11/2022 | 80.00 | 00006890464486 | MARCOS ANTÔNIO GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária (alimentação), destinada para viagem à Macaiba-RN, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de outubro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 14/11/2022 | 450.00 | 00006890464486 | MARCOS ANTÔNIO GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 15 diárias (alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de outubro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0007780 | 14/11/2022 | 5200.00 | 33899737000147 | WELLINGTON JOSÉ DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, relativo aos serviços prestados na realização de 20 viagens no veículo tipo Fiat Siena EL, álcool/gasolina, ano/mod: 2010/2010, com placa MOV-5973/PB, destinado ao transporte de pacientes para consultas e tratamento médico na cidade de João Pessoa-PB, durante o mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0007793 | 14/11/2022 | 2210.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO 71494065487 | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de refeições (almoços), destinados aos profissionais da Secretaria de Saúde, durante o mês de outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 14/11/2022 | 600.00 | 00003423756446 | GERALDO FREITAS DA CUNHA FILHO | Valor que se empenha para pagamento referente a 20 diárias, destinadas para custear despesas com alimentação, quando em viagens à João Pessoa-PB, quando a serviços da Secretaria de Educação, conduzindo estudantes deste município, para diversas Unidades de Ensino da referida cidade, durante o mês de outubro de 2022, conforme documentos de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0007772 | 14/11/2022 | 7784.00 | 10243877000167 | DANIEL FERNANDES PESSOA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados junto a Secretaria de Educação deste município, em 14 viagens, no veículo tipo ônibus de placa DJF-2190, no transporte de alunos deste município, percorrendo os sítios: Timbó de Baixo, Salvador Gomes de Baixo, Novo Salvador, Tarama e Jardim, para as Escolas da Zona Urbana, ida e volta, durante o mês de outubro/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0007776 | 14/11/2022 | 9177.00 | 11205468000139 | RICARDO PEREIRA MARINHO-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços no transporte de alunos da rede municipal de ensino deste município, no veículo tipo Ônibus com placa MNR-9660/PB, gasolina, ano/mod.1997, percorrendo os sítios: Jatobá, Baixa Grande, Cajueiro, Cunha, Campinal e Jacaraú, para as Escolas da Zona Urbana, nos turnos da tarde e noite, ida e volta, durante o mês de outubro/2022 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0007777 | 14/11/2022 | 4420.00 | 11205468000139 | RICARDO PEREIRA MARINHO-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços no transporte de alunos da rede municipal de ensino deste município, no veículo tipo VW Kombi com placa LQI-0695/PB, gasolina, ano/mod.2004/2005, percorrendo os sítios: Olho D'água, Travessia e Jerimum, para as Escolas: Domingos Porciliano Regis e Ana Fernandes de Freitas, nos turnos da manhã e tarde, ida e volta, durante o mês de outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0007778 | 14/11/2022 | 7616.00 | 45337745000189 | GEOVANIO SOARES DE FARIAS 06167139407 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços no transporte de alunos da rede municipal de ensino, no veículo tipo ônibus Torino com placa KKJ-2D29/PB, diesel, ano/mod.2009, percorrendo os sítios Várzea, Salvador Gomes e Timbó para as escolas: Anatilde Paes Barreto, Luis Fernandes Pessoa e CEMEI Maria Berenice Clementino de Lima, nos turnos da manhã e tarde, ida e volta, tot. 80Km ao dia, durante o mês 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0007779 | 14/11/2022 | 3493.00 | 27467651000142 | JOÃO BATISTA DA SILVA 03436208477 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços no transporte de alunos da rede municipal de ensino deste município, no veículo tipo Fiat Ducatto Minibus com placa NQA-4764/PB, diesel, ano/mod.2011/2011, percorrendo os sítios Jerimum, Assentamento Antônio Chaves, Fazenda Gabriela, para a Escola Municipal Domingos Porciliano Regis, nos turnos da manhã e tarde, ida e volta, tot. 50Km ao dia, durante o mês 10/2022, conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0007781 | 14/11/2022 | 4992.00 | 27545437000167 | EDSON ROSA DA SILVA 09964736452 | Valor que se empenha para pagamento relativoserviços no transporte de alunos da rede municipal de ensino, no veículo tipo VW Kombi com placa KKI-7903/PB, ano/mod.0207, percorrendo os sítios Pitanguinha, Nascença e Jaracateá para a escola: Claudiano Joaquim Rodrigues, nos turnos da manhã e tarde, ida e volta, tot. 60Km ao dia, durante o mês 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0007782 | 14/11/2022 | 8340.00 | 14428779000155 | ISMAEL SALUSTIANO CHAVES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte de alunos da rede de ensino municipal, veículo tipo Van, com placa: MZG-6998/PB, percorrendo os sítios Cabaceiras, Boa Vista, Umari e Tanque Dantas, para a Escola Rosenildo Fernandes de Oliveira e Escola da Zona Urbana, nos horários tarde e noite, ida e volta, totalizando 80Km/dia, referente ao mês de outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0007783 | 14/11/2022 | 5988.00 | 14428779000155 | ISMAEL SALUSTIANO CHAVES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte de alunos da rede de ensino municipal, veículo tipo Van, com placa: NPU-3767/PB, percorrendo os sítios Marfim, Junco, Tanque Dantas e Boa Vista, para as escolas Miguel Bastos e Alípio Barbosa, nos horários manhã, tarde e noite, ida e volta, totalizando 80Km/dia, referente ao mês de outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0007784 | 14/11/2022 | 7297.50 | 14428779000155 | ISMAEL SALUSTIANO CHAVES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte de alunos da rede de ensino municipal, veículo tipo Ônibus, de placa: LPF-2125, percorrendo os sítios Formosa, Campina, Lagoa da Mata, Marcação e Lagoa de Pedra, para a escola Rosenildo Fernandes de Oliveira e escolas da Zona Urbana, nos horários tarde e noite, ida e volta, totalizando 70Km/dia, referente ao mês de outubro/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0007785 | 14/11/2022 | 5988.00 | 33919726000181 | ANTONIO BENICIO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento relativo prestação de serviço no transportes de alunos da rede de ensino municipal, - veículo tipo VAN com placa: KMT: 3164, percorrendo os sítios Campina, Catolé, Marcação e Lagoa da Mata, Junco e Gravatá Assu para a Escola Francisco Fernandes, Horário manhã, tarde e noite, ida e volta, totalizando 80Km/dia, durante o mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0007786 | 14/11/2022 | 4391.20 | 14428779000155 | ISMAEL SALUSTIANO CHAVES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte de alunos da rede de ensino municipal, veículo tipo Van, com placa: MZG-6998/PB, percorrendo os sítios Cachoeira, Gravatá Assú, Campina, Pirarí, Formosa e Junco, para a escola José Galdino, nos horários manhã, tarde e noite, ida e volta, totalizando 80Km/dia, referente ao mês de outubro/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0007787 | 14/11/2022 | 4491.00 | 14428779000155 | ISMAEL SALUSTIANO CHAVES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte de alunos da rede de ensino municipal, no veículo tipo Van, com placa: KGY-9014/PB, percorrendo os sítios Marfim, Lagoa da Mata e Umarí, para a escola Francisco Fernandes, nos horários manhã, tarde e noite, ida e volta, totalizando 60Km/dia, referente ao mês de outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0007788 | 14/11/2022 | 5988.00 | 14428779000155 | ISMAEL SALUSTIANO CHAVES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte de alunos da rede de ensino municipal, veículo tipo VAN Kia Besta Micro-ônibus, ano/mod. 2001/2001 com placa: MOO-7944/PB Cor: Branca, percorrendo os sítios Cabaceira, Umari, Sítio Tanque Dantas e Boa Vista, para as escolas Miguel Bastos e Alipio Barbosa, nos horários manhã, tarde e noite, ida e volta, totalizando 80Km/dia, referente ao mês de outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0007789 | 14/11/2022 | 5389.20 | 46097410000101 | LAYSA MARGARIDA DE FARIAS DAMASCENA 70459953427 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços no transporte de alunos da rede municipal de ensino deste município, no veículo tipo Van, com placa HIJ-0277/PB, gasolina, com capacidade min. para 08 pessoas, percorrendo os sítios: Várzea Comprida, Arisco, Pitombas e Lagoa de Dentro, para a Escola Rosenildo Fernandes, nos turnos da manhã e tarde, ida e volta, totalizando 72Km por dia, durante o mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 14/11/2022 | 750.00 | 27996074000186 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS DE BRITO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços mecânicos na manutenção do ônibus escolar com placa OGD-7744, vinculado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 14/11/2022 | 1800.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção prestados no veiculo tipo ônibus com placa MOM-4G65, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0007799 | 14/11/2022 | 1750.00 | 45326366000193 | FERNANDO PAULO PESSOA JUNIOR 03978983478 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte de alunos da rede de ensino municipal, no veículo tipo Van, com placa: DKX-0F52/PB, percorrendo o sítio Timbozinho para a escola Anatilde Paes Barreto, nos horários manhã e tarde, ida e volta, totalizando 25Km/dia, referente ao mês de outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | QUALIFICAÇÃO CONTINUADA DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 14/11/2022 | 600.00 | 02743188000193 | JARDINS PLAZA HOTEL LTDA | Valor que se empenha para pagamento para custear despesas com hospedagens dos servidores: Tássio Perreira da Silva e Danil Gonçalves Lucas, que irão participar do 1º Simpósio de Direito em Licitações e Contratos, nos dias 17 e 18 de novembro de 2022, na cidade de Sousa-PB. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | QUALIFICAÇÃO CONTINUADA DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 14/11/2022 | 480.00 | 00007816447477 | FRANKLIN DA SILVA COELHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação (03 diárias) de veículo tipo passeio, com capacidade mínima para 05 passageiros, com ar condicionado, emperfeito estado de conservação, para ficar à disposição da Sec. de Administração, no transporte de servidores da administração municipal para um evento de capacitação técnica: 1º Simpósio de Licitações e Contratos, que acontecerá na cidade de Sousa-PB, nos dias 17 e 18 de novembro/2022, conforme contrato anexa. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0007796 | 14/11/2022 | 4828.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO 71494065487 | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de refeições (almoços), destinados aos policiais mediante assinatura de termo de cooperação com a Secretaria de Segurança do Estado da Paraíba, durante o mês de outubro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0007797 | 14/11/2022 | 2295.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO 71494065487 | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de refeições (almoços), destinados aos profissionais da Guarda Civil, durante o mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 16/11/2022 | 270.00 | 00001636127495 | ALAN KARDEC PEREIRA ALVES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na emissão de certificado digital A1, destinado a esta Prefeitura. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 16/11/2022 | 1575.00 | 23329544000105 | LTF AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente bilhete aéreo, trecho: Recife-Brasilia-Recife, no dia 12/12/2022 e retornando dia 14/12/2022, destinado ao gestor deste município: Elias Costa Paulino Lucas. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 16/11/2022 | 42.14 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas efetuadas nesta data, na conta 16.671-5 deste município, conforme extrato bancario anexa. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 16/11/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, nesta data, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 16/11/2022 | 90.00 | 00009213741430 | DANIEL GONÇALVES LUCAS | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 03 diárias (Alimentação), destinadas para viagens à Sousa-PB, participar de formação 1º Simposio de Direito em Licitações e Contratos, no período de 16 a 18/11/2022, conforme documentos de concessão de diarias em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 16/11/2022 | 150.00 | 00007013584401 | TÁSSIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 03 diárias (Alimentação), destinadas para viagens à Sousa-PB, participar de formação 1º Simposio de Direito em Licitações e Contratos, no período de 16 a 18/11/2022, conforme documentos de concessão de diarias em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372022 | 0007802 | 16/11/2022 | 3267.00 | 36041900000124 | BARBARA LAIS ALVES PONTES 70860030423 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços especializados de Buffet, prestados na preparação de almoços destinados aos participantes de reuniões e formações pedagógicas da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372022 | 0007803 | 16/11/2022 | 13951.00 | 36041900000124 | BARBARA LAIS ALVES PONTES 70860030423 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços especializado de buffet (jantar especial), destinadas à festividade em comemoração ao Dia dos Professores, promovida pela Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0007827 | 16/11/2022 | 20081.70 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados a reforma e ampliação da Escola Municipal José Galdino de Oliveira, localizada no sítio Formosa deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 16/11/2022 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias nesta data debitadas na conta 23.227-0 (MDE) nesta data, deste município, conforme comprovante bancário anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0007801 | 16/11/2022 | 3510.00 | 26632473000103 | ANTONIO FERREIRA DE AQUINO NETO 04594039405 | Valor que se empenha para pagamento, relativo aos serviços prestados na realização de 18 viagens no veículo tipo Chevrolet Ônix Plus, álcool/gasolina, ano/mod: 2020/2020 com placa QSI-6103/PB, destinado ao transporte dos pacientes para consultas e tratamento médico, saindo do Assentamento Boa Esperança de Jacaraú para a cidade de João Pessoa-PB, durante o mês de Outubro de 2022, conforme contrato 0047/2019 firmado com esta prefeitura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 16/11/2022 | 180.00 | 00002867536421 | CARLOS ANDRÉ DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias, destinadas para custear despesas com alimentação, quando em viagens a João Pessoa-PB (05) e Santa Rita (01), consuzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 16/11/2022 | 540.00 | 00070539759406 | JEDSON FERNANDES VICENTE | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 18 diárias (Alimentação), destinada à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidade Hospitalar da referida cidade, durante o mês de Outubro de 2022, conforme concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0007821 | 16/11/2022 | 5100.00 | 41066299000164 | ELIAS GONÇALVES DA SILVA 21864616415 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo Fiat Pálio ELX Flex - gasol./álcool - ano/mod 2008 placa DXS-9A08, em 17 viagens de Jacaraú a João Pessoa e vice-versa durante o mês de outubro de 2022, transportando pacientes para consultas e tratamentos médicos em hospitais da referida cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0007822 | 16/11/2022 | 1000.00 | 00067525644420 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na Rua Margarida Dias s/n, destinado ao funcionamento de uma Unidade Básica de Saúde deste município, relativo ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 16/11/2022 | 150.00 | 00003026699497 | MARIA DE FÁTIMA ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 05 diárias (alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa-PB, para participar de formações e pegara vacinas para o posto de vacinação deste município, durante o mês de outubro/2022, conforme documentação de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 16/11/2022 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil nesta data, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 16/11/2022 | 350.00 | 00007832343419 | ANA MARCIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o aluguel social (devido os impactos causados pelas chuvas, deixando sua casa alagada em situação de risco para moradia), referente ao mês de 11/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme cópia do contrato de locação de imóvel,parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 16/11/2022 | 250.00 | 00003463785404 | ANTONIA ANIZIO DE PONTES COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de aluguel social (devido aos impactos causados pelas chuvas, deixando a sua casa alagada, em situação de risco para morada), referente ao mês de 11/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 16/11/2022 | 250.00 | 00002220435474 | JOELMA SUELI TARQUINO SOARES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de aluguel social, referente ao mês de 11/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 16/11/2022 | 300.00 | 00003625492490 | JOSE HAILTON DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de alguel social (devido aos impactos causados pelas chuvas, deixando a sua casa alagada, em situação de risco para moradia), referente ao mês de 11/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 16/11/2022 | 250.00 | 00007936683445 | JOSEFA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o aluguel social (devido aos impactos causados pelas chuvas, deixando a sua casa alagada, em situação de risco de maradia), referente ao mês 11/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme cópia do contrato de locação de imóvel,parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 16/11/2022 | 250.00 | 00012176219465 | LIGIA RAQUEL XAVIER DE LIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o aluguel social (devido aos impactos causados pelas chuvas, deixando a sua casa alagada, em situação de risco de maradia), ref. ao mês de 11/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme cópia do contrato de locação de imóvel,parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 16/11/2022 | 200.00 | 00007821121452 | SUELY MARIA DE PONTES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de aluguel social (devido aos impactos causados pelas chuvas, deixando a sua casa alagada, em situação de risco para moradia), ref. ao mês de 11/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, conforme parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 16/11/2022 | 138.76 | 00005333907455 | ROZELMA DE FÁTIMA LUIS DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica e água ref. ao mês 10/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016 termo de doação, parecer social e cópias das faturas de débito em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 16/11/2022 | 121.82 | 00008431322489 | NILCELIA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica e água ref. aos meses de junho e julho/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 365/2013 termo de doação, parecer social e cópias das faturas de débito em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 16/11/2022 | 142.00 | 00009675816481 | GILIANA SOARES FEITOZA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica e água ref. aos meses de junho/2022, julho/2022, agosto/2022 e setembro/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 365/2013 termo de doação, parecer social e cópias das faturas de débito em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0007823 | 16/11/2022 | 7650.00 | 42891258000175 | JUNINHEUBIS PESSOA 09791229457 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo de carga tipo caminhonete/carroceria aberta D20 Custon com placa: LMB 1225/RN, ano/mod. 1987/1987, cor branca, diesel, para ficar a disposição da Secretria de Infraestrutura, para o transporte de cargas e material de construção deste município,referente ao mês de outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 16/11/2022 | 7200.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA- ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na limpezas de fossas sépticas em prédios públicos deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SEGURANÇA HIDRICA | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0007828 | 16/11/2022 | 27102.80 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados a coordenação hídrica para a construção de adutoras neste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 16/11/2022 | 1300.00 | 15610828000139 | FABIO ALEXANDRE BISPO FERREIRA 05541665426 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção elétrica e assistência tecnica preventiva e corretiva para a frota pertencente a esta prefeitura em veiculos leves e pesados durante o mês de outubro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 16/11/2022 | 2980.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, prestados na manutenção do veículo Ford Ka, com placa: QSB-5107, pertencente a este município e vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0007838 | 17/11/2022 | 5391.90 | 27195375000100 | IVANELIS PINTO DE MENEZES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços especializados de buffet (lanches) aos usuários que participaram do multirão oferecido pelo CEMES (exames, palestras e demais atividades), durante ações do outubro Rosa nas UBS deste município, com o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença; proporcionar maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir para a redução da mortalidade. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO F.N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 17/11/2022 | 37.50 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO DO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 5 garrafões de água mineral de 20L, destinados a Base da SAMU deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 17/11/2022 | 90.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO DO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 12 garrafões de água mineral 20L, destinados ao Setor do CAPS, vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 17/11/2022 | 750.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO DO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 100 garrafões de água mineral de 20L, destinados as Unidades Básicas de Saúde deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - GND 01 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0007856 | 17/11/2022 | 1857.30 | 27195375000100 | IVANELIS PINTO DE MENEZES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços esp. de buffet (lanches),destinados aos profissionais da S. de Desenv. Social e Humano durante a organização e realização da Festa do Dia das Crianças que é comemorado anualmente em 12 de outubro no Brasil,onde a S. de Desenv.Social e Humano através do Projeto Semeando Alegria, celebra os direitos das crianças e adolescentes, ajudando a conscientizar as pessoas (os pais,em especial) sobre os cuidados necessários durante esta fase da vida. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | ATUAÇÃO GERENCIAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0007839 | 17/11/2022 | 859.00 | 27195375000100 | IVANELIS PINTO DE MENEZES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços especializados de buffet (lanches), destinados as atividades da Secretaria de Esportes deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 17/11/2022 | 1700.00 | 00005165500470 | LEDA MARIA FREITAS DE LUCENA | Valor que se empenha para pagamento pela prestação de serviços de engenharia na elaboração de projeto elétrico de transformador para atender o Mercado Público deste município, conforme contrato anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0007844 | 17/11/2022 | 28340.00 | 35886830000142 | VF CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recolhimento de transporte de resíduos sólidos, entulhos, terraplanagem e distribuição de material no veículo tipo: Caçamba com placa FQC-6251, durante o mês de outubro de 2022, para o desempenho das atividades da Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SEGURANÇA HIDRICA | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0007845 | 17/11/2022 | 9000.00 | 35886830000142 | VF CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela locação de caminhão traçado equipado com pipa de 20.000,00L (vw 31-310 plca: JPT-7987) pronto para atender a Secretaria Infraestrutura 24h por dia e todos os dias da semana para o transporte de água da sede para zona rural deste municipio, referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0007848 | 17/11/2022 | 92000.00 | 35886830000142 | VF CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação de máquina tipo motoniveladora (patrol) de potencia min. de 90KW, largura min. da lâmina 3,7M e peso op. min. de 18T, referente 200h trabalhadas, destinada a atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0007849 | 17/11/2022 | 42000.00 | 35886830000142 | VF CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação de máquina tipo retroescavadeira, tracionada, peso op. min. de 7600Kg, tam min. da concha dianteira de 0.96M³ e de potencia min. de 80HP, referente 200h trabalhadas, destinada a atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 17/11/2022 | 585.00 | 00053541448768 | FRANCISCO FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a realização de Ressonância Multiparamétrica de Próstata, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e decaráter de emergência de acordo com a Lei Municipal 266/2013, conforme Parecer Sociasl, Termo de Doação, cópia do orçamento da clinica e cópia da requisição médica em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 17/11/2022 | 150.00 | 00007965848422 | JUDILUZIA SANTIAGO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o aluguel social, referente ao mês de Novembro/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, conforme cópia do contrato de locação de imóvel,parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 17/11/2022 | 225.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO DO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 30 garrafões de água mineral de 20L, destinados ao setor Programa Auxílio Brasil, vinculado a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano deste municipio. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 17/11/2022 | 2000.00 | 27382849000123 | LUCIANO GOMES COSTA 09733427497 | Valor que se empenha para pagamento referente a apresentação artística da banda LUCIANO XOTE SHOW, na tradicional festa de aniversário do Assentamento Boa Esperança, neste município, no dia 22/10/2022, evento promovido pela Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Cultura. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 17/11/2022 | 1700.00 | 29022366000143 | GILCIMAR BARBOSA ALVES 05792607478 | Valor que se empenha para pagamento referente a apresentação artística do grupo OS BARBOSAS, na tradicional festa da Padroeira Nossa Senhora da Vitória, no Assentamento Novo Salavador,deste município, no dia 05/11/2022, evento promovido pela Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Cultura, conforme contrato anexa. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 17/11/2022 | 2500.00 | 48286569000191 | THIAGO DE SOUZA FERREIRA 16085697481 | Valor que se empenha para pagamento referente a apresentação artística do cantor THIAGUINHO SHOW, na tradicional festa de aniversário do Assentamento Boa Esperança, neste município, no dia 22/10/2022, e na festa da Padroeira Nossa Senhora da Vitória, no Assentamento Novo Salvador, no dia 05/11/2022, evento promovido pela Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Cultura. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 17/11/2022 | 210.00 | 00006919929406 | NITONIO COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 07 diárias, destinada para custear despesas com alimentação, quando em viagem à João Pessoa/PB (05) e Mamanguape/PB (02), conduzindo pacientes deste município para atendimentos médicos em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de outubo/2022, conforme concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 17/11/2022 | 210.00 | 00006862874446 | ROSIVALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 07 diárias, destinadas para custear despesas com alimentação,quando em viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | ATENÇÃO PRIMÁRIA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - FINANCIAMENTO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 17/11/2022 | 285.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO DO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 38 garrafões de água mineral de 20L, destinados a Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0007840 | 17/11/2022 | 1633.00 | 27195375000100 | IVANELIS PINTO DE MENEZES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços especializados de Buffet (lanches), destinados aos participantes da inauguração da Escola Municipal José Galdino, no sítio Formosa neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0007842 | 17/11/2022 | 1732.50 | 27195375000100 | IVANELIS PINTO DE MENEZES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços especializados de Buffet (lanches), destinados a festividade em comemoração ao Dia dos Professores, realizada pela Secretaria da Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 17/11/2022 | 1849.99 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição materiais, destinados a decoração natalina das secretarias e demais órgãos públicos deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 17/11/2022 | 712.50 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO DO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 95 garrafões de água mineral de 20L, destinados as secretarias prédios públicos municipais deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 17/11/2022 | 1636.70 | 13061173000161 | DISTRIBUIDORA ATRAENTE EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição materiais, destinados a decoração natalina das secretarias e demais órgãos públicos deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 17/11/2022 | 1105.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento da contribuição em favor da FAMUP, conforme demonstra o extrato da conta 7.009-2(ICMS) no mês de novembro de 2022 deste municipio. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 17/11/2022 | 18000.00 | 00070278862438 | CICERA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a indenização explopriatória de parte do imóvel medindo 900 m², limitando-se frente com via pública e lado esquerdo com cemitério público localizado no sítio Pitangunha, de posse da Sra. Cícera Alves da Silva, foi expropriado e declarado de utilidade pública para ampliação do Cemitério Público do Sítio Pitanguinha, através do Decreto Municipal nº 55, 12/09/2022, conforme processo administrativo e cópia do decreto em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 17/11/2022 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, nesta data, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 17/11/2022 | 94.61 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas efetuadas nesta data, na conta 16.671-5 deste município, conforme extrato bancario anexa. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 17/11/2022 | 2315.48 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de material destinado à festividade de de fim de ano dos servidores públicos deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 18/11/2022 | 8410.50 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores comissionados, vinculados a Chefia de Governo deste município, referente ao mês de outubro de 2022, conforme guia em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 18/11/2022 | 2042.52 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Chefia de Governo deste município, referente ao mês de Outubro de 2022, conforme guia em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 18/11/2022 | 6300.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores eletivos, vinculados a Chefia de Governo deste município, referente ao mês de Outubro de 2022, conforme guia em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | DEFESA, ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 18/11/2022 | 1260.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores comissionados, vinculados a Chefia de Governo - Procuradoria Geral deste município, referente ao mês de Outubro de 2022, conforme guia em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 18/11/2022 | 3127.03 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de recolhimento da contribuição em favor do PASEP, debitado na conta 5.560-3, ref. ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 18/11/2022 | 509.04 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Finanças e Planejamento, referente ao mês de outubro de 2022, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 18/11/2022 | 1050.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Finanças e Planejamento, referente ao mês de outubro de 2022, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 18/11/2022 | 5613.53 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Finanças e Planejamento, referente ao mês de OUTUBRO de 2022, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 18/11/2022 | 1548.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a prestadores de serviços categoria 13, referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 18/11/2022 | 50.08 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas efetuadas nesta data, na conta 16.671-5 deste município, conforme extrato bancario anexa. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 18/11/2022 | 44.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, nesta data, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 18/11/2022 | 9602.04 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 18/11/2022 | 2053.19 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 18/11/2022 | 3840.54 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 18/11/2022 | 7026.12 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Educação - F70% Ed. Infantil deste município, referente ao mês de outubro de 2022, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 18/11/2022 | 1010.09 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação - F70% Ed. Infantil deste município, referente ao mês de outubro de 2022, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 18/11/2022 | 2182.47 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Educação - F70% Ed. Infantil deste município, referente ao mês de outubro de 2022, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 18/11/2022 | 16767.39 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Educação - F70% deste município, referente ao mês de outubro de 2022, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 18/11/2022 | 65075.98 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratos, vinculados a Secretaria de Educação - F70% deste município, referente ao mês de outubro de 2022, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 18/11/2022 | 2660.59 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores efetivo, vinculados a Secretaria de Educação - F70% deste município, referente ao mês de outubro de 2022, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 18/11/2022 | 420.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Educação-MDE, deste município, referente ao mês de outubro de 2022, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0007924 | 18/11/2022 | 4890.20 | 27377267000159 | MANOEL JOSE DA SILVA PESSOA 05265992782 | Valor que se empenha para pagamento relativoServiços no transporte de alunos da rede municipal de ensino, no veículo tipo VAN VW/Kombi ano 2007/2008 com placa MOS-3537/PB, percorrendo os sítios Tarama, Jardim, Assentamento Novo Salvado e Várzea Comprida do Timbó, para a EMEIF Padre João Madruga e CEMEI Maria Berenice, manhã e tarde, ida e volta, totalizando 70Km por dia, durante o mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 18/11/2022 | 4844.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde - Especialidades deste município, referente ao mês de outubro de 2022, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 18/11/2022 | 240.00 | 00003431017428 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da concessão de 08 diárias (alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa/PB , conduzindo paciente deste municipio para atendimento médico em unidades hospitalare da referida cidade, durante o mês de outubro de 2022, conforme concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 18/11/2022 | 642.73 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde, deste município, referente ao mês de Outubro de 2022, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 18/11/2022 | 16056.23 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de Outubro de 2022, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 18/11/2022 | 12371.14 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de Outubro de 2022, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 18/11/2022 | 13274.31 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde - Médicos, deste município, referente ao mês de outubro de 2022, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 18/11/2022 | 2613.07 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde - PACS Agentes Comunitarios de Saúde, deste município, referente ao mês de Outubro de 2022, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 18/11/2022 | 763.56 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores contratados vinculados a Secretaria de Cultura e Turismo deste município, relativo ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 18/11/2022 | 2310.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Cultura e Turismo deste município, relativo ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE RURAL E URBANO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 18/11/2022 | 5662.86 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento pela contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mês de Outubro de 2022, conforme guia anexa. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 18/11/2022 | 3843.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento pela contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mês de outubro de 2022, conforme guia anexa. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE RURAL E URBANO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 18/11/2022 | 9097.20 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento pela contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Meio Ambiente - GARI, relativo ao mês de Outubro de 2022, conforme guia anexa. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 18/11/2022 | 178.86 | 00007824043401 | ANA GLEICY TETEO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de faturaas atrasadas de energia elétrica, referente aos meses de agosto, setembro e outubro/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal nº 322/2016, conforme termo de doação, parecer social e faturas de débitos em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 18/11/2022 | 300.00 | 00005922475460 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de alguel social (devido aos impactos causados pelas chuvas, deixando a sua casa alagada, em situação de risco para moradia), referente ao mês de Novembro/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 18/11/2022 | 3150.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano deste município, relativo ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL E VIGILANTE DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 18/11/2022 | 2199.78 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores, vinculados à Secretaria de Desenvolvimento Social e Humanao - Conselho Tutelar, relativo ao mês de Outubro de 2022, conforme guia anexa. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 18/11/2022 | 1157.52 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores contratados, vinculados à Secretaria de Desenvolvimento Social e Humanao, relativo ao mês de Outubro de 2022, conforme guia anexa. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 18/11/2022 | 1069.70 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores efetivos, vinculados à Secretaria de Desenvolvimento Social e Humanao, relativo ao mês de OUTUBRO de 2022, conforme GPS anexa. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 18/11/2022 | 2205.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento pela contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Econômico, relativo ao mês de outubro de 2022, conforme guia anexa. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 18/11/2022 | 1650.60 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento pela contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Econômico, relativo ao mês de outubro de 2022, conforme guia anexa. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0007866 | 18/11/2022 | 9280.00 | 00006672816496 | EDINALDO MARQUES DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recolhimento de entulhos, terraplanagem e distribuição de material no veículo tipo caminhão basculante truck com caçamba de placa GVP-5928, para o desemepenho das atividades da Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 18/11/2022 | 2431.79 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento pela contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mês de outubro de 2022, conforme guia anexa. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 18/11/2022 | 7077.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento pela contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mês de Outubro de 2022, conforme guia anexa. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0007925 | 18/11/2022 | 39282.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados ao depósito da Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | ATUAÇÃO GERENCIAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 18/11/2022 | 630.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente aos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Esportes deste município, relativo ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | ATUAÇÃO GERENCIAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 18/11/2022 | 6473.04 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente aos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Esportes deste município, relativo ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | ATUAÇÃO GERENCIAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 18/11/2022 | 1272.60 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente aos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Esportes deste município, relativo ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | ATUAÇÃO GERENCIAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 18/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | Valor que se empenha para pagamento da taxa de ART-Anotação de Responsabilidade Técnica PB20220490360, referente ao projeto de Execução das Substações do Campo de Futebol deste município, conforme guia de A.R.T em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | ATUAÇÃO GERENCIAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 18/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | Valor que se empenha para pagamento da taxa de ART-Anotação de Responsabilidade Técnica PB20220490359, referente ao projeto de Execução das Substações do Campo de Futebol deste município, conforme guia de A.R.T em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | APOIO OPERACIONAL AOS PROGRAMAS VINCULADOS A RECURSOS DO F.N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 18/11/2022 | 180.00 | 02947923000180 | HOTEL POUSADA COSTA DO ATLANTICO LTDA | Valor que se empenha para pagamento para custear despesas com hospedagens dos servidores: Maria Gabriella Florencio Ferreira e Joelson Barbosa da Silva, que irão participa do Curso "Elaboração dos Planos Decenais de Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes", que acontecerá nos dias 01 e 02 de dezembro/2022, na cidade de João Pessoa-PB, conforme ofício em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | APOIO OPERACIONAL AOS PROGRAMAS VINCULADOS A RECURSOS DO F.N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 18/11/2022 | 150.00 | 02947923000180 | HOTEL POUSADA COSTA DO ATLANTICO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço de hospedagem a servidora: Maria Bethania Ribeiro para participar de capacitação continuada para os trabalhadores do SUAS no Estado da Paraíba, no Curso de Aprimoramento da Vigilância Socioassistencial ocorrerá em João Pessoa nos dias 29 e 30 de novembro/2022, conforme documentação anexa. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 18/11/2022 | 1349.04 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha dos servidores contratados vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano - CRAS, referente ao mês de outubro de 2022, conforme guia anexa. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 18/11/2022 | 2415.65 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha dos servidores contratados vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano - Criança Feliz, referente ao mês de outubro de 2022, conforme guia anexa. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 18/11/2022 | 561.58 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores contratados, vinculados à Secretaria de Desenvolvimento Social e Humanao (Bolsa Família), relativo ao mês de Outubro de 2022, conforme guia anexa. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 18/11/2022 | 2940.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores comisionados, vinculados a Secretaria de Transporte deste município, relativo ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 18/11/2022 | 3230.64 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores cntratados, vinculados a Secretaria de Transporte deste município, relativo ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 18/11/2022 | 1223.10 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente prestadores de serviços de transporte categoria 15, relativo ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 18/11/2022 | 1800.00 | 09094632000217 | USINA MONTE ALEGRE S/A | referente ao pagamento pelo fornecimento de álcool 70%, destinadas as unidades básicas de saúde, deste municipio, com a finalidade de auxiliar a manutenção do funcionamento de serviços ofertados no âmbito da atenção primaria a saúde para o enfrentamento da COVID-19. PORTARIA GM/MS Nº 377, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2022. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO F.N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 18/11/2022 | 682.50 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde - SAMU deste município, referente ao mês de outubro de 2022, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 18/11/2022 | 5583.90 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde - Saúde Bucal deste município, referente ao mês de outubro de 2022, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE NA UNIDADE MISTA - FINANCIAMENTO F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 18/11/2022 | 3151.84 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde - CAPS I deste município, referente ao mês de Outubro de 2022, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO F.N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 18/11/2022 | 3769.92 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde - SAMU deste município, referente ao mês de outubro de 2022, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 18/11/2022 | 14454.14 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde - Estrátegia Saúde da Família deste município, referente ao mês de outubro de 2022, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0007937 | 21/11/2022 | 5844.70 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de material odontológico, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0007938 | 21/11/2022 | 6653.25 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de material odontológico, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0007939 | 21/11/2022 | 71788.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de material médico hospitalar, destinados às Unidades Básica de Saúde deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 21/11/2022 | 4680.00 | 30764984000148 | RAIMUNDA APARECIDA DE LIMA 05652661445 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos prestados na manutenção do veículo tipo Ranger com placa: QSB-5047, pertencente a este município, vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0007932 | 21/11/2022 | 5823.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados a coordenação de trânsito municipal. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SEGURANÇA HIDRICA | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 21/11/2022 | 11362.00 | 19686705000132 | ECE SERVIÇOS DE MOTORES ELÉTRICOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de conserto e manutenção em bomba de água, resposavel pelo bombeamento de água da comunidade do Distrito Timbó deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0007935 | 21/11/2022 | 10202.80 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados a ornamentação natalina e pintura de praças deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 21/11/2022 | 6600.00 | 43792699000182 | AMARO CARVALHO DE MELO 05183613494 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços mecânicos na manutenção da pá mecânica, pentencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 21/11/2022 | 250.00 | 00001591145430 | CRISTIANE DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o aluguel social (devido aos impactos causados pelas chuvas, deixando a sua casa alagada, em situação de risco de maradia), referente ao mês de Novembro/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016,parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 21/11/2022 | 250.00 | 00007400698451 | CILENE DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o aluguel social (devido aos impactos causados pelas chuvas, deixando a sua casa alagada, em situação de risco para moradia), ref. ao mês de novembro/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme cópia do contrato de locação de imóvel, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0007931 | 21/11/2022 | 10726.37 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAÍBA S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de atendimento realizados nos pacientes de glaucoma, durante os meses de maio, junho e julho de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000072022 | 0007930 | 21/11/2022 | 3500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de assessoria pedagógica, junto à Secretaria Municipal de Educação durante o mês de Novembro, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0007936 | 21/11/2022 | 7704.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados a manutenção da Quadra da Escola Rosenildo Fernandes de Oliveira, localizada no sítio Lagoa de Dentro neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | QUALIFICAÇÃO CONTINUADA DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 21/11/2022 | 960.00 | 00007816447477 | FRANKLIN DA SILVA COELHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação (03 diárias) de veículo tipo passeio, com capacidade mínima para 05 passageiros, com ar condicionado, emperfeito estado de conservação, para ficar à disposição da Sec. de Administração, no transporte de servidores da administração municipal para um evento de capacitação técnica: 1º Simpósio de Licitações e Contratos, que acontecerá na cidade de Sousa-PB, nos dias 17 e 18 de novembro/2022, conforme contrato anexa. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 21/11/2022 | 39.98 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas efetuadas nesta data, na conta 16.671-5 deste município, conforme extrato bancario anexa. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 22/11/2022 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de uma multifuncional, junto à Secretaria de Finanças e Planejamento deste municipio, referente ao mês dezembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 22/11/2022 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de uma multifuncional, junto à Secretaria de Finanças e Planejamento deste municipio, referente ao mês novembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 22/11/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, nesta data, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 22/11/2022 | 30.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas efetuadas nesta data, na conta 16.671-5 deste município, conforme extrato bancario anexa. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Comunicação Social | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | DIVULGAÇÃO DE ATOS E MATERIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000382022 | 0007943 | 22/11/2022 | 1500.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de radiodifusão sonora, capaz de alcançar este município, com veiculação diária de mo mínimo 04 spots institucionais (88 chamadas mês) entrevistas para eventuais esclarecimentos, anúncios, eventos; exibição de video institucional nos canais de live da emissora e cobertura de eventos tradicionais deste município, referente ao mês de 11/2022.DV 38/2022 contrato 00178/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Comunicação Social | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | DIVULGAÇÃO DE ATOS E MATERIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000422022 | 0007963 | 22/11/2022 | 3000.00 | 36397425000123 | JOSE MATEUS DE FRANCA FILHO 09120141483 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de cobertura de videos e imagens aéreas com drone nos eventos institucionais municipal, Conforme DV 00042/2022 e contrato 173/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 22/11/2022 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de multifuncioonal, junto a Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 22/11/2022 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de multifuncioonal, junto a Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 22/11/2022 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de uma multifuncional, junto à Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mês dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 22/11/2022 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de uma multifuncional, junto à Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mês novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007958 | 22/11/2022 | 12565.84 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas destinadas a manutenção do micro-ônibus escolar com placa: OGE-7B40, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007960 | 22/11/2022 | 4392.99 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinados a manutenção do ônibus escolar com placa: QFX-7I45, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007961 | 22/11/2022 | 8717.56 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivos, destinadas a manutenção do veículo tipo: ônibus com placa MOM-4G65, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0007962 | 22/11/2022 | 268.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos lubrificantes e fluidos de freios, destinados a manutenção do veículo: ônibus com placa OFB-2A86, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0007965 | 22/11/2022 | 1175.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos lubrificantes, destinados a manutenção do veículo: ônibus com placa OFE-7D56, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0007966 | 22/11/2022 | 321.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos lubrificantes, arla e aditivo, destinados a manutenção do veículo: ônibus com placa QFX-7845, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0007967 | 22/11/2022 | 357.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos lubrificantes, destinados a manutenção do veículo: micro-ônibus com placa NPR-6J63, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0007969 | 22/11/2022 | 469.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos lubrificantes e filtros, destinados a manutenção do veículo: micro-ônibus com placa QSF-2029, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0007970 | 22/11/2022 | 774.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos lubrificantes e filtros, destinados a manutenção do veículo: ônibus com placa OGD-7H54, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0007984 | 22/11/2022 | 3000.00 | 35917256000142 | CONTESE CONSULTORIA TÉCNICA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços técnicos especializados na área de engenharia civil, para suprir as demandas execuções, supervisão e/ou gerenciamento das obras e serviços incluindo controle do sistema de monitoriamento do OGU, das obras de construção de quadras em escolas e construção de cheche neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 22/11/2022 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de uma multifuncional, junto à Secretaria de Saúde deste municipio, referente ao mês dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 22/11/2022 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de uma multifuncional, junto à Secretaria de Saúde deste municipio, referente ao mês novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007954 | 22/11/2022 | 13070.32 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivaas, destinadas a manutenção do veículo: Spin com placa QFK-9473, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0007971 | 22/11/2022 | 263.90 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos e filtros, destinados para manutenção do veículo tipo: Spin com placa RLZ-0F73, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0007972 | 22/11/2022 | 212.90 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de aditivos, filtros e óleos, destinados a manutenção do veículo: Spin com placa QFK-9473, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0007973 | 22/11/2022 | 199.90 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de motorcraft e filtros, destinados a manutenção do veículo Spin com placa RLZ-0F93,pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0007976 | 22/11/2022 | 263.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de aditivos, mtorcraft e filtro, destinados a manutenção do veículo: Ducato com placa OGC-7451, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0007979 | 22/11/2022 | 199.90 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos e filtros, destinados para manutenção do veículo tipo: Spin com placa RLZ-0F63, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0007980 | 22/11/2022 | 213.80 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos e filtros, destinados a manutenção do veículo: Ford KA com placa QFV-2984, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0007964 | 22/11/2022 | 1680.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos lubrificantes, destinados a manutenção do veículo: Retroescavadeira, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0007977 | 22/11/2022 | 294.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de fluido de freio e óleos lubrificantes, destinados a manutenção do veículo: Caminhão Pipa, com a placa NQH-0G12, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0007978 | 22/11/2022 | 795.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos lubrificantes e fluido de freio, destinados a manutenção do veículo: Trator, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007953 | 22/11/2022 | 10051.87 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo Caçamba com placa OXO-4309, pertencente a este município, vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0007955 | 22/11/2022 | 41370.00 | 27206765000139 | EDINELSON DA SILVA ROBERTO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de máquina retroescavadeira tracionada, destinada para as atividades da Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0007956 | 22/11/2022 | 11990.00 | 27206765000139 | EDINELSON DA SILVA ROBERTO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de máquina retroescavadeira tracionada, destinada para as atividades da Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 22/11/2022 | 286.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de motorcraft e oleos lubrificantes, destinados a manutenção do veículo: Saveiro com a placa QFJ-4386, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 22/11/2022 | 6600.00 | 36659642000144 | MARIA ANDRESSA SOARES DA SILVA 70373942460 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços mecânicos na manutenção da pá mecânica, pentencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0007982 | 22/11/2022 | 700.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de oleos lubrificantes, destinados a manutenção do veículo: Caçamba com placa OXO-4309, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0007975 | 22/11/2022 | 320.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de graxas, destinadas ao uso na oficina/garagem vinculada a Secretaria de Transportes deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE INCLUSIVO | APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 22/11/2022 | 100.00 | 00013611128759 | JACKSON LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela premiação na categoria ARTILHEIRO, como participante Campeonato Municipal de Futebol 2022", realizado neste município, promovido pela Secretaria de Esportes. Conforme documentação comprobatória em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0007981 | 22/11/2022 | 263.90 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros e óleos, destinados a manutenção do veículo tipo Spin com placa QFT-5888, pertencente a este município, vinculado a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano deste município. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE INCLUSIVO | APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 22/11/2022 | 2000.00 | 00014423214407 | JOSE GUILHERME RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela premiação a categoria PRINCIPAL a EQUIPE FORÇA JOVEM FC, referente a classificação de Campeão, conquistado em 16/10/2022, como participantes Campeonato Municipal de Futebol 2022", realizado neste município, promovido pela Secretaria de Esportes. Conforme documentação comprobatória em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112020 | 0007944 | 22/11/2022 | 13265.00 | 36499525000160 | JOSÉ BEZERRA DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados de implantação e manutenção de 07 sistemas E-SUS/PEC prontuário eletrônico do cidadão nas unidades básica de saúde (UBS), icluindo o fornecimento em comodato de equipamentos para utilização do sistema, referente ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0007983 | 22/11/2022 | 241.90 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros e óleos, destinados a manutenção do veículo: Ford KA com placa QSB-5107, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 23/11/2022 | 1100.00 | 20120437000176 | J.K. XAVIER ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos prestados na manutenção do veículo tipo Ranger com placa: QSB-5047, pertencente a este município, vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 23/11/2022 | 100.00 | 25086556000173 | JOSE ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, prestados na manutenção do veículo Ford Ka, com placa: QSB-5107, pertencente a este município e vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE INCLUSIVO | APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 23/11/2022 | 600.00 | 00071134415486 | MATHEUS SOARES DUARTE | Valor que se empenha para pagamento pela premiação a categoria ASPIRANTE a EQUIPE BOA VISTA FC, referente a classificação de Campeão, conquistado em 16/10/2022, como participantes Campeonato Municipal de Futebol 2022", realizado neste município, promovido pela Secretaria de Esportes. Conforme documentação comprobatória em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE INCLUSIVO | APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 23/11/2022 | 300.00 | 00001827712457 | ANDRE BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela premiação a categoria ASPIRANTE a EQUIPE FORÇA JOVEM FC, referente a classificação de Vice-Campeão, conquistado em 16/10/2022, como participantes Campeonato Municipal de Futebol 2022", realizado neste município, promovido pela Secretaria de Esportes. Conforme documentação comprobatória em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE INCLUSIVO | APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 23/11/2022 | 1000.00 | 00011674421486 | JOSE ORLANDO MARTILIANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela premiação a categoria PRINCIPAL a EQUIPE JUVENTUDE FC, referente a classificação de Vice-Campeão, conquistado em 16/10/2022, como participantes Campeonato Municipal de Futebol 2022", realizado neste município, promovido pela Secretaria de Esportes. Conforme documentação comprobatória em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE INCLUSIVO | APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 23/11/2022 | 100.00 | 00070078403456 | JEFFERSON SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela premiação de MELHOR GOLEIRO, conquistado em 16/10/2022, no "Campeonato Municipal de Futebol 2022", realizado neste município, promovido pela Secretaria de Esportes. Conforme documentação comprobatória em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - GND 01 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 23/11/2022 | 2800.00 | 42132038000168 | JOÃO ANTONIO RIBEIRO SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de filmagens, fotos e edição de imagens durante a Festa do Dia das Crianças que é comemorado anualmente em 12 de outubro no Brasil,onde a S. de Desenv.Social e Humano através do Projeto Semeando Alegria, celebra os direitos das crianças e adolescentes, ajudando a conscientizar as pessoas (os pais,em especial) sobre os cuidados necessários durante esta fase da vida. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | ATUAÇÃO GERENCIAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 23/11/2022 | 643.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha pelo pagamento de fatura de consumo de água do Ginásios Poliesportivo, localizado na Rua José Iran Dias da Costa, s/n nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | ATUAÇÃO GERENCIAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 23/11/2022 | 1376.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento de faturas de energia elétrica de ginásios poliesportivos deste município, referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 23/11/2022 | 30495.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a fatura de energia elétrica de prédios públicos e poços artesiano localizados neste município, relativo ao mês de outubro/2022, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0008002 | 23/11/2022 | 10440.00 | 35886830000142 | VF CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recolhimento de entulhos, terraplanagem e distribuição de material no veículo tipo: Caçamba com placa HZP-3137, durante o mês de outubro de 2022, para o desempenho das atividades da Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SEGURANÇA HIDRICA | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 23/11/2022 | 210.00 | 25086556000173 | JOSE ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, prestados na manutenção do caminhão pipa com placa: NQH-0G12, pertencente a este município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 23/11/2022 | 160.00 | 25086556000173 | JOSE ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, prestados na manutenção do veiculo tipo: caçamba com placa OXO-4309, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 23/11/2022 | 150.00 | 00006644842470 | MARIA ROSINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o aluguel social, referente ao mês de 11/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme cópia do contrato de locação de imóvel, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 23/11/2022 | 11200.00 | 35886830000142 | VF CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte de resíduos sólidos domiciliares do município de jacaraú para a usina de reciclagem com sede na cidade de Guarabira-PB. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 23/11/2022 | 2000.00 | 00000170532429 | HÉLIO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a apresentação artística do cantor HÉLIO DOS TECLADOS, na tradicional festa de São Severino dos Ramos, no sítio Cajueiro deste município, no dia 18/10/2022, evento promovido pela Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Cultura, conforme contrato anexa. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 23/11/2022 | 88.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil nesta data, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 23/11/2022 | 100.00 | 25086556000173 | JOSE ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços completo no cabeçote do veículo tipo spin com placa QFK-9473, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 23/11/2022 | 230.00 | 25086556000173 | JOSE ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, destinados a manutenção do veículo tipo: ônibus com placa NQE-5C49, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 23/11/2022 | 200.00 | 25086556000173 | JOSE ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos na manutenção do veiculo tipo ônibus com placa MOM-4G65, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 23/11/2022 | 950.00 | 14558338000178 | HAROLDO RÉGIS DUARTE | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 TELEFONE CELULAR SAMS GALAXY AO3 CORE NOVO VERDE, destinado às atividades da Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 23/11/2022 | 2095.96 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA | Valor que se empenha para pagamento referente a 03/60 parcela de divida junto ao IBAMA do Processo Administrativo 2016.000729/2011-01 - Débito 3869313 - Processo Judicial: 0006025-37.2013.4.05.8200 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 23/11/2022 | 2095.96 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA | Valor que se empenha para pagamento referente a 04/60 parcela de divida junto ao IBAMA do Processo Administrativo 2016.000729/2011-01 - Débito 3869313 - Processo Judicial: 0006025-37.2013.4.05.8200 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 23/11/2022 | 14422.87 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA | Valor que se empenha para pagamento referente a 1/60 parcela de divida junto ao IBAMA do Processo Administrativo 2016.000677/2015-99 - Débito 7414187 - Processo Judicial: 0802768-63.2016.4.05.8200 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 23/11/2022 | 1996.36 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA | Valor que se empenha para pagamento referente a 1/39 parcela de divida junto ao IBAMA do Processo Administrativo 2016.000730/2011-28 - Débito 3869321 - Processo Judicial: 0004091-44.2013.4.05.8200 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 23/11/2022 | 6410.13 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de faturas de consumo de água de prédios públicos deste município, referente ao mês de outubro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 24/11/2022 | 187.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, no dia 23/11, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 24/11/2022 | 103.87 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas efetuadas no dia 23/11, na conta 16.671-5 deste município, conforme extrato bancario anexa. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 24/11/2022 | 32.47 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas efetuadas nesta data, na conta 16.671-5 deste município, conforme extrato bancario anexa. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 24/11/2022 | 10745.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de recolhimento da contribuição em favor do PASEP, calculado sobre a receita própria, ref. ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 24/11/2022 | 320.14 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de recolhimento da contribuição em favor do PASEP, debitado na conta 17.653-2, ref. ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 24/11/2022 | 6218.24 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 (Royalties), no mês de novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 24/11/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias nesta data debitadas na conta 23.227-0 (MDE) no dia 23/11, deste município, conforme comprovante bancário anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 24/11/2022 | 1800.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, prestados no veículo tipo: ônibus, com placa MOM-4G65, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0008027 | 24/11/2022 | 2674.02 | 00006699552481 | LUCELIA NUNES PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 200kg de batata doce, 200Kg laranja pera e 382Kg de inhame São Tomé (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica (Pré Escola). | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0008028 | 24/11/2022 | 3036.42 | 00018257704172 | JOSÉ FRANCISCO RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 360 Kg de banana pacovan orgânico e 414 Kg de batata doce orgânico(produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica deste município (Creche). | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0008029 | 24/11/2022 | 1137.96 | 00002563716446 | NATANAEL SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 436 Kg de batata doce(produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0008030 | 24/11/2022 | 384.00 | 00004623331407 | REJANE PEDRO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 150Kg de coco seco (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica (EJA). | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0008031 | 24/11/2022 | 1468.80 | 00004759200401 | JOSELMA DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 432 kg de acerola, (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica (EJA). | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0008032 | 24/11/2022 | 1641.54 | 00003466673488 | MARIA SALETE FEITOSA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 327Kg de inhame da São Tomé, produto da agricultura familiar, destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0008033 | 24/11/2022 | 2930.00 | 00002721844466 | JOSÉ ANTONIO PESSOA DO MONTE | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.000 Kg de laranja cravo (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica (En.Fundamental). | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0008034 | 24/11/2022 | 643.50 | 00012062063490 | LEANDRO DA SILVA FIGUEIREDO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 150 Kg de goma de mandioca (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0008035 | 24/11/2022 | 2045.35 | 00082689717468 | EDMILSON MARTINS COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 360 Kg de abacaxi, 300 Kg de melancia e 205 Kg de mamão havai (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica (Alimentação Escolar - Ensino Fundamental). | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0008036 | 24/11/2022 | 1570.50 | 00074118560704 | LUIS MARQUES DE MELO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 450 Kg de macaxeira (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0008037 | 24/11/2022 | 540.60 | 00078966930468 | ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 159 Kg de acerola(produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica deste município (Alimentação Escolar - AEE). | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0008038 | 24/11/2022 | 2764.98 | 00003466673488 | MARIA SALETE FEITOSA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 272Kg de macaxeira e 263Kg de inhame, produtos da agricultura familiar, destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0008039 | 24/11/2022 | 2604.89 | 00004223129406 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 130 kg de inhame da costa, 220 kg de maracujá e 29 kg de feijão verde (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica (Alimentação Escolar - Ensino Fundamental). | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0008040 | 24/11/2022 | 1370.88 | 00004391455706 | CLAUDIA BARBOSA DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 612 Kg de abacaxi (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, deste município (En. Fundamental). | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0008041 | 24/11/2022 | 1830.80 | 00048416894434 | ANTONIO JUSTINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 200 Kg de maracuja e 195 Kg de abacaxi (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica (Alimentação Escolar - Ensino Fundamental). | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 24/11/2022 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente sedação para realização de uma ressonância magnética no paciente: Douglas Silva de Mendonça, residente neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 24/11/2022 | 100.00 | 00000783577486 | MONIQUE TALITA DE PONTES | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 02 diárias (alimentação), destinadas para viagens à Mamanguape-PB, nos dias 22 e 23 de novembro de 2022, para participar da Capacitação da Semana do Planifica SUS, conforme documentação de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 24/11/2022 | 100.00 | 00005668362469 | MARIA APARECIDA BATISTA DA MOTTA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 02 diárias (alimentação), destinadas para viagens à Mamanguape-PB, para participar de Capacitação da Semana padrão do Planifica SUS durante os dias 22 e 23/11/2022, conforme documentação de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 24/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | Valor que se empenha para pagamento da taxa de ART-Anotação de Responsabilidade Técnica PB20220491939, referente ao projeto de Combate a Incendio, para as festividades do dia 07/12 neste município, conforme guia de A.R.T em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 24/11/2022 | 52.00 | 00007240858740 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos de manipulação, conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 24/11/2022 | 75.00 | 00009675786477 | GIRLENE DAS GRAÇAS SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada p/ custear despesas com medicamentos de manipulação do seu esposo Marcos Micael Valério Dos Santos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com a Lei 266/2013, conforme cópias de receituário médico, orçamento da farmácia e parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 24/11/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifa efetuada no dia 22/11, em favor do Banco do Brasil, na conta 3.296-4 deste município, conforme demonstra o extrato bancário em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO F.N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0008044 | 25/11/2022 | 482.71 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de limpeza e higiene, destinados a manutenção, limpeza, higienização e conservação dos espaços físicos da Base do SAMU deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0008045 | 25/11/2022 | 4500.47 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de limpeza e higiene, destinados a manutenção, limpeza, higienização e conservação dos espaços físicos das Unidades Básica de Saúde deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0008048 | 25/11/2022 | 3000.00 | 32775861000138 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA 03036088466 | Valor que se empenha para pagamento de serviços técnicos no planejamento e manutenção das ações e serviços publicos de saúde, alimentação do SIOPS e o sistema DIGISUS a plataforma de insersão de informações dos instrumentos de gestão, podendo abranger a atenção primaria e especializada, a vigilância em saúde, assistencia farmacêutica e as demais situações e monitoramento neste municipio, relativo ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0008051 | 25/11/2022 | 1381.01 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de limpeza e higiene, destinados a manutenção, limpeza, higienização e conservação dos espaços físicos do CAPS deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA E AO FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0008052 | 25/11/2022 | 1745.88 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de limpeza e higiene, destinados a manutenção, limpeza, higienização e conservação dos espaços físicos da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano deste município. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 25/11/2022 | 299.36 | 00004658044463 | DANIELE SALUSTINO DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia água, referente aos meses de Abril/2017, Maio/2017, Junho/2017, Julho/2027, Agosto/2027 e Janeiro/2028, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal nº 322/2016, conforme termo de doação, parecer social e faturas de débitos em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0008047 | 25/11/2022 | 3682.18 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de limpeza e higiene, destinados manutenção, limpeza e consevação dos espaços físicos da Secretaria de Meio Ambiente neste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | ATENÇÃO PRIMÁRIA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - FINANCIAMENTO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0008046 | 25/11/2022 | 6261.23 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de limpeza e higiene, destinados a manutenção, limpeza, higienização e consevação dos espaços físicos da Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0008049 | 25/11/2022 | 6742.46 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de limpeza e higiene, destinados a manutenção, limpeza, higienização e consevação dos espaços físicos das Creches Municipais deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 25/11/2022 | 123.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de recolhimento da contribuição em favor do PASEP, debitado na conta 17.653-2, ref. ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 25/11/2022 | 1568.55 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 (Royalties), no mês de novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | DEFESA, ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0008043 | 25/11/2022 | 7000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de consultoria e assessoria jurídica, relativo ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 25/11/2022 | 35.22 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas efetuadas nesta data, na conta 16.671-5 deste município, conforme extrato bancario anexa. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0008050 | 25/11/2022 | 4700.01 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de limpeza e higiene, destinados a manutenção, limpeza, higienização e conservação dos espaços físicos das Secretarias Administrativas e Prédios Públicos deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 28/11/2022 | 1400.00 | 32686855000104 | FLAVIO BATISTA DA SILVA 07195450481 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de informática, suporte técnico de operacionalização da rede de acesso à internet de forma integrada da Prefeitura e Secretarias deste município, referente ao mês novembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 28/11/2022 | 574.18 | 07019444000118 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento do DARF referente parcela 16/27 do parcelamento PGFN fazendário/convencional, junto a Procuradoria Regional da Fazenda Nacional. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 28/11/2022 | 879.72 | 07019444000118 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento referente a 64ª parcela da dívida inscrita pela justiça federal, em cobrança de dívida ativa da fazenda nacional, conforme ordem judicial da 5ª vara da Paraíba, através da carta de citação nº4058200.1641787 em execução fiscal, em conformidade a Lei 13485/2017.. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 28/11/2022 | 14461.06 | 07019444000118 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento referente a 5ª parcela do parcelamento excepcional das dividas tributárias do Município (PEM) da PGFN, de acordo com a Emenda Constitucional nº 133, de 2021. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 28/11/2022 | 5720.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFOR & CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de softwares para administração pública: Sistema de contabilidade, tesouraria e arrecadação, referente ao mês de novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 28/11/2022 | 6.24 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas efetuadas nesta data, na conta 16.671-5 deste município, conforme extrato bancario anexa. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 28/11/2022 | 270.00 | 14004180000194 | TRANSGESP JOAO PESSOA GESTAO EM TRANSPORTES LTDA - - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de instalação de engrenagem, imã do relógio e manutenção do tacógrafo do veículo tipo: ônibus com placa NQE-5C49, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008099 | 28/11/2022 | 426.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura pelo consumo de energia elétrica da Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de Agosto/2022, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008100 | 28/11/2022 | 419.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura pelo consumo de energia elétrica da Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008101 | 28/11/2022 | 30.00 | 00010994391404 | FABIANO DE OLIVEIRA COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 01 diária, destinada para custear despesas com alimentação, quando em viagem para Campina Grande-PB, a serviço da Secretaria de Agricultura, para participar Fórum de Educação Empreendedora e Políticas Públicas e Cerimônia de Selagem do Selo Sebrae, no dia 29/11/2022, conforme documentação de concessão de diária em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 28/11/2022 | 50.00 | 00066246865534 | ADVAL DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária (alimentação), quando em viagem à Campina Grande/PB, para participar do Fórum de Educação Empreendedora e Políticas Públicas e Cerimônia de Selagem do Selo SEBRAE, no dia 29/11/2022, conforme documentos de concessão de diária em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE INCLUSIVO | EXECUÇÃO DA AÇÃO BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 28/11/2022 | 300.00 | 00012932929402 | SHAYANN JUSTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento do Programa Bolsa Atleta categoria ATLETA NACIONAL, referente ao mês de dezembro/2022, destinados aos atletas como incentivo ao esporte deste município. Garantindo que a forma e os critérios de seleção dos beneficiários das ações do projeto estejam alinhados às diretrizes básicas da Lei Municipal nº 440/2022, conforme termo de adesão assinado pelo atleta e documentação comprobatório em em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE INCLUSIVO | EXECUÇÃO DA AÇÃO BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 28/11/2022 | 300.00 | 00071327135400 | JOAO HENRIQUE BATISTA REGIS | Valor que se empenha para pagamento do Programa Bolsa Atleta categoria ATLETA NACIONAL, referente ao mês de dezembro/2022, destinados aos atletas como incentivo ao esporte deste município. Garantindo que a forma e os critérios de seleção dos beneficiários das ações do projeto estejam alinhados às diretrizes básicas da Lei Municipal nº 440/2022, conforme termo de adesão assinado pelo atleta e documentação comprobatória em em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE INCLUSIVO | EXECUÇÃO DA AÇÃO BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 28/11/2022 | 300.00 | 00010595154409 | JOSE IGOR FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento do Programa Bolsa Atleta categoria ATLETA NACIONAL, referente ao mês de dezembro/2022, destinados aos atletas como incentivo ao esporte deste município. Garantindo que a forma e os critérios de seleção dos beneficiários das ações do projeto estejam alinhados às diretrizes básicas da Lei Municipal nº 440/2022, conforme termo de adesão assinado pelo atleta e documentação comprobatório em em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE INCLUSIVO | EXECUÇÃO DA AÇÃO BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 28/11/2022 | 300.00 | 00013983762484 | Gustavo Camilo Rodrigues | Valor que se empenha para pagamento do Programa Bolsa Atleta categoria ATLETA NACIONAL, referente ao mês de dezembro/2022, destinados aos atletas como incentivo ao esporte deste município. Garantindo que a forma e os critérios de seleção dos beneficiários das ações do projeto estejam alinhados às diretrizes básicas da Lei Municipal nº 440/2022, conforme termo de adesão assinado pelo atleta e documentação comprobatório em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE INCLUSIVO | EXECUÇÃO DA AÇÃO BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 28/11/2022 | 300.00 | 00012935864476 | JOSE SAMUEL ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento do Programa Bolsa Atleta categoria ATLETA NACIONAL, referente ao mês de dezembro/2022, destinados aos atletas como incentivo ao esporte deste município. Garantindo que a forma e os critérios de seleção dos beneficiários das ações do projeto estejam alinhados às diretrizes básicas da Lei Municipal nº 440/2022, conforme termo de adesão assinado pelo atleta e documentação comprobatória em em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE INCLUSIVO | EXECUÇÃO DA AÇÃO BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 28/11/2022 | 150.00 | 00014101954496 | EMILLY VITÓRIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento do Programa Bolsa Atleta GERAL categoria ATLETA ESTUDANTIL, referente ao mês de dezembro/2022, destinados aos atletas como incentivo ao esporte deste município. Garantindo que a forma e os critérios de seleção dos beneficiários das ações do projeto estejam alinhados às diretrizes básicas da Lei Municipal nº 440/2022, conforme termo de adesão assinado pelo atleta e documentação comprobatória em em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE INCLUSIVO | EXECUÇÃO DA AÇÃO BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 28/11/2022 | 150.00 | 00071017026432 | JOSE ITAELISSON SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento do Programa Bolsa Atleta GERAL categoria ATLETA ESTUDANTIL, referente ao mês de dezembro/2022, destinados aos atletas como incentivo ao esporte deste município. Garantindo que a forma e os critérios de seleção dos beneficiários das ações do projeto estejam alinhados às diretrizes básicas da Lei Municipal nº 440/2022, conforme termo de adesão assinado pelo atleta e documentação comprobatória em em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE INCLUSIVO | EXECUÇÃO DA AÇÃO BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 28/11/2022 | 150.00 | 00016265993437 | JOSÉ HYAGO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento do Programa Bolsa Atleta categoria ATLETA ESTUDANTIL, referente ao mês de dezembro/2022, destinados aos atletas como incentivo ao esporte deste município. Garantindo que a forma e os critérios de seleção dos beneficiários das ações do projeto estejam alinhados às diretrizes básicas da Lei Municipal nº 440/2022, conforme termo de adesão assinado pelo atleta e documentação comprobatório em em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE INCLUSIVO | EXECUÇÃO DA AÇÃO BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 28/11/2022 | 200.00 | 00007416770408 | ALINDEMON SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento do Programa Bolsa Atleta categoria TÉCNICO, referente ao mês de dezembro/2022, destinados aos atletas e técnicos como incentivo ao esporte deste município. Garantindo que a forma e os critérios de seleção dos beneficiários das ações do projeto estejam alinhados às diretrizes básicas da Lei Municipal nº 440/2022, conforme termo de adesão assinado pelo atleta e documentação comprobatório em em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE INCLUSIVO | EXECUÇÃO DA AÇÃO BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 28/11/2022 | 150.00 | 00013441236432 | JOAO HENRIQUE VITOR DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento do Programa Bolsa Atleta GERAL categoria ATLETA ESTUDANTIL, referente ao mês de dezembro/2022, destinados aos atletas como incentivo ao esporte deste município. Garantindo que a forma e os critérios de seleção dos beneficiários das ações do projeto estejam alinhados às diretrizes básicas da Lei Municipal nº 440/2022, conforme termo de adesão assinado pelo atleta e documentação comprobatória em em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE INCLUSIVO | EXECUÇÃO DA AÇÃO BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 28/11/2022 | 200.00 | 00067645003472 | JACINTO ANTONIO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento do Programa Bolsa Atleta categoria TÉCNICO, referente ao mês de dezembro/2022, destinados aos atletas e técnicos como incentivo ao esporte deste município. Garantindo que a forma e os critérios de seleção dos beneficiários das ações do projeto estejam alinhados às diretrizes básicas da Lei Municipal nº 440/2022, conforme termo de adesão assinado pelo atleta e documentação comprobatório em em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE INCLUSIVO | EXECUÇÃO DA AÇÃO BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 28/11/2022 | 200.00 | 00071706131402 | MARIA BIANCA ALVES PALHARES | Valor que se empenha para pagamento do Programa Bolsa Atleta GERAL categoria ATLETA ESTADUAL, referente ao mês de dezembro/2022, destinados aos atletas como incentivo ao esporte deste município. Garantindo que a forma e os critérios de seleção dos beneficiários das ações do projeto estejam alinhados às diretrizes básicas da Lei Municipal nº 440/2022, conforme termo de adesão assinado pelo atleta e documentação comprobatória em em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE INCLUSIVO | EXECUÇÃO DA AÇÃO BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 28/11/2022 | 150.00 | 00013112008430 | VANUZA COUTINHO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento do Programa Bolsa Atleta categoria ATLETA ESTUDANTIL, referente ao mês de dezembro/2022, destinados aos atletas como incentivo ao esporte deste município. Garantindo que a forma e os critérios de seleção dos beneficiários das ações do projeto estejam alinhados às diretrizes básicas da Lei Municipal nº 440/2022, conforme termo de adesão assinado pelo atleta e documentação comprobatório em em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE INCLUSIVO | EXECUÇÃO DA AÇÃO BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 28/11/2022 | 200.00 | 00071552592413 | RADJA MAEQUES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento do Programa Bolsa Atleta Geral categoria ATLETA ESTADUAL, referente ao mês de dezembro/2022, destinados aos atletas como incentivo ao esporte deste município. Garantindo que a forma e os critérios de seleção dos beneficiários das ações do projeto estejam alinhados às diretrizes básicas da Lei Municipal nº 440/2022, conforme termo de adesão assinado pelo atleta e documentação comprobatória em em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE INCLUSIVO | EXECUÇÃO DA AÇÃO BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 28/11/2022 | 200.00 | 00013065346400 | MARIA KIVYA AUGUSTO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento do Programa Bolsa Atleta GERAL categoria ATLETA ESTADUAL, referente ao mês de dezembro/2022, destinados aos atletas como incentivo ao esporte deste município. Garantindo que a forma e os critérios de seleção dos beneficiários das ações do projeto estejam alinhados às diretrizes básicas da Lei Municipal nº 440/2022, conforme termo de adesão assinado pelo atleta e documentação comprobatória em em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE INCLUSIVO | EXECUÇÃO DA AÇÃO BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 28/11/2022 | 200.00 | 00012221679482 | JOYCE REGIS MARTINS | Valor que se empenha para pagamento do Programa Bolsa Atleta Geral categoria ATLETA ESTADUAL, referente ao mês de dezembro/2022, destinados aos atletas como incentivo ao esporte deste município. Garantindo que a forma e os critérios de seleção dos beneficiários das ações do projeto estejam alinhados às diretrizes básicas da Lei Municipal nº 440/2022, conforme termo de adesão assinado pelo atleta e documentação comprobatória em em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE INCLUSIVO | EXECUÇÃO DA AÇÃO BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 28/11/2022 | 200.00 | 00071326760408 | JALDIANE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento do Programa Bolsa Atleta GERAL categoria ATLETA ESTADUAL, referente ao mês de dezembro/2022, destinados aos atletas como incentivo ao esporte deste município. Garantindo que a forma e os critérios de seleção dos beneficiários das ações do projeto estejam alinhados às diretrizes básicas da Lei Municipal nº 440/2022, conforme termo de adesão assinado pelo atleta e documentação comprobatória em em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE INCLUSIVO | EXECUÇÃO DA AÇÃO BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 28/11/2022 | 200.00 | 00071651229406 | MARIA HELOISA SILVA | Valor que se empenha para pagamento do Programa Bolsa Atleta Geral categoria ATLETA ESTADUAL, referente ao mês de dezembro/2022, destinados aos atletas como incentivo ao esporte deste município. Garantindo que a forma e os critérios de seleção dos beneficiários das ações do projeto estejam alinhados às diretrizes básicas da Lei Municipal nº 440/2022, conforme termo de adesão assinado pelo atleta e documentação comprobatória em em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE INCLUSIVO | EXECUÇÃO DA AÇÃO BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 28/11/2022 | 200.00 | 00014063650413 | LUAN LUIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento do Programa Bolsa Atleta GERAL categoria ATLETA ESTADUAL, referente ao mês de dezembro/2022, destinados aos atletas como incentivo ao esporte deste município. Garantindo que a forma e os critérios de seleção dos beneficiários das ações do projeto estejam alinhados às diretrizes básicas da Lei Municipal nº 440/2022, conforme termo de adesão assinado pelo atleta e documentação comprobatória em em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE INCLUSIVO | EXECUÇÃO DA AÇÃO BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 28/11/2022 | 200.00 | 00016275704705 | DIOGO DA COSTA SILVA | Valor que se empenha para pagamento do Programa Bolsa Atleta Geral categoria ATLETA ESTADUAL, referente ao mês de dezembro/2022, destinados aos atletas como incentivo ao esporte deste município. Garantindo que a forma e os critérios de seleção dos beneficiários das ações do projeto estejam alinhados às diretrizes básicas da Lei Municipal nº 440/2022, conforme termo de adesão assinado pelo atleta e documentação comprobatória em em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE INCLUSIVO | EXECUÇÃO DA AÇÃO BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 28/11/2022 | 200.00 | 00013428745442 | EMANUELLA MARIA BATISTA DA MOTTA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento do Programa Bolsa Atleta categoria ATLETA ESTADUAL, referente ao mês de dezembro/2022, destinados aos atletas como incentivo ao esporte deste município. Garantindo que a forma e os critérios de seleção dos beneficiários das ações do projeto estejam alinhados às diretrizes básicas da Lei Municipal nº 440/2022, conforme termo de adesão assinado pelo atleta e documentação comprobatório em em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE INCLUSIVO | EXECUÇÃO DA AÇÃO BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 28/11/2022 | 200.00 | 00008819015471 | ISABELLA ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento do Programa Bolsa Atleta categoria ATLETA ESTADUAL, referente ao mês de dezembro/2022, destinados aos atletas como incentivo ao esporte deste município. Garantindo que a forma e os critérios de seleção dos beneficiários das ações do projeto estejam alinhados às diretrizes básicas da Lei Municipal nº 440/2022, conforme termo de adesão assinado pelo atleta e documentação comprobatório em em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE INCLUSIVO | EXECUÇÃO DA AÇÃO BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 28/11/2022 | 200.00 | 00015645453425 | GUSTAVO LINDOLFO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento do Programa Bolsa Atleta categoria ATLETA ESTADUAL, referente ao mês de dezembro/2022, destinados aos atletas como incentivo ao esporte deste município. Garantindo que a forma e os critérios de seleção dos beneficiários das ações do projeto estejam alinhados às diretrizes básicas da Lei Municipal nº 440/2022, conforme termo de adesão assinado pelo atleta e documentação comprobatório em em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE INCLUSIVO | EXECUÇÃO DA AÇÃO BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 28/11/2022 | 200.00 | 00013141669481 | JEFFERSON ANTONIO MARTINS DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento do Programa Bolsa Atleta categoria Geral ATLETA ESTADUAL, referente ao mês de dezembro/2022, destinados aos atletas como incentivo ao esporte deste município. Garantindo que a forma e os critérios de seleção dos beneficiários das ações do projeto estejam alinhados às diretrizes básicas da Lei Municipal nº 440/2022, conforme termo de adesão assinado pelo atleta e documentação comprobatório em em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE INCLUSIVO | EXECUÇÃO DA AÇÃO BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 28/11/2022 | 200.00 | 00070459965433 | MOALYSSON FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento do Programa Bolsa Atleta GERAL categoria ATLETA ESTADUAL, referente ao mês de dezembro/2022, destinados aos atletas como incentivo ao esporte deste município. Garantindo que a forma e os critérios de seleção dos beneficiários das ações do projeto estejam alinhados às diretrizes básicas da Lei Municipal nº 440/2022, conforme termo de adesão assinado pelo atleta e documentação comprobatória em em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE INCLUSIVO | EXECUÇÃO DA AÇÃO BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 28/11/2022 | 200.00 | 00071665788402 | JOSE LAELTON FELIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento do Programa Bolsa Atleta GERAL categoria ATLETA ESTADUAL, referente ao mês de dezembro/2022, destinados aos atletas como incentivo ao esporte deste município. Garantindo que a forma e os critérios de seleção dos beneficiários das ações do projeto estejam alinhados às diretrizes básicas da Lei Municipal nº 440/2022, conforme termo de adesão assinado pelo atleta e documentação comprobatória em em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE INCLUSIVO | EXECUÇÃO DA AÇÃO BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 28/11/2022 | 200.00 | 00070913324400 | ITAELSON SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento do Programa Bolsa Atleta Geral categoria ATLETA ESTADUAL, referente ao mês de dezembro/2022, destinados aos atletas como incentivo ao esporte deste município. Garantindo que a forma e os critérios de seleção dos beneficiários das ações do projeto estejam alinhados às diretrizes básicas da Lei Municipal nº 440/2022, conforme termo de adesão assinado pelo atleta e documentação comprobatória em em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE INCLUSIVO | EXECUÇÃO DA AÇÃO BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 28/11/2022 | 200.00 | 00017916559714 | NATANAEL LOPES DE JESUS | Valor que se empenha para pagamento do Programa Bolsa Atleta categoria ATLETA ESTADUAL, referente ao mês de dezembro/2022, destinados aos atletas como incentivo ao esporte deste município. Garantindo que a forma e os critérios de seleção dos beneficiários das ações do projeto estejam alinhados às diretrizes básicas da Lei Municipal nº 440/2022, conforme termo de adesão assinado pelo atleta e documentação comprobatório em em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE INCLUSIVO | EXECUÇÃO DA AÇÃO BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 28/11/2022 | 200.00 | 00070859538451 | KAREN GIOVANA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento do Programa Bolsa Atleta Geral categoria ATLETA ESTADUAL, referente ao mês de dezembro/2022, destinados aos atletas como incentivo ao esporte deste município. Garantindo que a forma e os critérios de seleção dos beneficiários das ações do projeto estejam alinhados às diretrizes básicas da Lei Municipal nº 440/2022, conforme termo de adesão assinado pelo atleta e documentação comprobatória em em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE INCLUSIVO | EXECUÇÃO DA AÇÃO BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 28/11/2022 | 200.00 | 00070459893424 | DAURA EMANUELLE CARDOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento do Programa Bolsa Atleta GERAL categoria ATLETA ESTADUAL, referente ao mês de dezembro/2022, destinados aos atletas como incentivo ao esporte deste município. Garantindo que a forma e os critérios de seleção dos beneficiários das ações do projeto estejam alinhados às diretrizes básicas da Lei Municipal nº 440/2022, conforme termo de adesão assinado pelo atleta e documentação comprobatória em em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE INCLUSIVO | EXECUÇÃO DA AÇÃO BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 28/11/2022 | 200.00 | 00014207061444 | DANYELLE FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento do Programa Bolsa Atleta categoria ATLETA ESTADUAL, referente ao mês de dezembro/2022, destinados aos atletas como incentivo ao esporte deste município. Garantindo que a forma e os critérios de seleção dos beneficiários das ações do projeto estejam alinhados às diretrizes básicas da Lei Municipal nº 440/2022, conforme termo de adesão assinado pelo atleta e documentação comprobatório em em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE INCLUSIVO | EXECUÇÃO DA AÇÃO BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008089 | 28/11/2022 | 200.00 | 00008379809416 | THALITA RBECA DE PONTES BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento do Programa Bolsa Atleta GERAL categoria ATLETA ESTADUAL, referente ao mês de dezembro/2022, destinados aos atletas como incentivo ao esporte deste município. Garantindo que a forma e os critérios de seleção dos beneficiários das ações do projeto estejam alinhados às diretrizes básicas da Lei Municipal nº 440/2022, conforme termo de adesão assinado pelo atleta e documentação comprobatória em em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE INCLUSIVO | EXECUÇÃO DA AÇÃO BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 28/11/2022 | 200.00 | 00011809771498 | GABRIELA AUGUSTA DOS ANJOS | Valor que se empenha para pagamento do Programa Bolsa Atleta GERAL categoria ATLETA ESTADUAL, referente ao mês de dezembro/2022, destinados aos atletas como incentivo ao esporte deste município. Garantindo que a forma e os critérios de seleção dos beneficiários das ações do projeto estejam alinhados às diretrizes básicas da Lei Municipal nº 440/2022, conforme termo de adesão assinado pelo atleta e documentação comprobatória em em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE INCLUSIVO | EXECUÇÃO DA AÇÃO BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 28/11/2022 | 200.00 | 00012224159412 | NICOLLY ALVES SOARES | Valor que se empenha para pagamento do Programa Bolsa Atleta categoria ATLETA ESTADUAL, referente ao mês de dezembro/2022, destinados aos atletas como incentivo ao esporte deste município. Garantindo que a forma e os critérios de seleção dos beneficiários das ações do projeto estejam alinhados às diretrizes básicas da Lei Municipal nº 440/2022, conforme termo de adesão assinado pelo atleta e documentação comprobatório em em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE INCLUSIVO | EXECUÇÃO DA AÇÃO BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 28/11/2022 | 200.00 | 00071327112450 | LUCAS DA SILVA BARBALHO | Valor que se empenha para pagamento do Programa Bolsa Atleta GERAL categoria ATLETA ESTADUAL, referente ao mês de dezembro/2022, destinados aos atletas como incentivo ao esporte deste município. Garantindo que a forma e os critérios de seleção dos beneficiários das ações do projeto estejam alinhados às diretrizes básicas da Lei Municipal nº 440/2022, conforme termo de adesão assinado pelo atleta e documentação comprobatória em em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE INCLUSIVO | EXECUÇÃO DA AÇÃO BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 28/11/2022 | 200.00 | 00015855746437 | ANDREZA LAYZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento do Programa Bolsa Atleta GERAL categoria ATLETA ESTADUAL, referente ao mês de dezembro/2022, destinados aos atletas como incentivo ao esporte deste município. Garantindo que a forma e os critérios de seleção dos beneficiários das ações do projeto estejam alinhados às diretrizes básicas da Lei Municipal nº 440/2022, conforme termo de adesão assinado pelo atleta e documentação comprobatória em em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE INCLUSIVO | EXECUÇÃO DA AÇÃO BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 28/11/2022 | 200.00 | 00013546378440 | ALICE MYRELLE DE LIMA SILVA | Valor que se empenha para pagamento do Programa Bolsa Atleta GERAL categoria ATLETA ESTADUAL, referente ao mês de dezembro/2022, destinados aos atletas como incentivo ao esporte deste município. Garantindo que a forma e os critérios de seleção dos beneficiários das ações do projeto estejam alinhados às diretrizes básicas da Lei Municipal nº 440/2022, conforme termo de adesão assinado pelo atleta e documentação comprobatória em em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE INCLUSIVO | EXECUÇÃO DA AÇÃO BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 28/11/2022 | 200.00 | 00013541017406 | MADHYLENE BEATRIZ COSTA DA CUNHA | Valor que se empenha para pagamento do Programa Bolsa Atleta GERAL categoria ATLETA ESTADUAL, referente ao mês de dezembro/2022, destinados aos atletas como incentivo ao esporte deste município. Garantindo que a forma e os critérios de seleção dos beneficiários das ações do projeto estejam alinhados às diretrizes básicas da Lei Municipal nº 440/2022, conforme termo de adesão assinado pelo atleta e documentação comprobatória em em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE INCLUSIVO | EXECUÇÃO DA AÇÃO BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008096 | 28/11/2022 | 200.00 | 00070459904485 | ROBSON REGIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento do Programa Bolsa Atleta GERAL categoria ATLETA ESTADUAL, referente ao mês de dezembro/2022, destinados aos atletas como incentivo ao esporte deste município. Garantindo que a forma e os critérios de seleção dos beneficiários das ações do projeto estejam alinhados às diretrizes básicas da Lei Municipal nº 440/2022, conforme termo de adesão assinado pelo atleta e documentação comprobatória em em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE INCLUSIVO | EXECUÇÃO DA AÇÃO BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 28/11/2022 | 200.00 | 00013561975402 | TAMILY EDUARDA DA SILVA SOARES | Valor que se empenha para pagamento do Programa Bolsa Atleta GERAL categoria ATLETA ESTADUAL, referente ao mês de dezembro/2022, destinados aos atletas como incentivo ao esporte deste município. Garantindo que a forma e os critérios de seleção dos beneficiários das ações do projeto estejam alinhados às diretrizes básicas da Lei Municipal nº 440/2022, conforme termo de adesão assinado pelo atleta e documentação comprobatória em em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0008098 | 28/11/2022 | 7150.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços no atendimento aos usuários para controle de doenças da Estratégia de saúde cardiovasculares na Atenção Primária por meio da portaria de consolidação GM/MS nº 5 de 28 de setembro de 2017 neste município, no dia 24 de novembro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0008109 | 28/11/2022 | 2600.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos, destinados a Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 29/11/2022 | 1200.00 | 36101709000120 | ROBSON SILVA DE MORAIS 10719783496 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, prestados na manutenção do veículo Ford Ka, com placa: OXO-4J51, pertencente a este município e vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO F.N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312022 | 0008117 | 29/11/2022 | 203.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 01 ponto de internet banda larga no plano de 200 megas fibra óptica, distribuidos na Base do SAMU, durante o mês de novembro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312022 | 0008118 | 29/11/2022 | 203.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 01 ponto de internet banda larga no plano de 200 megas fibra óptica, distribuidos no CAPS, durante o mês de novembro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312022 | 0008123 | 29/11/2022 | 609.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela utilização de link de internet via fibra óptica, sendo 200MB para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde e do Centro Municipal de Especialidades Médicas, deste município, durante o mês de novembro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO F.N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 29/11/2022 | 500.00 | 73471963006692 | SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR | Valor que se empenha para pagamento referente ao curso de atualização para condutores de veículos de emergência para 02 (dois) participantes (Maycon Araujo Gomes e José Jonas Pereira Nogueira) turma 340861, no período de 03/12 a 10/12/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 29/11/2022 | 14324.80 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento proveniente da contribuição patronal em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - PACS, deste município, referente ao mês de Outubro de 2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA - FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 29/11/2022 | 3928.41 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento proveniente da contribuição patronal em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Agentes de Vigilancia Ambiental, deste município, referente ao mês de Outubro de 2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 29/11/2022 | 13047.20 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento proveniente da contribuição custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - PACS, deste município, referente ao mês de Outubro de 2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA - FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 29/11/2022 | 3578.04 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento proveniente da contribuição custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pgamento do pessoal, lotado na Secretaria de Saúde - Agentes de Vigilância Ambiental deste município, referente ao mês de OUTUBRO/2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 29/11/2022 | 12120.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde - PACS Agentes Comunitarios de Saúde deste município, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO F.N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008186 | 29/11/2022 | 17250.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde - SAMU deste municipio, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008187 | 29/11/2022 | 46229.97 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde - Agentes de Vigilancia Ambiental (IPAM) deste município, referente ao mês de NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008188 | 29/11/2022 | 101317.33 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde - Programa Estratégia Saúde da Família deste município, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008189 | 29/11/2022 | 106202.30 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores (IPAM), agentes comun. de saúde vinculados a secretaria de saúde, referente ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008193 | 29/11/2022 | 20508.75 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde-CAPS deste municipio, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008194 | 29/11/2022 | 26590.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde - Saúde Bucal deste município, referente ao mês de NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO F.N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008196 | 29/11/2022 | 3250.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde - SAMU (INSS) deste município, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 29/11/2022 | 4250.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde - Programa Estratégia Saúde da Família deste município, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0008214 | 29/11/2022 | 9536.00 | 29276099000130 | EDSON PEREIRA NECO-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de confecção de 64 próteses dentárias, destinadas para os pacientes do Sistema Unico de Saúde, residentes neste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | ATUAÇÃO GERENCIAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 29/11/2022 | 29324.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Esportes (INSS) deste municipio, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | ATUAÇÃO GERENCIAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 29/11/2022 | 6060.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Esportes (INSS) deste municipio, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | ATUAÇÃO GERENCIAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 29/11/2022 | 3000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Esportes deste município, referente ao mês de NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312022 | 0008122 | 29/11/2022 | 203.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 200MB para atender as necessidades da Secretaria de Transportes, no mês de Novembro de 2022, | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 29/11/2022 | 14000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana (INSS) deste municipio, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 29/11/2022 | 14420.27 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana (INSS) deste município,relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312022 | 0008125 | 29/11/2022 | 203.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 01 ponto de internet banda larga no plano de 200 megas fibra óptica, distribuidos no setor do Programa Auxilio Brasil, durante o mês de novembro de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 29/11/2022 | 11772.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a secretaria de Desenvolvimento Social e Humano - Programa criança feliz, referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 29/11/2022 | 9224.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Assistência Social - CRAS deste municipio, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA E AO FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008170 | 29/11/2022 | 4238.53 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano - CRAS (IPSEMC) deste município, referente ao mês de NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312022 | 0008127 | 29/11/2022 | 203.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 200MB para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura, no mês de novembro de 2022, | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008152 | 29/11/2022 | 23657.71 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 29/11/2022 | 9860.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Agricultura CONTRATO (INSS) deste município, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 29/11/2022 | 10500.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Agricultura COMISSIONADO(INSS) deste município, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312022 | 0008126 | 29/11/2022 | 406.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 02 pontos de internet banda larga no plano de 200 megas fibra óptica, distribuidos nas sedes do Conselho Tutelar e Diretoria de Alimentos, durante o mês de novembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 29/11/2022 | 194.94 | 00011722074450 | RAYONARA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de energia elétrica, referente ao mês de Maio/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme parecer social, cópia de fatura de débito e termo de doação em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 29/11/2022 | 6060.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos (IPAM), vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano deste município, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008164 | 29/11/2022 | 15000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano (INSS) deste município, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL E VIGILANTE DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008165 | 29/11/2022 | 10908.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores do Conselho Tutelar, vinculado à Secretaria Desenvolvimento Social e Humano, referente ao mês de NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008166 | 29/11/2022 | 4474.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano - Bolsa Família, deste município, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 29/11/2022 | 5093.80 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos (INSS), vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano deste município, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312022 | 0008115 | 29/11/2022 | 1015.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 05 pontos no plano de 200MB distribuidos nas sedes: Praça da Bíblia, Praça Oreste Lisboa, Praça São José, Praça do Timbó e Secretaria de Infraestrutura, durante o mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 29/11/2022 | 8392.30 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Infraestrutura (INSS) deste municipio, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 29/11/2022 | 23993.29 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Infraestrutura (IPAM) deste município, relativo ao mês de NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 29/11/2022 | 33700.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Infraestrutura (INSS) deste municipio, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0008216 | 29/11/2022 | 4000.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de acompanhamento e elaboração de projetos técnicos de engenharia, prestados a este município, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312022 | 0008121 | 29/11/2022 | 203.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 200MB para atender as necessidades da Secretaria de Meio Ambiente, no mês de Novembro de 2022, | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE RURAL E URBANO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008197 | 29/11/2022 | 23330.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Meio Ambiente (INSS) deste municipio, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE RURAL E URBANO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008198 | 29/11/2022 | 11864.63 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos efetivos, vinculados a Secretaria de Meio Ambiente deste município, referente ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008199 | 29/11/2022 | 18300.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Meio Ambiente (INSS) deste município, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE RURAL E URBANO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008200 | 29/11/2022 | 40611.20 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Meio Ambiente - Gari deste município, referente ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE RURAL E URBANO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008201 | 29/11/2022 | 39764.80 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Meio Ambiente - Gari deste município, referente ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 29/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | Valor que se empenha para pagamento da taxa de ART-Anotação de Responsabilidade Técnica PB20220491939, referente ao projeto de Combate a Incendio, para as festividades do dia 07/12 neste município, conforme guia de A.R.T em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 29/11/2022 | 3636.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Cultura e Turismo deste município, relativo ao mês de NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008203 | 29/11/2022 | 14000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Cultura e Turismo deste município, relativo ao mês de NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 29/11/2022 | 4240.00 | 36101709000120 | ROBSON SILVA DE MORAIS 10719783496 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, prestados na manutenção do veículo Ambulância, com placa: QSH-6236, pertencente a este município e vinculado a Secretaria de Saúde. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 29/11/2022 | 1950.00 | 36101709000120 | ROBSON SILVA DE MORAIS 10719783496 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, prestados na manutenção do veículo Ambulância, com placa: OGC-7451, pertencente a este município e vinculado a Secretaria de Saúde. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | ATENÇÃO PRIMÁRIA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - FINANCIAMENTO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312022 | 0008120 | 29/11/2022 | 651.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 03 pontos de internet banda larga no plano de 200 megas fibra óptica, distribuidos entre as sedes do Centro de Saúde Daura Ribeiro, Farmácia Básica e Secretaria de Saúde, durante o mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - FINANCIAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 29/11/2022 | 3500.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde - Especialidades - CMES deste município, referente ao mês de NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008185 | 29/11/2022 | 109072.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde/Médicos (INSS) deste município, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008190 | 29/11/2022 | 87994.67 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores (IPAM), vinculados a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008191 | 29/11/2022 | 57248.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 29/11/2022 | 88472.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008195 | 29/11/2022 | 3060.60 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde (INSS) deste município, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312022 | 0008116 | 29/11/2022 | 1057.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5 pontos no plano de 200MB para atender as necessidades da Secretaria de Educação, das Escolas e Creche deste município, durante o mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 29/11/2022 | 328.02 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente a contribuição de custo suplementar em favor do IPAM, referente aos descontos efetuados em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Educação MDE deste município, referente ao mês de Outubro/2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 29/11/2022 | 130653.12 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente a contribuição patronal em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Educação - F70%, deste município, referente ao mês de outubro/2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 29/11/2022 | 360.14 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente a contribuição patronal em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Educação MDE, deste município, referente ao mês de OUTUBRO/2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 29/11/2022 | 21567.37 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente contribuição patronal em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Educação - F70% Ed. Infantil deste município, referente ao mês de outubro/2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 29/11/2022 | 119000.49 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente a contribuição custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Educação - F70%, deste município, referente ao mês de OUTUBRO/2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 29/11/2022 | 19643.83 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente contribuição custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Educação - F70% Ed. Infantil deste município, referente ao mês de OUTUBRO/2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008155 | 29/11/2022 | 81221.60 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria da Educação - F70% deste município, referente ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 29/11/2022 | 311798.66 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Educação - F70 (INSS), deste municipio, relativo ao NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 29/11/2022 | 12669.48 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação-FUNDEB 70% (INSS) deste municipio, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008158 | 29/11/2022 | 37879.95 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de Educação - F70 Ed. Infantil deste municipio, relativo ao mês de NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 29/11/2022 | 4809.95 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação / Educação Infantil Fundeb 70% (INSS) deste município, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 29/11/2022 | 10392.72 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Educação / Educação Infantil 70% (INSS) deste município, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 29/11/2022 | 2200.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação (IPAM) deste município, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 29/11/2022 | 2000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados (MDE), vinculados a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008204 | 29/11/2022 | 146140.36 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação / Ensino Infantil Fundeb 70% (IPAM) deste município, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 29/11/2022 | 921136.62 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação-FUNDEB 70% (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0008213 | 29/11/2022 | 6311.25 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO DO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha para pagamento pela recarga de 55 unidades de vasilhame de gás GLP envazado 13Kg, destinados às escolas da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312022 | 0008119 | 29/11/2022 | 203.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 200MB para atender as necessidades da sede do Deposito de Suprimentos deste município, durante o mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 29/11/2022 | 27319.78 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Finanças e planejamento (IPAM) deste município, referente ao mês de NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 29/11/2022 | 27000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Finanças e Planejamento (INSS) deste municipio, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 29/11/2022 | 2424.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Finanças e Planejamento (INSS) deste municipio, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 29/11/2022 | 5000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Finanças e Planejamento (INSS) deste municipio, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 29/11/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, nesta data, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008208 | 29/11/2022 | 52.83 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária em favor do Banco do Brasil nesta data, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 29/11/2022 | 40000.00 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM AÇÃO JUDICIAL MOVIDA EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE JACARAÚ EM DESFAVOR DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, CORRESPONDENTE À COBRANÇA DE ROYALTIES. MES DE NOVEMBRO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO 00089/2016. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008211 | 29/11/2022 | 40000.00 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM AÇÃO JUDICIAL MOVIDA EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE JACARAÚ EM DESFAVOR DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, CORRESPONDENTE À COBRANÇA DE ROYALTIES. MES DE NOVEMBRO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO 00089/2016. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 29/11/2022 | 35633.98 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM AÇÃO JUDICIAL MOVIDA EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE JACARAÚ EM DESFAVOR DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, CORRESPONDENTE À COBRANÇA DE ROYALTIES. MES DE NOVEMBRO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO 00089/2016. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312022 | 0008114 | 29/11/2022 | 245.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela utilização de link de internet via fibra óptica, sendo 200MB para atender as necessidades da Prefeitura deste município, durante o mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312022 | 0008124 | 29/11/2022 | 203.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 200MB para atender as necessidades da sede da Guarda Civil deste município, durante o mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 29/11/2022 | 25566.37 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimento de servidores (IPAM), vinculados a Secretaria de Chefia de Governo deste município, relativo ao mês de NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 29/11/2022 | 40050.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores, vinculados a Secretaria da Chefia de Governo COMISSIONADO (INSS), deste município, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 29/11/2022 | 10533.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria da Chefia de Governo CONTRATO (INSS) deste município, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 29/11/2022 | 30000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimento de servidores eletivos, vinculados a Secretaria de Chefia de Governo deste município, relativo ao mês de NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | DEFESA, ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 29/11/2022 | 6000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria da Chefia de Governo-Procuradoria Geral COMISSIONADO (INSS) deste município, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 29/11/2022 | 19252.98 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos (IPAM), vinculados a Secretaria Municipal de Chefia de Governo - Guarda Municipal, relativo ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | ENCARGOS COM AUXÍLIO DOENÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 29/11/2022 | 61027.73 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores efetivos (auxilio doença) deste município, referente ao mês de NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | ENCARGOS COM AUXÍLIO DOENÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 29/11/2022 | 7272.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de pensionistas deste município, referente ao mês de NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312022 | 0008113 | 29/11/2022 | 448.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 02 pontos de internet banda larga no plano de 200 megas fibra óptica, distribuidos nas sedes da Sec. de Administração e da Junta de Serviço Militar, durante o mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 29/11/2022 | 82487.17 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores (IPAM), vinculados a Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 29/11/2022 | 45724.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Administração (INSS) deste município, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 29/11/2022 | 10046.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 29/11/2022 | 19385.38 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008215 | 29/11/2022 | 1500.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços técnicos contabeis na assessoria ao setor de recursos humanos, com as informações em GFIP, RAIS, DIRF, DCTF como também o acompanhamento da regularidade da empresa junto aos órgãos fiscalizadores, referente ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008218 | 30/11/2022 | 5033.07 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de recolhimento da contribuição em favor do PASEP, debitado na conta 5.560-3, ref. ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008219 | 30/11/2022 | 0.48 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de recolhimento da contribuição em favor do PASEP, debitado na conta ITR 5.608-1, ref. ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 30/11/2022 | 1.97 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de recolhimento da contribuição em favor do PASEP, debitado na conta 283.141-4, ref. ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATUAL JUNTO AO R.P.P.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008238 | 30/11/2022 | 34664.70 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente 05/240 parcela, proveniente de débito inscrito no acordo nº 00529/2022 de 28/06/2022, correspondente aos valores da contribuição patronal-EC 113, devidos e não repassados ao RPPS dos servidores deste município, relativo ao período de 08/2005 a 04/2014, conforme termo de Acordo de Parcelamento de Débitos Previdenciários nº 00529/2022 e guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATUAL JUNTO AO R.P.P.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008240 | 30/11/2022 | 5630.84 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente 05/240 parcela, proveniente de débito inscrito no acordo nº 00530/2022 de 28/06/2022, correspondente aos valores da contribuição patronal-EC 113, devidos e não repassados ao RPPS dos servidores deste município, relativo ao período de 06/2006 a 10/2012, conforme termo de Acordo de Parcelamento de Débitos Previdenciários nº 00530/2022 e guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATUAL JUNTO AO R.P.P.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008241 | 30/11/2022 | 1564.11 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente 05/240 parcela, proveniente de débito inscrito no acordo nº 00575/2022 de 28/06/2022, correspondente aos valores de parcelamento patronal-Custo Suplementar Aux. Doença, devidos e não repassados ao RPPS dos servidores deste município, relativo ao período de 01/2011 a 04/2014, conforme termo de Acordo de Parcelamento de Débitos Previdenciários nº 00575/2022 e guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATUAL JUNTO AO R.P.P.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008243 | 30/11/2022 | 1217.66 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente 05/240 parcela, proveniente de débito inscrito no acordo nº 00576/2022 de 28/06/2022, correspondente aos valores da contribuição patronal-EC 113, devidos e não repassados ao RPPS dos servidores deste município, relativo ao período de 12/2005 a 12/2010, conforme termo de Acordo de Parcelamento de Débitos Previdenciários nº 00576/2022 e guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 30/11/2022 | 11930.00 | 05704791000154 | TAMTEX CONFECCAO E COMERCIO DE MALHAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aqusição de coletes balisticos, destinados à Guarda Civil deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008217 | 30/11/2022 | 2.46 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas de pagamento de FOPAG, efetuadas na conta 16.671-5 deste município, relativo ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 30/11/2022 | 1500.00 | 00026140659434 | NOÊMIA MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um imóvel localizado a Rua Manoel Guilherme da Silva, bairro Virgílio Ribeiro, destinado ao depósito de materiais em geral, ficando à disposição da Secretaria de Finanças, em especial ao setor de suprimentos deste município, referente ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072022 | 0008245 | 30/11/2022 | 9000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços técnicos especializados de assessoria contábil, prestados a esta prefeitura durante o mês de novembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008246 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do banco do Brasil, nesta data, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008247 | 30/11/2022 | 81.61 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária em favor do Banco do Brasil nesta data, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008228 | 30/11/2022 | 19756.80 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pedreiros e serventes na reforma e ampliação da Escola Municipal José Galdino de Oliveira, localizada no sítio Formosa deste municipio, durante o mês de novembro de 2022, | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008231 | 30/11/2022 | 15475.20 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pedreiros e serventes na manutenção da Quadra da Escola Municipal Rosenildo Fernandes, localizada no sítio Lagoa de Dentro deste municipio, durante o mês de novembro de 2022, | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008239 | 30/11/2022 | 19388.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica dos prédios onde funcionam as Escolas deste município, relativo ao mês de outubro de 2022, conforme fatura anexa. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | ATENÇÃO PRIMÁRIA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - FINANCIAMENTO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242022 | 0008224 | 30/11/2022 | 3623.13 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA 08658566480 | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados à Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008242 | 30/11/2022 | 5748.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica de prédios públicos onde funcionam as Unidades de Saúde deste município, referente ao mês de outubro de 2022, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382022 | 0008237 | 30/11/2022 | 55481.00 | 33687265000169 | DOUGLAS SILVA REGIS 70078285402 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de decoração e ornamentação natalinana nos espaços públicos deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242022 | 0008222 | 30/11/2022 | 877.98 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA 08658566480 | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados à Secretaria de Meio Ambiente deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SEGURANÇA HIDRICA | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 30/11/2022 | 360.00 | 18402192000128 | LUCIANO SOARES DE OLIVEIRA 97015539420 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção no estofados de bancos do Caminhão Pipa, com placa: NQH-0G12, pertencentes a esta prefeitura e vinculados a Secretaria de Infraestrutura, deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SEGURANÇA HIDRICA | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008232 | 30/11/2022 | 23212.80 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de serventes e pedreiros na manutenção, reparos e melhorias de poços artesianos deste município, relativo ao mês de novembro, conforme planilha anexa. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SEGURANÇA HIDRICA | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008233 | 30/11/2022 | 7737.60 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de serventes e pedreiros na estrutura da base do sistema alternativo de tratamento de água - Salta Z neste município, relativo ao mês de novembro, conforme planilha anexa. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA EM SERVIÇOS URBANOS E EM MOBILIDADE URBANA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA E DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008234 | 30/11/2022 | 12134.40 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de serventes e eletricista na manutenção da iluminação pública e predial deste município, relativo ao mês de novembro de 2022, conforme planilha anexa. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA EM SERVIÇOS URBANOS E EM MOBILIDADE URBANA | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008235 | 30/11/2022 | 26131.20 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de ajudantes e calceteiros na manutenção, reparos e melhorias de ruas, estradas e adutoras deste município, relativo ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008236 | 30/11/2022 | 16387.20 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de serventes, ajudantes, pintores e pedreiros na manutenção, reparos e pinturas de prédios e espaços públicos deste município, relativo ao mês de novembro, conforme planilha anexa. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | APOIO À CASA DO ARTESÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0008230 | 30/11/2022 | 1200.00 | 00017631700478 | HELENA ELZA BRAYNER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel, localizado na praça Orestes Lisboa nº 33, nesta cidade, destinado para funcionamento da Casa do Artesão deste município, referente ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO F.N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242022 | 0008223 | 30/11/2022 | 866.20 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA 08658566480 | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados à Unidade do SAMU deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242022 | 0008225 | 30/11/2022 | 2123.65 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA 08658566480 | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados as atividades do CAPS deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008226 | 30/11/2022 | 13651.20 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de serventes, pintores e pedreiros na manutenção, melhorias e reparos na UBS do Distrito Timbó neste município, relativo ao mês de novembro, conforme planilha anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008227 | 30/11/2022 | 15475.20 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de serventes, pintores e pedreiros na manutenção, melhorias e reparos na UBS do sítio Formosa neste município, relativo ao mês de novembro, conforme planilha anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 01/12/2022 | 1495.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos odontológicos com reparação, vinculados a Secretaria de Saúde deste município, refente ao mes de Novembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE NA UNIDADE MISTA - FINANCIAMENTO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008252 | 01/12/2022 | 2140.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva em diversos equipamentos da área da saúde; reposição de placa da cadeira odontológica d700 da Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro, vinculados a Secretaria de Saúde deste município, refente ao mês de Novembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008251 | 01/12/2022 | 900.00 | 25390916000126 | MAQUINA DE SISTEMAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de licença de uso do sistema SociÁgil para a Secretaria de Assistencia Social deste município, relativo ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008254 | 01/12/2022 | 10950.00 | 36659642000144 | MARIA ANDRESSA SOARES DA SILVA 70373942460 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços mecânicos na manutenção da pá mecânica, pentencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0008250 | 01/12/2022 | 20000.00 | 21624280000189 | FILHOS DA LUZ COMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a apresentação de show artístico do Pe. Nilson Nunes e Banda, a ser realizado no dia 04/12/2022 neste município em comemoração a Tradicional Festa da Padroeira, evento promovido pela Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Cultura. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 01/12/2022 | 2430.00 | 36101709000120 | ROBSON SILVA DE MORAIS 10719783496 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos na manutenção do veiculo tipo ônibus com placa MOM-4G65, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008248 | 01/12/2022 | 4081.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas de pagamento de FOPAG, efetuadas na conta 16.671-5 deste município, relativo ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008256 | 01/12/2022 | 89.74 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas efetuadas nesta data, na conta 16.671-5 deste município, conforme extrato bancario anexa. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008258 | 01/12/2022 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa extrato meio magnét. em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.009-2 deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Comunicação Social | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | DIVULGAÇÃO DE ATOS E MATERIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008255 | 01/12/2022 | 1400.00 | 35398321000170 | MARCELO AGUIAR DA SILVA 11488754411 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de fotografia profissional para divulgação institucional, atendendo as demandas características de um projeto integrado de comunicação, compreendendo os seguintes serviços além de outros que constituam seu desdobramento natural ou que lhes sejam complementares: A fotografia, edição, correções, dentre outros serviços que garantam uma boa qualidade nos serviços, durante o mês de novembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Controle Externo | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE PATRIMONIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008253 | 01/12/2022 | 1400.00 | 38427075000126 | JADEILSON SILVA DAMACENO 07569921410 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção corretiva, de aparelhos de ar condicionados pertencentes aos órgãos da Prefeitura Municipal, referente ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000262022 | 0008276 | 02/12/2022 | 2850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação dos Sistemas de folha de pagamento e licitação pública, referente ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 02/12/2022 | 295.75 | 17719628000144 | ORLANDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela confecção de vidro para base da mesa do gabinete do prefeito deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008260 | 02/12/2022 | 1341.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento da Ação de Cobrança ajuizada nesta comarca e requisitada pelo MM. Eduardo Roberto de Oliveira Barros Filho, juiz de Direito desta comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno em anexo, referente ao mês de setembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008261 | 02/12/2022 | 1472.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento da Ação de Cobrança ajuizada nesta comarca e requisitada pelo MM. Eduardo Roberto de Oliveira Barros Filho, juiz de Direito desta comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno em anexo, referente ao mês de setembro/2022 na conta 9.786-1. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008259 | 02/12/2022 | 156.85 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS COBRADA PELO BANCO BRADESCO PARA A MANUTENÇÃO DA CONTA 33430-8. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008274 | 02/12/2022 | 155.13 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas efetuadas nesta data, na conta 16.671-5 deste município, conforme extrato bancario anexa. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008272 | 02/12/2022 | 4006.80 | 17719628000144 | ORLANDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na confecção de janelas, destinadas a Escola Municipal José Galdino de Oliveia, localizada no Sítio Formosa deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008268 | 02/12/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de complementação de cateterismo na paciente: Monica Pereira da Silva, residente neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008269 | 02/12/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de complementação de cateterismo na paciente: Maria Gomes da Silva, residente neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0008271 | 02/12/2022 | 11800.00 | 00007594175476 | ISMAEL SALUSTIANO CHAVES | Valor que se empenha para pagamento, relativo aos serviços prestados na realização de viagens no veículo tipo Ônibus M.BENZ M POLO TORINO U - placa: LPF-2I25/RN, destinado ao transporte de pacientes deste município para consultas e tratamento médico na cidade de João Pessoa-PB, durante o mês de novembro de 2022, conforme contrato 66/2018 e seus aditivos firmado com esta edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0008262 | 02/12/2022 | 4200.00 | 28780337000188 | RS PRODUÇÕES E COMUNICAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação de tendas (20 diárias), destinadas às festividades nas comunidades dos sítios: Boa Esperança, Novo Salvador e Cajueiro deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008270 | 02/12/2022 | 200.00 | 43486990000122 | GIOVANE PEREIRA DE CARVALHO 71283010461 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de solda em portão do cemitério público, troca em fechadura do portão do Depósito da Secretaria de Infraestrutura e solda em estrutura de quadra na praça do bairro Virgilio Ribeiro deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0008263 | 02/12/2022 | 16800.00 | 28780337000188 | RS PRODUÇÕES E COMUNICAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de tendas (80 diárias), destinadas para apoio nas ações realizadas nas Unidades Básica de Saúde e na Policlínica CMES deste município, referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0008264 | 02/12/2022 | 13020.00 | 28780337000188 | RS PRODUÇÕES E COMUNICAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de tendas (62 diárias), destinadas para apoio nas ações realizadas nas Unidades Básica de Saúde e na Policlínica CMES deste município, referente ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0008265 | 02/12/2022 | 4500.00 | 28780337000188 | RS PRODUÇÕES E COMUNICAÇÃO LTDA | Valor que se empanha para pagamento pelos serviços em carro de som volante com placa MOR-1050, destinado a divulgação das campanhas Nacional de Vacinação, durante os meses de outubro e novembro/2022, perfazendo um total de 50 horas, nas zonas urbana e rural deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008275 | 02/12/2022 | 8663.90 | 09235615000171 | LABORATÓRIO PARAIBANO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente a realização de exames laboratoriais prestados no atendimento à pessoas (usuárias do SUS), deste municipio, durante o mês de novembro de 2022, conforme relatório em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - GND 01 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0008266 | 02/12/2022 | 4200.00 | 28780337000188 | RS PRODUÇÕES E COMUNICAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação de tendas (20 diárias), durante a Festa do Dia das Crianças que é comemorado anualmente em 12 de outubro no Brasil,onde a S. de Desenv.Social e Humano através do Projeto Semeando Alegria, celebra os direitos das crianças e adolescentes, ajudando a conscientizar as pessoas (os pais,em especial) sobre os cuidados necessários durante esta fase da vida. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - GND 01 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0008267 | 02/12/2022 | 4500.00 | 28780337000188 | RS PRODUÇÕES E COMUNICAÇÃO LTDA | Valor que se empanha para pagamento pelos serviços em carro de som volante com placa MOR-1050, destinado a divulgação e sonorização da Festa do Dia das Crianças que é comemorado anualmente em 12 de outubro no Brasil,onde a S. de Desenv.Social e Humano através do Projeto Semeando Alegria, celebra os direitos das crianças e adolescentes, perfazendo um total de 50 horas de divulgação nas zonas rural e urbana deste município. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA E AO FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008279 | 05/12/2022 | 256.03 | 41216755000105 | IPSEMEC-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS D | Valor que se empenha para pagamento da contribuição de patronal em favor do IPSEMEC-Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Cabedelo, referente a Folha de Pagamento de Pessoal lotado na Secretaria de Assistência Social-CRAS/Efetivo, no mês de novembro/2022, conforme resumo da folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA E AO FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008280 | 05/12/2022 | 297.36 | 41216755000105 | IPSEMEC-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS D | Valor que se empenha para pagamento da contribuição da Alíquota Especial em favor do IPSEMEC-Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Cabedelo, referente a Folha de Pagamento de Pessoal lotado na Secretaria de Assistência Social-CRAS/Efetivo, no mês de novembro/2022, conforme resumo da folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO F.N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008283 | 05/12/2022 | 3310.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na desmontagem e montagem do painel, carga de gas do sistema de condicionado do veículos sprint com placa: QSE-8F68, vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008287 | 05/12/2022 | 275.00 | 40782593000100 | ALYSON GOMES DE OLIVEIRA 71866225421 | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição gêneros alimentícios (pães), destinados ao CAPS deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0008290 | 05/12/2022 | 75675.70 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de material médico hospitalar, destinados às Unidades Básica de Saúde deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008291 | 05/12/2022 | 4386.00 | 37801127000110 | JOSÉ CARLOS DE LIMA 02816274446 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na confecção e instalação de 04 postes, 5 caixas de inspeção pré-moldada e serviços de retirada de 02 postes, confecção de 01 viga e 08 manilhas, destinados as atividades da Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008292 | 05/12/2022 | 1150.00 | 37801127000110 | JOSÉ CARLOS DE LIMA 02816274446 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na locação de cavaletes (02 meses) e betoneira (8 diárias), destinados as atividades da Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008278 | 05/12/2022 | 150.00 | 00003017607488 | LUCIDALVA COSTA PESSOA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o aluguel social, referente ao mês de Novembro/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme cópia do contrato de locação de imóvel,parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008282 | 05/12/2022 | 1200.00 | 00071466515414 | JOÃO VICTOR PAIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente apresentação musical da banda ADRYAN STYLUS, no dia 18/11/2022 no sítio Cajueiro nesta cidade, eventos promovido pela Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Cultura, fortalecendo diversas tradições musicais e festivas. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 05/12/2022 | 520.00 | 00070881510491 | LUCIANO REGIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela prestação de serviços de roço de mato nas estradas vicinais do sitio Cajueiro deste município, conforme contrato anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE RURAL E URBANO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008286 | 05/12/2022 | 1394.00 | 40782593000100 | ALYSON GOMES DE OLIVEIRA 71866225421 | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (pães), destinados ao café da manhã dos agentes de limpeza deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | ATENÇÃO PRIMÁRIA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - FINANCIAMENTO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008285 | 05/12/2022 | 841.50 | 40782593000100 | ALYSON GOMES DE OLIVEIRA 71866225421 | Vaor que se empenha para pagamento pela aquisição gêneros alimentícios (pães), destinados à Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro, localizada nesta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0008289 | 05/12/2022 | 7700.00 | 10243877000167 | DANIEL FERNANDES PESSOA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados junto a Secretaria de Saúde deste município, em 14 viagens, no veículo tipo micro-ônibus/fiat/ducato 2007/2008 de placa KUU-8J63-RJ, no transporte de pacientes deste município para realizarem consultas e tratamentos médico na cidade de João Pessoa-PB, ida e volta, durante o mês de novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008294 | 05/12/2022 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil nesta data, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0008277 | 05/12/2022 | 3080.00 | 33929328000146 | SILO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo de carga tipo caminhonete carr. aberta, cabine dupla GM D20 Custom de luxe, ano/mod: 1993/1994, placa KAX-8891/PB, com capacidade mínima de carga para 1.000 kg, destinada para ficar a disposição da Secretaria de Educação no transporte de cargas em geral, de segunda-feira a sexta-feira, durante o mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008284 | 05/12/2022 | 2400.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, prestados na manutenção do veículo tipo: Micro-ônibus, com placa: OFE-7E18, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008293 | 05/12/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, nesta data, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008295 | 05/12/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do banco do Brasil, nesta data, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008296 | 05/12/2022 | 29.72 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas efetuadas nesta data, na conta 16.671-5 deste município, conforme extrato bancario anexa. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0008288 | 05/12/2022 | 2000.00 | 40563824000194 | MARIA ERICA DE LIRA SANTOS 03629035493 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de elaboração, execução, acompanhamento de prestação de contas de projetos de obras em geral, junto a Caixa Econômica Federal (GIGOV), em outros órgãos da esfera federal e estadual, bem como operacionalização da plataforma + Brasil (SICONV), relativo ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000392022 | 0008305 | 06/12/2022 | 700.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO 04976970418 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados referente a divulgação de matérias institucionais em mídias digitais (blogs), conforme a Dispensa nº 00039/2022 e o contrato nº 00169/2022 . | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000372022 | 0008306 | 06/12/2022 | 700.00 | 29892548000175 | JOSE LUIZ DOS SANTOS NETO 09195989439 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços referente a divulgação de matérias institucionais em mídias digitais (blogs), conforme a Dispensa nº 00037/2022 e o contrato nº 00170/2022 . | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008319 | 06/12/2022 | 9.03 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas efetuadas nesta data, na conta 16.671-5 deste município, conforme extrato bancario anexa. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008317 | 06/12/2022 | 150.00 | 08090335000150 | MARIA BERNADETE DA NOBREGA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de camisetas polo em malha, para equipe do cerimonial, vinculado ao gabinete do Prefeito. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008314 | 06/12/2022 | 600.00 | 21638276000170 | BRUNO GOMES DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento pela aqusição de material, destinado à festividade em comemoração ao Dia dos Professores, promovida pela Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008315 | 06/12/2022 | 750.00 | 21638276000170 | BRUNO GOMES DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento pela aqusição de material, destinado a pré-instalação de ares-condicionados nas escolas Padre João Madruga e Ana Fernandes de Freitas neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008297 | 06/12/2022 | 4700.00 | 36101709000120 | ROBSON SILVA DE MORAIS 10719783496 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, prestados na manutenção do veículo Ambulância, com placa: OGC-7451, pertencente a este município e vinculado a Secretaria de Saúde. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0008298 | 06/12/2022 | 2925.00 | 26632473000103 | ANTONIO FERREIRA DE AQUINO NETO 04594039405 | Valor que se empenha para pagamento, relativo aos serviços prestados na realização de 15 viagens no veículo tipo Chevrolet Ônix Plus, álcool/gasolina, ano/mod: 2020/2020 com placa QSI-6103/PB, destinado ao transporte dos pacientes para consultas e tratamento médico, saindo do Assentamento Boa Esperança de Jacaraú para a cidade de João Pessoa-PB, durante o mês de novembro de 2022, conforme contrato 0047/2019 firmado com esta prefeitura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008301 | 06/12/2022 | 1300.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de coleta, transporte tratamento e destinação final de 20 unidades bombonas de resíduos hospitalares das Unidades de Saúde deste município, referente ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 06/12/2022 | 1300.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de coleta, transporte tratamento e destinação final de 20 unidades bombonas de resíduos hospitalares das Unidades de Saúde deste município, referente ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | ATENÇÃO PRIMÁRIA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - FINANCIAMENTO P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008309 | 06/12/2022 | 950.00 | 14558338000178 | HAROLDO RÉGIS DUARTE | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 TELEFONE CELULAR SAMS GALAXY AO3 CORE NOVO COBRE, destinado às atividades da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008318 | 06/12/2022 | 384.00 | 08090335000150 | MARIA BERNADETE DA NOBREGA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de camisetas em malha, destinadas à equipe da Vacina deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE RURAL E URBANO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0008300 | 06/12/2022 | 11749.10 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela prestação de serviços para tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos residuos sólidos (213.62 ton) domiciliares e comercial produzidos por este municipio, referente ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 06/12/2022 | 5000.00 | 26401862000110 | OSMIDIO LOPES NUNES NETO 06054539426 | Valor que se empenha para pagamento referente apresentação musical do cantor OSMIDIO NETO, no dia 18/11/2022 no sítio Cajueiro nesta cidade, evento promovido pela Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Cultura, fortalecendo diversas tradições musicais e festivas. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0008307 | 06/12/2022 | 980.00 | 35583475000132 | LIMPARAÍBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na locação de Banheiros químicos (04 diárias), destinados as festividades em comemoração ao Dia Municipal do Evangélico, no Parque da Criança neste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152022 | 0008308 | 06/12/2022 | 15000.00 | 33560481000149 | GIDELSON GOMES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento referente a apresentação de show artístico do cantor Elson Junior e o Ministério Unidos pela Fé, a ser realizado no dia 08/12/2022 neste município em comemoração a Tradicional Festa da Padroeira, evento promovido pela Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Cultura. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0008311 | 06/12/2022 | 70000.00 | 30807771000156 | HENRY FREITAS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a apresentação de show artístico da Banda Henry Freitas, a ser realizado no dia 08/12/2022 neste município em comemoração a Tradicional Festa da Padroeira, evento promovido pela Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Cultura e Turismo deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0008312 | 06/12/2022 | 140000.00 | 23268243000100 | TATY GIRL GRAVACOES, EDICOES MUSICAIS E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a apresentação de show artístico da cantota Taty Girl, a ser realizado no dia 08/12/2022 neste município em comemoração a Tradicional Festa da Padroeira, evento promovido pela Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Cultura e Turismo deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SEGURANÇA HIDRICA | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008304 | 06/12/2022 | 3600.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, prestados na manutenção do caminhão pipa com placa: NQH-0G12, pertencente a este município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008310 | 06/12/2022 | 2385.45 | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de plotagem das plantas do projeto do Mercado Publico deste município, vinculado à Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SEGURANÇA HIDRICA | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008313 | 06/12/2022 | 2420.00 | 21638276000170 | BRUNO GOMES DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais destinados a coordenação hídrica (poços artesianos) deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0008303 | 06/12/2022 | 7221.50 | 28255186000149 | JAD SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na realização de 101 ultrassonografias na Atenção Primária a Saúde da Mulher deste município, buscando medidas de promover os diagnosticos precosses para melhor resolutividade e encaminhamentos, no dia 26 de novembro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - GND 01 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008316 | 06/12/2022 | 5152.00 | 08090335000150 | MARIA BERNADETE DA NOBREGA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de camisetas em malha para Festa do Dia das Crianças que é comemorado anualmente em 12 de outubro no Brasil,onde a S. de Desenv.Social e Humano através do Projeto Semeando Alegria, celebra os direitos das crianças e adolescentes, ajudando a conscientizar as pessoas (os pais,em especial) sobre os cuidados necessários durante esta fase da vida. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008326 | 07/12/2022 | 1300.00 | 15610828000139 | FABIO ALEXANDRE BISPO FERREIRA 05541665426 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção elétrica e assistência tecnica preventiva e corretiva para a frota pertencente a esta prefeitura em veiculos leves e pesados durante o mês de novembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA EM SERVIÇOS URBANOS E EM MOBILIDADE URBANA | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000292022 | 0008327 | 07/12/2022 | 27287.25 | 44960986000117 | JBS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na reposição de pavimentação asfaltica, incluindo pinturas de ligação, nas vias principais do município de Jacaraú, conforme 3º boletim de medição em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008324 | 07/12/2022 | 3300.00 | 18829602000111 | MIGUEL DE LIMA SILVA - ME | Valor que se empenha para pagamento referente hospedagem e alimentação da banda HENRY FREITAS, no dia 07/12/2022, para apresentação na tradicional festa da Padroeira Nossa Senhora da Conceição, no parque das crianças, deste município, evento promovido pela Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Cultura, fortalecendo diversas tradições musicais e festivas. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008325 | 07/12/2022 | 4180.00 | 18829602000111 | MIGUEL DE LIMA SILVA - ME | Valor que se empenha para pagamento referente hospedagem e alimentação da banda TATY GIRL, no dia 07/12/2022, para apresentação na tradicional festa da Padroeira Nossa Senhora da Conceição, no parque das crianças, deste município, evento promovido pela Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Cultura, fortalecendo diversas tradições musicais e festivas. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE RURAL E URBANO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0008322 | 07/12/2022 | 8500.00 | 27837032000100 | IVAN LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão Ford F1200, ano/fab 1992/1993, capacidade mínima de 6 toneladas, movido à diesel, de placa JNW-0087/PB, para transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município, lotado na Secretaria de Meio Ambiente, referente ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE RURAL E URBANO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0008323 | 07/12/2022 | 8500.00 | 27899499000177 | J L DA SILVA TRANSPORTES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão/carro aberto/M.Benz L 1618, ano/fab. 1971/1971, movido à diesel, com placa MYY-0617/RN, para ficar à disposição da Secretaria de Meio Ambiente no transporte de resíduos sólidos domiciliares deste município, referente ao mês de novembro/2022, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0008320 | 07/12/2022 | 4500.00 | 41066299000164 | ELIAS GONÇALVES DA SILVA 21864616415 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo Fiat Pálio ELX Flex - gasol./álcool - ano/mod 2008 placa DXS-9A08, em 15 viagens de Jacaraú a João Pessoa e vice-versa durante o mês de novembro de 2022, transportando pacientes para consultas e tratamentos médicos em hospitais da referida cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0008321 | 07/12/2022 | 5200.00 | 33899737000147 | WELLINGTON JOSÉ DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, relativo aos serviços prestados na realização de 20 viagens no veículo tipo Fiat Siena EL, álcool/gasolina, ano/mod: 2010/2010, com placa MOV-5973/PB, destinado ao transporte de pacientes para consultas e tratamento médico na cidade de João Pessoa-PB, durante o mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008350 | 09/12/2022 | 38704.80 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento ref. 2ª e última parcela do 13º salário dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde (IPAM) deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008351 | 09/12/2022 | 1530.30 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento ref. 2ª e última parcela do 13º salário dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 0008357 | 09/12/2022 | 13800.00 | 41389918000151 | EDUARDO DE LIMA DANTAS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte de médicos e enfermeiros para o município de Jacaraú, João Pessoa à Jacaraú, ida e volta, no veículo tipo Van/Micro-ônibus capacidade 21 pessoas, diesel, ano/mod: 2012/2013 de placa NMN-0832, junto à Secretaria de Saúde, durante o mês de novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008361 | 09/12/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil no dia 06/12, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0008366 | 09/12/2022 | 6160.00 | 45152430000167 | FABIO DEZIDERIO DO NASCIMENTO 07554260456 | Valor que se empenha para pagamento pela prestação de serviços de 22 viagens, no veículo Fiat Palio, gas/alcool, ano/mod 2009/2010 de placa NNQ-2017, para ficar a disposição da Secretaria de Saúde, transpotando pacientes, para realizarem tratamentos e consultas médicas, saindo do Assentamento Antonio Chaves de Jacaraú para João Pessoa (vice-versa), durante o mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008335 | 09/12/2022 | 412216.66 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento ref. 2ª e última parcela do 13º salário dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação F70% deste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008336 | 09/12/2022 | 5728.74 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento ref. 2ª e última parcela do 13º salário dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação F70% deste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008337 | 09/12/2022 | 67571.02 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento ref. 2ª e última parcela do 13º salário dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação / Ensino Infantil Fundeb 70% (IPAM) deste município. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 09/12/2022 | 2404.97 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento ref. 2ª e última parcela do 13º salário dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação / Educação Infantil Fundeb 70% (INSS) deste município. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008339 | 09/12/2022 | 1100.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento ref. 2ª e última parcela do 13º salário de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação (IPAM) deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008328 | 09/12/2022 | 9246.91 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamentos referente última parcela do 13º salário de servidores efetivos, vinculados a Secretaria Municipal de Chefia de Governo deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008331 | 09/12/2022 | 4789.24 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento referente 2ª e última parcela do 13º salário a servidores efetivos (IPAM), vinculados a Secretaria Municipal de Chefia de Governo - Guarda Municipal, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | ENCARGOS COM AUXÍLIO DOENÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008329 | 09/12/2022 | 25417.26 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento referente 2ª e última parcela do 13º salário de servidores efetivos (auxilio doença) deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | ENCARGOS COM AUXÍLIO DOENÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008330 | 09/12/2022 | 3636.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento referente 2ª e última parcela do 13º salário a pensionistas deste município, | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008363 | 09/12/2022 | 10245.03 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de recolhimento da contribuição em favor do PASEP, debitado na conta 5.560-3, ref. ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008364 | 09/12/2022 | 10147.39 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de recolhimento da contribuição em favor do PASEP, debitado na conta 5.560-3, ref. ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÕES À FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008365 | 09/12/2022 | 850.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha para pagamento para custear despesas com atendimento médico e hospitalar na especialidade de oncologia, através de repasse de verbas para subsidiar a manutenção das atividades do Hospital Napoleão Laureano (entidade filantrópica), a título de subvenção social, conforme convênio com esta municipalidade, relativo ao mês de dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008344 | 09/12/2022 | 13039.69 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento ref. 2ª e última parcela do 13º salário a servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Finanças e planejamento (IPAM) deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008345 | 09/12/2022 | 1500.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento pelo adiantamento ref. 2ª e última parcela do 13º salário a servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Finanças e Planejamento (INSS) deste município, | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 09/12/2022 | 131.74 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas efetuadas nos dias 07, 08 e 09/12, na conta 16.671-5 deste município, conforme extrato bancario anexa. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008367 | 09/12/2022 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, no dia 07/12, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008368 | 09/12/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do banco do Brasil, nesta data, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008332 | 09/12/2022 | 37538.60 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento ref. 2ª e última parcela do 13º salário dos servidores efetivos vinculados a Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008333 | 09/12/2022 | 9235.19 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento ref. 2ª e última parcela do 13º salário dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0008356 | 09/12/2022 | 1300.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do sistema e-SIC (Sistema Eletrônico de Informação ao Cidadão), licenciamento e hospedagem do Portal da Transparência e do Portal Institucional e serviço de consultoria e acompanhamento para cumprimento dos índices da transparência nesta Prefeitura, referente ao mês de novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE RURAL E URBANO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008353 | 09/12/2022 | 5938.80 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento ref. 2ª e última parcela do 13º salários a funcionários efetivos, vinculados a Secretaria de Meio Ambiente - deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE RURAL E URBANO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 09/12/2022 | 18786.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento ref. 2ª e última parcela do 13º salário a funcionários efetivos, vinculados a Secretaria de Meio Ambiente - Gari deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008347 | 09/12/2022 | 10369.14 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento ref. 2ª e última parcela do 13º salário a servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Infraestrutura (IPAM) deste município, | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008340 | 09/12/2022 | 3090.60 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento ref. 2ª e última parcela do 13º salário a servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL E VIGILANTE DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008341 | 09/12/2022 | 4696.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento ref. 2ª e última parcela do 13º salário a servidores do Conselho Tutelar, vinculado à Secretaria Desenvolvimento Social e Humano. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008342 | 09/12/2022 | 2196.90 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento ref. 2ª e última parcela do 13º salário a servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano (INSS) deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 09/12/2022 | 1619.26 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento ref. 2ª e última parcela do 13º salário aos servidores vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano - CRAS (IPSEMC), deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008358 | 09/12/2022 | 640.90 | 00007824043401 | ANA GLEICY TETEO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de leites milnutre 800mg (complemento alimentar),24 latas de massa nutrifan e 04 latas de leite completo milnutre, para seu filho Nicolas Valentin Teteo da Costa, conforme requisição médica, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei municipal nº 266/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008359 | 09/12/2022 | 399.95 | 00010052875466 | DENIZE DA SILVA NÓBREGA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos dermatologicos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 09/12/2022 | 176.64 | 00008761719439 | MARIA SUZANE VIEIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica e água, referente aos meses de outubro e novembro/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme cópia do contrato de locação de imóvel, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008334 | 09/12/2022 | 8939.02 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento referente 2ª e última parcela do 13º salário dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | ATUAÇÃO GERENCIAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 09/12/2022 | 1500.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento ref. 2ª e última parcela do 13º salário a servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Esporte deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 09/12/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento pela tarifa bancária em favor do Banco do Brasil, efetuada no 05/12, conforme demonstra o extrato da conta 3.216-6. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008348 | 09/12/2022 | 21776.70 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento ref. 2ª e última parcela do 13º salário dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde - Agentes de Vigilancia Ambiental (IPAM) deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008349 | 09/12/2022 | 72638.45 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento ref. 2ª e última parcela do 13º salário dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde - PACS Agentes Comun. de Saúde (IPAM) deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO F.N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008352 | 09/12/2022 | 1375.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento ref. 2ª e última parcela do 13º salário dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde - SAMU (INSS) deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008355 | 09/12/2022 | 1375.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento ref. 2ª e última parcela do 13º salário dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde (IPAM) deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008370 | 09/12/2022 | 33.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifa efetuada no dia 02/12, em favor do Banco do Brasil, na conta 3.296-4 deste município, conforme demonstra o extrato bancário em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008413 | 12/12/2022 | 1495.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos odontológicos com reparação, vinculados a Secretaria de Saúde deste município, refente ao mes de Dezembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008424 | 12/12/2022 | 1800.00 | 28121590000120 | JOSELHO MANOEL DA SILVA 03104577420 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, prestados na manutenção do veículo Ford Ka, com placa: OXO-4J51, pertencente a este município e vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0008430 | 12/12/2022 | 800.00 | 00011228059420 | JOÃO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de imóvel situado na Rua Getulio Vargas s/nº, destinado ao funcionamento do Centro de Atenção Psicosocial-CAPS, referente ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO F.N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0008432 | 12/12/2022 | 2200.00 | 00001952421497 | JAILSON BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel, localizado na Rua Presidente João Pessoa, S/N, Centro, nesta cidade, destinado para o funcionamento dos Serviços de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, referente ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0008435 | 12/12/2022 | 5580.53 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.016,490 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo: Ford KA com placa QSB-5107, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de novembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0008436 | 12/12/2022 | 6144.63 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.119,240 litros de Gasolina Comum, destinada ao abastecimento do veículo FORD KA com placa:OXO-4J51, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112020 | 0008489 | 12/12/2022 | 13265.00 | 36499525000160 | JOSÉ BEZERRA DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados de implantação e manutenção de 07 sistemas E-SUS/PEC prontuário eletrônico do cidadão nas unidades básica de saúde (UBS), icluindo o fornecimento em comodato de equipamentos para utilização do sistema, referente ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062022 | 0008491 | 12/12/2022 | 7299.82 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha pela aquisição de material de expediente, destinados à atender demanda das Unidades Básica de Saúde deste município. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - GND 01 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008373 | 12/12/2022 | 156.52 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de sacos para hot dog, destinados as festividades em comemoração ao Dia das Crianças que é comemorado anualmente em 12 de outubro no Brasil, onde a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano através do Projeto Semeando Alegria, celebra os direitos das crianças e adolescentes, ajudando a conscientizar as pessoas (os pais, em especial) sobre os cuidados necessários durante esta fase da vida. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - GND 01 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008431 | 12/12/2022 | 4563.89 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais para uso durante eventos alusivos às festividades em comemoração ao Dia das Crianças, as quais são usuárias dos programas sociais vinculados a proteção social básica. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - GND 01 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008433 | 12/12/2022 | 3184.82 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de expediente diversos, destinados para manutenção das atividades e ações realizadas pelos programas e serviços vinculados à Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano, deste município. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0008441 | 12/12/2022 | 2593.86 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 472,470 litros de Gasolina Comum, destinados ao abastecimento do veículo Spin com placa QFT-5888, vinculado a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano- Auxílio Brasil, referente ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE INCLUSIVO | APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008425 | 12/12/2022 | 4467.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de trofeus e medalhas, destinados à Copa Municipal de Handebol. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008393 | 12/12/2022 | 45.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do prédio onde funciona a Secretaria de Agricultura deste município, referente ao mês de novembro de 2022, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008404 | 12/12/2022 | 187.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, localizado na Rua Margarida Dias s/nº, onde funciona a Secretariade Agricultura deste município, referente ao mês de novembro de 2022, conforme fatura anexa. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL E VIGILANTE DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008376 | 12/12/2022 | 172.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica referente ao predio do conselho tutelar, vinculada a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano deste município, referente ao mês de novembro/2022, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL E VIGILANTE DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008380 | 12/12/2022 | 45.12 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente pagamento de fatura de consumo de água, do imóvel localizado na Rua Vereador João Luís Fernando Pessoa, 121 - São José, nesta cidade, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar, vinculada a Secretaria de Assitência Social deste município, referente ao mês de novembro/2022, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008384 | 12/12/2022 | 77.87 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha nº 3295-1885, vinculada ao Programa Auxilio Brasil, deste município, referente ao mês de novembro de 2022, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | APOIO À AÇÃO BANCO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 12/12/2022 | 45.08 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel localizado na Rua Ademar Belarmino da Silva s/n, Aureliano Pessoa, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Diretoria de Segurança Alimentar e Economia Solidária, vinculada a Secretaria de Assitência Social deste município, referente ao mês de novembro/2022, conforme fatura de débito em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL E VIGILANTE DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008392 | 12/12/2022 | 134.28 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha nº 3295-1181, vinculada ao Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de novembro de 2022, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008411 | 12/12/2022 | 270.00 | 00070078724414 | VICTOR GAMA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 09 diárias (Alimentação), quando em viagens à João Pessoa-PB (6), Mamanguape-PB (2) e Serraria-PB (1), durante os dias 26/10/2022 e 31/10/2022 e o mês de novembro/2022, a serviço da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano deste município, conforme documentação de concessão de diária em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | APOIO À AÇÃO BANCO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008417 | 12/12/2022 | 275.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Diretoria de Segurança Alimentar e Economia Solidária, vinculada a Secretaria de Assitência Social deste município, referente ao mês de novembro/2022, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0008440 | 12/12/2022 | 198.02 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 36,070 litros de Gasolina Comum, destinadas ao abastecimento do veículo Citroen com placa:QSL-6160, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Desenvolvimento Social - Conselho Tutelar, referente ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | APOIO À AÇÃO BANCO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0008463 | 12/12/2022 | 3000.00 | 00059552263468 | JOSÉ EDIVAN VALÉRIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente locação do imóvel localizado na Rua Ademar Belarmino da Silva s/n, Aureliano Pessoa, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Diretoria de Segurança Alimentar e Economia Solidária, vinculada a Secretaria de Assitência Social deste município, referente ao mês de novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008372 | 12/12/2022 | 3330.00 | 42754524000118 | LEANDRO DE SOUZA SILVA 06816375440 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, prestados na manutenção do veiculo tipo: caçamba com placa OXO-4309, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0008374 | 12/12/2022 | 7650.00 | 42891258000175 | JUNINHEUBIS PESSOA 09791229457 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo de carga tipo caminhonete/carroceria aberta D20 Custon com placa: LMB 1225/RN, ano/mod. 1987/1987, cor branca, diesel, para ficar a disposição da Secretria de Infraestrutura, para o transporte de cargas e material de construção deste município,referente ao mês de novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SEGURANÇA HIDRICA | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008378 | 12/12/2022 | 1062.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento da fatura de energia elétrica referente ao motor bomba d'água da associação Antonio chaves deste município, referente ao mês de outubro/2022, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SEGURANÇA HIDRICA | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008379 | 12/12/2022 | 415.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento da fatura de energia elétrica da bomba de captação de água do reservatório para caixa d'água, pertencente a Comunidade dos sítios Jaracateá e Nascente, beneficiando a comunidade da região, referente ao mês de novembro/2022, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SEGURANÇA HIDRICA | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008385 | 12/12/2022 | 792.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento da fatura de energia elétrica referente ao motor bomba d'água da associação Antonio chaves deste município, referente ao mês de novembro/2022, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008396 | 12/12/2022 | 327.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento da fatura de energia elétrica do prédio onde funciona a Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de novembro/2022, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 12/12/2022 | 50.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do prédio onde funciona a Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de novembro/2022, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0008438 | 12/12/2022 | 1991.28 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 362,710 de Gasolina Comum, destinados ao abastecimento do veiculo tipo: Dublo com placa NQI-6515, vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0008439 | 12/12/2022 | 4009.68 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 730,360 de Gasolina Comum, destinados ao abastecimento do veiculo tipo: Oroch com placa RLW-0J67, vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0008447 | 12/12/2022 | 1964.82 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 357,890 de Gasolina Comum, destinados ao abastecimento do veiculo tipo: Saveiro com placa OGC-0C76, vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0008467 | 12/12/2022 | 7500.00 | 45135783000159 | ANTONIA BARBOSA DE FARIAS 47259647434 | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo tipo Caminhão Carga/ Basculante Ford 1300, ano/fab 1981/1981, capacidade para 6 ton., diesel, de placa MYE-7313/PB, para transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município, vinculado à Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, durante o mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0008476 | 12/12/2022 | 1000.00 | 00002050220499 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha para pagamento referente a locação do imóvel localizado na Rua Alcides Domingos da Costa, nº 107, destinado para funcionamento do depósito para as atividades da Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0008481 | 12/12/2022 | 2100.00 | 00009452625406 | PAULA VIRGÍNIA VIEIRA DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Maria Fernandes Viana, S/N, Virgilio Ribeiro, destinado para o funcionamento da Secretaria Municipal de Infraestrutura, referente ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SEGURANÇA HIDRICA | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0008482 | 12/12/2022 | 13108.65 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1916,470 litros de Oleo Diesel S500 Comum, destinados ao abastecimento do Caminhão Pipa (Locado) de placa JPT-7J87, vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SEGURANÇA HIDRICA | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0008483 | 12/12/2022 | 12525.99 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 858,730 litros de Oleo Diesel S10 Comum e 960,000 de litros de oleo Diesel S500 Comum, destinados ao abastecimento do Caminhão Pipa (Locado) com placa DTB-3158, vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0008479 | 12/12/2022 | 1000.00 | 00003348384443 | WERTON CLAYTON DE BRITO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Augusto Luna, s/n, destinado para funcionamento do Depósito da Secretaria de Meio Ambeinte deste município, relativo ao mês de novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0008423 | 12/12/2022 | 10880.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA EPP | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação de estrutura, destinada as festividades em comemoração a Tradicional Festa da Padroeira Nossa Senhora da Conceição, neste município, no dia 07/12/2022, promovido pela Prefeitura Municipal, através da Sec. de Cultura e Turismo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008382 | 12/12/2022 | 83.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do prédio onde funciona a Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de novembro/2022, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008383 | 12/12/2022 | 109.46 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel situado na rua Ver. Francisco Barbosa de Andrade, nº 10, destinado ao funcionamento do Primeiro Pelotão da Polícia Militar, de acordo com o termo de cooperação nº 001/2022, estabelecido com o governo do Estado, referente ao mês de novembro de 2022, conforme fatura de débito em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008386 | 12/12/2022 | 77.87 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha (83) 3295-1890, vinculada à Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de novembro de 2022, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008388 | 12/12/2022 | 45.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do prédio locado, localizado na Rua Augusto Luna nº 133, onde funciona a sede da Delegacia deste município, referente ao mês de novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008390 | 12/12/2022 | 49.83 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha (83) 180-7027, vinculada à Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de novembro de 2022, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008391 | 12/12/2022 | 290.47 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha (83) 183-0082, vinculada à Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de novembro de 2022, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008394 | 12/12/2022 | 242.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia do prédio locado, localizado na Rua Augusto Luna nº 133, onde funciona a sede da Delegacia deste município, referente ao mês de novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008400 | 12/12/2022 | 743.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de novembro/2022, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008402 | 12/12/2022 | 377.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do imóvel situado na rua Ver. Francisco Barbosa de Andrade, nº 10, destinado ao funcionamento do Primeiro Pelotão da Polícia Militar, de acordo com o termo de cooperação nº 001/2022, estabelecido com o governo do Estado, referente ao mês de novembro de 2022, conforme fatura de débito em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062022 | 0008428 | 12/12/2022 | 20575.58 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de expediente diversos, destinados as atividades da Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0008478 | 12/12/2022 | 2000.00 | 00004627194480 | JÂNIO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa nº 696, destinado para o funcionamento da Secretaria Municipal de Administração e Controle Interno deste município, referente ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000242022 | 0008480 | 12/12/2022 | 1200.00 | 00011235057488 | DIEGO CLEMENTE SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de um imóvel situado à rua Ver. Francisco Barbosa de Andrade, nº 10, destinado ao funcionamento do Primeiro Pelotão da Polícia Militar, de acordo com o termo de cooperação nº 001/2022, estabelecido com o governo do Estado, referente ao mês de novembro de 2022, conforme Dispensa nº 00024/2022 e contrato 00117/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008395 | 12/12/2022 | 316.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura de consumo de energa elétrica do imóvel, localizado na Rua Manoel Guilherme da Silva, nº 160 - São José, destinado para funcionamento do setor de suprimentos da Secretaria de Finanças, referente ao mês de novembro de 2022, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008399 | 12/12/2022 | 45.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de fatura de consumo de água do imóvel, localizado na Rua Manoel Guilherme da Silva, nº 160 - São José, destinado para funcionamento do setor de suprimentos da Secretaria de Finanças, referente ao mês de novembro de 2022, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0008443 | 12/12/2022 | 114.91 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 20,930 litros de Gasolina Comum, destinadas ao abastecimento da MOTO de placa:QFK-9503, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Finanças, referente ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 12/12/2022 | 55.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, nesta data, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008492 | 12/12/2022 | 363.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas efetuadas nesta data, na conta 16.671-5 deste município, conforme extrato bancario anexa. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008377 | 12/12/2022 | 45642.93 | 07019444000118 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento referente 6ª/240 parcela do parcelamento excepcional das dívidas tributárias deste município junto à Receita Federal, de acordo com a Emenda Constitucional nº 113 de 2021. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008405 | 12/12/2022 | 58530.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento referente guia 20/79 de EC 62/2009, referente amortização de dividas negociadas com a gerência de precatórios ID: 08123000000666855-9 Processo: 2777029 do Tribual de Justiça do Estado da Paraíba. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008484 | 12/12/2022 | 2522.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento da Ação de Cobrança ajuizada nesta comarca e requisitada pelo MM. Eduardo Roberto de Oliveira Barros Filho, juiz de Direito desta comarca, conforme RPV - Requisição de Pequeno em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008381 | 12/12/2022 | 75.83 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1880, vinculada à recepção da Prefeitura deste município, referente ao mês novembro de 2022, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008387 | 12/12/2022 | 678.23 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de água do imóvel locado, localizado a Rua Presidente João Pessoa s/n, onde funciona a Base da Guarda Civil Municipal, deste município, referente ao mês de novembro de 2022, conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008398 | 12/12/2022 | 241.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, localizado a Rua Presidente João Pessoa s/n, onde funciona a Base da Guarda Civil Municipal, deste município, referente ao mês de novembro de 2022, conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 12/12/2022 | 2192.55 | 30092431000196 | CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 Slim Spark, destinado à Guarda Civil Municipal, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0008444 | 12/12/2022 | 945.16 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 172,160 litros de Gasolina Comum, destinados ao abastecimento do veiculo tipo: Oroch com placa RLW-1A07, vinculado a Guarda Civil Municipal, referente ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0008446 | 12/12/2022 | 2306.18 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 420,070 litros de Gasolina Comum, destinados ao abastecimento do veículo Duster de placa:RLX-3498, locado a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Chefia de Governo, referente ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008472 | 12/12/2022 | 17249.09 | 30092431000196 | CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de dispositivos elétrico incapacitante spark, cartuchos de lançamentos de dardos energizados, cartuhos de lançamentos de dardos para treinamento e granadas indoor de efeito moral, destinados à Guarda Municipal, para uso seletivo e proporcional da força, cumprindo com os ditames de atuação que alinham-se à proteção da vida (tanto do agente quanto do agressor), preservação da ordem e do patrimônio público. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008475 | 12/12/2022 | 3500.00 | 00002199680479 | ELIAS COSTA PAULINO LUCAS | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 05 diárias, para custear despesa com alimentação e hospedagem, quando em viagem para Brasília-DF, saindo de Recife-PE com destino a Brasília-DF, durante o período de 12/12/2022 a 14/12/2022, a serviços deste município, conforme documento de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0008477 | 12/12/2022 | 1500.00 | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel localizado na BR PB 071 s/n, destinado ao funcionamento da sede da Guarda Municipal de Jacaraú/PB, referente ao mês de novembro de 2022, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0008371 | 12/12/2022 | 1067.94 | 00002156443440 | ANTONIO PADUA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 306Kg de macaxeira Organica (gêneros alimentícios da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica (Alimentação Escolar - Ensino Fundamental). | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008375 | 12/12/2022 | 509.11 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aqusição de materiais diversos, destinadas à festividade em comemoração ao Dia dos Professores, promovida pela Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008412 | 12/12/2022 | 600.00 | 00071493344404 | GILVAN BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento referente a 20 diárias, destinadas para custear despesas com alimentação, quando em viagens à Guarabira-PB, quando a serviços da Secretaria de Educação, conduzindo estudantes deste município, para Unidades de Ensino da referida cidade, durante o mês de novembro de 2022, conforme documentos de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0008434 | 12/12/2022 | 4000.00 | 00013943103404 | JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na Rua Presidente João Pessoa nº 220, para funcionamento da Secretaria de Educação deste município, medindo 437m², contendo um auditório amplo com capacidade média para 500 pessoas, 04 salas de atendimento, 02 banheiros, 01 cozinha e mais uma área aberta, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022, conforme contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0008437 | 12/12/2022 | 3000.00 | 00062393839704 | RENATO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Margarida Dias s/n, centro, destinado para funcionamento da garagem da frota escolar deste município, referente ao mês de NOVEMBRO/2022, conforme contrato firmado com essa municipalidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0008442 | 12/12/2022 | 5035.59 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 917,230 litros de Gasolina Comum, destinados ao abastecimento do veículo Spin, com placa QSI-4625, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008458 | 12/12/2022 | 110.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do prédio onde funciona a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022, conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 12/12/2022 | 626.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica onde funciona a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de novembro de 2022, conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008461 | 12/12/2022 | 87.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Margarida Dias s/n, centro, destinado para funcionamento da garagem da frota escolar deste município, referente ao mês de NOVEMBRO/2022, conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008462 | 12/12/2022 | 202.27 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-1882, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Educação, referente ao mês de NOVEMBRO de 2022, conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0008464 | 12/12/2022 | 7984.00 | 33919726000181 | ANTONIO BENICIO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento relativo prestação de serviço no transportes de alunos da rede de ensino municipal, - veículo tipo VAN com placa: KMT: 3164, percorrendo os sítios Campina, Catolé, Marcação e Lagoa da Mata, Junco e Gravatá Assu para a Escola Francisco Fernandes, Horário manhã, tarde e noite, ida e volta, totalizando 80Km/dia, durante o mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008465 | 12/12/2022 | 673.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica onde funciona a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2022, conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0008466 | 12/12/2022 | 4740.50 | 27467651000142 | JOÃO BATISTA DA SILVA 03436208477 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços no transporte de alunos da rede municipal de ensino deste município, no veículo tipo Fiat Ducatto Minibus com placa NQA-4764/PB, diesel, ano/mod.2011/2011, percorrendo os sítios Jerimum, Assentamento Antônio Chaves, Fazenda Gabriela, para a Escola Municipal Domingos Porciliano Regis, nos turnos da manhã e tarde, ida e volta, tot. 50Km ao dia, durante o mês 11/2022, conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0008485 | 12/12/2022 | 4940.00 | 11205468000139 | RICARDO PEREIRA MARINHO-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços no transporte de alunos da rede municipal de ensino deste município, no veículo tipo VW Kombi com placa LQI-0695/PB, gasolina, ano/mod.2004/2005, percorrendo os sítios: Olho D'água, Travessia e Jerimum, para as Escolas: Domingos Porciliano Regis e Ana Fernandes de Freitas, nos turnos da manhã e tarde, ida e volta, durante o mês de novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0008488 | 12/12/2022 | 9660.00 | 11205468000139 | RICARDO PEREIRA MARINHO-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços no transporte de alunos da rede municipal de ensino deste município, no veículo tipo Ônibus com placa MNR-9660/PB, gasolina, ano/mod.1997, percorrendo os sítios: Jatobá, Baixa Grande, Cajueiro, Cunha, Campinal e Jacaraú, para as Escolas da Zona Urbana, nos turnos da tarde e noite, ida e volta, durante o mês de novembro/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008490 | 12/12/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias nesta data debitadas na conta 23.227-0 (MDE) nesta data, deste município, conforme comprovante bancário anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062022 | 0008493 | 12/12/2022 | 3549.69 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de expediente diversos, destinados as atividades da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0008494 | 12/12/2022 | 6491.98 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 650 litros de Oleo Diesel S500 Comum e 294,810 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinados ao abastecimento do ônibus, com placa NPR-6J63, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0008495 | 12/12/2022 | 6522.90 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 953.640 litros de Oleo Diesel S500, destinados ao abastecimento do ônibus com placa OFE-7E18, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352021 | 0008496 | 12/12/2022 | 6735.29 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 800,000 litros de Oleo Diesel S500 e 182,030 litros de Oleo Diesel S10, destinados ao abastecimento do ônibus com placa MOM-4G65, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0008497 | 12/12/2022 | 5928.00 | 27545437000167 | EDSON ROSA DA SILVA 09964736452 | Valor que se empenha para pagamento relativoserviços no transporte de alunos da rede municipal de ensino, no veículo tipo VW Kombi com placa KKI-7903/PB, ano/mod.0207, percorrendo os sítios Pitanguinha, Nascença e Jaracateá para a escola: Claudiano Joaquim Rodrigues, nos turnos da manhã e tarde, ida e volta, tot. 60Km ao dia, durante o mês 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0008498 | 12/12/2022 | 8132.87 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 800 litros de Oléo Diesel S500 Comum e 383,410 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinados ao abastecimento do ônibus, com placa OGD-7H54, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0008499 | 12/12/2022 | 6986.00 | 27377267000159 | MANOEL JOSE DA SILVA PESSOA 05265992782 | Valor que se empenha para pagamento relativoServiços no transporte de alunos da rede municipal de ensino, no veículo tipo VAN VW/Kombi ano 2007/2008 com placa MOS-3537/PB, percorrendo os sítios Tarama, Jardim, Assentamento Novo Salvado e Várzea Comprida do Timbó, para a EMEIF Padre João Madruga e CEMEI Maria Berenice, manhã e tarde, ida e volta, totalizando 70Km por dia, durante o mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0008500 | 12/12/2022 | 9153.74 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 850 litros de Oleo Diesel S500 Comum e 481,230 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinadas ao abastecimento do ônibus, com placa OGD-7744, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0008501 | 12/12/2022 | 11080.77 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 750 Oleo Diesel S500 Comum e Oleo Diesel S10 Comum, destinadas ao abastecimento do ônibus, com placa NQE-5C49, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | ATENÇÃO PRIMÁRIA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - FINANCIAMENTO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 12/12/2022 | 77.87 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica n° 3295-1883, pertencente a Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro deste município, referente ao mês de novembro de 2022, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008403 | 12/12/2022 | 77.87 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-1888, pertencente a está prefeitura e vinculada a Secretaria de Saúde, deste município, referente ao mês novembro de 2022, conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008406 | 12/12/2022 | 121.09 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica n° 3295-5123, pertencente a Unidade de Saúde, localizada no Distrito Timbó deste município, referente ao mês de novembro de 2022, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - FINANCIAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008407 | 12/12/2022 | 481.50 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do prédio onde funciona o Centro de Especialidades Médicas - CMES deste município, referente ao mês de novembro de 2022, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO PRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008408 | 12/12/2022 | 175.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de fatura pelo consumo de água, do imovel onde funciona a base do SAMU deste município, referente ao mês de novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008409 | 12/12/2022 | 73.57 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do prédio locado onde funciona o CAPS deste município, referente ao mês de novembro de 2022, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008410 | 12/12/2022 | 139.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do prédio onde funciona a Unidade de Saúde Maria Auxiliadora, localizada na Rua Margarida Dias, referente ao mês de novembro de 2022, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008414 | 12/12/2022 | 300.00 | 00009944992720 | LUCIANO COSTA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 10 diárias, destinadas para custear despesas com alimentação,quando em viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008415 | 12/12/2022 | 240.00 | 00001740030486 | WEMESON PESSOA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 08 diárias (alimentação), destinada para viagens à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de novembro de 2022, conforme concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008416 | 12/12/2022 | 180.00 | 00007694963859 | JOSÉ IVO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias (alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa-PB (5), e Campina Grande-PB (1), conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de novembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008418 | 12/12/2022 | 545.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do imóvel onde funciona a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de novembro de 2022, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 12/12/2022 | 297.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Unidade de Saúde Maria Auxiliadora, localizada na Rua Margarida Dias, referente ao mês de novembro de 2022, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - FINANCIAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008420 | 12/12/2022 | 681.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do prédio onde funciona o Centro de Especialidades Médicas - CMES deste município, referente ao mês de novembro de 2022, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008421 | 12/12/2022 | 175.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do prédio onde funciona o CAPS deste município, referente ao mês de novembro de 2022, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO PRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008422 | 12/12/2022 | 174.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a sede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU, referente ao mês de novembro de 2022, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008426 | 12/12/2022 | 785.14 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados ao Dia D de Vacinação Infantil, promovido pela Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0008429 | 12/12/2022 | 2000.00 | 00009078861401 | IANKA MAYSA MARIA TETEO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa, nº 668, destinado para o funcionamento do Centro de Especialidade Médica, vinculado a Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008445 | 12/12/2022 | 240.00 | 00005259085442 | ARIAN SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 08 diárias, destinadas para custear despesas com alimentação, quando em viagens à João Pessoa-PB, (07) e Santa Rita-PB (01), conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de maio de 2022, conforme concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008448 | 12/12/2022 | 660.00 | 00005491585459 | JOSÉ HAILTON ROSA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 22 diárias (alimentação),quando em viagens à João Pessoa-PB (18) E Santa Rita (04), conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de NOVEMBRO de 2022, conforme concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0008449 | 12/12/2022 | 3990.24 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 726,820 litros de gasolina comum, destinadas ao veículo Ford Ka com placa OXO-1702, referente ao mês de novembro/2022, vinculados a Secretaria de Saúde. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0008450 | 12/12/2022 | 8216.28 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.496,590 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo SPIN com placa QFK-9473, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0008451 | 12/12/2022 | 22.84 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 4,160 litros de Gasolina Comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Moto-Honda com placa MOU-0641, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0008452 | 12/12/2022 | 7309.99 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.331,510 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Ford-Ka com placa QFA-9F52, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0008453 | 12/12/2022 | 8604.48 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.567,300 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Ford-Ka com placa QFV-2984, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0008454 | 12/12/2022 | 5706.34 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.039,407 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Ford Ka com placa QFA-9E92, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, ref. ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0008455 | 12/12/2022 | 5404.80 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 984,480 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Ford-Ka com placa QFV-5294, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0008456 | 12/12/2022 | 8912.58 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.623,420 litros de Gasolina Comum, destinados ao abastecimento do veículo Spim com placa RLZ-0F93, vinculado à Secretaria de Saúde, referente ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0008457 | 12/12/2022 | 9858.01 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.795,630 litros de Gasolina Comum, destinados ao abastecimento do veículo Spim com placa RLZ-0F73, vinculado à Secretaria de Saúde, referente ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0008459 | 12/12/2022 | 9703.08 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.767,410 litros de Gasolina Comum, destinados ao abastecimento do veículo Spim com placa RLZ-0F63, vinculado à Secretaria de Saúde, referente ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008468 | 12/12/2022 | 320.00 | 00006890464486 | MARCOS ANTÔNIO GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 04 diárias (alimentação), destinadas para viagens à Recife-PE (02) e Macaiba-RN (02), conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de novembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008469 | 12/12/2022 | 510.00 | 00006890464486 | MARCOS ANTÔNIO GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 17 diárias (alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de novembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008470 | 12/12/2022 | 180.00 | 00002867536421 | CARLOS ANDRÉ DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias, destinadas para custear despesas com alimentação, quando em viagens a João Pessoa-PB (05) e Santa Rita (01), consuzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008471 | 12/12/2022 | 630.00 | 00070621143405 | SAMUEL COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 21 diárias (Alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimentos médicos em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000342022 | 0008473 | 12/12/2022 | 28527.40 | 28037811000186 | DROGARIA NOBREGA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos, destinados a Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0008474 | 12/12/2022 | 5260.00 | 44403408000180 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO 70078754402 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo tipo passeio, Fiat Siena 2021, com placa MNU-4584, para ficar à disposição da Secretaria de Saúde, no tranporte de pacientes especiais para atendimento médico, com destino de Jacaraú à João Pessoa e vice versa, durante o mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008487 | 12/12/2022 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil nesta data, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | VALORIZAÇÃO E REALIZAÇÃO PROFISSIONAL | CUSTEIO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE - CONVENIO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0008504 | 13/12/2022 | 6279.55 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 910.080 litros de Oléo Diesel S10 Comum, destinados ao abastecimento da Ambulância com placa QSH-6236, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | VALORIZAÇÃO E REALIZAÇÃO PROFISSIONAL | CUSTEIO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE - CONVENIO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0008506 | 13/12/2022 | 5997.34 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 869,180 litros de OLEO DIESEL S10 COMUM, destinados ao abastecimento do veículo tipo Ambulancia com placa OGC-7451, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008535 | 13/12/2022 | 240.00 | 00003431017428 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da concessão de 08 diárias (alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa/PB , conduzindo paciente deste municipio para atendimento médico em unidades hospitalare da referida cidade, durante o mês de novembro de 2022, conforme concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008536 | 13/12/2022 | 600.00 | 00003387106475 | ANTONIO ADRIANO COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 20 diárias (alimentação), em viagens destinada à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de novembro de 2022, conforme documento de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008538 | 13/12/2022 | 600.00 | 00010892861479 | GERONIMO LEONEL FAUSTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 20 diárias, destinada para custear despesas com alimentação, quando em viagens à João Pessoa/PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em unidades hospitalares da referida cidade, durante o mês de novembro/2022, conforme concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008539 | 13/12/2022 | 180.00 | 00073879967415 | JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias (alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de novembro de 2022, conforme documentação anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008540 | 13/12/2022 | 240.00 | 00006862874446 | ROSIVALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 08 diárias, destinadas para custear despesas com alimentação,quando em viagens a João Pessoa-PB (04), Belém (01) e Mamanguape (03), conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 13/12/2022 | 1100.00 | 00008539327430 | RAPHAEL CAMPELO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda de custo, como contrapartida municipal, vinculada ao Programa Médicos pelo Brasil (PMpB) de acordo com a Portaria GM/MS nº 3.193 de 02/08/2022, relativo ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008542 | 13/12/2022 | 550.00 | 00071009069462 | CLAUDIA JAQUELIN YENI LIRA | Valor que se empenha para pagamento da contrapartida de auxilio alimentação, vinculado ao Programa Mais Médico de acordo com a Portaria GM° 300 de 05/10/2017 capitulo IV em anexo, relativo ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008543 | 13/12/2022 | 540.00 | 00070539759406 | JEDSON FERNANDES VICENTE | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 18 diárias (Alimentação), destinada à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidade Hospitalar da referida cidade, durante o mês de NOVEMBRO de 2022, conforme concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008544 | 13/12/2022 | 240.00 | 00005209764443 | MARCIO DA SILVA PATRÍCIO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 08 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008545 | 13/12/2022 | 330.00 | 00011521086702 | HELIO JOSÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 11 diária (Alimentação), quando em viagem para João Pessoa-PB (10) e Campina Grande (01), conduzindo pacientes deste município para atendimentos medicos em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de NOVEMBRO de 2022, conforme concessão de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008507 | 13/12/2022 | 667.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Margarida Dias s/n, centro, destinado para funcionamento da garagem da frota escolar deste município, referente ao mês de junho/2022, conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0008512 | 13/12/2022 | 7301.78 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1052,130 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinadas ao abastecimento do micro ônibus com placa OGC-6B49, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0008513 | 13/12/2022 | 11521.58 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1660,170 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo: Ônibus com a placa QFE-2F16, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0008514 | 13/12/2022 | 7984.00 | 14428779000155 | ISMAEL SALUSTIANO CHAVES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte de alunos da rede de ensino municipal, veículo tipo Van, com placa: NPU-3767/PB, percorrendo os sítios Marfim, Junco, Tanque Dantas e Boa Vista, para as escolas Miguel Bastos e Alípio Barbosa, nos horários manhã, tarde e noite, ida e volta, totalizando 80Km/dia, referente ao mês de novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0008515 | 13/12/2022 | 8694.15 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.252,760 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinadas ao abastecimento do ônibus com placa OFE-7D56, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0008516 | 13/12/2022 | 7984.00 | 14428779000155 | ISMAEL SALUSTIANO CHAVES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte de alunos da rede de ensino municipal, veículo tipo VAN Kia Besta Micro-ônibus, ano/mod. 2001/2001 com placa: MOO-7944/PB Cor: Branca, percorrendo os sítios Cabaceira, Umari, Sítio Tanque Dantas e Boa Vista, para as escolas Miguel Bastos e Alipio Barbosa, nos horários manhã, tarde e noite, ida e volta, totalizando 80Km/dia, referente ao mês de novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0008517 | 13/12/2022 | 7881.06 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1135,600 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinadas ao abastecimento do ônibus, com placa NQK-0H86, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0008518 | 13/12/2022 | 5030.88 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição 724.910 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinadas ao abastecimento do ônibus com placa OEY-7C03, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0008521 | 13/12/2022 | 6449.41 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 929,310 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinadas ao abastecimento do ônibus, com placa OFB-2A86, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0008522 | 13/12/2022 | 5988.00 | 14428779000155 | ISMAEL SALUSTIANO CHAVES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte de alunos da rede de ensino municipal, no veículo tipo Van, com placa: KGY-9014/PB, percorrendo os sítios Marfim, Lagoa da Mata e Umarí, para a escola Francisco Fernandes, nos horários manhã, tarde e noite, ida e volta, totalizando 60Km/dia, referente ao mês de novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0008525 | 13/12/2022 | 19963.19 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 2876,540 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinados ao abastecimento do ônibus, com placa QFX-7845, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0008527 | 13/12/2022 | 7536.49 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1085,950 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinadas ao abastecimento do ônibus, com placa QSF-2029, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0008528 | 13/12/2022 | 8995.49 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1296,180 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinados ao abastecimento do ônibus com placa OGE-7B40, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0008532 | 13/12/2022 | 7185.60 | 46097410000101 | LAYSA MARGARIDA DE FARIAS DAMASCENA 70459953427 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços no transporte de alunos da rede municipal de ensino deste município, no veículo tipo Van, com placa HIJ-0277/PB, gasolina, com capacidade min. para 08 pessoas, percorrendo os sítios: Várzea Comprida, Arisco, Pitombas e Lagoa de Dentro, para a Escola Rosenildo Fernandes, nos turnos da manhã e tarde, ida e volta, totalizando 72Km por dia, durante o mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008533 | 13/12/2022 | 536.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Margarida Dias s/n, centro, destinado para funcionamento da garagem da frota escolar deste município, referente ao mês de julho/2022, conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FINANCIAMENTO FUNDEB - V. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000082022 | 0008534 | 13/12/2022 | 681850.00 | 19239007000199 | INFORTECH TECNOLOGIA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 650 tablets M10A 3G preto 2 - 32G, destinados aos alunos do ensino fundamental deste município, proporcionandoo e incentivando diferentes formas de aprendizagem utilizando a tecnologia no ensino, pela sua capacidade de traduzir em diferentes formatos o conteúdo da grade curricular, eles são ferramentas capazes de ajudar o professor a lidar com a diversidade existente entre os estudantes. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008548 | 13/12/2022 | 2500.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção prestados no veiculo tipo ônibus com placa OFE-7D56, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008505 | 13/12/2022 | 60.95 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas de serviços bancário cobrada pelo banco Bradesco para manutenção da conta 33430-8, conforme contrato anexa. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008502 | 13/12/2022 | 1105.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento da contribuição em favor da FAMUP, conforme demonstra o extrato da conta 7.009-2(ICMS) no mês de dezembro de 2022 deste municipio. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000422022 | 0008546 | 13/12/2022 | 2600.00 | 36397425000123 | JOSE MATEUS DE FRANCA FILHO 09120141483 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na transmissão ao vivo nas plataformas digitais do governo municipal, da Festa da Padroeira "Nossa Senhora da Conceição" deste município no dia 07 de dezembro/2022, Conforme DV 00042/2022 e contrato 173/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008547 | 13/12/2022 | 13150.00 | 48115531000156 | ROMARIO DE ARAUJO SALES 05052140401 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na locação de estrutura, destinada as festividades em comemoração a Tradicional Festa da Padroeira Nossa Senhora da Conceição, neste município, nos dias 07 e 08/12/2022, promovido pela Prefeitura Municipal, através da Sec. de Cultura e Turismo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0008509 | 13/12/2022 | 8351.18 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1203,340 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinados ao abastecimento da caçamba com placa OXO-4309, vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0008510 | 13/12/2022 | 1030.17 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 148.440 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinados ao abastecimento da Patrol, vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SEGURANÇA HIDRICA | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0008529 | 13/12/2022 | 16422.61 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 2366,370 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinados ao abastecimento do caminhão Pipa com placa NQH-0G12, vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SEGURANÇA HIDRICA | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0008530 | 13/12/2022 | 8900.00 | 40662465000122 | LUCAS FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veiculo tipo caminhão (pipa) VW 13.180 CNM, ano fab 2006/2007, placa DTB-3B58-PB, destinado para ficar a disposição da secretaria de infraestrutura 24hs por dia e todos os dias da semana, no transporte de água potavel da sede deste municipio para as zonas rurais do mesmo, referente ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008503 | 13/12/2022 | 150.00 | 00011960498401 | LILIAN EMILIA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o aluguel social, referente ao mês de Outubro/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme cópia do contrato de locação de imóvel, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008511 | 13/12/2022 | 150.00 | 00007990817446 | NEIDE CRISTINA FEITOSA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de aluguel social, referente ao mês dezembro/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal nº 322/2016, conforme termo de doação e parecer social em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0008519 | 13/12/2022 | 4160.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA-UNIPLAN | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de urnas adulto e flores, destinados à pessoas carentes deste município, viabilizando uma cerimônia digna aos entes dessas famílias, que se enquadram nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 265/2013 e termos de doações em anexos. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0008520 | 13/12/2022 | 4345.60 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA-UNIPLAN | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços funerários e translado fúnebres à pessoas em situação de vulnerabilidade social, proporcionando um funeral digno ao familiar, conforme termos de doação e cópias de atestados de óbito anexos. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0008524 | 13/12/2022 | 12600.00 | 40662465000122 | LUCAS FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano deste município, em 20 viagens, no veículo tipo ônibus de placa KXF-4D53, no transporte de alunos universitários deste município, para UFPB Campus IV em Mamanguape e Rio Tinto, nos turnos manhã e/ou noite, ida e volta, durante o mês de novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0008526 | 13/12/2022 | 19800.00 | 40662465000122 | LUCAS FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano deste município, em 20 viagens, no veículo tipo ônibus de placa DJF-2190, no transporte de alunos universitários deste município, saindo desta cidade para diversas universidades e faculdades em joão Pessoa-PB, nos turnos manhã e/ou noite, ida e volta, durante o mês de novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008531 | 13/12/2022 | 650.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, realizados na manutenção do Trator Valtra, vinculado a Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO F.N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0008508 | 13/12/2022 | 5467.12 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 787,770 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinados ao abastecimento do veículo Ambulância-SAMU de placa:QSE-8F68, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde, referente ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0008523 | 13/12/2022 | 4471.79 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 644,350 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo: Ranger com placa QSB-5047, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde, referente ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008563 | 14/12/2022 | 12240.00 | 33130399000184 | SALLUTE - SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de consultas médicas, referente a realização de ação intinerante junto às equipes de Estratégia de Saúde da Família, nas Unidades de Saúde, alusivo ao mês "novembro azul", caracterizada por um conjunto de ações de saúde no âmbito individual e coletivo, durante o mês de novembro do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA - FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008564 | 14/12/2022 | 4364.90 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento proveniente da contribuição patronal em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Agentes de Vigilância Ambiental, deste município, referente ao mês de novembro de 2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA - FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008565 | 14/12/2022 | 3975.60 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento proveniente da contribuição custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pgamento do pessoal, lotado na Secretaria de Saúde - Agentes de Vigilância Ambiental deste município, referente ao mês de novembro/2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA - FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008566 | 14/12/2022 | 4156.31 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento proveniente da contribuição custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pgamento do pessoal, lotado na Secretaria de Saúde - Agentes de Vigilância Ambiental deste município, referente ao 13º salário de 2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA - FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 14/12/2022 | 4563.30 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento proveniente da contribuição patronal em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Agentes de Vigilância Ambiental, deste município, referente ao 13º salário de 2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008568 | 14/12/2022 | 13535.12 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento proveniente da contribuição custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - PACS, deste município, referente ao 13º salário de 2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008569 | 14/12/2022 | 14860.49 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento proveniente da contribuição patronal em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - PACS, deste município, referente ao 13º salário de 2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008570 | 14/12/2022 | 12649.64 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento proveniente da contribuição patronal em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - PACS, deste município, referente ao mês de novembro de 2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008571 | 14/12/2022 | 13888.31 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento proveniente da contribuição patronal em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - PACS, deste município, referente ao novembro de 2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008572 | 14/12/2022 | 450.18 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento proveniente da contribuição patronal em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - PESF Estratégia Saúde da Familía, deste município, referente ao novembro de 2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008573 | 14/12/2022 | 410.03 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento proveniente de custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde (PESF) deste município, referente ao mês de novembro de 2022, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008574 | 14/12/2022 | 410.03 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento proveniente da contribuição custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - PESF Estratégia Saúde da Familía, deste município, referente ao 13º salário de 2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 14/12/2022 | 450.18 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento proveniente de patronal em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento dos servidores, vinculados a Secretaria de Saúde (PESF) deste município, referente ao 13º salário de 2022, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0008552 | 14/12/2022 | 1745.88 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de limpeza e higiene, destinados a manutenção, limpeza, higienização e conservação dos espaços físicos da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0008579 | 14/12/2022 | 28770.00 | 27206765000139 | EDINELSON DA SILVA ROBERTO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de máquina retroescavadeira tracionada, destinada para as atividades da Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0008580 | 14/12/2022 | 16350.00 | 27206765000139 | EDINELSON DA SILVA ROBERTO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recolhimento de entulhos, terraplanagem, escavação para manilhas, limpeza em rede de esgoto e melhoria de estradas vicinais deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SEGURANÇA HIDRICA | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008581 | 14/12/2022 | 520.00 | 23628547000131 | FABIANA HELENA ALVES BANDEIRA DA SILVA 88585808420 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, prestados na manutenção do caminhão pipa com placa: NQH-0G12, pertencente a este município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008562 | 14/12/2022 | 3888.00 | 20977878000199 | VERA LÚCIA DA SILVA 70126363439 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na locação de extintores, destinados para a segurança das festividades em comemoração a Tradicional Festa da Padroeira Nossa Senhora da Conceição, neste município, no dia 07/12/2022, promovido pela Prefeitura Municipal, através da Sec. de Cultura e Turismo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008576 | 14/12/2022 | 6160.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA- ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na locação de Banheiros químicos (22), destinados as festividades em comemoração a Padroeira Nossa Sra. da Conceição deste município, no Parque da Criança. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008578 | 14/12/2022 | 50.00 | 00071090283482 | THIAGO DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária (alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa, para prestar contas no Instituto de Polícia Científica-IPC, através do sistema biométrico, no dia 14/12/2022, conforme documento de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008588 | 14/12/2022 | 88.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do banco do Brasil, no dia 13/12, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008589 | 14/12/2022 | 88.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do banco do Brasil, nesta data, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008590 | 14/12/2022 | 34.48 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas efetuadas no dia 13/12, na conta 16.671-5 deste município, conforme extrato bancario anexa. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 14/12/2022 | 85.25 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas efetuadas nesta data, na conta 16.671-5 deste município, conforme extrato bancario anexa. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0008553 | 14/12/2022 | 3800.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, relativo à locação de veículo com capacidade para 05 passageiros, tipo Crossover ou SUV - DUSTER, com ar condicionado, direção hidráulica, travas elétricas, bicombustível gasolina/álcool, quilometragem livre, 24 h por dia e 07 dias por semana, para ficar à disposição da Chefia de Governo, referente ao mês de novembro/2022, conforme contrato nº 65/2018 e pregão nº 24/2018. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008577 | 14/12/2022 | 14.61 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de recolhimento da contribuição em favor do PASEP, debitado na conta 2.661-1, ref. ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008550 | 14/12/2022 | 240.00 | 00051553830482 | MARCOS ALEXANDRE DE PONTES NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, referente a concessão de 08 diária para alimentação, quando em viagens à João Pessoa-PB (02), Areia/PB (05) e Campina Grande-PB (01), conduzindo servidores da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de novembro de 2022, conforme documentos de concessão de diárias em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0008551 | 14/12/2022 | 10880.00 | 45337745000189 | GEOVANIO SOARES DE FARIAS 06167139407 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços no transporte de alunos da rede municipal de ensino, no veículo tipo ônibus Torino com placa KKJ-2D29/PB, diesel, ano/mod.2009, percorrendo os sítios Várzea, Salvador Gomes e Timbó para as escolas: Anatilde Paes Barreto, Luis Fernandes Pessoa e CEMEI Maria Berenice Clementino de Lima, nos turnos da manhã e tarde, ida e volta, tot. 80Km ao dia, durante o mês 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008554 | 14/12/2022 | 60.00 | 00001590974441 | PEDRO FERNANDES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 02 diárias (alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa-PB (1) e Campina Grande-PB (1), para participar de reuniões/capacitações referente à assuntos de interesses da educação deste município, conforme documento de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008555 | 14/12/2022 | 360.14 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente a contribuição patronal em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Educação MDE, deste município, referente ao mês de novembro/2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008556 | 14/12/2022 | 328.02 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente a contribuição de custo suplementar em favor do IPAM, referente aos descontos efetuados em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Educação MDE deste município, referente ao mês de NOVEMBRO/2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008557 | 14/12/2022 | 328.02 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente a contribuição de custo suplementar em favor do IPAM, referente aos descontos efetuados em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Educação MDE deste município, referente ao 13º salário de 2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 14/12/2022 | 360.14 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente a contribuição patronal em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Educação MDE, deste município, referente ao 13º salário de 2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008560 | 14/12/2022 | 120.00 | 00078980526415 | VALDIR DE CARVALHO DAMASCENA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 04 (quatro) diárias (alimentação), sendo 02 destinadas para viagens à João Pessoa/PB, 01 Guarabira/PB e 01 à Campina Grande, para participar de reuniões referente à assuntos de interesses da educação deste município, conforme documento de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008561 | 14/12/2022 | 320.00 | 00000069406413 | MARIA VERÔNICA MENDES DAMASCENA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 04 (quatro) diárias (alimentação), sendo 02 destinadas para viagens à João Pessoa/PB, 01 Guarabira/PB e 01 à Campina Grande, a serviço da Secretaria de Educação deste município, conforme documento de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0008583 | 14/12/2022 | 8800.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 04 Pneus, destinados a manutenção do ônibus escolar com placa: QFX-7845, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0008584 | 14/12/2022 | 4400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 2 pneus, destinados ao veiculo tipo ônibus, com placa QFE-2F16,pertencente a esta prefeitura e vinculado a secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0008585 | 14/12/2022 | 2200.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 2 pneus, destinados ao veiculo tipo micro ônibus, com placa NPR-6J63, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008592 | 14/12/2022 | 44.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias nesta data debitadas na conta 23.227-0 (MDE) no dia 13/12, deste município, conforme comprovante bancário anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008593 | 14/12/2022 | 66.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias nesta data debitadas na conta 23.227-0 (MDE) nesta data, deste município, conforme comprovante bancário anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | ATENÇÃO PRIMÁRIA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - FINANCIAMENTO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008558 | 14/12/2022 | 550.00 | 22225400000138 | SEVERINO JOSIAS DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na confecção de espelho de pia e balcão para recepção, destinados à UBS Maria José Fernandes, localizada no sítio Formosa deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0008582 | 14/12/2022 | 4200.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 04 Pneus, destinados a manutenção do Ambulância com placa: OGC-7451, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008586 | 14/12/2022 | 143.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil no dia 13/12, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008587 | 14/12/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil nesta data, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008594 | 15/12/2022 | 2950.00 | 01517065000171 | PARAÍBA TURBO DIESEL COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, prestados na manutenção do veículo Ambulância, com placa: QSH-6236, pertencente a este município e vinculado a Secretaria de Saúde. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008599 | 15/12/2022 | 120.00 | 00003026699497 | MARIA DE FÁTIMA ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 04 diárias (alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa-PB, para participar de formações e pegara vacinas para o posto de vacinação deste município, durante o mês de novembro/2022, conforme documentação de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0008595 | 15/12/2022 | 6786.40 | 14428779000155 | ISMAEL SALUSTIANO CHAVES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte de alunos da rede de ensino municipal, veículo tipo Van, com placa: MZG-6998/PB, percorrendo os sítios Cachoeira, Gravatá Assú, Campina, Pirarí, Formosa e Junco, para a escola José Galdino, nos horários manhã, tarde e noite, ida e volta, totalizando 80Km/dia, referente ao mês de novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0008596 | 15/12/2022 | 11120.00 | 14428779000155 | ISMAEL SALUSTIANO CHAVES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte de alunos da rede de ensino municipal, veículo tipo Ônibus, com placa: MZG-2A87/PB, percorrendo os sítios Cabaceira, Boa Vista, Umari e Tanque Dantas, para as escolas Rosenildo Fernandes de Oliveira e da Zona Urbana, nos horários tarde e noite, ida e volta, totalizando 80Km/dia, referente ao mês de novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0008598 | 15/12/2022 | 6480.00 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na confecção de materiais gráficos, destinados as atividades das escolas e da secretaria de educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0008601 | 15/12/2022 | 6324.50 | 14428779000155 | ISMAEL SALUSTIANO CHAVES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte de alunos da rede de ensino municipal, veículo tipo Ônibus, de placa: LPF-2125, percorrendo os sítios Formosa, Campina, Lagoa da Mata, Marcação e Lagoa de Pedra, para a escola Rosenildo Fernandes de Oliveira e escolas da Zona Urbana, nos horários tarde e noite, ida e volta, totalizando 70Km/dia, referente ao mês de novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0008608 | 15/12/2022 | 4630.00 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na confecção de materiais gráficos, destinados as atividades das escolas e da secretaria de educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008610 | 15/12/2022 | 33.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias nesta data debitadas na conta 23.227-0 (MDE) nesta data, deste município, conforme comprovante bancário anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0008617 | 15/12/2022 | 2754.50 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRELLI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na confecção de materiais gráficos, destinados as atividades das escolas e da secretaria de educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008611 | 15/12/2022 | 55.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do banco do Brasil, nesta data, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008612 | 15/12/2022 | 28.24 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas efetuadas nesta data, na conta 16.671-5 deste município, conforme extrato bancario anexa. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0008607 | 15/12/2022 | 2720.00 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha pelos serviços gráficos na impressão de produtos, destinados à atender demanda da Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092022 | 0008614 | 15/12/2022 | 118100.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO E DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente locação de materiais (som, iluminação, placas de led e gerador / médio e grande porte) destinados a Tradicional Festa da Padroeira, evento promovido pela Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Cultura e Turismo deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092022 | 0008616 | 15/12/2022 | 90400.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO E DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente locação de materiais (palcos, camarins, gid`s, grades disciplinadoras e placas de fechamento / médio e grande porte) destinados a Tradicional Festa da Padroeira, evento promovido pela Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Cultura e Turismo deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE RURAL E URBANO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352022 | 0008615 | 15/12/2022 | 23220.00 | 19667887000102 | REINATO DOMINGOS ALVES | Valor que se empenha para pagamento pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transportes de resíduos e materiais não perigosos, destinado à manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente, deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008623 | 15/12/2022 | 1430.00 | 00006288013439 | VANDES DE LIMA FELIX | Valor que se empenha para pagamento pela prestação de serviços de roço de mato nas estradas vicinais do sítio Pitanguinha, Olho D'água, Salvador Gomes de Baixo e Assentamento Novo Salvador, deste município, conforme contrato anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008600 | 15/12/2022 | 300.00 | 00005922475460 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de alguel social (devido aos impactos causados pelas chuvas, deixando a sua casa alagada, em situação de risco para moradia), referente ao mês de Dezembro/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008602 | 15/12/2022 | 350.00 | 00007832343419 | ANA MARCIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o aluguel social (devido os impactos causados pelas chuvas, deixando sua casa alagada em situação de risco para moradia), referente ao mês de 12/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme cópia do contrato de locação de imóvel,parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008603 | 15/12/2022 | 166.00 | 00002150536480 | LUCIA COUTNHO NETO | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de água, referente ao mês de outubro/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal nº 322/2016, conforme termo de doação, parecer social e fatura de débito em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008604 | 15/12/2022 | 41.81 | 00005802173459 | MARIA DA PENHA GOMES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de energia elétrica, referente ao mês de novembro/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal nº 322/2016, conforme termo de doação, parecer social e fatura de débito em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 15/12/2022 | 150.00 | 00002200469489 | FRANCISCA DA SILVA FEITOSA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o aluguel social, referente ao mês de novembro/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, conforme cópia do contrato de locação de imóvel,parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008606 | 15/12/2022 | 262.40 | 00071380987407 | DANIEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de água, referente aos meses de setembro, outubro e novembro/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme cópia das faturas, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008618 | 15/12/2022 | 5400.00 | 27737211000168 | R SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelo procedimento cirúrgico de OH (Ovário-Histerectomia) em gatas deste município, por se tratar de uma das funções de Saúde Pública, de acordo com a Lei Muncipal 413/2021. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0008609 | 15/12/2022 | 5780.00 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços gráficos, destinados as Unidades Básica de Saúde deste município deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0008613 | 15/12/2022 | 5222.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRELLI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços gráficos na impressão de produtos, destinados à atender demanda das Unidades Básica de Saúde deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292022 | 0008621 | 15/12/2022 | 24999.34 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos do componente Básico da Assistência Farmacêutica, destinados para atender à Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292022 | 0008622 | 15/12/2022 | 40140.41 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos do componente Básico da Assistência Farmacêutica, destinados para atender à Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - GND 01 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0008597 | 15/12/2022 | 4968.00 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços gráficos, destinados as festividades em comemoração ao Dia das Crianças que é comemorado anualmente em 12 de outubro no Brasil, onde a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano através do Projeto Semeando Alegria, celebra os direitos das crianças e adolescentes, ajudando a conscientizar as pessoas (os pais, em especial) sobre os cuidados necessários durante esta fase da vida. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA E AO FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0008619 | 15/12/2022 | 2816.00 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha pelos serviços gráficos, destinados à atender demanda da Secretaria de Desenvovlimento Social e Humano - SASU deste município. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA E AO FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0008620 | 15/12/2022 | 1980.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRELLI | Valor que se empenha pelos serviços gráficos, destinados à atender demanda da Secretaria de Desenvovlimento Social e Humano - SASU deste município. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0008637 | 16/12/2022 | 3720.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 04 pneus 265/70 R16, destinados a manutenção do veículo: Ford Ranger com a placa QSB-5047, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008634 | 16/12/2022 | 202.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, localizado na Rua Margarida Dias s/nº, onde funciona a Secretariade Agricultura deste município, referente ao mês de dezembro de 2022, conforme fatura anexa. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008625 | 16/12/2022 | 227.00 | 00096678020430 | JOSÉ EDNALDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada aquisição de medicamentos de manipulação, para seu filho Felipe Berg de Oliveira (nascido em 24/12/2004), por se tratar de pessoa carente deste municipio, e enquadrar-se nos critérios de beneficios eventuais de caráter de emergência de acordo com a Lei Municipal 266/2013, conforme Parecer Social, termo de doação, copia do orçamento da farmácia e cópia do receituário medico em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008626 | 16/12/2022 | 52.00 | 00007240858740 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos de manipulação conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008627 | 16/12/2022 | 2095.92 | 00008871423461 | KECYA SILVEIRA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de 08 latas de formula infantil a base de aminoácido- NEOCATE LCP, para seu filho Teodoro Pereira de Oliveira, dignosticado com alergia a proteina do leite, conforme requisição médica, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei municipal nº 266/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008628 | 16/12/2022 | 329.94 | 00001386155438 | MARIA GORETE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com a compra de 06 latas de suplementos Milnutri complete, destinados para a alimentação da sua filha Maria Vitória da Silva, onde a mesma é portadora de Paralisia Celebral, por se tratar de pessoa carente deste município, de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, conforme receituário médico, cópias de laudo médico, termo de doação e parecer social em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008629 | 16/12/2022 | 80.00 | 00009675786477 | GIRLENE DAS GRAÇAS SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada p/ custear despesas com medicamentos de manipulação do seu esposo Marcos Micael Valério Dos Santos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com a Lei 266/2013, conforme cópias de receituário médico, orçamento da farmácia e parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 16/12/2022 | 600.00 | 00099193000472 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira destinada para a compra de suplementos alimentar, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, conforme termo de doação, cópia do orçamento da farmácia e cópia de receituário médico em anexo. Em atendimento a notificação nº 164/PJ - Notícia de fato nº 001.2021.014558. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008635 | 16/12/2022 | 1050.00 | 00002734605449 | CÍCERO MARQUES SOBRINHO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de suplementos alimentares de uso continuo, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal nº 266/2013, conforme termo de doação, parecer social, cópia do orçamento da farmácia e cópia de receituário médico em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008642 | 16/12/2022 | 250.00 | 00007936683445 | JOSEFA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o aluguel social (devido aos impactos causados pelas chuvas, deixando a sua casa alagada, em situação de risco de moradia), referente ao mês 12/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme cópia do contrato de locação de imóvel,parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008643 | 16/12/2022 | 250.00 | 00003463785404 | ANTONIA ANIZIO DE PONTES COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de aluguel social (devido aos impactos causados pelas chuvas, deixando a sua casa alagada, em situação de risco para morada), referente ao mês de 12/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008644 | 16/12/2022 | 250.00 | 00002220435474 | JOELMA SUELI TARQUINO SOARES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de aluguel social, referente ao mês de 12/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008645 | 16/12/2022 | 300.00 | 00003625492490 | JOSE HAILTON DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de alguel social (devido aos impactos causados pelas chuvas, deixando a sua casa alagada, em situação de risco para moradia), referente ao mês de 12/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008646 | 16/12/2022 | 250.00 | 00012176219465 | LIGIA RAQUEL XAVIER DE LIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o aluguel social (devido aos impactos causados pelas chuvas, deixando a sua casa alagada, em situação de risco de maradia), ref. ao mês de 12/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme cópia do contrato de locação de imóvel,parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008647 | 16/12/2022 | 200.00 | 00007821121452 | SUELY MARIA DE PONTES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de aluguel social (devido aos impactos causados pelas chuvas, deixando a sua casa alagada, em situação de risco para moradia), ref. ao mês de 12/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, conforme parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008641 | 16/12/2022 | 400.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha para pagamento da inscrição do Vice-Prefeito deste município na XXIV Marcha a Brasilia em defesa dos municípios, que acontecerá no período de 27 a 30 de março de 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0008624 | 16/12/2022 | 1000.00 | 00067525644420 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na Rua Margarida Dias s/n, destinado ao funcionamento de uma Unidade Básica de Saúde deste município, relativo ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008631 | 16/12/2022 | 550.00 | 00071009069462 | CLAUDIA JAQUELIN YENI LIRA | Valor que se empenha para pagamento da contrapartida de auxilio alimentação, vinculado ao Programa Mais Médico de acordo com a Portaria GM° 300 de 05/10/2017 capitulo IV em anexo, relativo ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008632 | 16/12/2022 | 210.00 | 00006919929406 | NITONIO COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 07 diárias, destinada para custear despesas com alimentação, quando em viagem à João Pessoa/PB (03), Belém (01) e Mamanguape/PB (03), conduzindo pacientes deste município para atendimentos médicos em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de novembro/2022, conforme concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008633 | 16/12/2022 | 80.00 | 00006919929406 | NITONIO COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária, destinada para custear despesas com alimentação, quando em viagem à Nova Cruz/RN, conduzindo pacientes deste município para atendimentos médicos em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de novembro/2022, conforme concessão de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0008636 | 16/12/2022 | 2520.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 04 pneus 205/60 R16, destinados para manutenção do veículo Spim com placa RLZ-0F73, vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0008638 | 16/12/2022 | 1600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 04 pneus 185/65R14, destinados a manutenção do veículo: Ford KA com placa QFA-9F52, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0008639 | 16/12/2022 | 1600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 04 Pneus, destinados a manutenção do veículo Ford Ka com placa: QFV-2984, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0008640 | 16/12/2022 | 2080.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 04 Pneus, destinados a manutenção do veículo Spin com placa: QFK-9473, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008650 | 19/12/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil no dia 19/12, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0008654 | 19/12/2022 | 6160.00 | 45152430000167 | FABIO DEZIDERIO DO NASCIMENTO 07554260456 | Valor que se empenha para pagamento pela prestação de serviços de 22 viagens, no veículo Fiat Palio, gas/alcool, ano/mod 2009/2010 de placa NNQ-2017, para ficar a disposição da Secretaria de Saúde, transpotando pacientes, para realizarem tratamentos e consultas médicas, saindo do Assentamento Antonio Chaves de Jacaraú para João Pessoa (vice-versa), durante o mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000072022 | 0008648 | 19/12/2022 | 3500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de assessoria pedagógica, junto à Secretaria Municipal de Educação durante o mês de Dezembro, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0008653 | 19/12/2022 | 2375.00 | 45326366000193 | FERNANDO PAULO PESSOA JUNIOR 03978983478 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte de alunos da rede de ensino municipal, no veículo tipo Van, com placa: DKX-0F52/PB, percorrendo o sítio Timbozinho para a escola Anatilde Paes Barreto, nos horários manhã e tarde, ida e volta, totalizando 25Km/dia, referente ao mês de novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0008656 | 19/12/2022 | 11120.00 | 10243877000167 | DANIEL FERNANDES PESSOA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados junto a Secretaria de Educação deste município, no veículo tipo ônibus de placa DJF-2190, no transporte de alunos deste município, percorrendo os sítios: Timbó de Baixo, Salvador Gomes de Baixo, Novo Salvador, Tarama e Jardim, para as Escolas da Zona Urbana, ida e volta, durante o mês de novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008658 | 19/12/2022 | 420.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Educação-MDE, deste município, referente ao mês de novembro de 2022, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008666 | 19/12/2022 | 2182.47 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Educação - F70% Ed. Infantil deste município, referente ao mês de novembro de 2022, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008669 | 19/12/2022 | 7446.56 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Educação - F70% Ed. Infantil deste município, referente ao mês de novembro de 2022, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008670 | 19/12/2022 | 2660.59 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação - F70% Ed. Infantil deste município, referente ao mês de novembro de 2022, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008686 | 19/12/2022 | 1010.09 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação - F70% Ed. Infantil deste município, referente ao mês de novembro de 2022, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008689 | 19/12/2022 | 61371.91 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratos, vinculados a Secretaria de Educação - F70% deste município, referente ao mês de novembro de 2022, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008691 | 19/12/2022 | 17000.07 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Educação - F70% deste município, referente ao mês de novembro de 2022, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008713 | 19/12/2022 | 55.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias debitadas na conta 23.227-0 (MDE) nesta data, deste município, conforme comprovante bancário anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 19/12/2022 | 8410.50 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores comissionados, vinculados a Chefia de Governo deste município, referente ao mês de novembro de 2022, conforme guia em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008667 | 19/12/2022 | 2098.99 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Chefia de Governo deste município, referente ao mês de Novembro de 2022, conforme guia em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008668 | 19/12/2022 | 6300.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores eletivos, vinculados a Chefia de Governo deste município, referente ao mês de novembro de 2022, conforme guia em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | DEFESA, ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008671 | 19/12/2022 | 1260.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores comissionados, vinculados a Chefia de Governo - Procuradoria Geral deste município, referente ao mês de novembro de 2022, conforme guia em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008714 | 19/12/2022 | 323.02 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de recolhimento da contribuição em favor do PASEP, debitado na conta 17.653-2, ref. ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008716 | 19/12/2022 | 6205.70 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 (Royalties), no mês de dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008649 | 19/12/2022 | 125.77 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas efetuadas no dia 16/12, na conta 16.671-5 deste município, conforme extrato bancario anexa. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008675 | 19/12/2022 | 5613.53 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Finanças e Planejamento, referente ao mês de Novembro de 2022, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008677 | 19/12/2022 | 509.04 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Finanças e Planejamento, referente ao mês de novembro de 2022, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008678 | 19/12/2022 | 1050.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Finanças e Planejamento, referente ao mês de Novembro de 2022, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008682 | 19/12/2022 | 26430.20 | 00013943359468 | FRANCISCO DE ASSIS GUSMAO RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento referente a indenização explopriatória de parte do imóvel medindo 3.223,195 m², denominado Vista Alegre-zona urbana deste município, de posse da Sr. FRANCISCO DE ASSIS GUSMAO RIBEIRO, foi expropriado e declarado de utilidade pública para alargamento da Rua Nova conforme memorial descritivo, através do Decreto Municipal nº 56, 12/09/2022, conforme processo administrativo e cópia do decreto em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008694 | 19/12/2022 | 6871.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de parcelamento 008/2021 de consumo de água de prédios públicos deste município, referente parcela 14/60 conforme fatura anexa. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008696 | 19/12/2022 | 6871.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de parcelamento 008/2021 de consumo de água de prédios públicos deste município, referente parcela 15/60 conforme fatura anexa. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008697 | 19/12/2022 | 6871.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de parcelamento 008/2021 de consumo de água de prédios públicos deste município, referente parcela 16/60 conforme fatura anexa. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008707 | 19/12/2022 | 7413.12 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de faturas de consumo de água de prédios públicos deste município, referente ao mês de novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008712 | 19/12/2022 | 38.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas efetuadas nesta data, na conta 16.671-5 deste município, conforme extrato bancario anexa. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 19/12/2022 | 9602.04 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008673 | 19/12/2022 | 2053.19 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008698 | 19/12/2022 | 3897.01 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008652 | 19/12/2022 | 250.00 | 00001591145430 | CRISTIANE DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o aluguel social (devido aos impactos causados pelas chuvas, deixando a sua casa alagada, em situação de risco de maradia), referente ao mês de 12/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016,parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008665 | 19/12/2022 | 826.60 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores contratados, vinculados à Secretaria de Desenvolvimento Social e Humanao (Bolsa Família), relativo ao mês de novembro de 2022, conforme guia anexa. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008704 | 19/12/2022 | 3150.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano deste município, relativo ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL E VIGILANTE DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008706 | 19/12/2022 | 2181.60 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores, vinculados à Secretaria de Desenvolvimento Social e Humanao - Conselho Tutelar, relativo ao mês de novembro de 2022, conforme guia anexa. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008708 | 19/12/2022 | 1069.70 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores efetivos, vinculados à Secretaria de Desenvolvimento Social e Humanao, relativo ao mês de novembro de 2022, conforme GPS anexa. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008701 | 19/12/2022 | 1957.66 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento pela contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Econômico, relativo ao mês de novembro de 2022, conforme guia anexa. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008703 | 19/12/2022 | 2205.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento pela contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Econômico, relativo ao mês de novembro de 2022, conforme guia anexa. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008692 | 19/12/2022 | 1705.91 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento pela contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mês de novembro de 2022, conforme guia anexa. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008693 | 19/12/2022 | 7077.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento pela contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mês de Novembro de 2022, conforme guia anexa. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA EM SERVIÇOS URBANOS E EM MOBILIDADE URBANA | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000292022 | 0008709 | 19/12/2022 | 18000.37 | 44960986000117 | JBS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na reposição de pavimentação asfaltica, incluindo pinturas de ligação, nas vias principais do município de Jacaraú, conforme 4º boletim de medição em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008717 | 19/12/2022 | 27697.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a fatura de energia elétrica de prédios públicos e poços artesiano localizados neste município, relativo ao mês de novembro/2022, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0008651 | 19/12/2022 | 8937.50 | 28255186000149 | JAD SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na realização de 125 ultrassonografias na Atenção Primária a Saúde da Mulher deste município, buscando medidas de promover os diagnosticos precosses para melhor resolutividade e encaminhamentos, no dia 17 de dezembro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000442022 | 0008657 | 19/12/2022 | 25000.00 | 44011024000111 | PRISCILLA ARAUJO ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços no diagnóstico situacional para o aprimoramento dos processos de gestão e assistência da Secretaria Municipal de Saúde deste município, conforme contrato anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008659 | 19/12/2022 | 18776.64 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde - Estrátegia Saúde da Família deste município, referente ao mês de novembro de 2022, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO F.N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008660 | 19/12/2022 | 3622.50 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde - SAMU deste município, referente ao mês de novembro de 2022, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE NA UNIDADE MISTA - FINANCIAMENTO F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008661 | 19/12/2022 | 3151.84 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde - CAPS I deste município, referente ao mês de Novembro de 2022, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008662 | 19/12/2022 | 5583.90 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde - Saúde Bucal deste município, referente ao mês de novembro de 2022, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO F.N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008663 | 19/12/2022 | 682.50 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde - SAMU deste município, referente ao mês de Novembro de 2022, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - GND 01 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 19/12/2022 | 9330.00 | 45928937000160 | MICHAEL GUIBSON MONTEIRO ALVES 04902534401 | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais, destinados para a Festa do Dia das Crianças que é comemorado anualmente em 12 de outubro no Brasil,onde a S. de Desenv.Social e Humano através do Projeto Semeando Alegria, celebra os direitos das crianças e adolescentes, ajudando a conscientizar as pessoas (os pais,em especial) sobre os cuidados necessários durante esta fase da vida, conforme dispensa 00052/2022 e contrato 00202/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - GND 01 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008683 | 19/12/2022 | 16625.00 | 45928937000160 | MICHAEL GUIBSON MONTEIRO ALVES 04902534401 | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais, destinados para a Festa do Dia das Crianças que é comemorado anualmente em 12 de outubro no Brasil,onde a S. de Desenv.Social e Humano através do Projeto Semeando Alegria, celebra os direitos das crianças e adolescentes, ajudando a conscientizar as pessoas (os pais,em especial) sobre os cuidados necessários durante esta fase da vida, conforme conforme dispensa 00052/2022 e contrato 00202/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - GND 01 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008685 | 19/12/2022 | 18140.00 | 45928937000160 | MICHAEL GUIBSON MONTEIRO ALVES 04902534401 | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais, destinados para a Festa do Dia das Crianças que é comemorado anualmente em 12 de outubro no Brasil,onde a S. de Desenv.Social e Humano através do Projeto Semeando Alegria, celebra os direitos das crianças e adolescentes, ajudando a conscientizar as pessoas (os pais,em especial) sobre os cuidados necessários durante esta fase da vida, conforme conforme dispensa 00052/2022 e contrato 00202/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008715 | 19/12/2022 | 1937.04 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha dos servidores contratados vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano - CRAS, referente ao mês de Novembro de 2022, conforme guia anexa. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | ATUAÇÃO GERENCIAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008687 | 19/12/2022 | 6158.04 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente aos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Esportes deste município, relativo ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | ATUAÇÃO GERENCIAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008688 | 19/12/2022 | 1272.60 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente aos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Esportes deste município, relativo ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | ATUAÇÃO GERENCIAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008690 | 19/12/2022 | 630.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente aos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Esportes deste município, relativo ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | ATUAÇÃO GERENCIAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008705 | 19/12/2022 | 583.23 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha pelo pagamento de fatura de consumo de água do Ginásios Poliesportivo, localizado na Rua José Iran Dias da Costa, s/n nesta cidade, referente ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | ATUAÇÃO GERENCIAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008710 | 19/12/2022 | 1847.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento de faturas de energia elétrica de ginásios poliesportivos deste município, referente ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008680 | 19/12/2022 | 2940.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores comisionados, vinculados a Secretaria de Transporte deste município, relativo ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008684 | 19/12/2022 | 3079.36 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores cntratados, vinculados a Secretaria de Transporte deste município, relativo ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE RURAL E URBANO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008695 | 19/12/2022 | 4729.89 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento pela contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mês de Novembro de 2022, conforme guia anexa. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 19/12/2022 | 3843.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento pela contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mês de novembro de 2022, conforme guia anexa. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE RURAL E URBANO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 19/12/2022 | 7334.15 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento pela contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Meio Ambiente - GARI, relativo ao mês de novembro de 2022, conforme guia anexa. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382022 | 0008655 | 19/12/2022 | 29462.00 | 44567389000127 | D J DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de confecção de tunel natalino estruturado em madeira, decorado por pisca pisca e cortinas de led, montado no calçadão do centro de convivência deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382022 | 0008674 | 19/12/2022 | 20560.00 | 33687265000169 | DOUGLAS SILVA REGIS 70078285402 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de confecção de duas árvores de natal em camadas, sendo uma para o parque da criança e a outra para o centro de convivência, deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382022 | 0008676 | 19/12/2022 | 3450.00 | 33687265000169 | DOUGLAS SILVA REGIS 70078285402 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de decoração e ornamentação natalina no parque da criança, deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382022 | 0008679 | 19/12/2022 | 4050.00 | 33687265000169 | DOUGLAS SILVA REGIS 70078285402 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de decorações natalinas e desmontagens em árvores de espaços públicos deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008700 | 19/12/2022 | 763.56 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores contratados vinculados a Secretaria de Cultura e Turismo deste município, relativo ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 19/12/2022 | 2940.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Cultura e Turismo deste município, relativo ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0008732 | 20/12/2022 | 3710.00 | 36041900000124 | BARBARA LAIS ALVES PONTES 70860030423 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços especializados de buffet (Jantar) destinados às equipes de apoio de organização e realização das festividades da Padroeira Nossa Senhora da Conceição deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382022 | 0008757 | 20/12/2022 | 18600.00 | 33687265000169 | DOUGLAS SILVA REGIS 70078285402 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de reforma e restauração das casinhas cenográficas da vila no parque da criança e de outro itens para compor a decoração natalina da praça da matriz e portal desta cidade. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 0008759 | 20/12/2022 | 36270.00 | 16985180000148 | JOSE DA SILVA 08146619479 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de show pirotécnico, sendo incluso material e mão de obra, realizado durante a comemoração da festa da padroeira Nossa Senhora da Conceição, no dia 07/12/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0008761 | 20/12/2022 | 8640.00 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na confecção de materiais gráficos, destinados as atividades da secretaria de cultura deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | ATUAÇÃO GERENCIAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008743 | 20/12/2022 | 30.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente aos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Esportes deste município, relativo ao 13º Salário de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | ATUAÇÃO GERENCIAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008744 | 20/12/2022 | 600.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente aos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Esportes deste município, relativo ao 13º Salário de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008741 | 20/12/2022 | 2415.65 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha dos servidores contratados vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano - Criança Feliz, referente ao mês de novembro de 2022, conforme guia anexa. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO F.N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 20/12/2022 | 27.50 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde - SAMU deste município, referente ao 13º Salário de 2022, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO F.N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008754 | 20/12/2022 | 550.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde - SAMU deste município, referente ao 13º Salário de 2022, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008731 | 20/12/2022 | 910.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, realizados na manutenção do Trator Valtra, vinculado a Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008736 | 20/12/2022 | 250.00 | 00007400698451 | CILENE DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o aluguel social (devido aos impactos causados pelas chuvas, deixando a sua casa alagada, em situação de risco para moradia), ref. ao mês de dezembro/2022, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, conforme cópia do contrato de locação de imóvel, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008746 | 20/12/2022 | 43.94 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores efetivos, vinculados à Secretaria de Desenvolvimento Social e Humanao, relativo ao 13º Salário de 2022, conforme GPS anexa. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008747 | 20/12/2022 | 878.76 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores efetivos, vinculados à Secretaria de Desenvolvimento Social e Humanao, relativo ao 13º Salário de 2022, conforme GPS anexa. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL E VIGILANTE DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008748 | 20/12/2022 | 1666.50 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores, vinculados à Secretaria de Desenvolvimento Social e Humanao - Conselho Tutelar, relativo ao 13º Salário de 2022, conforme guia anexa. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008721 | 20/12/2022 | 167.20 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Administração deste município, relativo ao 13º salário de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008724 | 20/12/2022 | 3344.08 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Administração deste município, relativo ao 13º salário de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008720 | 20/12/2022 | 30.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Finanças e Planejamento, referente ao 13º salário de 2022, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008742 | 20/12/2022 | 600.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Finanças e Planejamento, referente ao 13º Salário de 2022, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 20/12/2022 | 8173.60 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a prestadores de serviços categoria 13, referente ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008719 | 20/12/2022 | 6601.87 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de recolhimento da contribuição em favor do PASEP, debitado na conta 5.560-3, ref. ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Comunicação Social | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | DIVULGAÇÃO DE ATOS E MATERIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000382022 | 0008730 | 20/12/2022 | 1500.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de radiodifusão sonora, capaz de alcançar este município, com veiculação diária de mo mínimo 04 spots institucionais (88 chamadas mês) entrevistas para eventuais esclarecimentos, anúncios, eventos; exibição de video institucional nos canais de live da emissora e cobertura de eventos tradicionais deste município, referente ao mês de 12/2022.DV 38/2022 contrato 00178/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0008733 | 20/12/2022 | 3240.00 | 36041900000124 | BARBARA LAIS ALVES PONTES 70860030423 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços especializados de Buffet prestados na preparação refeições (almoços), destinados aos participantes da reunião entre Prefeito, Secretários, Diretores e Coordenadores deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008760 | 20/12/2022 | 11200.00 | 39950105000147 | KERSIA MARIA TAVARES DE MOURA 06432164486 | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de trofeus personalizados destinados aos servidores que compoem a área administrativa de todas as Secretarias do Governo Municipal, durante evento de fim de ano, promovido pela chefia de govverno. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0008718 | 20/12/2022 | 3000.00 | 35917256000142 | CONTESE CONSULTORIA TÉCNICA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços técnicos especializados na área de engenharia civil, para suprir as demandas execuções, supervisão e/ou gerenciamento das obras e serviços incluindo controle do sistema de monitoriamento do OGU, das obras de construção de quadras em escolas e construção de cheche neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008722 | 20/12/2022 | 15434.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica dos prédios onde funcionam as Escolas deste município, relativo ao mês de novembro de 2022, conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008734 | 20/12/2022 | 2617.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água dos prédios onde funcionam escolas deste município, relativo ao mês de novembro/2022, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008735 | 20/12/2022 | 3635.31 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água dos prédios onde funcionam escolas deste município, relativo ao mês de outubro/2022, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 20/12/2022 | 600.00 | 00003423756446 | GERALDO FREITAS DA CUNHA FILHO | Valor que se empenha para pagamento referente a 20 diárias, destinadas para custear despesas com alimentação, quando em viagens à João Pessoa-PB, quando a serviços da Secretaria de Educação, conduzindo estudantes deste município, para diversas Unidades de Ensino da referida cidade, durante o mês de novembro de 2022, conforme documentos de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008749 | 20/12/2022 | 48.10 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação - F70% Ed. Infantil deste município, referente ao 13º Salário de 2022, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008750 | 20/12/2022 | 961.99 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação - F70% Ed. Infantil deste município, referente ao 13º Salário de 2022, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008751 | 20/12/2022 | 114.57 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores, vinculados a Secretaria de Educação - F70% deste município, referente ao 13º Salário de 2022, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008752 | 20/12/2022 | 2291.50 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores, vinculados a Secretaria de Educação - F70% deste município, referente ao 13º Salário de 2022, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008758 | 20/12/2022 | 4000.00 | 30971201000105 | EDNALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA 01591078490 | Valor que se empenha para pagamento pela locação de som de pequeno porte, destinado a realização das festas de formaturas das turmas do ABC e Nono Ano, nesta cidade e no distrito Timbó. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008723 | 20/12/2022 | 7050.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica de prédios públicos onde funcionam as Unidades de Saúde deste município, referente ao mês de novembro de 2022, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | ATENÇÃO PRIMÁRIA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - FINANCIAMENTO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008725 | 20/12/2022 | 1241.31 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de fatura pelo consumo de água do Centro de Saúde Daura Ribeiro neste município, referente ao mês de outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | ATENÇÃO PRIMÁRIA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - FINANCIAMENTO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008726 | 20/12/2022 | 1435.92 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de fatura pelo consumo de água do Centro de Saúde Daura Ribeiro neste município, referente ao mês de novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008727 | 20/12/2022 | 735.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde - Especialidades deste município, referente ao mês de novembro de 2022, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008728 | 20/12/2022 | 2545.20 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde - PACS Agentes Comunitarios de Saúde, deste município, referente ao mês de NOVEMBRO de 2022, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 20/12/2022 | 12292.18 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde - Médicos deste município, referente ao mês de novembro de 2022, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008738 | 20/12/2022 | 9709.14 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de novembro de 2022, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008739 | 20/12/2022 | 15816.30 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de novembro de 2022, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008740 | 20/12/2022 | 642.73 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de novembro de 2022, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008755 | 20/12/2022 | 612.12 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde deste município, referente ao 13º Salário de 2022, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008756 | 20/12/2022 | 30.61 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde deste município, referente ao 13º Salário de 2022, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008781 | 21/12/2022 | 77.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil no dia 20/12, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008790 | 21/12/2022 | 580.00 | 40991917000110 | FERNANDA DA SILVA OLIVEIRA 12611474486 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços nos reparos do portão do Hospital Daura Ribeiro e da Unidade Básica de Saúde Amaro da Mota. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008766 | 21/12/2022 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias debitadas na conta 23.227-0 (MDE) no dia 20/12, deste município, conforme comprovante bancário anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008773 | 21/12/2022 | 586.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Margarida Dias s/n, centro, destinado para funcionamento da garagem da frota escolar deste município, referente ao mês de agosto/2022, conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008774 | 21/12/2022 | 594.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Margarida Dias s/n, centro, destinado para funcionamento da garagem da frota escolar deste município, referente ao mês de setembro/2022, conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008776 | 21/12/2022 | 521.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Margarida Dias s/n, centro, destinado para funcionamento da garagem da frota escolar deste município, referente ao mês de outubro/2022, conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008777 | 21/12/2022 | 558.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Margarida Dias s/n, centro, destinado para funcionamento da garagem da frota escolar deste município, referente ao mês de novembro/2022, conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008778 | 21/12/2022 | 508.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Margarida Dias s/n, centro, destinado para funcionamento da garagem da frota escolar deste município, referente ao mês de dezembro/2022, conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008779 | 21/12/2022 | 4665.00 | 18930052000122 | ERIVAM PESSOA CHAVES 03083032455 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de confecção de uma unidade de corrimão, destinado a Escola Municipal Luis Fernandes Pessoa, localizada no Distrito Timbó deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008780 | 21/12/2022 | 12935.00 | 18930052000122 | ERIVAM PESSOA CHAVES 03083032455 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de confecção de corrimão, portas e grades, destinados a Escola Municipal José Galdino de Oliveira, localizada no sítio Formosa neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008786 | 21/12/2022 | 3370.00 | 40991917000110 | FERNANDA DA SILVA OLIVEIRA 12611474486 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na confecção de portões e corrimão, destinados à Escola Luis Fernandes Pessoa, localizada no Distrito Timbo deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008792 | 21/12/2022 | 950.00 | 00006327739440 | MARIA ZILDA MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na Capacitação (oficina) de professores e gestores, supervisores da rede municipal de ensino deste município, com a temática: "Como desenvolver o ensino de forma inclusiva no ambiente escolar, com apoio de todos.", no ginásio poliesportivo "O Pessoão", no dia 21/09/2022, promovida pela Secretaria Municipal de Educação, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008769 | 21/12/2022 | 149.15 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de recolhimento da contribuição em favor do PASEP, debitado na conta 17.653-2, ref. ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 21/12/2022 | 1888.32 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 (Royalties), no mês de dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008765 | 21/12/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária em favor do banco do Brasil, no dia 20, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008768 | 21/12/2022 | 44.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, nos dias 19 e 20/12, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008772 | 21/12/2022 | 44.58 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas efetuadas no dia 20/12, na conta 16.671-5 deste município, conforme extrato bancario anexa. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008782 | 21/12/2022 | 40000.00 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM AÇÃO JUDICIAL MOVIDA EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE JACARAÚ EM DESFAVOR DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, CORRESPONDENTE À COBRANÇA DE ROYALTIES. MES DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO 00089/2016. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008783 | 21/12/2022 | 40000.00 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM AÇÃO JUDICIAL MOVIDA EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE JACARAÚ EM DESFAVOR DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, CORRESPONDENTE À COBRANÇA DE ROYALTIES. MES DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO 00089/2016. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008784 | 21/12/2022 | 40196.34 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM AÇÃO JUDICIAL MOVIDA EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE JACARAÚ EM DESFAVOR DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, CORRESPONDENTE À COBRANÇA DE ROYALTIES. MES DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO 00089/2016. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008791 | 21/12/2022 | 52.41 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas efetuadas nesta data, na conta 16.671-5 deste município, conforme extrato bancario anexa. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008764 | 21/12/2022 | 2040.00 | 43792699000182 | AMARO CARVALHO DE MELO 05183613494 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços mecânicos na manutenção da pá mecânica, pentencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008767 | 21/12/2022 | 1400.00 | 43792699000182 | AMARO CARVALHO DE MELO 05183613494 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, prestados na manutenção do veiculo tipo: caçamba com placa OXO-4309, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008775 | 21/12/2022 | 2350.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos e filtro, destinados a manutenção da Pá Mecânica, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SEGURANÇA HIDRICA | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008785 | 21/12/2022 | 8750.00 | 40991917000110 | FERNANDA DA SILVA OLIVEIRA 12611474486 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de confecção de portão para os poços artesianos, barra chata para manutenção de portão para casa de bomba e portão interno e externo para o projeto Salta-Z. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008789 | 21/12/2022 | 750.00 | 40991917000110 | FERNANDA DA SILVA OLIVEIRA 12611474486 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na manutenção de grades do esgoto e confecção de placa para "área de convivência", deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0008762 | 21/12/2022 | 1599.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de material farmacologico, destinados ao abatecimento da Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0008763 | 21/12/2022 | 1671.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de material farmacologico, destinados ao abatecimento da Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | ATUAÇÃO GERENCIAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 21/12/2022 | 2070.00 | 40991917000110 | FERNANDA DA SILVA OLIVEIRA 12611474486 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na confecção de portão para o campo de futebol "O Julhão", reparos em portões dos ginásios de esportes "O Timbozão e O Lisboão" e confecção de cestas de basquetebol. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008771 | 21/12/2022 | 1516.05 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente prestadores de serviços de transporte categoria 15, relativo ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008787 | 21/12/2022 | 1640.00 | 40991917000110 | FERNANDA DA SILVA OLIVEIRA 12611474486 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na confecção e manutenção de cavaletes, placas de sinalização e base pra restrição, destinados para à coordenação de trânsito, vinculado à Secretaria de Transportes deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | ATUAÇÃO GERENCIAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0008803 | 22/12/2022 | 408.00 | 27195375000100 | IVANELIS PINTO DE MENEZES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços especializados de Buffet (lanches), destinados as atividades da Secretaria da Esportes, deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - GND 01 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0008806 | 22/12/2022 | 450.00 | 27195375000100 | IVANELIS PINTO DE MENEZES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços especializados de Buffet (lanches), destinados a reunião do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, deste município. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0008793 | 22/12/2022 | 3000.00 | 32775861000138 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA 03036088466 | Valor que se empenha para pagamento de serviços técnicos no planejamento e manutenção das ações e serviços publicos de saúde, alimentação do SIOPS e o sistema DIGISUS a plataforma de insersão de informações dos instrumentos de gestão, podendo abranger a atenção primaria e especializada, a vigilância em saúde, assistencia farmacêutica e as demais situações e monitoramento neste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292022 | 0008794 | 22/12/2022 | 5074.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos, destinados a Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0008802 | 22/12/2022 | 2358.70 | 27195375000100 | IVANELIS PINTO DE MENEZES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços especializados de Buffet (lanches), destinados aos usuários atendidos em multirão de atendimentos realizados no CMES, Exames, palestras e demais atividades ligadas as ações do Novembro Azul, nas Unidades Básicas de Saúde, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292022 | 0008810 | 22/12/2022 | 65055.10 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos do componente Básico da Assistência Farmacêutica, destinados para atender à Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292022 | 0008811 | 22/12/2022 | 2820.60 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos do componente Básico da Assistência Farmacêutica, destinados para atender à Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292022 | 0008812 | 22/12/2022 | 20045.00 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos do componente Básico da Assistência Farmacêutica, destinados para atender à Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0008798 | 22/12/2022 | 11177.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados às atividades da Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 22/12/2022 | 13000.00 | 00013209949468 | ODIVO FRANCELINO DE PONTES | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de estacas, destinados ao alargamento de ruas/estradas deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0008801 | 22/12/2022 | 19494.80 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados a manutenção do cemitério público deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0008807 | 22/12/2022 | 4245.10 | 27195375000100 | IVANELIS PINTO DE MENEZES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços especializados de buffet (lanches) destinados às festividades da Padroeira Nossa Senhora da Conceição deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008815 | 22/12/2022 | 1250.00 | 48286569000191 | THIAGO DE SOUZA FERREIRA 16085697481 | Valor que se empenha para pagamento referente a apresentação de show artístico do cantor THIAGUINHO SHOW, realizado no dia 07/12/2022 neste município em comemoração a Tradicional Festa da Padroeira, evento promovido pela Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Cultura e Turismo deste município, conforme contrato anexa. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0008797 | 22/12/2022 | 5720.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFOR & CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de softwares para administração pública: Sistema de contabilidade, tesouraria e arrecadação, referente ao mês de dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008816 | 22/12/2022 | 51.12 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas efetuadas nesta data, na conta 16.671-5 deste município, conforme extrato bancario anexa. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008817 | 22/12/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, nesta data, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | DEFESA, ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0008796 | 22/12/2022 | 7000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de consultoria e assessoria jurídica, relativo ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0008804 | 22/12/2022 | 1127.20 | 27195375000100 | IVANELIS PINTO DE MENEZES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços especializados de Buffet (lanches), destinados as atividades do Gabinete, durante reuniões e lives institucionais. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0008808 | 22/12/2022 | 3951.50 | 27195375000100 | IVANELIS PINTO DE MENEZES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de buffet (lanches) destinados aos servidores que compÕem a área administrativa de todas as Secretarias do Governo Municipal, durante evento de fim de ano, promovido pela chefia de govverno. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0008813 | 22/12/2022 | 12975.00 | 36041900000124 | BARBARA LAIS ALVES PONTES 70860030423 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços especializados de Buffet (jantar), destinados aos participantes da confraternização de final de ano dos servidores da gestão pública municipal. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008814 | 22/12/2022 | 5025.00 | 36041900000124 | BARBARA LAIS ALVES PONTES 70860030423 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços especializado de mesa de coquetéis de frutas destinados aos servidores que compÕem a área administrativa de todas as Secretarias do Governo Municipal, durante evento de fim de ano, promovido pela chefia de governo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008795 | 22/12/2022 | 10865.00 | 07797967000195 | NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela assinatura de acesso ao sistema, ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela administração pública, pelo período de 12 meses. Conforme DV 00053/2022 e contrato 00206/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0008799 | 22/12/2022 | 11824.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados a reforma e ampliação da Escola Municipal Ruy Barbosa, localizada no sítio Jatoba deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0008805 | 22/12/2022 | 5663.00 | 27195375000100 | IVANELIS PINTO DE MENEZES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços especializados de Buffet (lanches), destinados as festividades de colação de grau das turmas do ensino infantil e fundamental II, nesta cidade e no Distrito Timbó. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | ATENÇÃO PRIMÁRIA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - FINANCIAMENTO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0008809 | 22/12/2022 | 38631.00 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos, destinados à Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292022 | 0008818 | 22/12/2022 | 5724.60 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos do componente Básico da Assistência Farmacêutica, destinados para atender à Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - FINANCIAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008822 | 23/12/2022 | 988.00 | 36716788000184 | DANIEL VICTOR DOS SANTOS SENA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de material, destinado para atividades do CMES-Centro de Especialidades Médicas, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | ATENÇÃO PRIMÁRIA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - FINANCIAMENTO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008823 | 23/12/2022 | 1540.00 | 36716788000184 | DANIEL VICTOR DOS SANTOS SENA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de material, destinado à Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro, localizada nesta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332021 | 0008826 | 23/12/2022 | 500.00 | 20166545000180 | SUIÇA DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de 4 fontes ATX, destinado as atividades da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332021 | 0008827 | 23/12/2022 | 250.00 | 20166545000180 | SUIÇA DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de 2 fontes ATX, destinados às atividades da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008819 | 23/12/2022 | 10987.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de recolhimento da contribuição em favor do PASEP, calculado sobre a receita própria, ref. ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008824 | 23/12/2022 | 18.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas efetuadas nesta data, na conta 16.671-5 deste município, conforme extrato bancario anexa. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008825 | 23/12/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária em favor do banco do Brasil, nesta data, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382022 | 0008829 | 23/12/2022 | 6000.00 | 42782392000138 | RODRIGO SOARES MEDEIROS 70069576483 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de decoração natalina dos bancos da praça pública Orestes Lisboa, com estrelas cadentes em armação metálica, revestida de pisca pisca, conforme discriminação do lote 2, do contrato nº 198. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332021 | 0008828 | 23/12/2022 | 250.00 | 20166545000180 | SUIÇA DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de 2 fontes ATX, destinado a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0008820 | 23/12/2022 | 7660.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços no atendimento aos usuários para controle de doenças da Estratégia de saúde cardiovasculares na Atenção Primária por meio da portaria de consolidação GM/MS nº 5 de 28 de setembro de 2017 neste município, no dia 22 de dezembro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0008821 | 23/12/2022 | 690.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos, destinados ao abastecimento da farmácia básica, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO F.N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312022 | 0008831 | 26/12/2022 | 203.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 01 ponto de internet banda larga no plano de 200 megas fibra óptica, distribuidos na Base do SAMU, durante o mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312022 | 0008833 | 26/12/2022 | 203.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 01 ponto de internet banda larga no plano de 200 megas fibra óptica, distribuidos no CAPS, durante o mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312022 | 0008838 | 26/12/2022 | 609.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela utilização de link de internet via fibra óptica, sendo 200MB para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde e do Centro Municipal de Especialidades Médicas, deste município, durante o mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0008848 | 26/12/2022 | 729.74 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MÉDICOS E ORTOP. LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais hospitares, destinados as Unidades Básica de Saúde deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008859 | 26/12/2022 | 315.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços em lavagens no veículo ford ka com placa QSB-5107, durante o periodo de outubro a dezembro/2022, vinculados a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO F.N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008860 | 26/12/2022 | 146.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços em lavagens nos veículos sprint com placa: QSE-8F68, durante o periodo de outubro a dezembro/2022, vinculados a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312022 | 0008840 | 26/12/2022 | 203.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 01 ponto de internet banda larga no plano de 200 megas fibra óptica, distribuidos no setor do Programa Auxilio Brasil, durante o mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312022 | 0008839 | 26/12/2022 | 203.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 200MB para atender as necessidades da Secretaria de Transportes, no mês de Dezembro de 2022, | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0008855 | 26/12/2022 | 4066.40 | 09015642000139 | DUARTE COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados a coordenação de trânsito municipal. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312022 | 0008842 | 26/12/2022 | 406.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 02 pontos de internet banda larga no plano de 200 megas fibra óptica, distribuidos nas sedes do Conselho Tutelar e Diretoria de Alimentos, durante o mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312022 | 0008835 | 26/12/2022 | 203.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 200MB para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura, no mês de dezembro de 2022, | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008854 | 26/12/2022 | 1092.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de lavagens no Trator, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Agricultura deste município, durante o período de outubro a dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312022 | 0008844 | 26/12/2022 | 1015.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 05 pontos no plano de 200MB distribuidos nas sedes: Praça da Bíblia, Praça Oreste Lisboa, Praça São José, Praça do Timbó e Secretaria de Infraestrutura, durante o mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA EM SERVIÇOS URBANOS E EM MOBILIDADE URBANA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA E DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0008849 | 26/12/2022 | 4800.00 | 08449096000181 | CANAPU COMÉRCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais elétricos, destinados a manutenção da iluminação de vias e prédios públicos deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008852 | 26/12/2022 | 292.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de lavagens no veículo pickup oroch com placa RLW-0J67, durante o período de outubro a dezembro/2022, vinculados a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SEGURANÇA HIDRICA | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0008862 | 26/12/2022 | 9000.00 | 35886830000142 | VF CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela locação de caminhão traçado equipado com pipa de 20.000,00L (vw 31-310 plca: JPT-7987) pronto para atender a Secretaria Infraestrutura 24h por dia e todos os dias da semana para o transporte de água da sede para zona rural deste municipio, referente ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0008863 | 26/12/2022 | 17440.00 | 35886830000142 | VF CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recolhimento de transporte de resíduos sólidos, entulhos, terraplanagem e distribuição de material no veículo tipo: Caçamba com placa FQC-6251, durante o mês de novembro de 2022, para o desempenho das atividades da Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0008864 | 26/12/2022 | 15960.00 | 35886830000142 | VF CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação de máquina tipo retroescavadeira, tracionada, peso op. min. de 7600Kg, tam min. da concha dianteira de 0.96M³ e de potencia min. de 80HP, referente 76h trabalhadas, destinada a atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312022 | 0008837 | 26/12/2022 | 203.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 200MB para atender as necessidades da Secretaria de Meio Ambiente, no mês de Dezembro de 2022, | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0008851 | 26/12/2022 | 9461.15 | 09015642000139 | DUARTE COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados à Secretaria de Meio Ambiente deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0008853 | 26/12/2022 | 5578.70 | 09015642000139 | DUARTE COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados à Secretaria de Meio Ambiente deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0008857 | 26/12/2022 | 4839.25 | 09015642000139 | DUARTE COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados à Secretaria de Meio Ambiente deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312022 | 0008832 | 26/12/2022 | 203.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 200MB para atender as necessidades da sede do Deposito de Suprimentos deste município, durante o mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008845 | 26/12/2022 | 14603.91 | 07019444000118 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento referente a 6ª parcela do parcelamento excepcional das dividas tributárias do Município (PEM) da PGFN, de acordo com a Emenda Constitucional nº 133, de 2021. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008846 | 26/12/2022 | 579.37 | 07019444000118 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento do DARF referente parcela 17/27 do parcelamento PGFN fazendário/convencional, junto a Procuradoria Regional da Fazenda Nacional. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008847 | 26/12/2022 | 886.51 | 07019444000118 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento referente a 65ª parcela da dívida inscrita pela justiça federal, em cobrança de dívida ativa da fazenda nacional, conforme ordem judicial da 5ª vara da Paraíba, através da carta de citação nº4058200.1641787 em execução fiscal, em conformidade a Lei 13485/2017.. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072022 | 0008865 | 26/12/2022 | 9000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços técnicos especializados de assessoria contábil, prestados a esta prefeitura durante o mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008867 | 26/12/2022 | 21.10 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas efetuadas nesta data, na conta 16.671-5 deste município, conforme extrato bancario anexa. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312022 | 0008834 | 26/12/2022 | 203.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 200MB para atender as necessidades da sede da Guarda Civil Municipal deste município, durante o mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312022 | 0008841 | 26/12/2022 | 245.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela utilização de link de internet via fibra óptica, sendo 200MB para atender as necessidades da Prefeitura deste município, durante o mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008856 | 26/12/2022 | 219.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de lavagens do veiculo tipo: Oroch com placa RLW-1A07, vinculado a Guarda Civil Municipal deste município, durante o peeríodo de outubro a dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312022 | 0008843 | 26/12/2022 | 448.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 02 pontos de internet banda larga no plano de 200 megas fibra óptica, distribuidos nas sedes da Sec. de Administração e da Junta de Serviço Militar, durante o mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008850 | 26/12/2022 | 1400.00 | 32686855000104 | FLAVIO BATISTA DA SILVA 07195450481 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de informática, suporte técnico de operacionalização da rede de acesso à internet de forma integrada da Prefeitura e Secretarias deste município, referente ao mês dezembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008866 | 26/12/2022 | 1500.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços técnicos contabeis na assessoria ao setor de recursos humanos, com as informações em GFIP, RAIS, DIRF, DCTF como também o acompanhamento da regularidade da empresa junto aos órgãos fiscalizadores, referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312022 | 0008830 | 26/12/2022 | 1057.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5 pontos no plano de 200MB para atender as necessidades da Secretaria de Educação, das Escolas e Creche deste município, durante o mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008858 | 26/12/2022 | 223.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento referente lavagens nos veículos tipo ônibus com placa QFX-7845, durante o período de outubro a dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | ATENÇÃO PRIMÁRIA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - FINANCIAMENTO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312022 | 0008836 | 26/12/2022 | 651.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 03 pontos de internet banda larga no plano de 200 megas fibra óptica, distribuidos entre as sedes do Centro de Saúde Daura Ribeiro, Farmácia Básica e Secretaria de Saúde, durante o mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008861 | 26/12/2022 | 1672.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços em lavagens nos veículos com placas: OGC-7451, OXO-1702, QSH-6236, QFV-5294, RLZ-0F93, RLZ- OF63, QFK-9473, MOU-0641, , durante o período de outubro a dezembro/2022, vinculados a Secretaria de Saúde. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242022 | 0008871 | 27/12/2022 | 2061.98 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA 08658566480 | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados as atividades do CAPS deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | ATENÇÃO PRIMÁRIA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - FINANCIAMENTO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242022 | 0008872 | 27/12/2022 | 3448.34 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA 08658566480 | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados à Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | ATENÇÃO PRIMÁRIA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - FINANCIAMENTO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0008881 | 27/12/2022 | 12635.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição gêneros alimentícios (Carnes, Frangos, Linguiças e Peixes), destinados à Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro, localizada nesta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | ATENÇÃO PRIMÁRIA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - FINANCIAMENTO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0008883 | 27/12/2022 | 15142.06 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição gêneros alimentícios, destinados à Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro, desta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0008903 | 27/12/2022 | 27.50 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de oleo, destinado a manutenção do veículo tipo Moto-Honda com placa MOU-0641, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0008906 | 27/12/2022 | 283.90 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros e óleos, destinados a manutenção do veículo: Spin com placa QFK-9473, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0008907 | 27/12/2022 | 517.40 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos e filtros, destinados a manutenção do veículo: Fiorino com a placa OXO-1702, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0008908 | 27/12/2022 | 830.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros e óleos, destinados a manutenção do veículo: Ducato com placa QSH-6236, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0008909 | 27/12/2022 | 661.70 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos e filtros, destinados para manutenção do veículo tipo: Spin com placa RLZ-0F63, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0008911 | 27/12/2022 | 2520.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de 04 pneus 205/60 R16, destinados a manutenção do veículo Spim com placa: RLZ-0F63, pertencente a este município e vinculado a Secretaria de Saúde. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0008912 | 27/12/2022 | 436.80 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de motorcraft e filtros, destinados a manutenção do veículo Spin com placa RLZ-0F93,pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0008913 | 27/12/2022 | 214.90 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros, destinados para manutenção do veículo tipo: Spin com placa RLZ-0F73, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0008914 | 27/12/2022 | 414.60 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos e filtros, destinados a manutenção do veículo: Ford KA com placa QFV-2984, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0008915 | 27/12/2022 | 224.90 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros e óleos lubrificantes, destinados a manutenção do veículo: Ford KA com placa QFA-9F52, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0008918 | 27/12/2022 | 1560.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 04 pneus 175/70 R14, destinados a manutenção do veículo: Ford KA com a placa QFV-5294, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0008922 | 27/12/2022 | 1560.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 04 Pneus, destinados a manutenção do veículo Ford Ka com placa: QFA-9E92, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008968 | 27/12/2022 | 12120.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde - PACS Agentes Comunitarios de Saúde deste município, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008969 | 27/12/2022 | 110560.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde/Médicos (INSS) deste município, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 27/12/2022 | 84127.76 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores (IPAM), vinculados a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008975 | 27/12/2022 | 28233.34 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008976 | 27/12/2022 | 46168.80 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008979 | 27/12/2022 | 3060.60 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde (INSS) deste município, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0008877 | 27/12/2022 | 19127.00 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação de materiais e salão de festas para realização das solenidades de colação de grau das turmmas do ensino infantil e fundamental II, realizadas nesta cidade e Distrito Timbó. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0008884 | 27/12/2022 | 1669.50 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros e óleos lubrificantes, destinados a manutenção do veículo: ônibus com placa OGD-7744, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0008886 | 27/12/2022 | 530.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos lubrificantes, destinados a manutenção do veículo: ônibus com placa OGD-7H54, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0008888 | 27/12/2022 | 214.90 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros, destinados a manutenção do veículo: Spin com placa QSI-4625, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0008890 | 27/12/2022 | 1289.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos lubrificantes, destinados a manutenção do veículo: ônibus com placa OFE-7D56, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0008891 | 27/12/2022 | 625.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos, destinados a manutenção do veículo: ônibus com placa OGE-7B40, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0008893 | 27/12/2022 | 710.80 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos lubrificantes e Transmission ATF, destinados a manutenção do veículo: ônibus com placa NQE-5C49, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0008895 | 27/12/2022 | 818.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos lubrificantes, destinados a manutenção do veículo: ônibus com placa OFB-2A86, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0008897 | 27/12/2022 | 370.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos, destinados a manutenção do veículo: micro-ônibus com placa OGC-6B49, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0008898 | 27/12/2022 | 554.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros e óleos lubrificantes, destinados a manutenção do veículo: micro-ônibus com placa OFE-7E18, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0008900 | 27/12/2022 | 1628.80 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de oleos lubrificantes e filtros, destinados a manutenção do ônibus escolar com placa: QFX-7I45, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0008921 | 27/12/2022 | 5500.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 02 camaras de ar e 02 pneus conv. de cam. ant. 10 00R20, destinado a manutenção do veículo tipo: ônibus com placa OFE-7D56, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008938 | 27/12/2022 | 52525.64 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria da Educação - F70% deste município, referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008939 | 27/12/2022 | 895688.20 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação-FUNDEB 70% (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 27/12/2022 | 11457.48 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação-FUNDEB 70% (INSS) deste municipio, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008941 | 27/12/2022 | 54388.22 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Educação - F70 (INSS), deste municipio, relativo ao DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008942 | 27/12/2022 | 140918.39 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação / Ensino Infantil Fundeb 70% (IPAM) deste município, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008943 | 27/12/2022 | 4809.95 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação / Educação Infantil Fundeb 70% (INSS) deste município, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008944 | 27/12/2022 | 6795.24 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Educação / Educação Infantil 70% (INSS) deste município, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008945 | 27/12/2022 | 1212.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de Educação - F70 Ed. Infantil deste municipio, relativo ao mês de DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008946 | 27/12/2022 | 2200.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação (IPAM) deste município, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008947 | 27/12/2022 | 2000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados (MDE), vinculados a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062022 | 0008879 | 27/12/2022 | 11919.82 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de expediente diversos, destinados as atividades das secretarias e demais órgãos públicos, deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0008885 | 27/12/2022 | 9588.10 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados as secretarias administrativas deste município.. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 27/12/2022 | 77562.86 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores (IPAM), vinculados a Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008932 | 27/12/2022 | 24600.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Administração (INSS) deste município, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008933 | 27/12/2022 | 7622.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008934 | 27/12/2022 | 17970.39 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 27/12/2022 | 20009.35 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos (IPAM), vinculados a Secretaria Municipal de Chefia de Governo - Guarda Municipal, relativo ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008924 | 27/12/2022 | 22500.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores vinculados a Secretaria da Chefia de Governo COMISSIONADO (INSS) deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008925 | 27/12/2022 | 6348.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria da Chefia de Governo (INSS) deste município, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008926 | 27/12/2022 | 24666.67 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimento de servidores eletivos, vinculados a Secretaria de Chefia de Governo deste município, relativo ao mês de DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | DEFESA, ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008927 | 27/12/2022 | 6000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores vinculados a Secretaria da Chefia de Governo-Procuradoria Geral COMISSIONADO (INSS) deste município, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008930 | 27/12/2022 | 19798.38 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos (IPAM), vinculados a Secretaria Municipal de Chefia de Governo - Guarda Municipal, relativo ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | ENCARGOS COM AUXÍLIO DOENÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008928 | 27/12/2022 | 15125.96 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores efetivos (auxilio doença) deste município, referente ao mês de DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | ENCARGOS COM AUXÍLIO DOENÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008929 | 27/12/2022 | 7272.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de pensionistas deste município, referente ao mês de DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008956 | 27/12/2022 | 23831.78 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Finanças e planejamento (IPAM) deste município, referente ao mês de DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008957 | 27/12/2022 | 3000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Finanças e Planejamento (INSS) deste municipio, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 27/12/2022 | 15000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Finanças e Planejamento (INSS) deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008959 | 27/12/2022 | 1212.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Finanças e Planejamento (INSS) deste municipio, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242022 | 0008870 | 27/12/2022 | 848.88 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA 08658566480 | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados à Secretaria de Meio Ambiente deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE RURAL E URBANO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0008901 | 27/12/2022 | 12589.69 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | valor que se empenha para pagamento pela aquisição de generos alimenticios destinados a preparação de fefeições dos agentes de limpeza publica deste municipio. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE RURAL E URBANO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0008904 | 27/12/2022 | 2344.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | valor que se empenha para pagamento pela aquisição de generos alimenticios (carnes e embutidos) destinados a preparação de refeições dos agentes de limpeza publica deste municipio. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE RURAL E URBANO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 27/12/2022 | 18344.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Meio Ambiente (INSS) deste municipio, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008983 | 27/12/2022 | 12402.71 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos efetivos, vinculados a Secretaria de Meio Ambiente deste município, referente ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008984 | 27/12/2022 | 16800.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Meio Ambiente (INSS) deste município, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE RURAL E URBANO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008985 | 27/12/2022 | 38613.27 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Meio Ambiente - Gari deste município, referente ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE RURAL E URBANO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008986 | 27/12/2022 | 36860.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Meio Ambiente - Gari deste município, referente ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0008868 | 27/12/2022 | 12180.00 | 28780337000188 | RS PRODUÇÕES E COMUNICAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação de tendas (58 diárias), destinadas às festividades da Festa da Padroeira deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008987 | 27/12/2022 | 8000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Cultura e Turismo deste município, relativo ao mês de DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008988 | 27/12/2022 | 1212.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Cultura e Turismo deste município, relativo ao mês de DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 0008990 | 27/12/2022 | 35780.00 | 16985180000148 | JOSE DA SILVA 08146619479 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de show pirotécnico, sendo incluso material e mão de obra, realizado durante festividade de Reveillon nesta cidade. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 0008995 | 27/12/2022 | 18330.00 | 16985180000148 | JOSE DA SILVA 08146619479 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de show pirotécnico, sendo incluso material e mão de obra, realizado durante festividades de inaugurações de prédios e espaços públicos e Reveillon no Distrito Timbó. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0008874 | 27/12/2022 | 4000.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de acompanhamento e elaboração de projetos técnicos de engenharia, prestados a este município, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008875 | 27/12/2022 | 3990.00 | 00153298000170 | F W MAQUINAS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peça, destinada a manutenção da Pá Mecânica, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0008905 | 27/12/2022 | 247.10 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros e óleos, destinados a manutenção do veículo: Saveiro com placa OGC-0C76, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SEGURANÇA HIDRICA | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0008916 | 27/12/2022 | 4400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 02 pneus 275/80 R22 , destinados a manutenção do veículo: Caminhão Pipa, com a placa NQH-0G12, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0008917 | 27/12/2022 | 5500.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 02 câmara de ar e 02 pneus conv. de cam. nac. ant. 10 00R20, destinados a manutenção do veículo: Caçamba com placa OXO-4309, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008920 | 27/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | Valor que se empenha para pagamento da taxa de ART-Anotação de Responsabilidade Técnica PB20220500089, referente a iluminação natalina neste município, conforme guia de A.R.T em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008965 | 27/12/2022 | 9072.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Infraestrutura (INSS) deste municipio, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 27/12/2022 | 17540.66 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Infraestrutura (IPAM) deste município, relativo ao mês de DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008967 | 27/12/2022 | 16500.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Infraestrutura (INSS) deste municipio, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0008996 | 27/12/2022 | 2355.90 | 09015642000139 | DUARTE COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados a ornamentação natalina deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0008910 | 27/12/2022 | 712.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de fluido e óleos lubrificantes, destinados a manutenção do veículo: Caminhão Pipa, com a placa NQH-0G12, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008935 | 27/12/2022 | 16233.17 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008936 | 27/12/2022 | 4500.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Agricultura (INSS) deste município, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008937 | 27/12/2022 | 3212.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Agricultura CONTRATO (INSS) deste município, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008948 | 27/12/2022 | 6120.60 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos (IPAM), vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano deste município, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008949 | 27/12/2022 | 12000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados (INSS), vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano deste município, relativo ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL E VIGILANTE DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008950 | 27/12/2022 | 9090.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores do Conselho Tutelar, vinculado à Secretaria Desenvolvimento Social e Humano, referente ao mês de DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008954 | 27/12/2022 | 5093.80 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos (INSS), vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano deste município, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008955 | 27/12/2022 | 4238.53 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano - CRAS (IPSEMC) deste município, referente ao mês de DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362022 | 0008989 | 27/12/2022 | 29614.75 | 19207352000140 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços de administração de benefício de auxilio por meio de cartão eletrônico com Chip para pagamentos de gêneros alimentícios com previsão de até 12 cargas/recargas, atendendo as familias hiposuficiientes cadastradas no CAD-Único deste município, no âmbito ao atend. ao Pprograma Renda Cidadã, referente ao mês de dezembro, bestabelecida pela Lei Municipal nº 412 de 05/04/2021, conforme documentação. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0008902 | 27/12/2022 | 860.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de graxas, destinadas ao uso na oficina/garagem vinculada a Secretaria de Transportes deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008960 | 27/12/2022 | 17000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana (INSS) deste municipio, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008961 | 27/12/2022 | 12172.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana (INSS) deste município,relativo ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | ATUAÇÃO GERENCIAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008962 | 27/12/2022 | 15000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Esportes (INSS) deste municipio, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | ATUAÇÃO GERENCIAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008963 | 27/12/2022 | 3000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Esportes deste município, referente ao mês de DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | ATUAÇÃO GERENCIAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008964 | 27/12/2022 | 4848.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Esportes (INSS) deste municipio, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - GND 01 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0008878 | 27/12/2022 | 1135.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de expediente diversos, destinados para manutenção das atividades e ações realizadas pelos programas e serviços vinculados à Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano, deste município. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | APOIO OPERACIONAL AOS PROGRAMAS VINCULADOS A RECURSOS DO F.N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0008899 | 27/12/2022 | 2006.60 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimenticios, destinados a secretaria de desenvolvimento social e humano e seus programas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008951 | 27/12/2022 | 3924.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano (INSS) - Bolsa Familia deste município, relativo ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008952 | 27/12/2022 | 9272.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a secretaria de Desenvolvimento Social e Humano - Programa criança feliz, referente ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008953 | 27/12/2022 | 9224.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Assistência Social - CRAS deste municipio, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0008869 | 27/12/2022 | 11771.00 | 29276099000130 | EDSON PEREIRA NECO-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de confecção de 79 próteses dentárias, destinadas para os pacientes do Sistema Unico de Saúde, residentes neste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO F.N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242022 | 0008873 | 27/12/2022 | 839.88 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA 08658566480 | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados à Unidade do SAMU deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0008876 | 27/12/2022 | 800.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos, destinados à Farmácia Básica, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0008880 | 27/12/2022 | 280.20 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros e óleos, destinados a manutenção do veículo: Ford KA com placa QSB-5107, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0008882 | 27/12/2022 | 304.80 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros e óleo, destinados a manutenção do veículo: Ford KA com a placa OXO-4J51, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0008887 | 27/12/2022 | 2979.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (Carnes, frangos e embutidos), destinados a preparação de refeições aos usuário do CAPS deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0008889 | 27/12/2022 | 7666.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimenticios, destinados as Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO F.N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0008892 | 27/12/2022 | 2068.50 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (Carnes, frangos, peixes e embutidos), destinados a preparação de refeições às equipes do SAMU deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO F.N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0008894 | 27/12/2022 | 5536.14 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados a preparação de refeições às equipes do SAMU deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0008896 | 27/12/2022 | 8161.92 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados a preparação de refeições aos usuário do CAPS deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0008919 | 27/12/2022 | 1560.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 4 pneus 175/70 R14, destinados para manutenção do veículo tipo: Ford Ka com placa QSB-5107, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO F.N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008970 | 27/12/2022 | 16748.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde - SAMU deste municipio, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008971 | 27/12/2022 | 33668.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde - Agentes de Vigilancia Ambiental (IPAM) deste município, referente ao mês de DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008972 | 27/12/2022 | 101984.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde - Programa Estratégia Saúde da Família deste município, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008973 | 27/12/2022 | 109563.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores (IPAM), agentes comun. de saúde vinculados a secretaria de saúde, referente ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008977 | 27/12/2022 | 14348.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde-CAPS deste municipio, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008978 | 27/12/2022 | 27802.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde - Saúde Bucal deste município, referente ao mês de DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO F.N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008980 | 27/12/2022 | 2750.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde - SAMU (INSS) deste município, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008981 | 27/12/2022 | 2750.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde - Programa Estratégia Saúde da Família deste município, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008992 | 28/12/2022 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifa efetuada no dia 27/12, em favor do Banco do Brasil, na conta 3.296-4 deste município, conforme demonstra o extrato bancário em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO F.N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009001 | 28/12/2022 | 1829.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças, destinadas a manutenção do veículo Sprinter SAMU com placa: QSE-8F68, pertencente a este município e vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO F.N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009002 | 28/12/2022 | 336.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, prestados na manutenção do veículo Sprinter SAMU com placa: QSE-8F68, pertencente a este município e vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0009004 | 28/12/2022 | 12288.00 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de serventes, pintores e pedreiros na manutenção, melhorias e reparos na UBS do sítio Formosa neste município, relativo ao mês de dezembro, conforme planilha anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009023 | 28/12/2022 | 450.18 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento proveniente de patronal em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento dos servidores, vinculados a Secretaria de Saúde (PESF) deste município, referente ao mês de Dezembro de 2022, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009030 | 28/12/2022 | 14860.49 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento proveniente da contribuição patronal em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - PACS, deste município, referente ao Dezembro de 2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA - FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 28/12/2022 | 4563.30 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento proveniente da contribuição patronal em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Agentes de Vigilância Ambiental, deste município, referente ao mês de Dezembro salário de 2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009051 | 28/12/2022 | 410.03 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento proveniente de custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento dos servidores, vinculados a Secretaria de Saúde (PESF) deste município, referente ao mês de Dezembro de 2022, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA - FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009054 | 28/12/2022 | 4156.31 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento proveniente da contribuição custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Agentes de Vigilância Ambiental deste município, referente ao mês de Dezembro de 2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009055 | 28/12/2022 | 13535.12 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento proveniente da contribuição custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - PACS, deste município, referente ao Dezembro de 2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009057 | 28/12/2022 | 1087.50 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO DO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 145 garrafões de água mineral de 20L, destinados as Unidades Básicas de Saúde deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009065 | 28/12/2022 | 18916.64 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde - Estrátegia Saúde da Família deste município, referente ao mês de dezembro de 2022, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO F.N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009066 | 28/12/2022 | 3517.08 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde - SAMU deste município, referente ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE NA UNIDADE MISTA - FINANCIAMENTO F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 28/12/2022 | 1858.08 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde - CAPS I deste município, referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009068 | 28/12/2022 | 5838.42 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde - Saúde Bucal deste município, referente ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO F.N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009069 | 28/12/2022 | 577.50 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde - SAMU deste município, referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 28/12/2022 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifa efetuada nesta data, em favor do Banco do Brasil, na conta 3.296-4 deste município, conforme demonstra o extrato bancário em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008994 | 28/12/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento pela tarifa bancária em favor do Banco do Brasil, efetuada no 27/12, conforme demonstra o extrato da conta 3.216-6. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009103 | 28/12/2022 | 1937.04 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha dos servidores contratados vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano - CRAS, referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009109 | 28/12/2022 | 1890.65 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha dos servidores contratados vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano - Criança Feliz, referente ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | APOIO OPERACIONAL AOS PROGRAMAS VINCULADOS A RECURSOS DO F.N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009112 | 28/12/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias debitadas na conta 15.464-4 deste município, conforme comprovante bancário anexa. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | ATUAÇÃO GERENCIAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0009011 | 28/12/2022 | 8313.00 | 34175047000108 | RV COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de redes de proteção e cabos de aço, destinados a manutenção do Ginásio de Esportes "O Timbozão", localizado no Distrito Timbó, deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | ATUAÇÃO GERENCIAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 28/12/2022 | 3600.00 | 32878609000154 | FRANCISCO ALEVES FREIRE | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de adubos, destinados a manutenção do gramado do Campo de Futebol Júlio Gomes da Costa "O Julhão", localizado nesta cidade. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | ATUAÇÃO GERENCIAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009085 | 28/12/2022 | 3150.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente aos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Esportes deste município, relativo ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | ATUAÇÃO GERENCIAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009086 | 28/12/2022 | 1018.08 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente aos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Esportes deste município, relativo ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRTETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | ATUAÇÃO GERENCIAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009088 | 28/12/2022 | 630.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente aos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Esportes deste município, relativo ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 28/12/2022 | 3750.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Transporte deste município, relativo ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009084 | 28/12/2022 | 2556.12 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores cntratados, vinculados a Secretaria de Transporte deste município, relativo ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332021 | 0009061 | 28/12/2022 | 25755.00 | 20166545000180 | SUIÇA DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de 04 notebook e 01 desktop completo, destinado a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009071 | 28/12/2022 | 824.04 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores contratados, vinculados à Secretaria de Desenvolvimento Social e Humanao (Bolsa Família), relativo ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009099 | 28/12/2022 | 2520.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano deste município, relativo ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL E VIGILANTE DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009100 | 28/12/2022 | 1818.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores vinculados à Secretaria de Desenvolvimento Social e Humanao - Conselho Tutelar, relativo ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009101 | 28/12/2022 | 1069.70 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores efetivos, vinculados à Secretaria de Desenvolvimento Social e Humanao, relativo ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009096 | 28/12/2022 | 674.52 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento pela contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Econômico, relativo ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009098 | 28/12/2022 | 945.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento pela contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Econômico, relativo ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA EM SERVIÇOS URBANOS E EM MOBILIDADE URBANA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA E DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0009003 | 28/12/2022 | 4339.20 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de serventes e eletricista na manutenção da iluminação pública e predial deste município, relativo ao mês de dezembro de 2022, conforme planilha anexa. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SEGURANÇA HIDRICA | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0009006 | 28/12/2022 | 7737.60 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de serventes e pedreiros na estrutura da base do sistema alternativo de tratamento de água - Salta Z neste município, relativo ao mês de dezembro, conforme planilha anexa. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0009008 | 28/12/2022 | 11548.80 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de serventes, ajudantes, pintores e pedreiros na manutenção, reparos e pinturas de prédios e espaços públicos deste município, relativo ao mês de dezembro, conforme planilha anexa. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SEGURANÇA HIDRICA | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0009010 | 28/12/2022 | 7737.60 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de serventes e pedreiros na manutenção, reparos e melhorias de poços artesianos e construção de poços arteianos deste município, relativo ao mês de dezembro, conforme planilha anexa. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SEGURANÇA HIDRICA | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009013 | 28/12/2022 | 1050.00 | 43792699000182 | AMARO CARVALHO DE MELO 05183613494 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços automotivos, prestados na manutenção do caminhão pipa com placa: NQH-0G12, pertencente a este município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009014 | 28/12/2022 | 465.00 | 40587571000199 | MONTEL PISCINAS COMERCIO VAREJISTA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados ao projeto Salta Z no sítio Jatobá deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009090 | 28/12/2022 | 1905.12 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento pela contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 28/12/2022 | 3465.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento pela contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352022 | 0008998 | 28/12/2022 | 2080.00 | 27690559000147 | ANTÔNIO WANDERLEI RIBEIRO 00858321700 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na contratação de pessoal para portaria, com controladores de acessos, durante as festividades de padroeiro no sítio Cajueiro, deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352022 | 0008999 | 28/12/2022 | 13600.00 | 27690559000147 | ANTÔNIO WANDERLEI RIBEIRO 00858321700 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na contratação de pessoal para portaria, com controladores de acessos, durante as festividades da padroeira Nossa Senhora da Conceição, neste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009095 | 28/12/2022 | 254.52 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores contratados vinculados a Secretaria de Cultura e Turismo deste município, relativo ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009097 | 28/12/2022 | 1680.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Cultura e Turismo deste município, relativo ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 0008991 | 28/12/2022 | 27835.00 | 16985180000148 | JOSE DA SILVA 08146619479 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de show pirotécnico, sendo incluso material e mão de obra, realizado durante festividade de Natalina nesta cidade. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Obras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009058 | 28/12/2022 | 1800.00 | 32878609000154 | FRANCISCO ALEVES FREIRE | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de material, destinados à Secretaria de Meio Ambiente deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE RURAL E URBANO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009092 | 28/12/2022 | 3682.83 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento pela contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009094 | 28/12/2022 | 3528.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento pela contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE RURAL E URBANO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009102 | 28/12/2022 | 6724.14 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento pela contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Meio Ambiente - GARI, relativo ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008993 | 28/12/2022 | 51.34 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas efetuadas no dia 27/12, na conta 16.671-5 deste município, conforme extrato bancario anexa. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009018 | 28/12/2022 | 39055.76 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal, correspondente as folhas de pagamento do pessoal lotado nas Secretarias de Meio Ambiente, chefia de governo,infraestrutura, planejamento,desenvolvimento social e humano, administração,agricultura e desenvolvimento economico deste município, referente ao mês de NOVEMBRO/2022, conforme guias de recolhimento em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009019 | 28/12/2022 | 39336.07 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado nas Secretarias de Chefia de Governo, Administração, Agricultura, Desenvolvimento Social e Humano, Finanças e Planejamento, Infraestrutura, Guarda Municipal, Auxílio Doença e Meio Ambiente (Gari), deste município, referente ao mês de Setembro/2022, conforme guias de recolhimento em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009020 | 28/12/2022 | 35572.46 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | valor que se empenha para pagamento da contribuição ref. custo suplementar, correspondente as folhas de pagamento do pessoal lotado nas Secretarias de Meio Ambiente, chefia de governo,infraestrutura, planejamento,desenvolvimento social e humano, administração,agricultura e desenvolvimento economico deste município, referente ao mês de NOVEMBRO/2022, conforme guias de recolhimento em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009021 | 28/12/2022 | 40417.29 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado nas Secretarias de Chefia de Governo, Administração, Agricultura, Desenvolvimento Social e Humano, Finanças e Planejamento, Infraestrutura, Guarda Municipal, Auxílio Doença e Meio Ambiente (Gari), deste município, referente ao mês de Outubro/2022, conforme guias de recolhimento em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009038 | 28/12/2022 | 35827.76 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | valor que se empenha para pagamento da contribuição de custo suplementar, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado nas Secretarias de Meio Ambiente, chefia de governo,infraestrutura, planejamento,desenvolvimento social e humano, administração,agricultura e desenvolvimento economico deste município, referente ao mês de Setembro/2022, conforme guias de recolhimento em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 28/12/2022 | 36812.57 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento da contribuição custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado nas Secretarias de Chefia de Governo, Administração, Agricultura, Desenvolvimento Social e Humano, Finanças e Planejamento, Infraestrutura, Guarda Municipal, Auxílio Doença e Meio Ambiente (Gari), deste município, referente ao mês de Outubro/2022, conforme guias de recolhimento em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009044 | 28/12/2022 | 29966.85 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado nas Secretarias de Chefia de Governo, Administração, Agricultura, Desenvolvimento Social e Humano, Finanças e Planejamento, Infraestrutura, Guarda Municipal, Auxílio Doença e Meio Ambiente (Gari), deste município, referente ao mês de Dezembro/2022, conforme guias de recolhimento em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009046 | 28/12/2022 | 37204.68 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal, correspondente as folhas de pagamento do pessoal lotado nas Secretarias de Meio Ambiente, chefia de governo,infraestrutura, planejamento,desenvolvimento social e humano, administração,agricultura e desenvolvimento economico deste município, referente ao 13º salário/2022, conforme guias de recolhimento em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009047 | 28/12/2022 | 33886.51 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | valor que se empenha para pagamento da contribuição custo suplementar, correspondente as folhas de pagamento do pessoal lotado nas Secretarias de Meio Ambiente, chefia de governo,infraestrutura, planejamento,desenvolvimento social e humano, administração,agricultura e desenvolvimento economico deste município, referente ao 13º salário/2022, conforme guias de recolhimento em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009048 | 28/12/2022 | 29549.47 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento da contribuição custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado nas Secretarias de Chefia de Governo, Administração, Agricultura, Desenvolvimento Social e Humano, Finanças e Planejamento, Infraestrutura, Guarda Municipal, Auxílio Doença e Meio Ambiente (Gari), deste município, referente ao mês de Dezembro/2022, conforme guias de recolhimento em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0009056 | 28/12/2022 | 550.00 | 20166545000180 | SUIÇA DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de 02 fontes ATX e 06 pendrives, destinados a Secretaria de Finanças e Planejamento deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009080 | 28/12/2022 | 3093.53 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Finanças e Planejamento, referente ao mês de dezembro de 2022, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009081 | 28/12/2022 | 254.52 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Finanças e Planejamento, referente ao mês de dezembro de 2022, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009082 | 28/12/2022 | 630.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Finanças e Planejamento, referente ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009114 | 28/12/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária em favor do banco do Brasil, nesta data, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009000 | 28/12/2022 | 486.62 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 (Royalties), no mês de dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0009063 | 28/12/2022 | 5405.00 | 20166545000180 | SUIÇA DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 Notebook e 01 Fonte ATX, destinados a Secretaria de Chefia de Governo deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009070 | 28/12/2022 | 4725.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores comissionados, vinculados a Chefia de Governo deste município, referente ao mês de dezembro de 2022, conforme guia em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009073 | 28/12/2022 | 1120.14 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Chefia de Governo deste município, referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009074 | 28/12/2022 | 6300.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores eletivos, vinculados a Chefia de Governo deste município, referente ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | DEFESA, ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009077 | 28/12/2022 | 1260.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores comissionados, vinculados a Chefia de Governo - Procuradoria Geral deste município, referente ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009060 | 28/12/2022 | 975.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO DO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 130 garrafões de água mineral de 20L, destinados aos predios publicos municipais. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332021 | 0009062 | 28/12/2022 | 9270.00 | 20166545000180 | SUIÇA DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 02 computadores desktop completo, destinados às atividades da Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009078 | 28/12/2022 | 5166.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009079 | 28/12/2022 | 1600.62 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009093 | 28/12/2022 | 3717.31 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352022 | 0008997 | 28/12/2022 | 2080.00 | 27690559000147 | ANTÔNIO WANDERLEI RIBEIRO 00858321700 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na contratação de pessoal para portaria, com controladores de acessos, durante as solenidades de formaturas do Ensino Fundamental II neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0009005 | 28/12/2022 | 23448.00 | 34175047000108 | RV COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de rede de proteção e cabo de aço, destinados a manutenção da Quadra Esportiva da Escola Municipal Senador Ruy Carneiro, localizado nesta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0009007 | 28/12/2022 | 30540.00 | 34175047000108 | RV COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de rede de proteção e cabo de aço, destinados a manutenção da Quadra Esportiva da Escola Municipal Rosenildo Fernandes de Oliveira, localizado nesta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - COTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0009009 | 28/12/2022 | 13167.00 | 29844257000101 | JOAO MARTINHO DA SILVA 04477645430 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na confecção de fardamentos escolares, destinados aos alunos do ensino fundamental da rede municipal de ensino. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009012 | 28/12/2022 | 11.65 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária em favor do Banco Bradesco, conforme demonstra o extrato da conta 34997-6 deste município. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000342021 | 0009015 | 28/12/2022 | 8650.00 | 08449096000181 | CANAPU COMÉRCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 05 ares condicionado 12.000 btus high, destinados para as instalações na Escola Municipal Luis Fernandes Pessoa neste município. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009017 | 28/12/2022 | 21567.37 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente contribuição patronal em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Educação - F70% Ed. Infantil deste município, referente ao mês de novembro/2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009022 | 28/12/2022 | 19643.83 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Educação - F70% Ed. Infantil deste município, referente ao mês de novembro/2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 28/12/2022 | 19717.93 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Educação - F70% Ed. Infantil deste município, referente ao 13º salário/2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009025 | 28/12/2022 | 360.14 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente a contribuição patronal em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Educação MDE, deste município, referente ao mês de dezembro de 2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009026 | 28/12/2022 | 21648.72 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente contribuição patronal em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Educação - F70% Ed. Infantil deste município, referente ao 13º salário/2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009027 | 28/12/2022 | 131769.25 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente a contribuição patronal em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Educação - F70%, deste município, referente ao mês de novembro/2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009029 | 28/12/2022 | 129207.36 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente a contribuição patronal em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Educação - F70%, deste município, referente ao 13º salário/2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009031 | 28/12/2022 | 117683.67 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Educação - F70%, deste município, referente ao 13º salário/2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009033 | 28/12/2022 | 21648.72 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente contribuição patronal em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Educação - F70% Ed. Infantil deste município, referente ao mês de Dezembro/2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009034 | 28/12/2022 | 140402.31 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente a contribuição patronal em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Educação - F70%, deste município, referente ao mês de Dezembro/2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009049 | 28/12/2022 | 19717.93 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente contribuição custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Educação - F70% Ed. Infantil deste município, referente ao mês de Dezembro/2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009050 | 28/12/2022 | 328.02 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente a contribuição custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Educação MDE, deste município, referente ao mês de dezembro de 2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009052 | 28/12/2022 | 127880.18 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente a contribuição custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Educação - F70%, deste município, referente ao mês de Dezembro/2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009064 | 28/12/2022 | 420.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Educação-MDE, deste município, referente ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009072 | 28/12/2022 | 1427.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Educação - F70% Ed. Infantil deste município, referente ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 28/12/2022 | 254.52 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Educação - F70% Ed. Infantil deste município, referente ao mês de dezembro de 2022.. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009076 | 28/12/2022 | 1010.09 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação - F70% Ed. Infantil deste município, referente ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009087 | 28/12/2022 | 7823.94 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratos, vinculados a Secretaria de Educação - F70% deste município, referente ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009089 | 28/12/2022 | 10973.92 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Educação - F70% deste município, referente ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009110 | 28/12/2022 | 2406.07 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação - F70% deste município, referente ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - COTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009111 | 28/12/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente tarifas bancárias (Doc/Ted Eletrônico), debitadas na conta 8.367-4 (QSE), referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | ATENÇÃO PRIMÁRIA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - FINANCIAMENTO P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000342021 | 0009016 | 28/12/2022 | 3460.00 | 08449096000181 | CANAPU COMÉRCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA | referente ao pagamento pelo fornecimento de 02 ares condicionados 12.000 btus high, destinado para as instalações da Secretaria Municipal de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009028 | 28/12/2022 | 11678.42 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento proveniente da contribuição patronal em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Saúde, deste município, referente ao mês de Dezembro de 2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009035 | 28/12/2022 | 10816.46 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento proveniente da contribuição custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal, lotado na Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de setembro/2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009036 | 28/12/2022 | 11010.74 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento proveniente da contribuição custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal, lotado na Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de outubro/2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009037 | 28/12/2022 | 10627.82 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento proveniente da contribuição custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal, lotado na Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de novembro/2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009039 | 28/12/2022 | 10450.48 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento proveniente da contribuição custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal, lotado na Secretaria de Saúde deste município, referente ao 13º salário/2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009040 | 28/12/2022 | 11875.62 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento proveniente da contribuição patronal em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal, lotado na Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de setembro/2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009042 | 28/12/2022 | 12088.92 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento proveniente da contribuição patronal em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal, lotado na Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de outubro/2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009043 | 28/12/2022 | 11668.50 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento proveniente da contribuição patronal em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal, lotado na Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de novembro/2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009045 | 28/12/2022 | 11473.80 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento proveniente da contribuição patronal em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal, lotado na Secretaria de Saúde deste município, referente ao 13º salário/2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009053 | 28/12/2022 | 10636.85 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento proveniente da contribuição custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Saúde, deste município, referente ao mês de Dezembro de 2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009104 | 28/12/2022 | 2545.20 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde - PACS Agentes Comunitarios de Saúde, deste município, referente ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 28/12/2022 | 6876.16 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde - Médicos deste município, referente ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009106 | 28/12/2022 | 3616.06 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009107 | 28/12/2022 | 9754.66 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009108 | 28/12/2022 | 642.73 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0009127 | 29/12/2022 | 6617.39 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.282,440 litros de Gasolina Comum, destinados ao abastecimento do veículo Spim com placa RLZ-0F63, vinculado à Secretaria de Saúde, referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0009128 | 29/12/2022 | 113.78 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 22,050 litros de Gasolina Comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Moto-Honda com placa MOU-0641, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | VALORIZAÇÃO E REALIZAÇÃO PROFISSIONAL | CUSTEIO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE - CONVENIO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0009132 | 29/12/2022 | 5541.01 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1073,840 litros de Gasolina Comum, destinados ao abastecimento do veículo Spim com placa RLZ-0F93, vinculado à Secretaria de Saúde, referente ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0009133 | 29/12/2022 | 3901.79 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 756,160 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo SPIN com placa QFK-9473, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | VALORIZAÇÃO E REALIZAÇÃO PROFISSIONAL | CUSTEIO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE - CONVENIO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0009135 | 29/12/2022 | 5268.46 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1021,020 litros de Gasolina Comum, destinados ao abastecimento do veículo Spim com placa RLZ-0F93, vinculado à Secretaria de Saúde, referente ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | VALORIZAÇÃO E REALIZAÇÃO PROFISSIONAL | CUSTEIO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE - CONVENIO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0009137 | 29/12/2022 | 2182.42 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 422,950 litros de gasolina comum, destinadas ao veículo Ford Ka com placa OXO-1702, referente ao mês de dezembro/2022, vinculados a Secretaria de Saúde. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0009139 | 29/12/2022 | 4165.98 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 807,360 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Ford-Ka com placa QFV-5294, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0009141 | 29/12/2022 | 3999.93 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 775,180 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Ford Ka com placa QFA-9E92, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0009144 | 29/12/2022 | 6510.48 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.261,72 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Ford-Ka com placa QFV-2984, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0009146 | 29/12/2022 | 5353.60 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.037,52 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Ford-Ka com placa QFA-9F52, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0009153 | 29/12/2022 | 480.60 | 27195375000100 | IVANELIS PINTO DE MENEZES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços especializados de buffet (lanches) destinados a reunião do Conselho Municipal de saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | VALORIZAÇÃO E REALIZAÇÃO PROFISSIONAL | CUSTEIO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE - CONVENIO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0009168 | 29/12/2022 | 3764.61 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 576,510 litros de Oléo Diesel S10 Comum, destinados ao abastecimento da Ambulância com placa QSH-6236, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | VALORIZAÇÃO E REALIZAÇÃO PROFISSIONAL | CUSTEIO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE - CONVENIO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0009171 | 29/12/2022 | 4663.27 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 714.130 litros de OLEO DIESEL S10 COMUM, destinados ao abastecimento do veículo tipo Ambulancia com placa OGC-7451, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000342022 | 0009203 | 29/12/2022 | 30794.41 | 28037811000186 | DROGARIA NOBREGA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos, destinados a Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009116 | 29/12/2022 | 120017.07 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha para pagamento referente a contribuição custo suplementar em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Educação - F70%, deste município, referente ao mês de Novembro/2022, conforme guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0009145 | 29/12/2022 | 4471.04 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 866,480 litros de Gasolina Comum, destinados ao abastecimento do veículo Spin, com placa QSI-4625, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000432022 | 0009156 | 29/12/2022 | 2717.80 | 28780337000188 | RS PRODUÇÕES E COMUNICAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação de 01 tablado e 01 sonorização de pequeno porte, destinados a festividade em comemoração ao Dia dos Professores, realizada pela Secretaria da Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0009157 | 29/12/2022 | 28050.00 | 29903019000120 | META COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de material (tela alambrado galvanizada), destinados a manutenção da Quadra da Escola Rosenildo Fernandes de Oliveira, localizada no sítio Lagoa de Dentro neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0009166 | 29/12/2022 | 5388.03 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 825,120 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinados ao abastecimento do ônibus, com placa OGD-7H54, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0009167 | 29/12/2022 | 4480.17 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 686,090 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinadas ao abastecimento do ônibus, com placa OGD-7744, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0009169 | 29/12/2022 | 3236.33 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 495,610 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinadas ao abastecimento do ônibus com placa OFE-7D56, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0009170 | 29/12/2022 | 5821.43 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 891,490 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinadas ao abastecimento do ônibus, com placa QSF-2029, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0009172 | 29/12/2022 | 7927.16 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.213,960 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo: Ônibus com a placa QFE-2F16, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0009173 | 29/12/2022 | 5212.57 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 798,250 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinadas ao abastecimento do ônibus, com placa NQK-0H86, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0009175 | 29/12/2022 | 3338.07 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição 511,190 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinadas ao abastecimento do ônibus com placa OEY-7C03, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0009176 | 29/12/2022 | 2612.00 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 400 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinadas ao abastecimento do ônibus, com placa OFB-2A86, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0009178 | 29/12/2022 | 6690.31 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 324,550 litros de Oleo Diesel S10 Comum e 700 litros de Oleo Diesel S500 Comum, destinadas ao abastecimento do ônibus, com placa NQE-5C49, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0009180 | 29/12/2022 | 5252.60 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 804,380 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinadas ao abastecimento do ônibus, com placa OGC-6B49, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0009181 | 29/12/2022 | 6007.60 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 920 litros de Oleo Diesel S500, destinados ao abastecimento do ônibus, com placa NPR-6J63, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0009183 | 29/12/2022 | 5833.97 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 893,410 litros de Oleo Diesel S500 Comum, destinados ao abastecimento do ônibus com placa OFE-7E18, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0009184 | 29/12/2022 | 10087.15 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.544,740 litros de Oleo Diesel S10 COMUM, destinados ao abastecimento do ônibus, com placa QFX-7845, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0009185 | 29/12/2022 | 5665.56 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 600 litros de Oleo Diesel S500 Comum e 267,620 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinados ao abastecimento do ônibus com placa OGE-7B40, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0009190 | 29/12/2022 | 6399.40 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 980 litros de Oleo Diesel S500 Comum, destinados ao abastecimento do ônibus com placa MOM-4G65, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009195 | 29/12/2022 | 16200.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA EPP | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação de estrutura, destinada a festividade em comemoração ao Dia dos Professores, realizada pela Secretaria da Educação deste município, de acordo com DP00043/2022 e contrato nº 00211/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009204 | 29/12/2022 | 44.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias debitadas na conta 23.227-0 (MDE) nesta data, deste município, conforme comprovante bancário anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000392022 | 0009117 | 29/12/2022 | 700.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO 04976970418 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados referente a divulgação de matérias institucionais em mídias digitais (blogs), conforme a Dispensa nº 00039/2022 e o contrato nº 00169/2022 . | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000372022 | 0009148 | 29/12/2022 | 700.00 | 29892548000175 | JOSE LUIZ DOS SANTOS NETO 09195989439 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços referente a divulgação de matérias institucionais em mídias digitais (blogs), referente ao mês de dezembro, conforme a Dispensa nº 00037/2022 e o contrato nº 00170/2022 . | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0009164 | 29/12/2022 | 5321.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO 71494065487 | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de refeições (almoços), destinados aos policiais mediante assinatura de termo de cooperação com a Secretaria de Segurança do Estado da Paraíba, durante o mês de novembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0009165 | 29/12/2022 | 5066.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO 71494065487 | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de refeições (almoços), destinados aos policiais mediante assinatura de termo de cooperação com a Secretaria de Segurança do Estado da Paraíba, durante o mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 29/12/2022 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para pagamento pela publicação no Diário Oficial anual diário of digital no periodo de 07/12/2022 a 07/12/2023 de acordo com contrato 0746/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0009200 | 29/12/2022 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para pagamento pela publicação no Diário Oficial anual diário of digital no periodo de 07/12/2022 a 07/12/2023 de acordo com contrato 0746/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0009201 | 29/12/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para pagamento pela publicação no Diário Oficial anual diário of digital no periodo de 07/12/2022 a 07/12/2023 de acordo com contrato 0746/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Controle Externo | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE PATRIMONIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 29/12/2022 | 1400.00 | 38427075000126 | JADEILSON SILVA DAMACENO 07569921410 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção corretiva, de aparelhos de ar condicionados pertencentes aos órgãos da Prefeitura Municipal, referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0009129 | 29/12/2022 | 1212.70 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 235,020 litros de Gasolina Comum, destinados ao abastecimento do veículo Duster de placa:RLX-3498, locado a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Chefia de Governo, referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0009130 | 29/12/2022 | 835.20 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 161,860 litros de Gasolina Comum, destinados ao abastecimento do veiculo tipo: Oroch com placa RLW-1A07, vinculado a Guarda Civil Municipal, referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0009150 | 29/12/2022 | 17500.00 | 38406988000166 | FELIPE FERNANDES COUTINHO 12348781433 | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de material destinado à festividade de de fim de ano dos servidores públicos deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0009159 | 29/12/2022 | 1105.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO 71494065487 | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de refeições (almoços), destinados aos profissionais da Guarda Civil, durante o mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0009160 | 29/12/2022 | 2108.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO 71494065487 | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de refeições (almoços), destinados aos profissionais da Guarda Civil, durante o mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009149 | 29/12/2022 | 5925.37 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de recolhimento da contribuição em favor do PASEP, debitado na conta 5.560-3, ref. ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009151 | 29/12/2022 | 1.97 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de recolhimento da contribuição em favor do PASEP, debitado na conta 283.141-4, ref. ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009126 | 29/12/2022 | 62.88 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas efetuadas no dia 28/12, na conta 16.671-5 deste município, conforme extrato bancario anexa. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0009134 | 29/12/2022 | 63.78 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 12,360 litros de Gasolina Comum, destinadas ao abastecimento da MOTO de placa:QFK-9503, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Finanças, referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009191 | 29/12/2022 | 16.03 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO A147/2022 QUE TEM COMO OBJETIVO O TRANSPORTE ESCOLAR - PTE-PB/2022; | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009206 | 29/12/2022 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária em favor do banco do Brasil, nesta data, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0009123 | 29/12/2022 | 11932.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados à Coordenação do Meio Ambiente, vinculada a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE RURAL E URBANO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0009152 | 29/12/2022 | 1087.50 | 27195375000100 | IVANELIS PINTO DE MENEZES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços especializados de buffet (café da manhã), destinados a confraternização dos agentes de limpeza pública deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009115 | 29/12/2022 | 5000.00 | 48634801000135 | JOSINALDO BEZERRA DUARTE 82627681400 | Valor que se empenha para pagamento referente a apresentação de show artístico da Banda MARCELO LIMA, a ser realizado no dia 31/12/2022 em evento de Reveillon no Distrito Timbó deste município, evento promovido pela Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Cultura e Turismo deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000432022 | 0009154 | 29/12/2022 | 18620.20 | 28780337000188 | RS PRODUÇÕES E COMUNICAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação de 4 tablados com cobertura, destinados para as festividades nas comunidades Salvador Gomes de Baixo, Travessia, Boa Esperança e Novo Salvador, deste município, conforme Dispensa 00043/2022 e contrato 00212/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0009158 | 29/12/2022 | 3740.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO 71494065487 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na preparação de refeições, destinados aos profissionais que participaram da orgaização das festividades da Padroeira Nossa Senhora da Conceição deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009197 | 29/12/2022 | 11495.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA EPP | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação de estrutura, destinada para as festividades na comunidade do sítio Cajueiro neste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, nesta data, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0009122 | 29/12/2022 | 2150.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados a pintura do portal desta cidade. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0009124 | 29/12/2022 | 9152.50 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados a ornamentação natalina deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0009125 | 29/12/2022 | 7084.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados a ornamentação natalina deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0009131 | 29/12/2022 | 2812.30 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 545,020 de Gasolina Comum, destinados ao abastecimento do veiculo tipo: Oroch com placa RLW-0J67, vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0009136 | 29/12/2022 | 1281.28 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 248,310 de Gasolina Comum, destinados ao abastecimento do veiculo tipo: Dublo com placa NQI-6515, vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0009138 | 29/12/2022 | 1298.15 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 251,580 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo SAVEIRO com placa QFJ-4386, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0009140 | 29/12/2022 | 277.30 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 53,740 de Gasolina Comum, destinados ao abastecimento do veiculo tipo: Saveiro com placa OGC-0C76, vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0009161 | 29/12/2022 | 2176.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO 71494065487 | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de refeições (almoços), destinados aos profissionais da Secretaria de Infraestrutura, durante o mês de novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SEGURANÇA HIDRICA | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0009179 | 29/12/2022 | 6911.74 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 808 litros de Oleo Diesel S10 Comum e 250 litros de oleo Diesel S500 Comum, destinados ao abastecimento do Caminhão Pipa (Locado) com placa DTB-3158, vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SEGURANÇA HIDRICA | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0009182 | 29/12/2022 | 10191.11 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1560,660 litros de Oleo Diesel S500 Comum, destinados ao abastecimento do Caminhão Pipa (Locado) de placa JPT-7J87, vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SEGURANÇA HIDRICA | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0009187 | 29/12/2022 | 11121.05 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1703,070 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinados ao abastecimento do caminhão Pipa com placa NQH-0G12, vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0009188 | 29/12/2022 | 1490.02 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 228,180 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinados ao abastecimento da Patrol, vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0009189 | 29/12/2022 | 2833.89 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 433.980 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinados ao abastecimento da caçamba com placa OXO-4309, vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0009186 | 29/12/2022 | 4612.73 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 706,390 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinados ao abastecimento do Trator John Deere, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura, referente ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0009162 | 29/12/2022 | 136.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO 71494065487 | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de refeições (almoços), destinados aos profissionais da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano, durante o mês de dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0009163 | 29/12/2022 | 204.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO 71494065487 | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de refeições (almoços), destinados aos profissionais da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano, durante o mês de novembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009193 | 29/12/2022 | 297.36 | 41216755000105 | IPSEMEC-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS D | Valor que se empenha para pagamento da contribuição da Alíquota Especial em favor do IPSEMEC-Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Cabedelo, referente a Folha de Pagamento de Pessoal lotado na Secretaria de Assistência Social-CRAS/Efetivo, referente ao 13º salário de 2022, conforme resumo da folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009194 | 29/12/2022 | 297.36 | 41216755000105 | IPSEMEC-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS D | Valor que se empenha para pagamento da contribuição da Alíquota Especial em favor do IPSEMEC-Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Cabedelo, referente a Folha de Pagamento de Pessoal lotado na Secretaria de Assistência Social-CRAS/Efetivo, referente ao mês de Dezembro de 2022, conforme resumo da folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009196 | 29/12/2022 | 256.03 | 41216755000105 | IPSEMEC-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS D | Valor que se empenha para pagamento da contribuição de patronal em favor do IPSEMEC-Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Cabedelo, referente a Folha de Pagamento de Pessoal lotado na Secretaria de Assistência Social-CRAS/Efetivo, no mês de Dezembro/2022, conforme resumo da folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009198 | 29/12/2022 | 256.03 | 41216755000105 | IPSEMEC-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS D | Valor que se empenha para pagamento da contribuição de patronal em favor do IPSEMEC-Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Cabedelo, referente a Folha de Pagamento de Pessoal lotado na Secretaria de Assistência Social-CRAS/Efetivo, ao 13º salário de 2022, conforme resumo da folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0009147 | 29/12/2022 | 2053.68 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 398,000 litros de Gasolina Comum, destinados ao abastecimento do veículo Spin com placa QFT-5888, vinculado a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano- Auxílio Brasil, referente ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - GND 01 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000432022 | 0009155 | 29/12/2022 | 3788.80 | 28780337000188 | RS PRODUÇÕES E COMUNICAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação de 01 tablado com cobertura, destinado as festividades em comemoração ao Dia das Crianças que é comemorado anualmente em 12 de outubro no Brasil, onde a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano através do Projeto Semeando Alegria, celebra os direitos das crianças e adolescentes, ajudando a conscientizar as pessoas (os pais, em especial) sobre os cuidados necessários durante esta fase da vida. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - GND 01 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009192 | 29/12/2022 | 18073.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA EPP | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação de estrutura, destinado as festividades em comemoração ao Dia das Crianças que é comemorado anualmente em 12 de outubro no Brasil, onde a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano através do Projeto Semeando Alegria, celebra os direitos das crianças e adolescentes, ajudando a conscientizar as pessoas (os pais, em especial) sobre os cuidados necessários durante esta fase da vida.DP 00043/2022 CT-211/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0009118 | 29/12/2022 | 10500.00 | 28780337000188 | RS PRODUÇÕES E COMUNICAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de tendas (50 diárias), destinadas para apoio nas ações realizadas nas Unidades Básica de Saúde e na Policlínica CMES deste município, referente ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0009119 | 29/12/2022 | 4614.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de material farmacologico, destinados ao abatecimento da Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0009120 | 29/12/2022 | 16767.50 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados a manutenção da Unidade Básica de Saúde, localizada no Distrito da Formosa, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0009121 | 29/12/2022 | 2040.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de material farmacologico, destinados ao abatecimento da Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0009142 | 29/12/2022 | 2822.26 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 546,950 litros de Gasolina Comum, destinada ao abastecimento do veículo FORD KA com placa:OXO-4J51, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0009143 | 29/12/2022 | 4263.50 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 826,260 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo: Ford KA com placa QSB-5107, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de dezembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0009174 | 29/12/2022 | 3378.16 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 517.330 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo: Ranger com placa QSB-5047, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde, referente ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO F.N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0009177 | 29/12/2022 | 3049.44 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 787,770 litros de Oleo Diesel S10 Comum, destinados ao abastecimento do veículo Ambulância-SAMU de placa:QSE-8F68, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde, referente ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENCÃO PRIMÁRIA - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009213 | 30/12/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifa efetuada nesta data, em favor do Banco do Brasil, na conta 3.296-4 deste município, conforme demonstra o extrato bancário em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | APOIO À CASA DO ARTESÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0009209 | 30/12/2022 | 1200.00 | 00017631700478 | HELENA ELZA BRAYNER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel, localizado na praça Orestes Lisboa nº 33, nesta cidade, destinado para funcionamento da Casa do Artesão deste município, referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL E VIGILANTE DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009235 | 30/12/2022 | 30.00 | 00001392680492 | LUAN EDUARDO LOURENÇO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária para custear despesas com alimentação, quando em viagem à Mamanguape/PB, no dia 23/07/2022, para resolver assuntos em atendimento as demandas do Conselho Tutelar deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009242 | 30/12/2022 | 13637.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento, referente ao aos serviços prestados pela energisa nos reparos e manuteção da rede eletrica, durante o ano de 2022; | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔM | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009243 | 30/12/2022 | 575616.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de energia elétrica da iluminação publica durante o ano de 2022; | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009212 | 30/12/2022 | 4442.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas de pagamento de FOPAG, efetuadas na conta 16.671-5 deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009215 | 30/12/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, nesta data, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009220 | 30/12/2022 | 617.18 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a prestadores de serviços categoria 13, referente valor a maior a compensar no mês seguinte. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009224 | 30/12/2022 | 107.80 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas de serviços bancário cobrada pelo banco Bradesco | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009225 | 30/12/2022 | 143.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, nesta data, conforme demonstra o extrato da conta 23227-0 deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009226 | 30/12/2022 | 286.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária em favor do banco do Brasil, nesta data, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009228 | 30/12/2022 | 43.74 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas efetuadas nesta data, | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 30/12/2022 | 667.12 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas efetuadas nesta data, | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009238 | 30/12/2022 | 345.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas efetuadas no dia | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009239 | 30/12/2022 | 1312.14 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas efetuadas nesta data, | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009240 | 30/12/2022 | 6321.63 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a DESPESAS BANCARIAS COM OS CONSGIGANDOS NO ANO DE 2022 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009241 | 30/12/2022 | 39.60 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a DESPESAS BANCARIAS COM OS CONSGIGANDOS NO ANO DE 2022 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009244 | 30/12/2022 | 482.77 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas efetuadas nesta data; | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009208 | 30/12/2022 | 1500.00 | 00026140659434 | NOÊMIA MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um imóvel localizado a Rua Manoel Guilherme da Silva, bairro Virgílio Ribeiro, destinado ao depósito de materiais em geral, ficando à disposição da Secretaria de Finanças, em especial ao setor de suprimentos deste município, referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | PLANEJAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009210 | 30/12/2022 | 47.11 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas efetuadas no dia 29/12, na conta 16.671-5 deste município, conforme extrato bancario anexa. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009227 | 30/12/2022 | 5395.35 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de recolhimento da contribuição em favor do PASEP, debitado na conta 5.560-3, ref. ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009232 | 30/12/2022 | 1625.79 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009233 | 30/12/2022 | 1691.59 | 08947699000103 | Prefeitura Municiipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0009205 | 30/12/2022 | 3800.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, relativo a locação de veículo com capacidade para 05 passageiros, tipo Crossover ou SUV - DUSTER, com ar condicionado, direção hidráulica, travas elétricas, bicombustível gasolina/álcool, quilometragem livre, 24 h por dia e 07 dias por semana, para ficar a disposição da Chefia de Governo, referente ao mês de Dezembro/2022, conforme contrato nº 65/2018 e pregão nº 24/2018. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009218 | 30/12/2022 | 1007.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao mensal destinada à Confederação Nacional de Municípios-CNM, conforme extrato da conta do FPM no mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009222 | 30/12/2022 | 14400.00 | 00009452691450 | PEDRITA VIVIAN VIEIRA DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de um imóvel localizado na Rua Augusto Luna nº 133, onde funciona a sede da Delegacia Geral da Policia Civil deste município, de acordo com termo de cooperação anexo, referente ao período de janeiro a dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009230 | 30/12/2022 | 1007.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao mensal destinada à Confederação Nacional de Municípios-CNM, conforme extrato da conta do FPM no mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009231 | 30/12/2022 | 1007.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao mensal destinada à Confederação Nacional de Municípios-CNM, conforme extrato da conta do FPM no mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009216 | 30/12/2022 | 33.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias debitadas na conta 23.227-0 (MDE) nesta data, deste município, conforme comprovante bancário anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS ART. 21 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0009219 | 30/12/2022 | 3080.00 | 33929328000146 | SILO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo de carga tipo caminhonete carr. aberta, cabine dupla GM D20 Custom de luxe, ano/mod: 1993/1994, placa KAX-8891/PB, com capacidade mínima de carga para 1.000 kg, destinada para ficar a disposição da Secretaria de Educação no transporte de cargas em geral, de segunda-feira a sexta-feira, durante o mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009207 | 30/12/2022 | 88.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil no dia 29/12, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0009214 | 30/12/2022 | 11397.94 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAÍBA S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de atendimento realizados nos pacientes de glaucoma, durante os meses de agosto, setembro e outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009217 | 30/12/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0009221 | 30/12/2022 | 10649.50 | 00007594175476 | ISMAEL SALUSTIANO CHAVES | Valor que se empenha para pagamento, relativo aos serviços prestados na realização de viagens no veículo tipo Ônibus M.BENZ M POLO TORINO U - placa: LPF-2I25/RN, destinado ao transporte de pacientes deste município para consultas e tratamento médico na cidade de João Pessoa-PB, durante o mês de dezembro de 2022, conforme contrato 66/2018 e seus aditivos firmado com esta edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009234 | 30/12/2022 | 363.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancária em favor do Banco do Brasil no dia 29/12, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009236 | 30/12/2022 | 300.00 | 33484825000188 | CONASEMS-CONSELHO NAC. DE SECRETÁRIOS M. DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento pela inscrição da Secretária de Saúde: Daniele Pereira Maciel, no XXXVI Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, com o tema Diálogos do Cotidiano no Horizonte da Gestão Municipal do SUS, a edição deste ano acontece entre os dias 12 e 15 de julho, em Campo Grande-MS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 30/12/2022 | 10965.98 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde deste município, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Quantidade de Registros: 9168
Última atualização: 11/06/2024